| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 400.00 | 00015426068453 | LUIZ DE MELO DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados na acessoria de elaboracao de projetos na area de pesca, durante o mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1300.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de pneus e camaras de ar, destinados a manutencao dos veiculos kombi e gol desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 13795.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do EJA, nos meses maio e junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 582.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRÉ CAMPOS DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados a unidade mista de saude de Lucena, sendo 01 plantao de 24h, no mes de novembro de 2005, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 30.00 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA. | aos servicos prestados nas lavagen com polimento da ambulancia de placa MOQ 2704d, pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 450.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS - IVANILDO MOREIRA PALITÓ | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de 2 portas em PVC para a ambulancia de placa MOQ-2704, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 1600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | aos servicos prestados na confeccao de filhas escolares, destinados as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 245.00 | 00060200910400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | ao pagamento de 45m de faixas para saudar a chegada do ano novo e para a corrida de canoa no distrito de Fagundes, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 700.00 | 00049961438434 | IVANILDO SEVERINO DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte de 20 carradas de aterro destinadas a rua Jucelino Dornelas Costa no distrito de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 700.00 | 00013167022434 | TEODORO ARAUJO SANTANA | aos servicos prestados no transporte de 20 carradas de aterro, destinadas a rua Major MAnoel Candido Sobreira e Luiz Eloy Ramalho no distrito de Camacari, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 700.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 20 carradas de aterro destinadas a rua Manoel Candido Sobreira e Luiz Elo Ramalho no distrito de Camacari, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 180.00 | 00002286112452 | PEDRO CRISPIM DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na apreencao de animais no municipio, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 570.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | ao pagamento da aquisicao de sacos de lixo, destinados a limpeza publica do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 200.00 | 00040287173453 | MARIA DO CARMO GOMES GOES | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 300.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na producacao de um vt com filme para divulgacao da festa de emancipacao politica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2006 | 103.62 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | aos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2006 | 4604.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 2994.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | ao pagamento da aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 220.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACAS - Margareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas educativas para esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 928.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - Joaquim Pereirada Silva-ME | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 466.50 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2006 | 136.00 | 03077735000101 | MOTO SHOW - JAMERSON FERREIRA MONTEIRO - ME | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas para a manutencao da moto biz pertencente ao setor de fiscalizacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 1744.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 1500.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte do lixo durante a coleta diaria no municipio, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2006 | 100.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem de Lucena Fortaleza, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2006 | 268.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente das tarifas bancarias da folha do PETI de dezembro de 20056, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da bolsa do PETI, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2006 | 310.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | ao pagamento da aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2006 | 979.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2006 | 1479.50 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2006 | 340.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, no dia 01 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 80.00 | 07673217000101 | ARCO IRIS TINTAS - EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | ao pagamento da aquisicao de 4 latas de tinta azul, destinadas a manutencao do predio dessta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 120.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concecao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas ao vice-prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 174.40 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica para a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2006 | 149.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica para a manutencao do computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concecao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 100.00 | 00040283798491 | CARLOS ROBERTO SOBRAL GOMES DE SA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2006 | 396.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACAS - Margareth Farias de Oliveira | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 140.00 | 01708455000129 | DIASMED COM E REPRESENTACAO TDA | ao pagamento do enchimento do cilindo de oxigenio 7m3, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 834.28 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de peças, destinada a manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 490.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | ao pagamento dos servicos prestados na cobertura de pneus do caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de pecas diveras, destinadas a manutencao do trator valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 335.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de peças diversas destinadas ao caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 615.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de peças diversas destinadas ao caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 367.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - Joaquim Pereirada Silva-ME | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do caminhao ford F600 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 69.32 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamento das contas em atraso de agua do predio do PETI, nos meses de junho a outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 200.00 | 00002902392494 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALVES | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a sonorizacao dos festejos do revelion no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 448.40 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios para o PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 480.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora do curso de pintura realizado por esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 480.00 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor do curso de artesanato realizado por esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | ao pagamento dos servicos prestados como assistente social no programa da casa da familia (PAIF), no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00013943936449 | MAURICEIA BARBOSA DE AGUIAR | ao pagamento dos servicos prestados como assistente social no programa casa da familia (PAIF), no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da decima parcela do convenio nº 003/2005, firmado entre ao apoitcha, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 8000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | ao apoio financeiro para instalacao da infra-estrutura do circuito nacional de rodeio no dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2006, com apresentacao de shows, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 03 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | a concessao de 3 diariaS no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 2022.49 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 7138.24 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 20095.68 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro e fiscalizacao do iptu, no mes de dezenbro de 2005, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 349.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 129.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como Tecnica de enfermagem no posto de saude do Distrito de Costinha, sendo 10 plantoes de 12h, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 582.00 | 00000900652470 | VITOR JOSE FERREIRA PERRUSI | ao pagamento dos servicos medicos prestados em 01 plantao medico de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme documento axo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 140.00 | 00004705184483 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem, na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2005,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 200.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadadas a funcionarios desta ecretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 1794.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a 4 plantoes de 12h, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 326.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 1 enfermeiro de Lucena para a zona rural do municipio, durante o mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 186.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios do posto de saude do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 1830.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA | ao pagamento dos servicos medicos prestados em 05 plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 582.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a 01 plantao de 24h, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 931.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a 01 plantao de 24h, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 2688.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a 02 plantao de 12h e 03 de 24h, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004191853481 | GILZIANE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2005, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da decima parcela do convenio nº002/2005, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 505.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | aquisicao de 01 caixa d´agua destinada ao predio da secretaria de saude do municipio, conforme documeno anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 0.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 72.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2006 | 73.04 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2006 | 1548.28 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAM/PML, conforme processo nº 02016.002714/02-90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 357.50 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACAS - Margareth Farias de Oliveira | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 320.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 30.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | ao pagamento dos servicos prestados na colocacao de pecas diversas, destinadas a manutencao do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2006 | 1070.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEIRAS - CLEUMY BRAGA DA GAMA | ao pagamento da aquisicao de materiais em madeira diversos, destinados a recuperacao de carteira nesta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 1481.99 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento da aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 4314.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 429.37 | 02322271000199 | TIM - TELEFONIA CELULAR | ao pagamentp das contas telefonica do posto de servico do distrito da Estiva do Geraldo, nos meses de agosto a outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 1875.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | ao pagamento da aquisicao de tubos de ferro galvanizado, destinados as areas de lazer e esportes dos distritos de Gameleira e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2006 | 100.00 | 00006970941469 | PATRICIA DORNELAS DA COSTA | a uma ajuda financeira destinada a inscricao do curso preparatorio pre-militar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00042415764434 | JOSELITO BARBOSA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de 02 placas comemorativas para as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2006 | 600.00 | 00042415764434 | JOSELITO BARBOSA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de 02 placas de bronze para as praças do distrito de Constinha e Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2006 | 726.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao de um computador e recargas de Tonner e cartuchos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2006 | 100.00 | 00000826359434 | ANTENOR LOPES FALCAO | ao pagamento da concessao de 02a diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2006 | 50.00 | 00098326554472 | DILENE MARIA DE SOUZA PRAXEDES | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios em servicos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | ao pagamento da a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2006 | 610.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de uma placa para o posto de saude do distrito da Estiva do Geraldo e adesigagem d e duas saveiro ambulancia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2006 | 73.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2006 | 230.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados no conserto das instalacoes hidraulicas dos postos de saude dos distritos da Estiva e Ponta de Lucena, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2006 | 2077.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-odontologicos destinados ao consultorio da Unidade Mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2006 | 2300.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL - IMPRESSOS EM GERAL | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de receituarios e outros documentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2006 | 90.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2006 | 800.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos eventos de confraternizacao e culturais nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2006 | 150.00 | 00004322334822 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2006 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2006 | 963.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | ao pagamento da aquisicao de peças diversas e baldes de olveo, destinados a manutencao dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2006 | 110.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onubus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2006 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | ao pagamento da concecao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de pesca,agric.e meio amb, quando a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2006 | 140.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | ao pagamento da concessao de quatro diarias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2006 | 250.00 | 00002025452454 | GERALDA PEREIRA DANTAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materias de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2006 | 100.00 | 00018184022468 | SEVERINO XAVIER DOS SANTOS | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2006 | 169.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica do circuito nacional de rodeio nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2006 | 4000.00 | 00067255809804 | FERNANDO FERNANDES DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira, para abertura de valas e manutencao de ruas no periodo de 25 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Reaparelhamento da Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2006 | 499.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | aquisicao de 03 ventiladores de teto, destinados ao predio do centro turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2006 | 144.00 | 08814113000213 | J.L BRAGA & CIA LTDA | ao pagamento da aquisicao de tecidos destinados a confeccao de uniforme para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2006 | 2000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2006 | 1197.71 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2006 | 2000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2006 | 180.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro de Placa MOC-2280 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2006 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | ao pagamento dos servicos prestados na dugulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2006 | 140.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2006 | 700.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal da Banda de Forro, quando nas atividade dos 44º anos de emancipacao politica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2006 | 600.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | ao pagamento da locacao de 2 teloes + data shoe e dvd player, destinados a festa de 44º anos de emancipacao politica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2006 | 330.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2006 | 1100.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | ao pagamento dos servicos prestados na capacitacao de digitadores da cadastro unico e digitacao de beneficiarios do cadastro unico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2006 | 80.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | ao apagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2006 | 98.34 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretarioa e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2006 | 50.00 | 01968831000203 | O ESCAPE - MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | ao pagamento dos servicos prestados na troca das juntas e borrachas do veiculo gol de placa MOG-2930, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2006 | 950.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2006 | 333.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - Joaquim Pereirada Silva-ME | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo micro onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2006 | 2041.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento da manutencao de uma xerox-fotocopiadora, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 39.15 | 06299899000252 | POSTO ALMEIDA COM. DE COMBUSTIVEL E DERIV. DE PETR | ao pagamento da aquisicao de combustivel para os veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2006 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 03 diarias no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK-TELEINFORMATICA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva da central telefonica do centro administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2006 | 180.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da ambulancia de placa MOQ 2704 pertencente a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2006 | 15.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | ao pagamento dos servicos prestados na colocacao de pecas na ambulancia de placa MOQ 2704 pertencente a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2006 | 140.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | ao pagamento das atividades previstas no convenio nº 26, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2006 | 40.00 | 01968831000203 | O ESCAPE - MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da mecanica do vaiculosaveiro de placa MOQ-2704 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2006 | 582.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, sendo 01 plantao de 24h, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2006 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2006 | 500.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e recuperacao da saveiro ambulancia desta secretaria de placa MOG-2704, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2006 | 180.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2006 | 34.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F. Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2006 | 300.00 | 00091030110468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos policiais durante o circuito nacional de rodeio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2006 | 200.00 | 00000826359434 | ANTENOR LOPES FALCAO | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2006 | 300.00 | 00069066965487 | SEVERINO GOUVEIA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os policiais durante a realizacao do circuito nacional de rodeio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2006 | 341.00 | 00005477349484 | GLESMIR DA SILVA FRANCISCO | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados em diversas fotos durante as festividades no encerramento de todas escolas no ano letivo de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2006 | 180.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2006 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao abastecimento do onibus que trasporta os produtores para a feira da EMATER-PB, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2006 | 150.00 | 00060305258400 | ELIANE BARBOSA DA COSTA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 300.00 | 00002914138466 | SIDE ROMERO MARCOS DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra materiais de construcao para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 150.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinadas para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2006 | 40.00 | 00007450498421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2006 | 200.00 | 00055267823449 | JOSE FERREIRA DE MESQUITA FILHO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa do filho da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2006 | 60.00 | 00002592879463 | EIRES DA SILVA BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios do conselho tutelar de Lucena para Joao Pessoa e Forum em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2006 | 200.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o pagamento do aluguel da casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2006 | 300.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados em solda no salao do caminhao ford de placa MMQ-2494, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 350.00 | 00042415764434 | JOSELITO BARBOSA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de uma placa na inauguracao da praca de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 2130.31 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2006 | 440.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2006 | 652.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | ao pagamento da aquisicao de materiasi diversos, destinados a limpeza publica do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2006 | 180.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 60,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2006 | 67.61 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria de defesa social, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 700.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao do painel da Praça Benjamim Falcao e Igreja da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2006 | 360.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | ao pagamento de materiais esportivos diversos, destinados as areas de lazer do Distrito de Costinha e Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 3006.12 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2006 | 853.45 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2006 | 300.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na cobertura de 22 estofado do micro onibus e mais 06 do outro micro onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2006 | 1466.78 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2006 | 60.00 | 00002367905444 | ALDENICE DO NASCIMENTO PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados na locucao para os pagamento do IPTU e as matriculas das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2006 | 1500.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 350.00 | 00006163693442 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | aos servicos prestados no carregamento de carradas de areia nas caçabambas. para diversas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2006 | 756.52 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 2670.11 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2006 | 962.33 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas e link telemar do centro administrativo desta cidade, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2006 | 2993.88 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da quisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2006 | 431.62 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas da unidade de saude, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 1900.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de equipamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2006 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2006 | 160.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | ao pagamento da concessao de duas diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2006 | 0.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2006 | 235.00 | 00066150388468 | ADRIANA VALERIA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados no Cadastro ilobiliario do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2006 | 180.50 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal desta secretaria , quando no recadastramento funcional 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2006 | 120.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 40,00, destiandas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2006 | 250.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | ao pagamento de a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem de Lucena para o Rio de Janeiro para o Filho da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2006 | 60.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concecao de 01 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas ao vice-prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2006 | 550.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados e conserto das pracas dos tritos de Fagundes e Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2006 | 100.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da limpeza publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2006 | 200.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento para realizar exames da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2006 | 150.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2006 | 190.00 | 00073911933487 | MARIA DE BARROS MESQUITA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2006 | 50.00 | 00006582674420 | GESSICA HENRIQUE DA SILVA | ao págamento de uma ajuda financeira destinada para a realizacao da matricula para o curso preparatorio da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2006 | 134.86 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2006 | 5.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2006 | 24836.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal da saude, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2006 | 531.75 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal da saude, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2006 | 260.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados na limpeza em todo patio do posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2006 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2006 | 4510.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2006 | 5010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2006 | 1926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2006 | 65.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 01 diarias no valor R$ 65,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2006 | 150.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao na inauguracao da praca do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2006 | 400.00 | 00015426068453 | LUIZ DE MELO DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados na acessoria de elaboracao de projetos na area de pesca, durante o mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2006 | 29952.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do FEM 40%, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2006 | 896.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do FEM 40%, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2006 | 40091.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2006 | 1148.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do FUNDEF 60%,no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2006 | 300.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de receicoes para os professores durante o encontro do magisterio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2006 | 1846.17 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2006 | 850.00 | 00023542195472 | JOAO JOSE DOS SSANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira para a compra de 02 passagens de Lucena a Vitoria do Espiritosantos para a pessoa carente do minicipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2006 | 100.00 | 00076021602404 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a esposa da pessoa carente do municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2006 | 60.00 | 00096520574449 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2006 | 60.00 | 00022619860415 | JOSIAS FELIPE NERES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2006 | 2538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2006 | 120.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realixacao de exames para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2006 | 100.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de um equipamento para sua serraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2006 | 100.00 | 00003238169408 | JOSENILDO MARIA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2006 | 250.00 | 00021816891487 | EVELINE DEYSE CORREIA LIMA FERNANDES | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao bloco da saldade do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2006 | 6285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2006 | 10746.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2006 | 553.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2006 | 700.00 | 00000895993490 | FERNANDO Antonio C DA S R GOMES | ao pagamento dos servicos prestados na revisao da mecanica do trator valmet desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2006 | 3200.00 | 03980206000113 | XUCAT-PECAS PARA TRATORE E MATERIALRODANTE EM GERA | ao pagamento dos serviços prestados na escavacao de valas nas ruas Ruas de Lucena a Costinha, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2006 | 30996.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 dos Garis Excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2006 | 100.00 | 00003238169408 | JOSENILDO MARIA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2006 | 250.00 | 00021816891487 | EVELINE DEYSE CORREIA LIMA FERNANDES | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao bloco da saldade do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2006 | 130.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | ao pagamento da aquisicao de enxovais destinados a doacao a maes gestantes carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2006 | 2160.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2006 | 598.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | ao pagamento da compra de livro virtuais e multimidia, destinados as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2006 | 2527.20 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do MDE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2006 | 68.60 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL - ALESSANDRA CRISTINA CORREIA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2006 | 68.60 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL - ALESSANDRA CRISTINA CORREIA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2006 | 10644.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do PSB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2006 | 33408.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do PSF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2006 | 7982.40 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do PACS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2006 | 9800.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do PSF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2006 | 5212.80 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do PEVA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2006 | 16086.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2006 | 90.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concecao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2006 | 1440.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | ao pagamento da aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2006 | 1318.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2006 | 7000.00 | 01989226000120 | UNIDADE EXECUTORA DARCY RIBEIRO | ao pagamento da constribuicao fianceira a titulo de contrapartida do conveio do PDDE esta entidade educacional municipal, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2006 | 4340.00 | 01988720000170 | UNIDADE EXEC. JOSE CANDIDO DA CRUZ | ao pagamento da constribuicao fianceira a titulo de contrapartida do conveio do PDDE esta entidade educacional municipal, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2006 | 150.00 | 00003647672432 | RICARDO MARCOLINO DE LIMA | ao pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para recuperacao da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2006 | 3680.00 | 05335929000195 | EDLEA AUTOPEÇAS - EDLEA ROCHA DE SOUZA ME | ao pagamento da locacao de um maquina patrol, para a manutencao e conservacao das ruas e vias do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2006 | 600.00 | 00003929455412 | GIULIARD DA SILVA SANTOS | ao pagamento do frete no transporte de uma trator esteira de Sape a Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2006 | 60.00 | 00007591565494 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2006 | 30.00 | 00060358777453 | MARIA DALVA FERREIRA DE MESQUITA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, ao pagamento das contas de agua da pessoa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2006 | 50.00 | 00000879527420 | ANTONIO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, ao pagamento do aluguel da casa de uma pessoa carente do municipio, conforme documento anexo conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2006 | 150.00 | 00001194265790 | WALDELUCIA FALCÃO CAVALCANTE | ao pagamento de uma ajuda financeiro de cunho social para compra de materiais de construcao para a pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2006 | 7500.00 | 05160283000152 | LUMEN FACULDADES DE CIENCIAS CONTABEIS LUIZ MENDES | ao pagamento de um curso de formacao continuada para professores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2006 | 174.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta edilidade, quando no recadastramento funcional 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2006 | 547.71 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2006 | 1933.14 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista, sendo precatorios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de janeiro de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2006 | 3487.20 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do PEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes janeiro de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2006 | 4991.88 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2006 | 375.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da emissao de folha de pessoal de Janeiro, do FEM 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de saude, nos meses janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha da produtividade do sus desta secretaria, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2006 | 3008.12 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2006 | 153.60 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 da SAude-Complementacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2006 | 75.00 | 00007527254408 | PATRICIA LEOCADIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, ao pagamento das contas de agua da pessoa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | a locacao de uma carro para transportes de alunos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2006 | 150.00 | 00078974569434 | GUTEMBERG DA CONCEIÇÃO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, a compra de materiais de pecas para a pessoa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, nos meses janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta secretaria, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2006 | 3041.72 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2006 | 1700.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da rede eletrica do conjunto Manoel Marinho em Costinha, Gameleira, Fagundes e Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2006 | 150.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento da aquisicao de pneu, para o veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 3000.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | ao pagamento da aquisicao de 50 carradas de barro, para av. Benjamim Falcao e Toda extencao da orla maritima de Lucena conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 416.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | ao pagamento da aquisicao de tubos em concreto, para o canteiro de obres da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma caçamba de placa MNA-5218, para o transporte de aterros para as ruas desta cidade, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2006 | 597.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2006 | 80.00 | 00007269083479 | SUELY FERRAZ DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destianda para realizar uma mudanca de Sape para Lucena da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2006 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | ao pagamento da locacao de uma casa onde funciona o programa PETI nesta cidade, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2006 | 806.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | ao pagamento da aquisicao de latas de tintas, destinadas a pintura do predio da unidade mista de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2006 | 1831.37 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2006 | 1522.19 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAM/PML, conforme processo nº 02016.002714/02-90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados durante as matriculas da escola de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2006 | 4427.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, sendo o 13 salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2006 | 281.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao do salario do funcionarios, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2006 | 6500.00 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de carteiras escolares, destinadas as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2006 | 2330.00 | 04989233000110 | MSANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | ao pagamento da aquisicao de materiais de expediente, destinados ao PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2006 | 1800.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2006 | 745.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, para recuperacao do onubis tasta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2006 | 6500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de carteiras escolares, destinadas as scolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2006 | 2970.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados ao peja, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao pagamento dos servicos prestados no acompanhamento do cadastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de janeiro de 2006 , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2006 | 61.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2006 | 300.00 | 00080651259487 | JEAN FALCAO FERRAZ | ao pagamento dos servicos prestados na entrega no cadastro imobiliario do municipio, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2006 | 0.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2006 | 150.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locucao e divulgacao do IPTU 2006 do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2006 | 24.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicoa colocacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2006 | 500.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | a contribuicao financeira para a festa de reis na vaquejada do parque Beira Rio Manoel Pinhao em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2006 | 423.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2006 | 900.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de 06 impressoras a tonner xerox, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 745.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao reempenhamento da ne 328, referente ao pagamento da aquisicao de pecas, para recuperacao do onubis tasta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2006 | 80.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 590.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | aquisicao de tela plastica para implantacao na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2006 | 1800.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2006 | 65.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados a esta secretaria durante a entrega da ambulancia e inauguracao do posto de saude do distrito da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 1000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2006 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2006 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | ao pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao pagamento da universidade do filho da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2006 | 100.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004682719459 | MANOEL MARTINS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2006 | 200.00 | 00078848326404 | TERCIO DA SILVA RODRIGUES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizacao de uma mudanca de Recife para Lucena e para compra de material de construcao para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2006 | 250.00 | 00064642976434 | MARIA BERNADETE DA SILVA LIMA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2006 | 250.00 | 00020568371453 | JULIA DE SALES ALVES | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2006 | 1436.00 | 40841728000918 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | ao pagamento de 10 ventiladores, um refrigerador e uma tv 14 polegadas, destinada a unidade mesta de Lucena e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2006 | 970.00 | 40841728000918 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de 01 liquidificador e 01 refrigerador, destinados a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2006 | 2927.75 | 04989233000110 | MSANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao da meranda do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2006 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2006 | 7756.78 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2006 | 46.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2006 | 0.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do itr, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2006 | 50.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2006 | 534.40 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | ao pagamento da aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2006 | 320.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas destinadas a manutencao do gol, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2006 | 126.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2006 | 20.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO E CIA. LTDA. | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2006 | 1516.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de diarios de classes e fichas de matricula para as escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2006 | 300.00 | 00023636696491 | ZELIO DA SILVA NASCIMENTO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao encontro da colonia de pescadores do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2006 | 230.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar artistico em paineis nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2006 | 400.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na construcao de um muro para realizacao do painel na praça Benjamim Falcao em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi, para o transporte de pessoas enfermas, nos mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2006 | 90.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas ao vice-prefeito a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2006 | 100.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de parafusos, destinados a manutencao do caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2006 | 140.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | ao pagametto da concessao de 04 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2006 | 257.81 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES - JOSE ROBERTO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao de um motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2006 | 230.00 | 00018140165468 | ANDRE LUIZ DE CARVALHOCAVALCANTE | ao pagamento dos servicos prestados na hospedagem e refeicao dos operadores da patrol e cacamba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2006 | 131.00 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os motoristas da patrol, caçamba e enchedeira e trator de esteira, quando estavam abrindo e barriando ruas neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2006 | 540.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 21,22,28 e 29 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2006 | 80.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento da prestacao do oculos da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2006 | 176.40 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do BIDO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2006 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006582674420 | GESSICA HENRIQUE DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2006 | 200.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia e agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2006 | 100.00 | 00005601203466 | KLEBER DOS SANTOS COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da escosa da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2006 | 60.00 | 00002592879463 | EIRES DA SILVA BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios do conselho tutelar de Lucena para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2006 | 952.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2006 | 150.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de uma enfermeira de Lucena para a Zona Rural, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2006 | 998.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2006 | 557.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de peças, destinada a manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2006 | 273.50 | 00003086210427 | SEBASTIAO MARIANO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na revisao e conserto de dez fogoes das escoas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2006 | 23.85 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2006 | 6500.00 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao reempenhamento da NE 323, referente ao pagamento da aquisicao de carteiras escolares, destinadas as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2006 | 122.00 | 08299513000157 | MOTOSHOP VEICULOS E PECAS LTDA | ao pagamento de pneu e camara, para a manutencao da mato da fiscalizacao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2006 | 15.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2006 | 70.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 02 diarias no lavor R$ 35,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2006 | 32.78 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores a servico em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2006 | 105.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | aquisicao de colchoes, destinados a anidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2006 | 1046.33 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de tubos de ferro, para a o toldo das ambulancias da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2006 | 200.00 | 00098323555400 | ELZENIR ROQUE DA SILVA | aos servicos prestados na cobertura das bancadas do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2006 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de pecas diveras, destinadas a manutencao da pampa desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2006 | 87.00 | 08814113000213 | J.L BRAGA & CIA LTDA | aquisicao de plasticos laminados, para o bloco da saudade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2006 | 340.86 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias, encadernacoes e impressores de documentos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2006 | 300.00 | 00042417511487 | IRENE MARCULINO DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeiras para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2006 | 208.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do caminhao ford 13000, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2006 | 530.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 13 carradas de aterro destinadas a rua Joao Monteiro Falcao, ligando com a Rua Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2006 | 350.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | aquisicao de colchoes, destinados aos policiais, durante o carnaval de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2006 | 3000.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | ao pagamento da aquisicao de 50 carradas de barro, para av. Benjamim Falcao e Toda extencao da orla maritima de Lucena - inicio de Camaçari ao Final da rua de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2006 | 59.96 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas em atraso desta secretaria de defesa social, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2006 | 50.00 | 06299899000252 | POSTO ALMEIDA COM. DE COMBUSTIVEL E DERIV. DE PETR | ao pagamento da aquisicao de combustivel para o veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2006 | 1538.45 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas em atraso das escolas do municipio e secretaria de educacao, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2006 | 91.85 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores a servico em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2006 | 474.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas em atraso da unidade de saude, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2006 | 100.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao de baloes, para ornamentacao da secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2006 | 1069.18 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas em atraso do centro administrativo, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | ao pagamento da a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2006 | 163.80 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | ao pagamento da aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2006 | 55.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2006 | 180.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Costinha para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2006 | 330.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2006 | 200.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2006 | 150.00 | 00073347205472 | IVONETEDE FREITAS ALEXANDRINO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2006 | 90.00 | 00002147281450 | DULCINEIA ELEOTERIO DA SILVA | ao pagametno de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das constas de energia da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2006 | 100.00 | 00023763817468 | FLORIANO DO PRADO PEREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2006 | 300.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 06 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2006 | 440.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de peças, destinada a manutencao do onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2006 | 230.00 | 00060878690778 | ADALBERTO DOS SANTOS | aos servicos prestados na derrubada de pes de coqueiro no ditrito de Fagundes e Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2006 | 230.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na poldagem de pes de coqueiro e dederrubada de tres coqueiros em Camaçari, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2006 | 2772.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003791081438 | JOSE CARLOS FIRMINO MARINHO | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2006 | 5376.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 dos Agentes de Transito Carnaval 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2006 | 168.34 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte do lixo durante a coleta diaria no municipio, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2006 | 200.00 | 00080629105472 | VALTER ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2006 | 100.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Pernambuco para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2006 | 100.00 | 00025222554449 | CREUZA PEREIRA DE ASSUNÇÃO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2006 | 50.00 | 00030850207487 | JOSE VICENTE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004867702498 | JOSENILDO GUEDES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2006 | 945.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2006 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da decima primeira parcela do convenio nº 003/2005, firmado entre ao apoitcha, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2006 | 2420.00 | 70175260003441 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | aquisicao de duas freezer horizontal, destinadas a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2006 | 5002.84 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2006 | 80.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | a concessao de 04s diarias no valor de R$ 20,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2006 | 215.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de uma impressora lexmark para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2006 | 315.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento da aquisicao de pneus e camara, para o veiculo pampa de placa mmr 4841, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2006 | 2421.97 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2006 | 230.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no conserto hidraulico do consultorio odontologico, pintura do piso, e troca da valvula em diversas caixa de descarga nesta unidade mista de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2006 | 1500.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da decima primeira parcela do convenio nº002/2005, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2006 | 2996.32 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2006 | 150.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | aquisicao de vales transportes, destinados aos funcionarios desta secretartia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2006 | 500.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 05 diarias no lavor R$ 100,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Brasilia - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 250,00, destinadas ao prefeito quando o em viagem para Brasilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2006 | 1703.97 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2006 | 6014.07 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2006 | 27999.48 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2006 | 1500.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2006 | 100.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | a oncessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2006 | 1170.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio dos carnes do IPTU 2006 desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2006 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2006 | 4000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA | ao pagamento da divulgacao turistica e do carnaval de 2006 desta cidade, na tv tambau, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro do iptu e fiscalizacao de pbras, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2006 | 10020.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 dos plantoes medicos e auxiliares, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2006 | 450.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de fichas de atendimento e outros, para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2006 | 100.00 | 00005815770787 | ARI DE SOUZA FALCAO | a concessao de 02 diarias no valor de $R 50,00, destinado a funcionarios para tratar asdsunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2006 | 100.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2006 | 230.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem dos carros desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2006 | 585.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2006 | 500.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | aos servicos prestados no conserto de carteiras das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2006 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2006 | 150.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prstados em tres viagens transportando a merenda escolar, quando na sua destribuicao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2006 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locacao da casa onde funciona a sede da melhor idade de Lucena, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2006 | 100.00 | 00068982518487 | VALERIA DE OLIVEIRA LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2006 | 100.00 | 00071131531787 | ANA CELIA DOS SANTOS BRITO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2006 | 570.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2006 | 1800.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | ao pagamento da aquisicao de 30 carradas de barro no caçambao, para diversas ruas de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2006 | 248.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de asfalto oxidado, destinado a recuperacao de calçamentos nesta cidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2006 | 2025.00 | 00029882214487 | CARLOS SVENDSEN | aquisicao 135 tambores vazios uzados, destinados a coleta de lixo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2006 | 500.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de 24 boiras de queimadas para Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fmas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2006 | 245.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | aos servicos prestados na sonorizacao dos festejos do Sagrado Coracao de Jesus, Padroeiro desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2006 | 150.00 | 04811418000130 | CASA NOVA MOVEIS E ELETROS LTDA | aquisicao de uma cama de solteiro para o apartamento do medico na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2006 | 150.00 | 00005234503461 | JOSIAS BATISTA SOARES | aos servicos prestados no conserto do bebedouro do complexo turistico desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2006 | 485.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao da inauguracao das praças de ponta de Lucena e Costinha e entregas das ambulancias de Estiva e Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2006 | 58.00 | 02012862000160 | TAM EXPRESS- TAM LINHAS AEREAS S/A | ao pagamento dos servicos prestados no envio de correspondecias para Brasilia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | ao pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta eidlidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2006 | 62.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias da prestacao de contas do peja e PNAT para Brasilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2006 | 80.00 | 00098322877404 | EDIVALDO MARQUES DAS CHAGAS | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do muniicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2006 | 837.44 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2006 | 8.37 | 02494312000124 | PASEP | ao pagamento dos juros do PASEP, no mes dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2006 | 914.38 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2006 | 9.14 | 02494312000124 | PASEP | ao pagamento dos juros para com o PASEP, no mes janeiro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2006 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | ao pagamentos dos servicos prestados na cobertura do carnaval 2006 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2006 | 150.00 | 35489715000134 | MADEIREIRA SAO FRANCISCO-DULCINETE ANDRADE CAVALCA | aquisicao de compensados, destinadoa ao canteiro de obras desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2006 | 199.40 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2006 | 400.00 | 00082686092491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na colocacao de linhas para as gambiarras nas ruas, durante o carnaval 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2006 | 1619.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2006 | 680.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao servicos prestados no transporte de 23 carradas de barro para o acesso ao apoicha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2006 | 490.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ.FERRAMENTAS | aquisicao de materiais diversos para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2006 | 3122.85 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2006 | 5935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2006 | 10716.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2006 | 553.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2006 | 60.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2006 | 20.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de uma diaria no valor de R$ 20,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2006 | 22.56 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no alistamento das pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2006 | 2538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2006 | 1000.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA | aos servicos prestados na cobertura do carnaval 2006 desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2006 | 1500.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2006 | 60.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - Joaquim Pereirada Silva-ME | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2006 | 1700.89 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | ao pagamento do ressacimento de despesas com combustivel do veiculo s10 chevrolet(2cabines), pertencente ao gabinete do prefeito, quando em viajem a Brasilia via Rodoviario, nos dias 12 a 17/02 de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2006 | 725.95 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2006 | 2562.24 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2006 | 36.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2006 | 4532.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2006 | 800.00 | 00007079192404 | WALDOMIRO DE CARVALHO | ao pagamento de uma contribuicao financeira para a orquestra de frevo durante o acompanhamento do bloco da soldade de Lucena no carnaval 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2006 | 3000.00 | 05494013000188 | PARAIBA 4X4 CLUB | ao pagamento de uma contribuicao financeira para realizacao da 1º etapa do campaonato paraibano fora de estrada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2006 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2006 | 5010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2006 | 1000.00 | 40976276000124 | MARCOS PROPAGANDA - MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIER | ao pagamento da sonorizacao do bloco da saudade de Lucena, durante o carnaval 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2006 | 5029.34 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2006 | 43580.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes janeiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2006 | 1106.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2006 | 33637.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do FUNDEF 60%,no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2006 | 893.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do FEM 40%, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2006 | 310.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | aquisicao de 02 tendas delta, destinadas a unidade mista de Lucena para abrigar as ambulancias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2006 | 2970.66 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao pagamento da aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2006 | 20756.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2006 | 489.21 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2006 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2006 | 400.00 | 01708455000129 | DIASMED COM E REPRESENTACAO TDA | aos servicos prestados no enchimento de oxigenio nos cilindros dos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2006 | 584.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2006 | 878.40 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento dos seriicos prestados na manutencao da mecanicada Kombi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2006 | 1000.00 | 07455867000180 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | aquisicao de generos alimenticios destanados a merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2006 | 900.42 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2006 | 40641.60 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro de 2006 dos agentes cidadania, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2006 | 695.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica durante o canaval 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2006 | 480.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 11,12,18 e 19 de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2006 | 2395.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha do sus desta folha da secretaria de saude, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2006 | 7961.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro de 2006 da Saude para todos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2006 | 6438.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro 2006 do pacs, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2006 | 1400.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de tecidos para confeccao do fadamentos dos funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2006 | 2895.56 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2006 | 3247.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2006 | 2330.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2006 | 1552.30 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2006 | 4342.16 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2006 | 3455.90 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2006 | 633.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e recuperacao da saveiro ambulancia desta secretaria de placa MOG-2704, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2006 | 712.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, para recuperacao do da saveiro ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2006 | 70.00 | 00001959854437 | JOSE INALDO SOTERO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do oculos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2006 | 120.00 | 00076017699415 | ADELINE GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2006 | 300.00 | 00002902392494 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2006 | 600.00 | 07113385000142 | DESIG OTICA - ROSIBERTO DA SILVA OLIVEIRA | ao pagamento da compra de tres oculos, destinados a doacao a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2006 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40%, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2006 | 28982.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40%, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha em comissao do FEM 40 de fev/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal comissao do FEM 40 de fev/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2006 | 14100.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro de 2006 do programa ensino fundamental, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2006 | 38400.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | ao pagamento das bandas para realizar animacao do carnaval 2006 desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2006 | 300.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC - ASS. TEC. E COM. DE MAQUINAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutençao de maquinas de escrever dessa secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2006 | 54100.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | ao pagamento dos servicos prestados na animacao do carnaval 2006 com bandas, conforme carta convite nº001/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2006 | 580.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o trinamento de professores em treinamento da rede municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2006 | 62.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias da prestacao de contas da merenda escolar desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2006 | 1037.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da remuneracao dos funcionarios professores desta secretaria, em fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento do salario-familia dos funcionarios professores desta secretaria, em fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2006 | 320.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e recuperacao do gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2006 | 228.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, para recuperacao do gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2006 | 1.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2006 | 1912.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de selos para os carnes do IPTU 2006 desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2006 | 5400.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro de 2006 da estruturacao da vigilancia ambiental, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2006 | 100.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2006 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | aos servicos prestados na locacao de um motor bomba, para a irrigacao do campo de futebol desta cidade, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2006 | 341.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACAS - Margareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a divulgacao do carnaval 2006 desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2006 | 3500.00 | 09139767000170 | ESCALA - ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | aos servicos prestados na criacao do projeto estrutural do portal de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2006 | 200.00 | 00069066965487 | SEVERINO GOUVEIA DA SILVA | aos servicos prestados no fornecimento com refeicao, destinadas ao pessoal do encontro pedagogico nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2006 | 228.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de peças, destinada a manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2006 | 93.74 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2006 | 190.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados transportando a merenda escolar, quando na sua destribuicao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2006 | 850.00 | 00088508102453 | MERCIA ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de fardamentos para o pessoal desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2006 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento da faculdade do filho da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2006 | 250.00 | 00004620908410 | MARCIA FLORENCIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de telhas para a casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2006 | 1454.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinados a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2006 | 234.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao de copos e sacolas, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2006 | 120.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados na fabricacao e colocacao de um poste na rua Antonio de SOuza Falcao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2006 | 230.00 | 00004887899408 | JOSEILDA GOMES DOS SANTOS | aos servicos prestados na pintura das placas de sinalizacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2006 | 150.00 | 00044116101400 | MARINALVA SILVA SANTIAGO | a concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2006 | 30420.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro de 2006 do PSF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2006 | 9637.68 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro de 2006 do PSB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2006 | 240.00 | 00005477349484 | GLESMIR DA SILVA FRANCISCO | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados durante a entrega das ambulancias da Estiva do Geraldo e Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2006 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2006 | 374.18 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da unidade de saude e secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, nos meses fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2006 | 1.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2006 | 100.00 | 00078850401434 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2006 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2006 | 204.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao dse materiais para croche, para o curso realizado por esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2006 | 1485.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | aquisicao de 01 freezer e dois fogoes, para a secretaria e escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2006 | 0.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | a locacao de uma casa onde funciona esta secretaria de educacao, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes fevereiro de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de fevereiro de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2006 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2006 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2006 | 28.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2006 | 431.29 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2006 | 1522.26 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES | ao pagamento do convenio firmado entre a SSP-PB/PML, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo a 7ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos colocacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2006 | 312.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | as despesas com refeicao, destinadas destinado a apresentacao do programa CRAS (PAIF) , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2006 | 230.00 | 00069006300497 | METUSAEL GUEDES DA SILVA | ao pagamento da sonorizacao do carnaval 2006 em Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2006 | 400.00 | 00015426068453 | LUIZ DE MELO DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de pesca no projeto para esta secretaria, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2006 | 3800.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES - SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME | aos servicos prestados na locacao de banheiros quimicos p/ o carnaval 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | aos servicos prestados na divulgacao do carnaval 2006 desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2006 | 150.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2006 | 1181.30 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2006 | 2461.80 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2006 | 1000.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S. TECIDOS LTDA | aquisicao de tecidos para fardamentos e outros materiais, destinados aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2006 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2006 | 900.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na recilcagem de seis tonner desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2006 | 5038.20 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Construcao de Muro de Contencao da Erosao Maritima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2006 | 3049.16 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | ao pagamento da segunda medicao da obra de contencao de erosao maritima em costinha, conforme licitacao c/c 0019/05, NF 202, convenio governo do estado seplag. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Construcao de Muro de Contencao da Erosao Maritima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2006 | 14730.85 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | ao pagamento da terceira medicao da obra de contencao de erosao maritima em costinha, conforme licitacao c/c 019/05, convenio governo do estado seplag. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Construcao de Muro de Contencao da Erosao Maritima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2006 | 271.62 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | ao pagamento da segunda medicao da obra de contencao de erosao maritima em costinha, conforme licitacao c/c 0019/05, NF 202, convenio governo do estado seplag. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2006 | 5212.80 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 do PEVA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2006 | 4176.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro de 2006 do PEVA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2006 | 480.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora do curso de pintura promovido por esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2006 | 480.00 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados como instrutor do curso de artesanato em papel e jornal neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | ao pagamento dos servicos prestados como assistente social do programa PAIF, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00013943936449 | MAURICEIA BARBOSA DE AGUIAR | ao pagamento dos servicos prestados como assistente social do programa PAIF, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2006 | 310.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2006 | 979.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2006 | 180.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de camaras de ar e aro protetores, destinados ao veiculo pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00073802271491 | GILMAR ALVES DO NASCIMENTO | ao pagamento de uma ajuda financeira para o bloco de rua Filhotes de Baleia ano VII, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2006 | 600.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ES | a contribuicao mensal da CONSAD, nos meses de fevereiro e marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | ao pagamento refernte a publicacao de diario oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2006 | 160.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2006 | 1796.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2006 | 7224.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro de 2006 do pessoal de apoio ao transito e segurancas do estacao folia 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2006 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2006 | 300.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de uma kombi, para o transporte de pessoas enfermas do municipio para os hospitais na capital Paraibana, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2006 | 263.40 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2006 | 190.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES - SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME | aos servicos prestados na limpeza da fossa do mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2006 | 757.29 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2006 | 1600.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma caçamba de placa MNA-5218, para o transporte de aterros para as ruas desta cidade, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2006 | 100.00 | 00069141541472 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2006 | 250.00 | 00002106004460 | NILSELIA PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de meteriais de construcao para recuperacao da casa da filha da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2006 | 7500.00 | 00007063016415 | IREMAR DINIZ | aos servicos prestados na decoracao carnavalesca de Lucena, Costinha e Estacao Folia 2006, e confeccao de faixa e placas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2006 | 400.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2006 | 400.00 | 00003341058460 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA | aos servicos prestados na confeccao de um buffet para o encontro do curso de capacitacao de professores, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2006 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2006 | 0.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do I.T.R, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2006 | 200.00 | 07086342000115 | GRAFICA LUCENA - EUCILENIO GOMES DE SOUZA | aos servicos prestados na confeccao e impressao de cartazes com 2 cores para o iptu 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2006 | 150.00 | 00028553756491 | MARINEIDE MACHADO PEREIRA | aos servicos prestados junto ao iptu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2006 | 805.00 | 00034576541404 | AGUINALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da zona rural para a cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da remuneracao do professores da rede municipal de ensino, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento do salario-familia dos professores da rede municipal de ensino, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2006 | 400.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas de FOPAG da folha do FEM de fev/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2006 | 1264.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2006 | 675.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2006 | 150.00 | 00003119642495 | MARICELIA MARINHO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeiras para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2006 | 150.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2006 | 427.50 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2006 | 600.00 | 00058048928434 | MARTA RODRIGUES DE LIMA | ao pagamento de instalacao de 3 toldos, na unidade mista de Lucena, Posto de Ponta de Lucena, Fagundes e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2006 | 300.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC - ASS. TEC. E COM. DE MAQUINAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutençao de 2 maquinas de escrever desta secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2006 | 2023.05 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006 da complementacao deste programa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2006 | 1820.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | a folha de gratificacao do SUS, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2006 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de FOPAG da saude de fev/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2006 | 530.20 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de sacos de lixo, destinados a manutencao da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2006 | 312.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de sacos de lixo, destinados a manutencao da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2006 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00,destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2006 | 610.50 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2006 | 7716.70 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2006 | 12.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2006 | 33.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 01 diaria no lavor R$ 33,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2006 | 389.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2006 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2006 | 2143.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2006 | 111.87 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2006 | 268.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento da tarifa da bolsa do PETI, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2006 | 5000.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no pagamento da bolsa do PETI, de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2006 | 50.00 | 00003119638463 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2006 | 567.35 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2006 | 355.10 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2006 | 783.03 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2006 | 190.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | aos servicos prestados no conserto de uma TV e 2 nebulizadores desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 14º parcela do convenio nº002/2005, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2006 | 858.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2006 | 3004.48 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2006 | 4184.05 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2006 | 4320.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO dos garis durante o carnaval 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2006 | 530.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para a rua no minas bar em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2006 | 1150.36 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aos servicos prestados na locacao de um caminhao para a coleta de lixo no municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2006 | 2183.58 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de um caminhao para a coleta diaria de lixo no municipio, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2006 | 178.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2006 | 671.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2006 | 770.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2006 | 830.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2006 | 2496.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de janeiro de 2006 dos monitores do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2006 | 2160.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO, ref. ao PETI de 2006 do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2006 | 102.31 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2006 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria durante o carnaval 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2006 | 300.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento da concessao de 03 diaria no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00000895993490 | FERNANDO Antonio C DA S R GOMES | aos servicos prestados na manutencao da mecanica do onibus de placa MNB 1160, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2006 | 243.60 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2006 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 14º parcela do convenio nº 003/2005, firmado entre ao apoitcha, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2006 | 2500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2006 | 5036.41 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2006 | 231.04 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | aos servicos prestados nas fotocopias de documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2006 | 2320.30 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO, ref. a consig.caixa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2006 | 4800.00 | 01034989000117 | REFRIGERACAO IGLU - FRIOINOX IND. E COM. REFRIGERA | aquisicao de 2 bebedouros para as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2006 | 1240.80 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2006 | 170.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de tres diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2006 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2006 | 1463.62 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2006 | 5165.74 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2006 | 23481.72 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | a concessao de tres diarias no valo R$50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | ao pagamento da a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2006 | 1500.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de materiais diversos, para a confeccao de divisorias nas escolas de Marco Joao e Costinha,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2006 | 1500.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na instalacao de divisorias nas escolas de Marco Joao e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2006 | 1880.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento da aquisicao de pneus e camara, para o veiculo onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2006 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2006 | 2025.00 | 00029882214487 | CARLOS SVENDSEN | aquisicao 135 tambores vazios uzados, destinados a coleta de lixo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2006 | 140.60 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao dse materiais para croche, para o curso realizado por esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00025208594404 | MARIA DE FATIMA SALES DA SILVA | ao pagamento do monitor do curso de bordado em vagonite para pessoas carentes e maes solteiras de Ponta de Lucena, recurso do PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2006 | 60.00 | 00007450498421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao aluguel de uma casa para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2006 | 130.00 | 00003238169408 | JOSENILDO MARIA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de uma parcela da compra de um oculos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2006 | 100.00 | 00005897977437 | JONATHAN DE SOUZA | a uma ajuda financeira destinada a compra de camisas para o grupo de jovens da Igreja Assembleia de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2006 | 105.13 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados na emissao de RG de pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2006 | 22.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2006 | 46.89 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2006 | 452.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as equipes da imprensa, cagepa e saelpa, durante o carnaval 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2006 | 1600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | ao reempenhamento da NE: 0005, ref. aos servicos prestados na confeccao de fichas escolares, destinados as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2006 | 720.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes , destinados aos professores em capacitacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2006 | 130.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de bolsa escolar para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2006 | 3484.70 | 04989233000110 | MSANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao da meranda do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2006 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao abastecimento do onibus que trasporta os produtores para a feira da EMATER-PB, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2006 | 100.60 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2006 | 2004.07 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2006 | 100.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2006 | 20.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | aquisicao de peças, destinadas a manutencao do gol de placa MOG-2930, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2006 | 400.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal no centro da cidade de Lucena vice-versa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2006 | 300.00 | 00059099828420 | JOAO MARINHO DO NASCIMENTO | a uma contribuicao financeira destinada a organizacao da vaqueijada de Sao Jose em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2006 | 535.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias do Iptu 2006 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2006 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de FOPAG da folha da administracao direta de marco/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2006 | 2000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2006 | 423.40 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao reempenhamento da ne 608, ref. ao pagamento da aquisicao de pecas, para recuperacao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2006 | 850.00 | 00088508102453 | MERCIA ALEXANDRE DOS SANTOS | ao reempenhamento da NE 576, ref.ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de fardamentos para o pessoal desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2006 | 253.50 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos para o curso de crochet, realizado por esta secretaria, recurso do PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2006 | 80.00 | 00062258907420 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2006 | 35.00 | 00066966183768 | ANTONIO JOSE VICENTE | a uma juda financeira de cunho social, destinado ao pagamento das contas de energia em atrazo da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2006 | 100.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2006 | 100.00 | 00078956846472 | HILTON FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2006 | 955.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2006 | 100.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | a oncessao de quatro diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2006 | 2000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2006 | 55.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES - JOSE ROBERTO DOS SANTOS | aos servicos prestados na manutencao dos motores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2006 | 800.00 | 00034313265449 | JURANDIR FERREIRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 38 carradas de barro para as ruas Joao Monteiro Falcao e Americo Falcao, na caçamba de placa MMY-9299, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados na poldagem de 35 arvores, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2006 | 696.26 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | ao pagamento da aquisicao de latas de tintas, destinadas a pintura do predio da unidade mista de saude e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2006 | 22.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2006 | 450.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados em 6 tocadas no centro turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2006 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2006 | 22.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento da concessao de 01 diaria no valor de R$ 22,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2006 | 360.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, destinados ao torneio do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2006 | 270.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento de uma ajuda financeira para a selecao de futebol de Lucena, na disputa do Torneio da Copa Rural em Cuite, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2006 | 535.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2006 | 1650.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | aquisicao de 10 ventiladores, destinados as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2006 | 330.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2006 | 2545.83 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas dos postos da secretaria e escolas do municipio, nos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2006 | 6000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | ao pagamento das bandas municais para realizar animacao dos festejos no padroeiro de Sao Jose no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2006 | 2839.34 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | aquisicao de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2006 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2006 | 52.00 | 06135585000133 | PLOTA - IMPRESSOES, PLOTAGENS E BANNERS - FRANKIE | aos servicos prestados na plotagem de materiais desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2006 | 163.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica da Festa de Sao Jose em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2006 | 100.10 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessoresdesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro e fiscalizacao do iptu, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2006 | 550.00 | 00098325418400 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | a uma contribuicao financeira destinada a organizacao da festa religiosa da Igreja de Sao Jose em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2006 | 591.72 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas do centro administrativo desta cidade, nos mes de janeiro e fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2006 | 516.01 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas dos postos de saude e secretaria, no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2006 | 84.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da taxa de um projeto de drenagem e pavimentacao desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2006 | 838.40 | 24110470000176 | SERI PLACAS - IREMAR DINIZ ME | aos servicos prestados na confeccao de clacas de sinalizacao e postes, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2006 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria de defesa social, nos mes de janeiro e fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2006 | 3908.42 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2006 | 19740.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2006 | 50.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2006 | 2216.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2006 | 310.00 | 01477084000111 | MOLD VIDROS - COMERCIO E REPRESENTACOES | aquisicao de pecas, para oconserto das portas de vidro do centro administrativo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2006 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2006 | 41.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F.Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2006 | 803.81 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2006 | 2837.03 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2006 | 20.00 | 00079124658472 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | a concessao de uma diaria no malor R$ 20,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2006 | 5018.16 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, no mes de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2006 | 60.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | a concessoa de 2 diarias do valor de R$ 30, destinada afuncionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2006 | 80.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | a concessao de 2 diaria no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2006 | 60.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2006 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2006 | 267.75 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias do Iptu 2006 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2006 | 400.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados na pintura do predio do posto de saude saude da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2006 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria para tratar assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2006 | 200.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2006 | 150.00 | 00078466962468 | HELENO CARLOS DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de sacas de cimentos para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2006 | 200.00 | 00007814727413 | LEDEMON DA SILVA PONTES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2006 | 160.00 | 00060305258400 | ELIANE BARBOSA DA COSTA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2006 | 500.00 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de registros para pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2006 | 192.50 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2006 | 127.50 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | aquisicao de kengas de coco, para distribuicao com as criancas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2006 | 150.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS PECAS E VEICULOSLTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da ambulancia desta secretaria, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2006 | 2500.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2006 | 590.90 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2006 | 103.29 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2006 | 1500.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | aos servicos prestados na elaboracao de projetos de engenharia para pavimentacao e drenagem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2006 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2006 | 250.00 | 00041716728720 | JOAO HERMINIO PEREIRA | aos servicos prestados no retelhamento da escola municipal Luiz de Souza Falcao em Oitero de Miranda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2006 | 150.00 | 00003831010420 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FREITAS | aos serviços prestados na manutencao hidraulica das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2006 | 300.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 75,00, destinada a secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2006 | 400.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte de materiais para as escolas e secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2006 | 1760.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2006 | 32.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2006 | 27.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao das portas do centro administrativo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2006 | 150.50 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, no mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2006 | 1100.00 | 00013167022434 | TEODORO ARAUJO SANTANA | aos servicos prestados no transporte de 50 carradas de barro, para a ilha de Santo Antonio em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2006 | 72.00 | 04082047000100 | POINT CAR - COM E SERV. DE AUTOS | aquisicao de 1 bateria para a saveiro desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2006 | 1349.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2006 | 2000.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2006 | 2022.65 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2006 | 12.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2006 | 280.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2006 | 80.00 | 00079124658472 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | a concessao de 2 diarias no malor R$ 40,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2006 | 73.99 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2006 | 200.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento de uma ajuda financeira para a selecao de futebol de Lucena, na disputa do Torneio da Copa Rural em Mamanguape, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2006 | 41.00 | 00079124658472 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | a concessao de 2 diarias no malor R$ 20,50 destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2006 | 1750.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC - ASS. TEC. E COM. DE MAQUINAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutençao de maquinas de escrever, mimiografos, bebedouros e ventiladores dessa secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2006 | 730.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento da manutencao de uma xerox-fotocopiadora, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2006 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2006 | 55.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aos servicos prestados na lavagem do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2006 | 268.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos pagamento das tarias bancarias do pagamento da bolsa do PETI de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2006 | 1100.00 | 05526932000196 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA - SEVERINA RAMOS DOS | aquisicao de materiais de expediente, destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2006 | 5000.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos pagamento da bolsa do PETI de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2006 | 2232.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de fevereiro do 2006 do PAIF/CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2006 | 2232.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2006 | 2400.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2006 | 2538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2006 | 110.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2006 | 5221.20 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2006 | 12816.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2006 | 7740.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2006 | 130.00 | 00024745561415 | GILSON JOSE DE SANTANA | aos servicos prestados no conserto da geladeira da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2006 | 506.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2006 | 36800.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006 do agente cidadao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2006 | 6285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2006 | 13066.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2006 | 553.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2006 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2006 | 4567.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2006 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2006 | 5010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2006 | 110.60 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamento das contas em atraso de agua da secretaria de educacao, nos meses de jan/fev/mar/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2006 | 337.08 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamento das contas em atraso de agua da secretaria de educacao, nos meses de jan/fev/mar/abr/maio/junh/jul/ago/out/nov/dez/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2006 | 17460.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2006 | 3827.00 | 41198904000150 | FLIP - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | aquisicao de tecidos para confeccao de fardamento para os alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2006 | 314.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de cartuchos de tinta destinados a manutencao do cumputador desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2006 | 42032.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2006 | 999.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2006 | 38423.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do FUNDEF 60%,no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2006 | 200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FUNDEF 60%,no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2006 | 92.34 | 08569105000178 | RESTAURANTE FLASH -CENTRO DE DIVERSOES BARROS LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2006 | 42.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2006 | 82.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2006 | 435.72 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2006 | 1537.86 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2006 | 600.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | valor relativo a prestacao de servico na elaboracao, digitacao e transmissao da DIRF 2005 desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2006 | 86.90 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2006 | 585.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | ao pagamento da aquisicao de peças diversas e baldes de olveo, destinados a manutencao dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2006 | 32241.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40%, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2006 | 999.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do FEM 40%, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha em comissao do FEM 40 de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal comissao do FEM 40 de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2006 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | aos servicos prestados na poldagem de arvores nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2006 | 500.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 11 e 12 e 18 e 19 de marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2006 | 20195.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2006 | 489.21 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2006 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2006 | 1.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2006 | 2000.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2006 | 2828.13 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2006 | 2208.62 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2006 | 2793.64 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2006 | 340.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2006 | 1800.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2006 | 433.90 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suplimentos de informatica, destinados a manutencao do cumputador desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2006 | 923.08 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao reempenhamento da NE 249, ref. ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2006 | 5036.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2006 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2006 | 900.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na reciclagem de 06 tonner desta sexretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2006 | 82.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2006 | 500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2006 | 99.60 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | aquisicao de materiais esportivos para esta secretaria de esportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2006 | 560.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento da aquisicao de pneus e camara, para o veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2006 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA | aos servicos prestados na cobertura do carnaval 2006 desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2006 | 600.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na producacao de um vt com filme para divulgacao da festa carnavalesca 2006 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2006 | 1111.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de uma impressora Epson LX300, 01 estabilizador, 01 Mouse, 01 Caixa de som, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2006 | 390.86 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias, encadernacoes, plotagens e impressores de documentos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2006 | 2400.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de alunos,no periodo de 13/03 a 24/06 de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2006 | 5018.16 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | reempenhamento da NE 856, ref.Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2006 | 32688.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do programa PSF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2006 | 73.99 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao reempenhamento da NE 897, ref. ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2006 | 150.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor R$ 75,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2006 | 800.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU e Folha de Pessoal, conforme contrato 2004.0011.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2006 | 242.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2006 | 70.00 | 00000826091440 | DAMIANA DA SILVA NASCIMENTO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2006 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2006 | 2000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade na TV Tambau, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2006 | 300.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de uma kombi, para o transporte de pessoas enfermas do municipio para os hospitais na capital Paraibana, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2006 | 10656.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de marco de 2006, conforme termo de parceria do PSB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2006 | 260.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte das diretoras das escolas de Lucena para o encontro pedagogico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2006 | 65.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de chuteiras e luvas para a selecao de Futebol de Lucena, distribuicao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2006 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2006 | 7520.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA | ao pagamento da prestacao de servico na consultoria e assessoria eventual junto a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2006 | 369.40 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao dse materiais para croche, para o curso realizado por esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2006 | 178.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios,destinados ao API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2006 | 150.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2006 | 100.00 | 00008139965464 | WAGNER DUARTE DE ANDRADE | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2006 | 1500.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma caçamba de placa MNA-5218, para o transporte de aterros para as ruas desta cidade, no mes de MARCO de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2006 | 1200.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ.FERRAMENTAS | aquisicao de telhas, para a garajem da SEINFRA, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2006 | 35.00 | 08988818000176 | S. SILVA E CIA. LTDA - LOJA DO PAULISTA PECAS | aquisicao de canos de cobre, para esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2006 | 190.00 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de 2º via de registros de nascimento para pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2006 | 904.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2006 | 890.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2006 | 200.00 | 00003798484490 | JOSE BATISTA DA CRUZ | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeiras para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2006 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 100,00,destinadas a secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2006 | 200.00 | 00007753665448 | LUIZ PAULO FABRICIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo a 8ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de marco de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2006 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2006 | 328.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2006 | 50.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de chuteiras para a selecao de Futebol de Lucena, distribuicao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2006 | 262.20 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suplimentos de informatica, destinados a manutencao do cumputador desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2006 | 620.10 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, para a merenda escolar municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2006 | 9941.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2006 | 600.00 | 00002276102454 | HELON FERNANDES DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona urbana para o colegio desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2006 | 1944.22 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2006 | 100.00 | 00054952492400 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2006 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2006 | 1159.54 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2006 | 14.59 | 02494312000124 | PASEP | aos juros para com o PASEP, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2006 | 300.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o pagamento do aluguel da sede, nos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2006 | 300.00 | 00000861603460 | RANOALDO DA SILVA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2006 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, nos meses marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2006 | 3113.56 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro e fiscalizacao do iptu, no mes de marco de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2006 | 171.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTE | ao servicos prestados na divulgação e locução do IPTU 2006 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de março de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2006 | 22.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2006 | 1621.32 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2006 | 5722.33 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2006 | 20196.00 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2006 | 2503.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 1º parcela do convenio nº001/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2006 | 2886.44 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da decima primeira parcela do convenio nº 002/2006, firmado entre ao apoitcha, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes marco de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2006 | 1235.00 | 00032337205487 | MARCOS ANTONIO DE LUCENA ALVES | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de cpu´s e impressoras das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2006 | 3667.15 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2006 | 100.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2006 | 800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte com professores e alunos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento da complementacao dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2006 | 10601.71 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de abril de 2006, conforme termo de parceria do programa PSPT(saude para todos) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2006 | 228.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locucao e divulgacao do carnaval 2006 de Lucena e Costinha em Trio Eletrico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2006 | 1632.36 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAM/PML, conforme processo nº 02016.002714/02-90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2006 | 200.00 | 00001875870431 | VALDELUCIA BARBOSA DE FRAGA | a uma contribuicaofinanceira destinada a realizacao do 4º congresso evangelico em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2006 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2006 | 1245.00 | 04358477000102 | ACO BOMPREÇO - COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2006 | 935.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2006 | 332.25 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos para o curso de crochet, realizado por esta secretaria, recurso do PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2006 | 7600.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | ao pagamento do fornecimento de peixe, para a destribuicao a pessoa carentes durante a semana santa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2006 | 80.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | ao pagamento dos exames de emergencia para esta pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2006 | 347.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de sacos de lixo, destinados a manutencao da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2006 | 67.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2006 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2006 | 215.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do tempra do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2006 | 70.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados no conserto da mecanica do tempra do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | ao pagamento da a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2006 | 185.85 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2006 | 749.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao ds dsveiro ambulancia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2006 | 72.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao ds dsveiro ambulancia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2006 | 422.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do saveiro ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2006 | 240.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados no conserto da mecanica da saveiro ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2006 | 150.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados no conserto da mecanica da saveiro ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2006 | 659.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Kombi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2006 | 169.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2006 | 40.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados no conserto da mecanica do gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2006 | 200.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados no conserto da mecanica do kombi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2006 | 3258.11 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de carteiras escolares, destinadas as escolar do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2006 | 1800.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | ao reempenhamento da NE 977, ref. aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2006 | 8.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2006 | 80.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 02 diaria no lavor R$ 40,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2006 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2006 | 460.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 01, 02, 25 e 26 de marco de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2006 | 200.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizaca ode exames da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2006 | 520.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2006 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2006 | 62.08 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2006 | 87.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2006 | 3900.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | aquisicao de utensilios domesticos, destinados as escolas do municipio e secretaria de educacao, atraves do QSE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, no mes de abril de 006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2006 | 62.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aquisicao de oleos lubificantes, destinados ao veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2006 | 25.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aos servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/04/2006 | 1164.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do desta secretaria e escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2006 | 3110.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de moveis diversos, destinados a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2006 | 202.50 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/04/2006 | 2000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade na TV Tambau, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento do convenio firmado entra a SSP-PB e a PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2006 | 22.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2006 | 403.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL - MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS L | ao pagamento do 1º seminario de gestores sobre politicas publicas para atendimento integral de criancas e adolescentes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2006 | 1352.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2006 | 129.20 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | aquisicao de taboas e caibros, para o conserto da ponte em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2006 | 140.00 | 00002286112452 | PEDRO CRISPIM DA SILVA | a concessoa de 05 diarias no valor de R$ 28,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2006 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2006 | 520.00 | 00078848326404 | TERCIO DA SILVA RODRIGUES | aos servicos prestados na abertura de valas em bueiras de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2006 | 50.00 | 00085467243420 | GIVALDO FIRMINO PAULO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2006 | 5000.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos pagamento da bolsa do PETI de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2006 | 60.00 | 00073347205472 | IVONETEDE FREITAS ALEXANDRINO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de telhas para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2006 | 80.00 | 00007882490458 | SUZINEIDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2006 | 100.00 | 00008139965464 | WAGNER DUARTE DE ANDRADE | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um carro de mao para a pessoa carente do municipio trabalhar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2006 | 100.00 | 00005907815450 | JOANA DARC DA SILVA NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2006 | 150.00 | 00011019077468 | ANTONIA HERONDINA FREIRE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para a realixacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2006 | 268.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento da tarixa bancaria da folha do PETI de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004215694418 | ELIETE AUGUSTA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2006 | 120.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | a uma ajuda financeira destinada ao curso preparatorio desta pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004132906469 | ROSANGELA ANGELO CUSTODIO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da prestacao de um oculos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2006 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2006 | 87.89 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2006 | 296.40 | 00007682264497 | JOSE ALEXANDRE POLICARPO DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestado no fornecimento de 65 quentinhas para os funcionarios desta secretaria em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2006 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2006 | 250.00 | 24489445000145 | ASSOSIACAO COMUNITARIA DE COSTINHA | a uma contribuicao financeira para realizacao da festa do dia do trabalhador em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2006 | 300.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | a uma contribuicao financeira destinada a colonida de pescadores Z-5 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2006 | 150.00 | 00037445944400 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | a concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em servico a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2006 | 484.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da produtividade do sus de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2006 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria para tratar assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2006 | 220.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Costinha para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2006 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, para funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2006 | 120.00 | 00079124658472 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | a concessao de 4 diarias no malor R$ 30,00 destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2006 | 681.90 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suplimentos de informatica, destinados a manutencao do cumputador desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/04/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2006 | 520.00 | 00002675885428 | VALDI LEANDRO BISPO | aos servicos prestados no transporte dos professores de Lucena para a zona rural no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2006 | 690.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos eventos de confraternizacao e culturais nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2006 | 250.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | aos servicos prestados no conserto da KOMBI e tempra desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2006 | 200.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2006 | 500.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ao reempenhamento parcial da NE 778, ref. aquisicao de materiais diversos, para a confeccao de divisorias nas escolas de Marco Joao e Costinha,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2006 | 2947.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | ao reempenhamento da NE 4560 dos restos de 2005, ref. aquisicao de materias, destinados a pequenos conserto de escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2006 | 923.08 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao reempenhamento parcial da NE 249, ref. ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2006 | 3516.18 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2006 | 207.00 | 00004419013443 | NABAL QUATRO FERREIRA BARRETO | aos servicos prestados na cofeccao de camisas para aprimeira semana cultural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2006 | 750.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de pneus, destinados a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2006 | 300.00 | 24110470000176 | SERI PLACAS - IREMAR DINIZ ME | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a festa de Sao Jose, em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2006 | 120.00 | 01708455000129 | DIASMED COM E REPRESENTACAO TDA | aos servicos prestados no enchimento de oxigenio no cilindro do postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2006 | 1791.00 | 35571090000155 | NMED - COMERCIO MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | aquisicao de amteriais medico-hospitalar, destinados ao posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2006 | 3623.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | aquisicao de equipamentos para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2006 | 2983.82 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2006 | 776.95 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de verduras, para a confeccao das refeicoes dos funcionarios do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2006 | 25.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aos servicos prestados no alinhamento e balanciamento da ambulancia da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2006 | 540.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de pneus, destinados a ambulancia da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2006 | 31.24 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2006 | 888.23 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2006 | 3134.96 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2006 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2006 | 200.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2006 | 200.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao secretario de receita a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2006 | 35.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F.Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2006 | 150.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2006 | 6000.00 | 00007101278477 | JESSE FERREIRA DE LIMA | ao pagamento da compra de uma area de terreno idenizando, para construcao de casas populares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2006 | 1289.00 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | aquisicao de materiais de expediente, para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2006 | 653.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de enxovais para a distrubuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2006 | 463.05 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | ao pagamento da aquisicao de enxovais destinados a doacao a maes gestantes carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2006 | 250.00 | 00026259400420 | NELI BARBOSA ALMEIDA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona um turma do PETI em Fagundes, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2006 | 150.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2006 | 166.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2006 | 2292.71 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2006 | 2025.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2006 | 270.00 | 00006084235484 | PAULO ESTEVAM DOS SANTOS | aos servicos prestados na apreencao de animais no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2006 | 6670.00 | 06847687000181 | JR ALUGUEL DE MAQUINAS - ERCULES GERMOGLIO JUNIOR | ao pagamento da locacao de uma retroescavadeira, para uso nos servicos urbanos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/04/2006 | 1500.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo, para esta secretaria de defesa social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/04/2006 | 425.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de trofeus, bolas e medalhas para a selecao de Futebol de Lucena durante o torneio, distribuicao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/04/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2006 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2006 | 494.70 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | aos servicos prestados hospitalares da funcionaria Maria Dalva Ferraz da Cruz, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/04/2006 | 1740.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo,para esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/04/2006 | 1500.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo, para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2006 | 680.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de armarios destinados a esta secretaria de educacao, atraves do QSE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2006 | 150.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | a concessoa de 6 diarias do valor de R$ 25,00, destinada afuncionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2006 | 300.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA - EVERALDO RIBEIRO QUIXABA | aos servicos prestados de lanternagem e funilaria do veiculo gol desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2006 | 7682.05 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do unibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2006 | 848.60 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2006 | 4895.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2006 | 96.65 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2006 | 167.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao materiais diversos, para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2006 | 1.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2006 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao abastecimento do onibus que trasporta os produtores para a feira da EMATER-PB, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2006 | 830.00 | 08607228000156 | SINDICATO DOS TRAB.NA INDUST. DA PESCA E EXP. DE O | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para a realizacao dos festejos do dia do trabalhador em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2006 | 100.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2006 | 400.00 | 00015426068453 | LUIZ DE MELO DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de pesca no projeto para esta secretaria, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2006 | 900.00 | 05626870000194 | COCO LUCENA - LUCENA IND. E COM. DE COCO LTDA | aquisica de coco, para distribuicao durante a semana santa as pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2006 | 2888.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2006 | 100.00 | 00039799514487 | SEVERINA GOMES DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2006 | 838.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao dos caminhoes desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2006 | 530.00 | 00073914720425 | OSIAS ARCANJO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como preparador fisico da selecao de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2006 | 150.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de trofeus, para o torneio esportivo em Costinha, distribuicao, dconforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2006 | 120.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2006 | 240.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | aos servicos prestados no conserto da kombi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2006 | 42084.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2006 | 594.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2006 | 39438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do FUNDEF 60%,no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2006 | 221.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FUNDEF 60%,no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2006 | 1050.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2006 | 520.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2006 | 140.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2006 | 100.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2006 | 32688.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de abril de 2006, conforme termo de parceria do programa PSF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2006 | 10656.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de abril de 2006, conforme termo de parceria do PSB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2006 | 9072.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO conforme termo de parceria do PACS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2006 | 22090.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2006 | 432.69 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2006 | 12.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2006 | 5117.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2006 | 176.71 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2006 | 40.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 20,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2006 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, no mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2006 | 17808.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de abril de 2006 do Programa Agente Cidadao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2006 | 6535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2006 | 12281.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2006 | 546.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2006 | 1440.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de ABRIL de 2006, conforme termo de parceria do programa PETI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2006 | 1200.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de ABRIL de 2006, conforme termo de parceria do programa PETI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2006 | 2232.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO conforme termo de parceria do PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2006 | 1.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2006 | 100.00 | 00088433846434 | EDNALDO MARTINS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2006 | 300.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da compra de 300 und de cocada na Kenga, para esta secretaria de def.social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001290 | 28/04/2006 | 147749.36 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo da Rua Manoel Gomes da Silva em Fagundes, conforme Licitacao c/c 001/2006. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2006 | 22596.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO do Programa Agente Cidadao II, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2006 | 12.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2006 | 533.74 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2006 | 1883.81 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2006 | 1.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2006 | 1.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2006 | 1.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2006 | 1.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2006 | 1.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2006 | 14580.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO conforme termo de parceria do programa PSPT(saude para todos) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2006 | 900.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na reciclagem de 06 tonner desta sexretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2006 | 21324.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO conforme termo de parceria do Ensino Infantil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2006 | 26714.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40%, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2006 | 698.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do FEM 40%, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha em comissao do FEM 40 de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal comissao do FEM 40 de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2006 | 9482.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40%, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2006 | 89.76 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2006 | 240.40 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches no PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2006 | 178.20 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches para o pessoal do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2006 | 1400.00 | 01556313000193 | FUNERARIA PADRE CICERO LTDA | aquisicao de ataudes com o lelorio, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2006 | 1603.76 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2006 | 4018.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2006 | 2981.96 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/05/2006 | 1791.00 | 35571090000155 | NMED - COMERCIO MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | ao reempenhamento da NE 1174 por melhor classificacao, referente aquisicao de amteriais medico-hospitalar, destinados ao posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/05/2006 | 1944.22 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | ao reempenhamento da NE 1048, para melhor classificacao, aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/05/2006 | 3484.70 | 04989233000110 | MSANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | ao reempenhamento da Ne 798, referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao da meranda do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/05/2006 | 2000.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao reempenhamento paracial da NE 1219, referente aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do unibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/05/2006 | 730.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao reempenhamento da Ne 898, referente ao pagamento da manutencao de uma xerox-fotocopiadora, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/05/2006 | 484.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | ao reempenhamento da Ne 1139, por melhor plassificacao, referente aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/05/2006 | 5000.00 | 00034375392487 | JAIME FERREIRA DE LIMA | ao reempenhamento parcial da NE 1185 por melhor classificacao, referente ao pagamento da compra de uma area de terreno idenizando, para construcao de casas populares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2006 | 35.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | aquisicao de pecas, para substituicao no fogao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2006 | 219.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | aquisicao de uma cama beliche, destinada a doacao a pessoas carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2006 | 455.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2006 | 295.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | aquisicao de mudas de plantas destinadas ao reflorestamentos e urbanzacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2006 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 75,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2006 | 12.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2006 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 75,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2006 | 46.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 23,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2006 | 42.70 | 03800282000108 | PIZZA NOSTRA - JOSE RICARDO BRITO CAJA | aos servicos prestados no fornecimento com refeicao, destinadas a secretaria e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2006 | 350.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do I.T.R, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2006 | 37.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo a 9ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2006 | 175.00 | 00005139460475 | VERLANDO FRANCISCO DA SILVA | aos servicos prestados na locucao em carro volante, materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2006 | 9941.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2006 | 3281.31 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de carteiras escolares, destinadas as escolar do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2006 | 784.30 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a confeccao das refeicoes dos funcionarios do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2006 | 776.95 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | ao reempenhamento da NE 1178, por melhor classificacao, aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2006 | 300.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de uma kombi, para o transporte de pessoas enfermas do municipio para os hospitais na capital Paraibana, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2006 | 50.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 01 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2006 | 65.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | aos servicos prestados no transporte de materiais para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2006 | 459.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2006 | 1500.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma caçamba de placa MNA-5218, para o transporte de aterros para as ruas desta cidade, no mes de abrl de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2006 | 620.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 08,09,14,15 e 16 de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2006 | 2064.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO do Programa Agente Cidadao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2006 | 250.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | ao pagamento de uma ajuda financeira, destinada para pessoa carente do municipio treinar na escolinha do flamengo em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2006 | 300.00 | 00005924830454 | CRISTINA SIPRIANO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2006 | 252.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | ao pagamento da aquisicao de tonner para a manutencao da impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2006 | 1000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2006 | 615.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de generos alimenticios destinados amerenda do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2006 | 5826.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de abril de 2006, conforme programa estruturacao da vigilancia ambiental - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2006 | 70.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de uma boia de tanque, destinadas a manutencao da pampa desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2006 | 100.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2006 | 127.16 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAM EXPRESS LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2006 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2006 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2006 | 149.05 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2006 | 99.11 | 02404072000120 | CLASSIC BAR E LANCHONETE LTDA. | a despesa com refeicao destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2006 | 170.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS PECAS E VEICULOSLTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da ambulancia desta secretaria, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2006 | 2745.20 | 03957377000121 | RPM COM. DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPIT. LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2006 | 3568.60 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2006 | 140.00 | 00030048567434 | IVO JOSE DA SILVA SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2006 | 100.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES-NILDO OLIVEIRA PONTES | a confeccao de duas coroas de flores, destinadas ao funeral de pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2006 | 6600.00 | 00096025352704 | MARIA DE LOURDES MORAIS DA SILVA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno mille sx vermelho, para a secretaria de infra-estrutura, conforme contrato de abril a marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/05/2006 | 159.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de pecas diveras, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/05/2006 | 200.00 | 05398137000160 | W-CAR SERVICOS E PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas, destinadas a manutencao do tempra desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/05/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2006 | 400.00 | 00005814235420 | EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA | aos servicos prestados na sonorizacao em carro volante, para divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2006 | 7070.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | aos servicos prestados na confeccao de fichas escolares, destinados as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2006 | 714.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica da secretaria de educacao nos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2006 | 1702.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica da secretaria de educacao nos meses de jan,fev,marc, abril e maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2006 | 75.00 | 00028725840134 | ELENILDE DOS SANTOS FALCAO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2006 | 83.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | aquisicao de tecidos, destinados aos cursos do PAIF desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2006 | 1754.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do fornecimento de energia eletrica, das contas em atraso da secretaria de defesa social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2006 | 100.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamentos das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2006 | 50.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2006 | 100.00 | 00087440431715 | ALVANIR PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 200.00 | 00002231714418 | JOSEMBERG GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira, destinada a igreja assembleia de deus do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2006 | 50.00 | 00006807117400 | ANA LUCIA CONCEICAO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2006 | 80.00 | 00005695136423 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a filha da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2006 | 1721.15 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2006 | 4592.35 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2006 | 2520.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de materiais graficos para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2006 | 709.10 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a confeccao da merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2006 | 130.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de uma bolsa escolar em Joao Pessoa para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2006 | 570.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | aos servicos prestados na apresentacao do grupo de forro no dia 1º de maio no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2006 | 580.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte e entrega da merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2006 | 1500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes abril de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2006 | 2721.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2006 | 88.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2006 | 1800.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2006 | 676.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais diversos e de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2006 | 240.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Costinha para a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 2º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2006 | 91.30 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de abril de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro e fiscalizacao do iptu, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2006 | 15.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2006 | 2073.03 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2006 | 7316.61 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2006 | 19080.24 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2006 | 854.66 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de tikt´s aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinados ao prefeito a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2006 | 2503.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2006 | 1290.75 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2006 | 30.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 01 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2006 | 230.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 115,00, destinado a funcionarios desta secretaria para tratar assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2006 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2006 | 225.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2006 | 431.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas de folha depagamento - FOPAG do Fundef de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 2º parcela do convenio nº001/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2006 | 205.20 | 00003086210427 | SEBASTIAO MARIANO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na revisao e conserto de fogoes das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2006 | 1230.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento da aquisicao de pneus e camara, para o veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2006 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de pecas destinadas a manutencao da pampa desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2006 | 200.00 | 00002421622409 | MARLENE NOBREGA DE SOUSA | aquisicao de livro conha de retalhos, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2006 | 100.00 | 00002410199402 | VALMIR JOAO DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2006 | 5000.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos pagamento da bolsa do PETI de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2006 | 268.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento da tarixa bancaria da folha do PETI de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2006 | 1180.20 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS - AILA MARIA DELFINO FERREIRA | aquisicao de materiais diverso, destinados a secretaria de defesa social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2006 | 100.00 | 00089511727400 | MARCIO BARBOSA DO AMARANTE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2006 | 100.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessao de 04 diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2006 | 250.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | a concessao de 05 diarias no valor R$ 50,00, destinados a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2006 | 350.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte de materiais de Joao Pessoa para Lucena, para entrega nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2006 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, para funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2006 | 210.00 | 00014801051472 | EDILENE MENDES TAVARES | aos servicos prestados na comissao do concurso para agentes de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2006 | 580.00 | 00025160648453 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA | aos servicos prestados na comissao do concurso dos agentes de saude do municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2006 | 210.00 | 00005263231407 | AGRINALDO TAVARES DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados como auxiliar na comissao do concurso dos agentes de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2006 | 580.00 | 00083926224487 | MICHELINE CEZAR DE ARAUJO | aos servicos prestados na comissao do concurso dos agentes de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2006 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2006 | 600.00 | 00005280242489 | SUELDEZ PEREIRA BARBOSA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a selecao de futebol de Lucena para participar da segunda fase ta copa rural de futebol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2006 | 212.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2006 | 50.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a uma ajuda financeira, destinada a realizacao do torneio de praia da Ilha do Carmo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2006 | 210.00 | 00078849136404 | ROBERTO RIVELINO MORENO RABELO | aos servicos prestados na divulgacao da festa do dia das maes em Lucena, no carro volante, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2006 | 450.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aquisicao de uma estante de aco e um bebedouro destinados a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2006 | 35.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de pecas diveras, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2006 | 125.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | aquisicao de materiais destinados ao telhado do galpao da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2006 | 623.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de peças diversas destinadas ao caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2006 | 593.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2006 | 1585.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a kombi desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2006 | 255.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | aos servicos prestados na manutencao da kombi desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2006 | 500.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados no conserto da mecanica do onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2006 | 342.09 | 76533074000155 | TEGAPE IMP. E COM. DE TECIDOS LTDA | aquisicao de tecidos para fardamanto da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2006 | 400.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar de Lucena para a universidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2006 | 1180.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao de computadores e recarga de tonner, dos computadores desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2006 | 200.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2006 | 100.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2006 | 170.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | aos servicos prestados no transporte de carrada de detrito da fossa da escola municipal Elinora Dornelas na Carrapeta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2006 | 1076.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do posto de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2006 | 385.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2006 | 1740.00 | 04488741000114 | CEGEPO - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS | ao pagamento da subvencao social concedida a CEGEPO no mes de abril de 2006, conforme termo de parceria do programa Produtividade do SUS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2006 | 770.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de faixas para os veiculos ambulancia e kombi, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2006 | 30.00 | 00002432813405 | GILVANIA DE OLIVEIRA ALVES | aos servicos prestados na recarga de 1m3 de gas oxigenio do cilindro desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2006 | 280.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorixacao no centro turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2006 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | aos servicos prestados na locacao de um motor bomba, para a irrigacao do campo de futebol desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de 04 diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2006 | 100.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 01 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2006 | 50.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2006 | 327.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao dos servicos urbanos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2006 | 720.00 | 00019233954838 | MARIA APARECIDA REGINALDO DA CONCEICAO | aos servicos prestados como insdtrutora do curso de crochet nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2006 | 150.00 | 00004215694418 | ELIETE AUGUSTA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2006 | 50.00 | 00071631399420 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2006 | 850.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a doacao a pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2006 | 150.00 | 00060305258400 | ELIANE BARBOSA DA COSTA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2006 | 570.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos destinados a doacao a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2006 | 650.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 21,22,23,29 e 30 de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2006 | 570.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | ao pagamento da aquisicao de sacas de cal, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2006 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2006 | 90.96 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2006 | 1500.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2006 | 50.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2006 | 200.00 | 00000826359434 | ANTENOR LOPES FALCAO | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2006 | 140.00 | 00064766012704 | MONICA DE FRANCA DOS SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as equipes da realizacao do concurso dos agentes de saude, no mes de abril, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2006 | 2000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2006 | 1592.34 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2006 | 776.95 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2006 | 616.05 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, para a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2006 | 926.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias, encadernacoes, plotagens e impressores de documentos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2006 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2006 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao vice-prefeito a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2006 | 95.15 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2006 | 350.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2006 | 332.25 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos para o curso de crochet, realizado por esta secretaria, recurso do PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2006 | 1000.00 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | aquisicao de materiais de expediente, destinados ao programa do PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2006 | 300.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o custeio com na feira dos estados realizada em Brazilia - DF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2006 | 111.60 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados na emissao de RG de pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2006 | 300.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locacao da casa onde funciona a sede da melhor idade de Lucena, nos meses de marco e abril de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2006 | 150.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2006 | 1055.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2006 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao aluguel de uma casa, onde funciona o PETI de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2006 | 200.00 | 00005659404499 | MARIA LUCIA CONCEICAO SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2006 | 200.00 | 00002675885428 | VALDI LEANDRO BISPO | aos servicos prestados no transporte dos professores de Lucena para a zona rural no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2006 | 550.00 | 00065143671434 | ONESIPO MENDES DA SILVA | aos servicos prestados na confeccao de um portao de ferro para a entrada do ginasio da Escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2006 | 116.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo kombi desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/05/2006 | 680.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/05/2006 | 2536.23 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2006 | 114.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | aos servicos prestados na recuperacao das calhas do predio do centro administrativo desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento do convenio firmado entra a SSP-PB e a PML, conforme documento anexo,no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2006 | 786.74 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2006 | 2776.76 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2006 | 400.00 | 00015426068453 | LUIZ DE MELO DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de pesca no projeto para esta secretaria, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2006 | 37.76 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | ao pagamento do fornecimento de refeicoes, para o secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2006 | 279.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | aquisicao de uma televisao de 14 polegadas, destinadas ao gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2006 | 1212.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2006 | 2665.20 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2006 | 115.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2006 | 3892.40 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2006 | 1000.00 | 03114093000173 | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | ao pagamen to da sonorizacao dos festejos de primeiro de maio no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2006 | 1432.40 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2006 | 214.50 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | aquisicao de mudas de plantas destinadas ao reflorestamentos e urbanzacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2006 | 1093.33 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do unibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2006 | 1163.00 | 00000178514403 | MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO | aos servicos prestados como coordenadora da vigilancia epidemiologica, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2006 | 291.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h, na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004918124429 | VIRGINIA FRANCO | aos servicos prestados como agente de vigilancia ambiental, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2006 | 582.00 | 00000900652470 | VITOR JOSE FERREIRA PERRUSI | ao pagamento dos servicos como medico na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2006 | 200.00 | 00069004455434 | IRACEMA DA SILVA CARVALHO FILHA | a concessao de 08 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2006 | 350.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | aos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude do Distrito de Fagundes, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2006 | 500.00 | 00004016025400 | JOSEMAR CORREIA DE AGUIAR | aos servicos prestados como digitador nesta secretaria, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002388666457 | MARIA LAURA NUNES DA CRUZ | aos servicos prestados como tecnica de enfermagem da unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2006 | 300.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2006 | 291.00 | 00002506631470 | KEZIA CUNHA LIMA | aos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2006 | 3540.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | ao pagamento dos servicos como medico na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2006 | 1600.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2006 | 326.00 | 00004191853481 | GILZIANE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2006 | 3147.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2006 | 200.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | a concessao de 02 diarias no valo R$ 100,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2006 | 1.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2006 | 39.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do f.especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento de uma ajuda financeira para a selecao de futebol de Lucena, na disputa do Torneio da Copa Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2006 | 560.00 | 06135585000133 | PLOTA - IMPRESSOES, PLOTAGENS E BANNERS - FRANKIE | aos servicos prestados na plotagem de materiais desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2006 | 7.70 | 02343543000137 | ANTONIO ROBERTO BATISTA PIMENTA - ME | aos servicos prestados no fornecimento de lanches para o secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2006 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSF Saude Bucal, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2006 | 1050.00 | 00080473300478 | LACERDA RICARDO | aos servicos prestados no transporte de estudantes da Zona rural para o colegio desta cidade, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2006 | 150.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas divesas destinadas ao onibus des secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2006 | 100.00 | 00002147281450 | DULCINEIA ELEOTERIO DA SILVA | ao pagametno de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais para a recuperacao da casa da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2006 | 200.00 | 00005299289499 | LEDA CRISTINA FRANCISCO DE SALES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2006 | 100.00 | 00013228978400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2006 | 3500.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2006 | 700.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2006 | 716.38 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2006 | 700.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2006 | 95.59 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes MAIO de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes MAIO de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da secretaria de turismo contratos, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da secretaria de turismo contratos, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de MAIO de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2006 | 1511.99 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo com impressora, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2006 | 3400.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo com impressora, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2006 | 190.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | a oncessao de 02 diarias no valor de R$ 95,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2006 | 5127.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2006 | 200.00 | 00073802271491 | GILMAR ALVES DO NASCIMENTO | ao pagamento de uma ajuda financeira para associacao de taekwondo, para participarem do campeonato paraibano em Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/05/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do gabinete contratos, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do gabinete contratos, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2006 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes MAIO de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes MAIO de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2006 | 289.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS PECAS E VEICULOSLTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da saveiro desta secretaria, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2006 | 26.40 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2006 | 5632.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2006 | 7881.75 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2006 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do PSF Saude Bucal, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do PSF de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2006 | 21740.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2006 | 432.69 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes maaio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2006 | 16070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos contratos da saude, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2006 | 278.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario -familia dos contratos da saude, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2006 | 488.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2006 | 661.50 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suplimentos de informatica, destinados a manutencao do cumputador desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2006 | 480.00 | 02793425000120 | MS MASTER SYSTEM - PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | aos servicos prestados na manutencao corretiva de uma impressora hp 1200, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2006 | 502.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | aquisicao de materiais destinados a banda marcial do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2006 | 5693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do PEJA, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2006 | 42279.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2006 | 609.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal em comissao do FEM 60 de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2006 | 33203.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2006 | 23.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2006 | 6455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra contratos, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal da infra contratos, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2006 | 19000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2006 | 887.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal dos garis contratados, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2006 | 12781.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2006 | 568.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2006 | 1036.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2006 | 150.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada ao conserto da maquina da serraria da pessoa carente do municioio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2006 | 80.00 | 00003792655403 | MARIA DA GUIA FREIRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do CRAS, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de maio de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de maio de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2006 | 3198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da def. social, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia da pessoal da def. social, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/05/2006 | 40.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2006 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 02 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/05/2006 | 109.12 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/05/2006 | 250.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados no conserto da mecanica do kombi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/05/2006 | 612.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo tempra desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/05/2006 | 600.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | ao pagamento da aquisicao de baldes de oleo destinados a manutencao dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/05/2006 | 45216.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal da educacao fe, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/05/2006 | 7840.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a complementacao do pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40%, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/05/2006 | 25027.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao da folha de pagamento do FEM 40, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/05/2006 | 1600.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 08 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito quando o em viagem para Brasilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/05/2006 | 235.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a manutencao desta secretaria de esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/05/2006 | 300.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento de uma ajuda financeira para a selecao de futebol de Lucena, na disputa do Torneio da Copa Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2006 | 285.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2006 | 480.19 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2006 | 1694.81 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2006 | 240.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2006 | 490.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento dos servicos prestados na cobertura de pneus do veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2006 | 5298.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2006 | 22000.00 | 60444098000106 | DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | ao pagamento da aquisicao de modulos didaticos do PEJA, conforme convite 006/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2006 | 182.40 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem dos carros desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2006 | 295.00 | 00083952462420 | ELY FERRAZ DA SILVA | aos servicos prestados na revisao de intalacao hidraulica e retelhamento nos postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2006 | 581.50 | 00000900652470 | VITOR JOSE FERREIRA PERRUSI | ao pagamento dos servicos medicos prestados em 01 plantao medico de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento axo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2006 | 60.00 | 00044116101400 | MARINALVA SILVA SANTIAGO | a concessao de 01 diaria no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2006 | 360.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 01,06 e 07 de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2006 | 100.00 | 00005742533438 | VALDO LOURENOÇO FALCAO JUNIOR | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento dos estudos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2006 | 100.00 | 00002025452454 | GERALDA PEREIRA DANTAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2006 | 300.00 | 00016230183404 | MARIA DAS GRACAS LOPES MARQUES | a uma ajuda financeira e cunho social, destinada a compra de uma protese de mama para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2006 | 1100.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2006 | 300.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2006 | 50.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2006 | 894.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2006 | 2049.35 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2006 | 2444.50 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | ao pagamento da aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2006 | 2788.25 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2006 | 470.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS- ELISIO PEREIRA MORENO - ME | aos servicos prestados no conserto de tres mimeografos a alcool copiatique desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2006 | 5017.40 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo a 10ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2006 | 5.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do RECEITA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2006 | 12.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS-DESONERACAO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2006 | 2489.32 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, nos meses de fev/mar/abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2006 | 24.88 | 02494312000124 | PASEP | aos juros para com o PASEP, nos meses de fev/marc/abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2006 | 776.95 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | ao reempenhamento da NE 1503, referente aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2006 | 610.50 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | ao reempenhamento da NE. 727, referente aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2006 | 520.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | ao reempenhamento da Ne. 1244, referente aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2006 | 709.10 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2006 | 163.20 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002432813405 | GILVANIA DE OLIVEIRA ALVES | aos servicos prestados na recarga de 7m3 de gas oxigenio do cilindro desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2006 | 2813.72 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas do centro administrativo desta cidade, sendo o parcelamento em atraso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2006 | 300.00 | 00026259400420 | NELI BARBOSA ALMEIDA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona um turma do PETI em Fagundes, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2006 | 273.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S. TECIDOS LTDA | aquisicao de tecidos para confeccao dos vestuarios juninos das pessoas carentes do Bairro Novo em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/06/2006 | 100.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES-NILDO OLIVEIRA PONTES | a confeccao de duas coroas de flores, destinadas ao funeral de pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/06/2006 | 15298.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica, sendo o parcelamento em atraso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/06/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/06/2006 | 200.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | aos servicos prestados na retirada de detritos das fossas das escolas municipais Americo Falcao e Antonio Aurelio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/06/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/06/2006 | 200.00 | 05398137000160 | W-CAR SERVICOS E PECAS LTDA | aos servicos prestados na manutencao do motor do onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/06/2006 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL-HELITON PORTO DIAS-ME | aos servicos prestados na manutencao dos bicos injetores do onibus de placa - 1318, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/06/2006 | 1000.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL-HELITON PORTO DIAS-ME | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibuis de placa - 1318, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2006 | 263.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2006 | 50.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de duas faixas, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/06/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/06/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/06/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de maio de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/06/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/06/2006 | 200.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/06/2006 | 1350.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | a contribuicao financeira para os festejos do padroeiro de SAnto Antonio, no distrito de Gameleira - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/06/2006 | 200.00 | 00002397242400 | MARCONIO EDSON ALVES DE ALENCAR | aos servicos prestados na manutencao dos computadores desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/06/2006 | 430.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte de estudantes de Lucena para o acentamento Outeiro de Miranda - Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/06/2006 | 330.00 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | aos servicos prestados no transporte de estudantes de Lucena para o acentamento Outeiro de Miranda - Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/06/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2006 | 1500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes maio de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/06/2006 | 3604.70 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/06/2006 | 945.40 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao materiais diversos, para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/06/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/06/2006 | 335.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de sacos de lixo, destinados a manutencao da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/06/2006 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao vice-prefeito a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/06/2006 | 820.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma caçamba de placa MNA-5218, para o transporte de aterros para as ruas no distrito de Fagundes, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2006 | 820.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para ruas em no distrito de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/06/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/06/2006 | 190.55 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do 1. festejo junido do Cras no Bairro Nvo, em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/06/2006 | 1162.85 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao de materiais de croche, para o curso realizado pelo CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/06/2006 | 300.00 | 08814113000213 | J.L BRAGA & CIA LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao dos 1. festejo junino do Cras no Bairro Novo, em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/06/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/06/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/06/2006 | 268.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento da tarixa bancaria da folha do PETI de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2006 | 5000.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos pagamento da bolsa do PETI de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2006 | 1162.80 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | aos servicos prestados na elaboracao de projetos de engenharia para pavimentacao e drenagem da rua Joao Monteiro Falcao e Travessa Joao Monteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/06/2006 | 450.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 13,14,16,20 e 21 de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/06/2006 | 450.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de uma kombi, para o transporte de pessoas enfermas do municipio para os hospitais na capital Paraibana, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2006 | 945.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-odontologicos destinados ao consultorio da Unidade Mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/06/2006 | 1000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de alunos, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2006 | 1920.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | ao pagamento da aquisicao de pneus e camara, para o veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2006 | 180.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de camaras de ar e aro protetores, destinados ao veiculo pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2006 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2006 | 55.60 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/06/2006 | 290.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, bolas destinados a premiacoes culturais, nos torneios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2006 | 403.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de materiais esportivos, destinados ao time de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2006 | 100.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de meiao, destinado a selecao de fuebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/06/2006 | 1344.20 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/06/2006 | 4744.26 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/06/2006 | 21481.08 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para a selecao de futebol de Lucena, para continuar sua participacao na Copa Rural de Futebol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2006 | 188.54 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao materiais diversos, destinados a vascinacao infantil desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/06/2006 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 75,00, destinadas ao secretario de Infra-estrutura a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/06/2006 | 100.00 | 00006652032414 | ELIANE BATISTA FELISMINA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2006 | 98.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 98,00,destinadas a secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/06/2006 | 100.16 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2006 | 437.60 | 11898053000198 | PARAIBA RACOES - Ednaldo Bento da Silva | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2006 | 1493.72 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2006 | 2939.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2006 | 237.90 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | aquisicao de 01 fogao a gas, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2006 | 4514.80 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2006 | 1245.20 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2006 | 262.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2006 | 47.30 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2006 | 3281.31 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2006 | 9941.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2006 | 300.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo GOl desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2006 | 60.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO PECAS E SERVICOS | aos servicos prestados na cambagem e alinhamento do veiculo Gol desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2006 | 900.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos professores de Lucena para a Zona Rual da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2006 | 3978.80 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | aquisicao de tendas e cadeiras plasticas, destinadas a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 3 parcela do convenio nº002/2005, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2006 | 48.40 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | aquisicao de materiais destinados a ornamentacao junina desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 3º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2006 | 85.00 | 00002604618494 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2006 | 650.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | aos servicos juridicos, prestados a esta secretaria, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta secretaria, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2006 | 50.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames de pre-natal e compras de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/06/2006 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/06/2006 | 70.00 | 00007931954467 | JULIANA FRANCA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/06/2006 | 100.00 | 00006970941469 | PATRICIA DORNELAS DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e comprar medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2006 | 200.00 | 00078466962468 | HELENO CARLOS DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia e agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/06/2006 | 100.00 | 00071354158415 | ANA RITA DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/06/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da taxa de projetos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento dos vencimentos do funcionario contratado desta secretaria, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/06/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/06/2006 | 727.35 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | aquisicao de taboas e caibros, destinados a montagem dos pavilhos juninos das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/06/2006 | 100.00 | 00002989759476 | MARIA EDNA DORNELAS DA COSTA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/06/2006 | 100.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico da edilidade na escola da estiva e Joao Pessoa 1º regiao de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/06/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro e fiscalizacao do iptu, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/06/2006 | 180.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | a concessao de 02 diarias no valo R$ 90,00, destinadas a funcionarios a servico do gabinete em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/06/2006 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao abastecimento do onibus que trasporta os produtores para a feira da EMATER-PB, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2006 | 60.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | ao pagamento da concessao de 01 diaria no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/06/2006 | 128.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP MANAIRA - S&S COME. E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados nas fotografias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2006 | 2062.87 | 08329849000115 | SUDEMA | ao pagamento da noficacao realizada a prefeitura pela SUDEMA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/06/2006 | 28.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2006 | 100.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2006 | 350.00 | 00080570046491 | EDIVALDO ARAUJO DANTAS | ao pagamento dos vencimentos do funcionario contratado do FEM 40 de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/06/2006 | 294.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PECAS | aquisicao de pecas, destinadas ao caminhao ford, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2006 | 135.00 | 24506123000167 | PLASTECENTER COMERCIO E PLASTICOS LTDA | aquisicao de lonas plasticas para o pavilhao do 1 Sao Joao comunitario do do Cras no bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/06/2006 | 71.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de trofeus e medalhas, para premiacoes durante os festejos juninos no bairro novo em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2006 | 100.00 | 00007043915465 | ARIONALDA PESSOA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos e realizacao de exames para a pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/06/2006 | 100.00 | 00071631399420 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | aos servicos prestados no emadeiramento de um pavilhao na carrapeta, para a comemoracao dos festejos juninos da festa do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2006 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao aluguel de uma casa, onde funciona o PETI de Lucena, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2006 | 150.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2006 | 1140.00 | 00003968895495 | EDILENO SOARES DA SILVA | aos servicos prestados na apresentacao artistica do 1. Sao Joao comunitario do Cras no bairro Novo, em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/06/2006 | 400.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | aos servicos prestados no trasporte de 10 carradas de aterro, destinadas as ruas do bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/06/2006 | 230.00 | 00007591618440 | MOACI AVELINO BARBOSA | aos servicos prestados na apreencao de animais nas vias publicas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2006 | 350.00 | 00078849268491 | HUMBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos juninos das escolas do municipio no Ginasio Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2006 | 580.00 | 00001100325433 | ANDERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao de grupos artisticos nos festejos juninos das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2006 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2006 | 200.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/06/2006 | 1000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de alunos, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2006 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e unidade mista de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/06/2006 | 188.40 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao bonas de papel, para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/06/2006 | 93.97 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/06/2006 | 220.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/06/2006 | 84.15 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/06/2006 | 1060.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados no transporte de 26 carradas de aterro para as ruas do municipio, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2006 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | aos servicos prestados na locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2006 | 1190.45 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2006 | 250.00 | 00000856626406 | DIJACI DANTAS DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao conserto da moto da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2006 | 100.00 | 00059099828420 | JOAO MARINHO DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2006 | 150.00 | 00063112337468 | MARIA DO CARMO SILVA DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa canrente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2006 | 178.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches para o pessoal do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2006 | 307.50 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2006 | 512.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2006 | 120.00 | 00001367664470 | PEDRO RAMOS PEREIRA | ao servicos prestados na abertura do Sao Joao das escolas do municipio, no ginasio Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2006 | 150.00 | 00037445626468 | DINALVA DA SILVA NASCIMENTO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2006 | 4244.95 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2006 | 2347.30 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2006 | 255.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2006 | 570.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorixacao no centro turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2006 | 1253.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2006 | 1314.87 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2006 | 1413.21 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2006 | 4987.84 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2006 | 57.42 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessoresdesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2006 | 43.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F.Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2006 | 6.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2006 | 1254.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | ao pagamento da aquisicao de duas impressoras hp 1020 e um estabilizador, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2006 | 181.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo ambulancia de placa MNP3903 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2006 | 200.00 | 04956720000186 | ETEVEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA VEICUAR DA PRAIBA | aos servicos prestados na vistoria dos veiculo ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2006 | 1802.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/06/2006 | 1254.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao duas impressoras Hp1020 e um estabilizador, para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2006 | 180.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no chow pirotecnico na abertura dos festejos juninos das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2006 | 266.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | ao pagamento da aquisicao de tonner para a manutencao da impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2006 | 200.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionario a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/06/2006 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2006 | 200.00 | 00043450024434 | SUELY GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/06/2006 | 43394.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/06/2006 | 609.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/06/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/06/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal em comissao do FEM 60 de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/06/2006 | 32907.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/06/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/06/2006 | 36456.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40%, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/06/2006 | 689.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do FEM 40%, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/06/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao da folha de pagamento do FEM 40, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao da folha de pagamento do FEM 40, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2006 | 21460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal contratos do fem 40% de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2006 | 808.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento do salario-familia da folha de pessoal contratos do fem 40% de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes junho o de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/06/2006 | 92.03 | 06299899000252 | POSTO ALMEIDA COM. DE COMBUSTIVEL E DERIV. DE PETR | aquisicao de combustivel, para os veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/06/2006 | 450.00 | 04441113000183 | OXIGENIO UNIVERSAL LTDA | aquisicao de cilindros de oxigenio, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/06/2006 | 320.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2006 | 21325.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2006 | 432.69 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/06/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/06/2006 | 15670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos contratos da saude, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/06/2006 | 278.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario -familia dos contratos da saude, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/06/2006 | 342.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | aos servicos prestados no cadastro imobiliario do municipio, nos meses de maio e junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/06/2006 | 5127.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/06/2006 | 200.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | a conceitruicao financeira destinada aos festejos juninos do distrito de Itatupeba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2006 | 995.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2006 | 4899.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do gabinete contratos, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do gabinete contratos, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/06/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de 04 diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/06/2006 | 6155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/06/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/06/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/06/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/06/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/06/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da secretaria de turismo contratos, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da secretaria de turismo contratos, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2006 | 3198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/06/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes juno de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/06/2006 | 3426.40 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/06/2006 | 65.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Aquisiçao de lona para a manutencao dos servicos urbanos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2006 | 6370.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/06/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2006 | 12631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2006 | 568.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2006 | 3763.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra contratos, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal da infra contratos, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2006 | 18832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/06/2006 | 887.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal dos garis contratados, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/06/2006 | 720.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, no meses de maio e junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/06/2006 | 100.00 | 00001961261421 | JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTARA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/06/2006 | 230.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | ao pagamento da contribuicao financeira para realizacao to torneio de futebol no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/06/2006 | 350.00 | 00006532877476 | JOSE BATISTA DE CARVALHO FILHO | aos servicos prestados no transporte de uma professora para a zona rual, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/06/2006 | 1500.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo, mais impressora hp 3920, para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/06/2006 | 1456.10 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | ao pagamento da aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2006 | 5693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/06/2006 | 1781.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do posto de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/06/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/06/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dp pessoal da saude do Programa PEVA de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/06/2006 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSF Saude Bucal, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/06/2006 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do PSF Saude Bucal, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/06/2006 | 7350.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/06/2006 | 531.75 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de salario-familia do Pacs, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/06/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do PSF de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/06/2006 | 60.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | aquisicao de materiais destinados a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/06/2006 | 150.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de duas faixas, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2006 | 300.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | a uma contribuicao financeira destinada a colonida de pescadores Z-5 de Lucena, para cobertura de despesas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2006 | 179.50 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | aos servicos prestados na publicacao de diarios ofical deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/06/2006 | 332.25 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos para os cursos realizados pelo CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/06/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do CRAS, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos contratos da def.social, de junho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/06/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos contratos da def.social de junho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/06/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de junho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de junho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2006 | 80.00 | 00007007182496 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Brasilia para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/06/2006 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica da festa de Sao Pedro em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/06/2006 | 17298.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica, sendo o parcelamento em atraso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/06/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/06/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do PEJA, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2006 | 4500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | aos servicos prestados na locacao de palco, som e iluminacao da festa de rua da padroeira de COstinha, sendo Sao Pedro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2006 | 6500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | ao pagamento das bandas municais para realizar animacao dos festejos no padroeiro de Sao Jose no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2006 | 85.80 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores a servico em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2006 | 155.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do computador desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2006 | 350.00 | 00078849268491 | HUMBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos de Sao Pedro da Colonia de Pescadores em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2006 | 585.00 | 00003018835484 | NATANAEL GOLCALVES DE SOUZA | aos servicos prestados na apresentacao artistica na festa de Sao Pedro de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2006 | 700.00 | 00001100325433 | ANDERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao de grupos artisticos na festa de Sao PEdro de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2006 | 1000.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA | aos servicos prestados na cobertura do carnaval 2006 desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2006 | 400.00 | 02008053000184 | ART FEST COM. E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de tenda para os festejos juninos do complexo turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2006 | 1689.59 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAM/PML, conforme processo nº 02016.002714/02-90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2006 | 19.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de junho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de junho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2006 | 138.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | aos servicos prestados na pintura do predio do CRas, PEti e Melhor Idade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados de entrega de correspondencias no municipio, nos meses de maio e junho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2006 | 300.00 | 00016230183404 | MARIA DAS GRACAS LOPES MARQUES | a uma ajuda financeira e cunho social, destinada a compra de uma protese de mama para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2006 | 3440.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | aquisicao de ataudes com o lelorio, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma caçamba de placa MNA-5218, para o transporte de aterros para as ruas desta cidade, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2006 | 260.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | ao pagamento da manutencao de uma motossera dos servicos urbanos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2006 | 130.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 130,00, destinadas ao vice-prefeito a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2006 | 1638.85 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2006 | 492.97 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2006 | 1739.94 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2006 | 1176.21 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo 11ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2006 | 832.43 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2006 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM e cheque debitado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2006 | 870.00 | 00025124560487 | VIRGINIA CRISTINA DE LUCENA FALCAO | aos servicos prestados na sssessoria administrativa e no cadastro dos sevidores publicos, no mes de junho, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2006 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 02 diaria no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2006 | 6000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, nos meses de ajaneiro,fevereiro e marco de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2006 | 180.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2006 | 150.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | aos servicos prestados no conserto da Tv do complexo turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00076065570478 | JOAO EUDES DE SANTANA | aos servicos prestados na construcao de uma mini-quadra na escola municipal Elinora Dornelas Monteiro, conforme documento anexo. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2006 | 800.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2006 | 350.00 | 00042614503487 | OFICINA NORTE - NIVALBERTO LEANDRO DA SILVA | aos servicos prestados como mecanico na kombi desta secretaria de educacao, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2006 | 1180.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2006 | 3548.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2006 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e unidade mista de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2006 | 800.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude,sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2006 | 582.00 | 00000178514403 | MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO | aos servicos prestados como coordenadora da vigilancia epidemiologica, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2006 | 300.00 | 00013259865420 | JUNOT LACET DE BARROS | aos servicos prestados como digitador desta secretaria, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2006 | 2760.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | ao pagamento dos servicos como medico na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2006 | 250.00 | 00075250500404 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria, no mes de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2006 | 291.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h, na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2006 | 500.00 | 00004016025400 | JOSEMAR CORREIA DE AGUIAR | aos servicos prestados como digitador nesta secretaria, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2006 | 291.00 | 00002506631470 | KEZIA CUNHA LIMA | aos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2006 | 2691.30 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2006 | 700.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento da contribuicao financeira para a selecao de futebol de Lucena, para a participacao na fase flassificatoria do torneio da Copa Rural 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2006 | 290.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte do secretario e diretor de pesca e m.ambiente para zona rural, no mes de junho.06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, nos meses de abril, maio e junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2006 | 3400.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo com impressora, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2006 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 02 diarias no lavor R$ 45,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2006 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao abastecimento do onibus que trasporta os produtores para a feira da EMATER-PB, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/07/2006 | 600.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito a servico em Recife e Natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de junho de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007242786487 | ANTONIO BERNARDES C. DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos medicos prestados a funcionaria desta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 4º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/07/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2006 | 500.00 | 03775655000634 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | aos servicos prestados na realizacao de cursos de informatica, para funcionarios desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes junho de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2006 | 420.00 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, para a merenda escolar municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2006 | 100.00 | 00067550320420 | MARIA VERONICA DA SILVA GOMES | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios em servico na grande Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de abrigo para passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002019 | 03/07/2006 | 135401.65 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Construcao do Terminal de Passageiro, no distrito de Costinha neste Municipio, conforme convite n. 009/06. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2006 | 60.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | aos servicos prestados no conserto de duas portas na sede do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2006 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao aluguel de uma casa, onde funciona o PETI de Lucena, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2006 | 300.00 | 00026259400420 | NELI BARBOSA ALMEIDA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona um turma do PETI em Fagundes, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002339508428 | MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA DA SIVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destiana a compra de uma pasagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2006 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locacao da casa onde funciona a sede da melhor idade de Lucena, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2006 | 650.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | aos servicos de assessoria juridica prestados a esta edilidade, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta edilidade, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2006 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/07/2006 | 50.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames de ultrasonografia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/07/2006 | 100.00 | 00003824547406 | GERCIRA FELINTO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destiana a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/07/2006 | 100.00 | 00004682719459 | MANOEL MARTINS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma feira para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/07/2006 | 300.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | ao pagamento dos servicos prestados na escavacao de poco artesiano para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/07/2006 | 35.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios a servico da edilidade na escola da estiva e Joao Pessoa 1º regiao de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/07/2006 | 800.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos professores de Lucena para a Zona Rual da Estiva do Geraldo, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/07/2006 | 350.00 | 00075338882434 | LINDALUCE FELIPE DOS SANTOS FREIRE | ao pagamento do fornecimento de refeicoes, para as bandas que se apresentaram durante o Sao Pedro do Distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/07/2006 | 140.00 | 00088630579404 | IVANILDO JOSE DE LIMA | ao pagamento da diferenca de salario-familia dos meses de abril e maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/07/2006 | 367.00 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | aos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/07/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/07/2006 | 100.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/07/2006 | 120.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/07/2006 | 1500.00 | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGENS - MARCOS ANTONIO DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados na montagem de um estande no espaco cultural, para realizacao do 1 salao de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2006 | 30.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO - VAREJAO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | aquisicao de presilhas para a capota do veiculo s10 do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/07/2006 | 143.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/07/2006 | 90.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concecao de 1 diarias no valor de R$ 90,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/07/2006 | 200.00 | 07086342000115 | GRAFICA LUCENA - EUCILENIO GOMES DE SOUZA | aos servicos prestados na confeccao de capas de processos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2006 | 315.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de uma kombi, para o transporte de pessoas enfermas do municipio para os hospitais na capital Paraibana, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/07/2006 | 2236.66 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do unibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/07/2006 | 160.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | aos servicos prestados no conserto da instalacao eletrica da kimbi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2006 | 130.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de uma bolsa escolar em Joao Pessoa para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/07/2006 | 118.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/07/2006 | 423.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de materiais diversos, destinados a construcao do curral de apreencao de animais nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/07/2006 | 205.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | aquisicao de tubos de aço e outros materiais, destinados ao canteiro de obras desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2006 | 216.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | aquisicao de mudas de plantas destinadas ao reflorestamentos e urbanzacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/07/2006 | 580.00 | 00005477349484 | GLESMIR DA SILVA FRANCISCO | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados a esta edilidadidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/07/2006 | 100.00 | 00051598337491 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/07/2006 | 150.00 | 00088434338491 | IVAN SANTANA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao transporte da mudanca da pessoa carente do municipio de Mulungu para Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/07/2006 | 96.72 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de Cedulas de Identidade, das pessoas carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/07/2006 | 119.07 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria de defesa social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/07/2006 | 40.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessao de 01 diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/07/2006 | 1200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/07/2006 | 1207.53 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/07/2006 | 414.42 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas dos postos de saude e secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2006 | 216.09 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas do centro administrativo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/07/2006 | 90.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 2 diarias no valor de R$45,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/07/2006 | 90.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/07/2006 | 120.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/07/2006 | 1169.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/07/2006 | 75.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos pagamento da bolsa do PETI, referente ao mes de maio de 2006 em devolucao aos correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/07/2006 | 335.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao dos caminhoes desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2006 | 1121.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2006 | 1190.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2006 | 50.00 | 00010412230720 | VANILDA DE LIRA CANÉ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2006 | 80.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMÁTICA | relativo a prestacao de servicos de manutencao corretiva de um monitor do cadastro unico, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 4º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2006 | 3106.08 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2006 | 100.00 | 00078848881491 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 59,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 4 parcela do convenio nº002/2005, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2006 | 209.70 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento de materiais de expediente, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2006 | 2986.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2006 | 1612.58 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2006 | 5691.50 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2006 | 23575.08 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2006 | 108.57 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2006 | 90.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2006 | 791.45 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2006 | 280.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes , destinadas ao encontro de seguranca publica no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2006 | 665.58 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento do LINK TELEMAR DE INTERNET, no mes de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2006 | 200.00 | 07086342000115 | GRAFICA LUCENA - EUCILENIO GOMES DE SOUZA | aos servicos prestados na confeccao de capas de processos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2006 | 640.00 | 00000796584400 | RAFAEL FERNANDO CARDOSO CUNHA | aos servicos prestaos no acompanhamento de prestacoes de contas desta edilidade, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento do convenio firmado entra a SSP-PB e a PML, conforme documento anexo,no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados em 13 tocadas de som, sendo 5 tocadas nos jogos da copa, mais 8 tocadas em festas de Sao Joao e Sao Pedro, no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2006 | 115.00 | 00005544607427 | HALISSON MACENA PRADO | aos servicos prestados no transporte do secretario de pesca e direto de agricultura de Lucena para Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2006 | 40.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2006 | 40.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aos servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2006 | 2020.00 | 01173591000161 | WPECAS E SERVICOS-WALBER MENEZESTAVARES | aqusicao de pecas, destinadas, destinadas a manutencao do micro onibus, pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2006 | 700.00 | 00004016025400 | JOSEMAR CORREIA DE AGUIAR | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e hospedagem dos monitores do PROFA, durante o treinamento dos professores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2006 | 255.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2006 | 524.00 | 00098326350478 | GILMAR BARBOSA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados na instalacao hidraulica do colegio de Ponta de Lucena e limpeza de fossas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2006 | 475.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/07/2006 | 350.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte e entrega da merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2006 | 717.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licenciamento dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2006 | 814.72 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2006 | 300.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios para o posto da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2006 | 100.00 | 00064766012704 | MONICA DE FRANCA DOS SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as equipes de vascinacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2006 | 120.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinado a funcionarios desta secretaria para tratar assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/07/2006 | 270.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/07/2006 | 306.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2006 | 230.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo ambulancia de placa MOQ-2704 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2006 | 300.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o custeio com a locacao sede, nos meses de abril, maio e junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2006 | 150.00 | 00030048567434 | IVO JOSE DA SILVA SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2006 | 100.00 | 00060305258400 | ELIANE BARBOSA DA COSTA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2006 | 100.00 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cucnho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2006 | 60.00 | 00001095223461 | EDILEUZA HERMINIO PEREIRA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2006 | 50.00 | 00055097863453 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2006 | 720.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2006 | 150.00 | 00005938499496 | IVAN LADISLAU DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2006 | 115.00 | 00085467383434 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de carrocas de areia para diversas ruas no Bairro da Carrapeta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2006 | 105.63 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2006 | 300.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cucnho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2006 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2006 | 6830.30 | 03957377000121 | RPM COM. DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPIT. LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2006 | 3024.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pneus e camaras, para os veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2006 | 121.35 | 07281236000192 | MURAO - ALEXANDRE SANTOS SILVA | ao pagamento das despesas com refeicao, destinadas a secretaria e assessores, coforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2006 | 2030.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pneus, camaras e protetores de aro, para os veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2006 | 700.00 | 00042446350410 | GEORGE CRISTIANO DA SILVA | ao pagamento da remuneracao do funcionario de pesca, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2006 | 74.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2006 | 33.59 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2006 | 118.60 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2006 | 73.15 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2006 | 1660.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL-HELITON PORTO DIAS-ME | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2006 | 500.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | aquisicao de materiais destinados a recuperacao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2006 | 292.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2006 | 400.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, durante as festividades juninas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2006 | 325.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/07/2006 | 200.00 | 05398137000160 | W-CAR SERVICOS E PECAS LTDA | aos servicos prestados na manutencao do motor da pampa desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/07/2006 | 2200.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/07/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro e fiscalizacao do iptu, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/07/2006 | 56.38 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/07/2006 | 199.06 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/07/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2006 | 172.74 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores a servico em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/07/2006 | 60.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | a uma ajuda financeira de cucnho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2006 | 50.00 | 00085407682400 | GILSON DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/07/2006 | 320.00 | 05526932000196 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA - SEVERINA RAMOS DOS | aquisicao de suprimentos de informatica, destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/07/2006 | 332.47 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de jogos diversos, destinadosao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/07/2006 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | aos servicos prestados na locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/07/2006 | 57.30 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2006 | 17.69 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/07/2006 | 62.49 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/07/2006 | 400.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte de estudantes para a universidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/07/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/07/2006 | 50.46 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2006 | 300.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | aos servicos prestados no conserto da mecanica da ambulancia da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/07/2006 | 2625.78 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2006 | 220.00 | 00028161610487 | IVETE LUCINDA GOMES DA SILVA | ao pagamento de uma idenizacao a pessoa, pelos danos causados pelo campo de futebol de areia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/07/2006 | 1140.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para diversas ruas nesta cidade, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2006 | 150.00 | 00007101278477 | JESSE FERREIRA DE LIMA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos para a pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2006 | 100.00 | 00007019540430 | RENALISA DE MENEZES MOREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/07/2006 | 332.20 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/07/2006 | 204.71 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2006 | 160.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2006 | 110.00 | 04441113000183 | OXIGENIO UNIVERSAL LTDA | aquisicao de cilindros de oxigenio, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/07/2006 | 260.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2006 | 3171.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2006 | 700.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na recuperacao do predio do posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/07/2006 | 35.00 | 00003799361430 | LAUDENIRIA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados xomo auxiliar de enfermagem, em 1 plantao no mes de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2006 | 220.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Costinha para a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2006 | 291.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h, na unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2006 | 300.00 | 00013259865420 | JUNOT LACET DE BARROS | aos servicos prestados como digitador desta secretaria, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2006 | 200.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de uma enfermeira de Lucena para Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2006 | 666.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2006 | 450.00 | 00001266364439 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao artistica nesta secretaria, durante os festejos juninos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2006 | 291.00 | 00002506631470 | KEZIA CUNHA LIMA | aos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2006 | 426.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2006 | 3172.23 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/07/2006 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | a oncessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2006 | 690.87 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2006 | 2438.41 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2006 | 1189.91 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2006 | 46.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2006 | 1001.90 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2006 | 1000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA - CEAF | ao pagamento de uma contribuicao financeira para a realizacao realizacao do seminario eleitoral na ASPLAN, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2006 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | a concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destiandas a funcionarios para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2006 | 370.00 | 00069918430400 | MARIA JOSE PLACIDO | ao pagamento do fornecimento de buffet, durante apresentacao do Clube do Carro Antigo no Complexo Turistico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de 04 diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2006 | 700.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento de uma ajuda financeira para a selecao de futebol de Lucena, para participar na disputa do Torneio da Copa Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2006 | 465.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de materiais diversos, para premiacoes culturais no torneio de futebol da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2006 | 329.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2006 | 100.00 | 00071354158415 | ANA RITA DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira, para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2006 | 798.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de materiais para confeccao de enxovais para a distrubuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2006 | 70.00 | 00007527254408 | PATRICIA LEOCADIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, a compra de alimentos para a pessoa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2006 | 150.00 | 00079752519415 | PAULO SERGIO TEXEIRA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de tijolos para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2006 | 100.00 | 00098325779420 | GERONIA FELINTO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2006 | 545.24 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | aquisicao de jogos educativos, para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2006 | 15288.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica, sendo o parcelamento em atraso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2006 | 700.00 | 00000895993490 | FERNANDO Antonio C DA S R GOMES | aos servicos prestados na manutencao do sistema de freios do trator valmet desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2006 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2006 | 2516.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2006 | 14612.22 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | ao pagamento da Pavimentacao em Paralelepipedo da RUa Julio de Carvalho em Lucena, conforme documento anexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2006 | 178.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2006 | 750.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte e coleta do lixo do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2006 | 70.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 70,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2006 | 330.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de sacos de lixo, destinados a manutencao da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/07/2006 | 200.00 | 00003788171405 | ALEX LIMA DA CRUZ | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos para a pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/07/2006 | 100.00 | 00098326023434 | SUELEIDE CUNHA DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2006 | 210.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | aquisicao de materiais esportivos, destinados a selecao de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2006 | 400.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de materiais diversos, para premiacoes culturais no torneio de futebol da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/07/2006 | 114.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | aos servicos musicais prestados a esta secretaria, numa tocada em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2006 | 90.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor R$ 45,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2006 | 28.00 | 70121108000118 | BORVIDROS - VIDRAUTOS - COMERCIO DE VIDROS E CESSO | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/07/2006 | 150.00 | 00079037542468 | ARIVALDETE DE MENDONCA FALCAO | a uma ajuda financeira destinada a realizacao dos trinamentos da equipe de taykoodor no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2006 | 96.25 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessoresdesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/07/2006 | 10379.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario de precatorios trabalhista, na conta da Reserva de Contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2006 | 16.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas destinadas a recuperacao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2006 | 695.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento de materiais de expediente, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/07/2006 | 980.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS PECAS E VEICULOSLTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2006 | 3281.31 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2006 | 414.83 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do unibus 1113 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/07/2006 | 9941.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/07/2006 | 726.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica da secretaria de educacao no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2006 | 400.00 | 00003018835484 | NATANAEL GOLCALVES DE SOUZA | aos servicos prestados na apresentacao artistica na festa de Sao Pedro de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2006 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2006 | 16.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2006 | 328.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | a confeccao de um buffet com almoco em visita do juiz e desembarcador do ministerio publico, para instalacoes da comarca nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2006 | 416.25 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | aquisicao de taboas e caibros, para doacao a pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2006 | 35.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/07/2006 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de infra-estrutura a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2006 | 190.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2006 | 69.68 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidade, para pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2006 | 1275.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos pagamento da bolsa do PETI de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/07/2006 | 200.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | aos servicos prestados na locucao de apreencao de animais no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/07/2006 | 6155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/07/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/07/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/07/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/07/2006 | 200.00 | 00003158574470 | RENATA SAMPAIO FALCAO CARMELIO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios do gabinete a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/07/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/07/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/07/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/07/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/07/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do gabinete contratos, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/07/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do gabinete contratos, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/07/2006 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/07/2006 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/07/2006 | 5092.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/07/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/07/2006 | 230.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para arbitros e auxiliares, durante o torneio de futebol realizado na Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/07/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da secretaria de turismo contratos, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/07/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da secretaria de turismo contratos, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/07/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/07/2006 | 800.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PECAS | aquisicao de parabrisa degrade, destinado ao micro onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/07/2006 | 1200.00 | 00096595086468 | MARIA DAS DORES SILVA | aos servicos prestados na confeccao de 57 blusao para a banda marcial da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/07/2006 | 362.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/07/2006 | 233.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/07/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/07/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/07/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes julho o de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/07/2006 | 53040.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/07/2006 | 449.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/07/2006 | 3133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/07/2006 | 5859.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/07/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/07/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do PSF de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/07/2006 | 9100.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/07/2006 | 616.83 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de salario-familia do Pacs, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/07/2006 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSF Saude Bucal, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/07/2006 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do PSF Saude Bucal, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2006 | 21730.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/07/2006 | 432.69 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/07/2006 | 14100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos contratos da saude, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/07/2006 | 278.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario -familia dos contratos da saude, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/07/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dp pessoal da saude do Programa PEVA de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/07/2006 | 796.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do computador desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/07/2006 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do fornecimento de energia eletrica, desta secretaria de defesa social, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/07/2006 | 2345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de julho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/07/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de julho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/07/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do CRAS, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/07/2006 | 3088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/07/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/07/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos contratos da def.social, de julho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/07/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos contratos da def.social de julho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2006 | 6306.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/07/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra contratos, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2006 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2006 | 525.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal dos garis contratados, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/07/2006 | 12631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2006 | 568.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2006 | 501.60 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para ruas em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2006 | 330.00 | 00004868131427 | MARTINS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2006 | 50.00 | 00007874820487 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2006 | 200.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUSA DAVID | aos servicos prestados nas filmagens e exibicao de filmes durante semana santa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2006 | 86.13 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e acessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2006 | 488.71 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2006 | 1724.92 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2006 | 300.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | a contribuicao financeira para realizacao de uma mini vaquejada em comemoracao do sabado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2006 | 82.15 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | ao pagamento do fornecimento de refeicao, destinada a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2006 | 400.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | ao pagamento dos servicos prestados no conserto das instalacoes eletricas no complexo turistico, limpeza de fossa e derrubadas de coqueiros em Pontas de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2006 | 523.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao materiais descartaveis diversos, para esta secretaria de saude e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2006 | 4620.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | ao pagamento dos servicos como medico na unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2006 | 167.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo ambulancia saveiro desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2006 | 582.00 | 00000178514403 | MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO | aos servicos prestados como coordenadora da vigilancia epidemiologica, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2006 | 700.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na recuperacao do predio do posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2006 | 2500.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2006 | 500.00 | 00004016025400 | JOSEMAR CORREIA DE AGUIAR | aos servicos prestados como digitador nesta secretaria, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2006 | 120.00 | 35432269000121 | OFICINA RECUPERADORA LTDA | aos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro onibus valore, desta secretaria de educacao, conforme documento aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2006 | 510.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | aos servicos prestados no recapiamento de pneus de veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2006 | 80.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PECAS | aquisicao de pecas, destinado ao micro onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2006 | 263.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2006 | 270.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de uma bomba de agua, para a escola municipal Marcos Joao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2006 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2006 | 749.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licenciamento dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/07/2006 | 38005.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40%, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/07/2006 | 657.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do FEM 40%, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao da folha de pagamento do FEM 40, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao da folha de pagamento do FEM 40, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2006 | 5425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal contratos do fem 40% de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento do salario-familia da folha de pessoal contratos do fem 40% de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2006 | 100.00 | 00054820162772 | ANTONIO MARINHO MACENA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2006 | 50.00 | 00003581703467 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2006 | 100.00 | 00008293849444 | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de pesca para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2006 | 110.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 55,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2006 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a fucionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2006 | 7061.78 | 00020463464400 | IARA FALCAO FEITOSA | ao pagamento da idenizacao de uma desapropriacao amigavel de uma via publica, localizada na Gleba C-06, destinada a fazer ligacao da Rua Edivardo Toscano de Brito ao Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2006 | 90.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00 destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2006 | 540.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2006 | 165.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aos servicos prestados no alinhamento e balanciamento da ambulancia da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2006 | 780.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de pneus novos para a ambulancia da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2006 | 42.35 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e acessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2006 | 150.00 | 00078466962468 | HELENO CARLOS DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia e agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2006 | 50.00 | 00006595439409 | RAIMUNDA DA CONCEICAO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carnete do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2006 | 2047.45 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2006 | 1522.19 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAM/PML, conforme processo nº 02016.002714/02-90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2006 | 450.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2006 | 1531.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-Desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo 12ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2006 | 79000.00 | 07909631000177 | ACAPLAM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA DO | ao pagamento dos servicos prestados na realizacao do cuncurso publico de Lucena 2006, conforme c/c 013/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2006 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2006 | 3675.40 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2006 | 950.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2006 | 220.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes , destinados aos professores da zona rural em capacitacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2006 | 3391.91 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2006 | 1001.90 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao reempenhamento da ne 2206, referente Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2006 | 2516.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao reempenhamento da ne 2207, referente Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2006 | 1138.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios do EJA de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2006 | 772.50 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a confeccao da merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2006 | 199.71 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2006 | 963.75 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2006 | 500.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores de Lucena a zona rural(Bomsucesso e Estiva do Geraldo) nos dez dias de julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2006 | 280.00 | 00078741831853 | CLAUDIO ESLER CAMPOY | ao pagamento da diferenca salarial do funcionario desta secretaria de educacao, no s meses de fevereiro, marco, abril maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2006 | 400.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nesta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2006 | 184.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da banda marcial do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2006 | 1400.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos nas escolas municipais da Estiva do Geraldo e Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da remuneracao do EJa da Funcionaria, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2006 | 500.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | ao reempenhamento da NE 1939, referente aquisicao de um micro computador, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2006 | 945.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao reempenhamento da NE 1754, refenrete ao pagamento da aquisicao de materiais medico-odontologicos destinados ao consultorio da Unidade Mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2006 | 349.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal referente a 1º etapa da campanha de vascinacao do Idoso neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2006 | 2750.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de materiais graficos e receituarios para esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2006 | 452.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | ao pagamento da aquisicao materiais de pintura destinados a pequenos consertos no posto de saude dp distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2006 | 446.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais diversos e de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2006 | 560.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | ao reempenhamento parcial da Ne 1253, referente ao pagamento da aquisicao de uma impressora hp 1020, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2006 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2006 | 260.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2006 | 400.00 | 03013800000135 | FABIO´S FEST LOCACOES - LOCFEST LOC E COM. | ao pagamento da locacao de 2 toldos, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2006 | 3172.23 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | ao remepenhamento da NE 2208, referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2006 | 150.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | a concessao de 03 diarias no valor R$ 50,00, destinados a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2006 | 150.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2006 | 275.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na derrubada de 11 pes de coqueiro no distrito de Fagundes, Costinha e em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da remuneracao dos funcionarios desta secretaria, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2006 | 362.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | ao reempenhamento da NE 2264, referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2006 | 320.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2006 | 1200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2006 | 409.40 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de generos alimenticios destinados amerenda do PETI de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2006 | 520.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao das aulas no CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2006 | 396.04 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos para pequenos consertos no predio do Cras do Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2006 | 188.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do fornecimento de energia eletrica desta secretaria de defesa social, em atraso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2006 | 570.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2006 | 150.00 | 00075338009404 | ANTONIO FRANCISCO DE AVELAR FILHO | ao pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2006 | 150.00 | 00045552606434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2006 | 150.00 | 00076245721768 | PEDRO CORO DE ARAUJO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2006 | 90.00 | 00078466962468 | HELENO CARLOS DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2006 | 70.00 | 00003510789407 | ARIONALDO CAITANO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007591625497 | MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004749388408 | VANUSA ANDRADE DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e enrgia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2006 | 80.00 | 00078850401434 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007593648427 | MARIA DA GUIA PONCIANO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2006 | 80.00 | 00004969962405 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a retirada de documentos para embarque maritimo da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2006 | 200.00 | 00051598337491 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2006 | 70.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com a equipe do CRAS de Lucena para Mamanguape, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta secretaria, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2006 | 150.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/08/2006 | 60.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | a uma ajuda financeira para pagamento do seu curso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/08/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/08/2006 | 100.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o custeio com a locacao sede, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/08/2006 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao aluguel de uma casa, onde funciona o PETI de Lucena, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/08/2006 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locacao da casa onde funciona a sede da melhor idade de Lucena, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2006 | 1492.30 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | pagamento referente ao primeiro aditivo da construcao na recuperacao em paralelepipedo da Rua David Falcao em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção e restauração de estradas, bueiros, pontes e passagens molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2006 | 2809.58 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | pagamento da ampliacao do plontilhao da Rua Manoel Gomes da Silva, no bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/08/2006 | 148.46 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/08/2006 | 1650.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma caçamba de placa MNA-5218, para o transporte de aterros e limpeza publica do municipio, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/08/2006 | 4658.02 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2006 | 2500.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/08/2006 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao abastecimento do onibus que trasporta os produtores para a feira da EMATER-PB, no mes de julho de 2006, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/08/2006 | 150.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento da bolsa pela entrega das correspondencias no municipio, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/08/2006 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/08/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de julho de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2006 | 200.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 4 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2006 | 150.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | aos servicos prestados no cadastro imobiliario do municipio, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2006 | 521.84 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2006 | 50.00 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | ao reempenhamento parcial da NE 2251, referente aquisicao de taboas e caibros, para doacao a pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2006 | 1480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecass diversas para a manutencao da SAveiro ambulancia desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/08/2006 | 320.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de uma kombi, para o transporte de pessoas enfermas do municipio para os hospitais na capital Paraibana, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/08/2006 | 1500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes julho de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2006 | 1350.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pneus e bateria, para o veiculo Gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/08/2006 | 1000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/08/2006 | 565.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias, encadernacoes, plotagens e impressores de documentos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/08/2006 | 130.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de uma bolsa escolar em Joao Pessoa para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/08/2006 | 1000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude,sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/08/2006 | 7700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | aquisicao de um consultorio odontologico completo, destinado ao posto de saude do distrito de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/08/2006 | 150.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2006 | 50.00 | 00098324926453 | SUELY SOTERO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/08/2006 | 80.00 | 00076059383491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/08/2006 | 170.00 | 00098323466491 | REJANE FERREIRA DE MESQUITA | a uma ajuda financeira para pagamento de da 1 parcela das lentes do oculos pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/08/2006 | 80.00 | 00003792655403 | MARIA DA GUIA FREIRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/08/2006 | 105.49 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/08/2006 | 106.15 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/08/2006 | 158.75 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos para os cursos realizados pelo CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/08/2006 | 200.00 | 00026259400420 | NELI BARBOSA ALMEIDA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona um turma do PETI em Fagundes, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/08/2006 | 100.00 | 00006432253403 | ROZELIO DA SILVA RODRIGUES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/08/2006 | 100.00 | 00084551062715 | MARTHA MARIA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/08/2006 | 50.00 | 00082688761404 | JONAS PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/08/2006 | 200.00 | 00002781513458 | ZENEIDE ANTONIO PEREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/08/2006 | 170.00 | 00047522720400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | aos servicos prestados na derubada de pes de coqueiro no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/08/2006 | 200.00 | 00004510330430 | ADAIL BEZERRA VIANA | ao pagagamento da taxa e marcacao do campode futebol do miramar em Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2006 | 300.00 | 00005862820418 | ABRAAO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento de uma ajuda financeira para as festividades do time de futebol de ilha do carmo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/08/2006 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/08/2006 | 378.63 | 00064672624250 | EDENILTON BARBOSA LOPES | ao pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2006 | 800.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do unibus 1113 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/08/2006 | 410.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | aos servicos prestados no conserto d dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/08/2006 | 380.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | ao pagamento da remuneracao da funcionaria, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/08/2006 | 1750.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de alunos, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/08/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/08/2006 | 400.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Oitero de Miranda para as escolas de Lucena durante 4 dias, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/08/2006 | 296.40 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do unibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/08/2006 | 752.00 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | aquisicao de ripas e caibros, destinados a recuperacao da coberta da escola municipal na Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/08/2006 | 235.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | aquisicao de 1 regulador de voltagem para o gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/08/2006 | 4512.40 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/08/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/08/2006 | 400.00 | 00005280242489 | SUELDEZ PEREIRA BARBOSA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a selecao de futebol de Lucena, durante a 1 partida das quartas de finais pela copa Rural de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2006 | 49.10 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores a servico em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/08/2006 | 250.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados em duas tocadas em solorozicacao na quermecia em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/08/2006 | 720.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de peças diversas destinadas ao caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/08/2006 | 60.00 | 00007874820487 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2006 | 7.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/08/2006 | 6568.44 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/08/2006 | 955.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | ao pagamento da aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2006 | 200.00 | 05398137000160 | W-CAR SERVICOS E PECAS LTDA | aos servicos prestados na manutencao do motor da pampa desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2006 | 809.14 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do micro unibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2006 | 470.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de 1 veiculo gol, para supervisao das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2006 | 65.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | aos servicos prestados no transporte de uma pessoa enferma de Lucena para o Hospital em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/08/2006 | 57.15 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamento das contas em atraso de agua do predio do CRASI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2006 | 195.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do fornecimento de energia eletrica, das contas em atraso da secretaria do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2006 | 530.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro destinadas as ruas do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2006 | 250.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aos servicos prestados na apreencao de animais nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2006 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a fucionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoa e Recife, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2006 | 80.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de peças diversas destinadas ao caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2006 | 1420.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2006 | 300.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o custeio com a locacao sede, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2006 | 183.03 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria de defesa social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2006 | 665.58 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento do link telemar de internet, no mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2006 | 158.70 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonica desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2006 | 1651.09 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2006 | 5827.42 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2006 | 1203.50 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS - parc.adm, no mes agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2006 | 22942.80 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2006 | 439.61 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas dos postos de saude e secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 5º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2006 | 115.00 | 00088508102453 | MERCIA ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de salgados para a festa de inauguracao da mini quadra da escola Elino Monteiro Dornelas no bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2006 | 115.00 | 00088508102453 | MERCIA ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de 1.000 salgados para a festa de inauguracao da mini quadra da escola Elino Monteiro Dornelas no bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2006 | 25.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de 1 fogao 2 bocas, destinado a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 5 parcela do convenio nº001/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2006 | 319.43 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2006 | 99.65 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao reempenhamento parcial da NE.1216, referente ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/08/2006 | 4297.15 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/08/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/08/2006 | 400.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | aos servicos prestados no conserto da mecanica da kombi e micro onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/08/2006 | 120.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na colocacao de ceramica no predio desta secretaria saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2006 | 3258.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/08/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/08/2006 | 562.70 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao materiais descartaveis diversos, para esta secretaria de saude e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/08/2006 | 1135.35 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/08/2006 | 270.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados na entrega de convites e no transporte dos diretores e secretrios para reunioes na Zona rural do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/08/2006 | 45.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES - JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS | aquisicao de uma luva para o goleiro da selecao de futebol desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/08/2006 | 150.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento da concessao de 03 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/08/2006 | 100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no fornecimento de vales transportes para funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/08/2006 | 455.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | aos servicos prestados no fornecimento de 2 vias de registros de pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/08/2006 | 148.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de Cedulas de Identidade, das pessoas carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/08/2006 | 295.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/08/2006 | 1849.42 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2006 | 374.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de pecas diveras, destinadas a manutencao do caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2006 | 217.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do micro unibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/08/2006 | 947.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/08/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/08/2006 | 200.00 | 00072630906434 | GIRLENE SANTOS FALCAO | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/08/2006 | 814.72 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/08/2006 | 2300.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 50 carradas de barro para o trcho de tabapara ao assentamento na zona rural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/08/2006 | 590.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos meses de junlho e agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/08/2006 | 318.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/08/2006 | 500.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aquisicao de 1 armario de aço e uma mesa para impressora, destinados ao bolsa familia na defesa social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/08/2006 | 570.00 | 40841728000918 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | ao pagamento de 1 aparelho de fax para o Programa Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/08/2006 | 3199.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo com impressora, para O Programa Bolsa Familia esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/08/2006 | 7008.00 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de tecidos destinados para a confeccao de fardamentos dos alunos da rede municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/08/2006 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/08/2006 | 83.72 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores a servico em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/08/2006 | 640.00 | 00000796584400 | RAFAEL FERNANDO CARDOSO CUNHA | aos servicos prestaos no acompanhamento de prestacoes de contas desta edilidade, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/08/2006 | 290.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMÁTICA | relativo a prestacao de servicos de manutencao corretiva de uma impressora fx-1170, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2006 | 44.15 | 02494312000124 | PASEP | aos juros para com o PASEP, nos meses de maio,junho e julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2006 | 4416.15 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, nos meses de maio, junho e julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2006 | 100.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2006 | 90.00 | 00038134217400 | JOSE EUGENIO DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/08/2006 | 199.71 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2006 | 772.50 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a confeccao da merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2006 | 452.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | ao apagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da limpeza publica da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2006 | 15000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA CREDITO IMOBILIARIO S/A | ao pagamento da contra-partida do convenio de construcao de casa populares no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2006 | 540.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2006 | 61.30 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/08/2006 | 1100.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para diversas ruas nesta cidade, sendo 27 carradas, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/08/2006 | 302.10 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | referente ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/08/2006 | 238.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/08/2006 | 300.40 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/08/2006 | 285.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/08/2006 | 210.00 | 00003647672432 | RICARDO MARCOLINO DE LIMA | aos servicos prestados no transporte da enfermeira de Lucena para o posto da Zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/08/2006 | 350.00 | 00088498166420 | DIVA MARIA DA SILVA | ao pagamento dos vencimentos da funcionaria desta secretaria, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/08/2006 | 7.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/08/2006 | 31.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/08/2006 | 800.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento de uma ajuda financeira para a selecao de futebol de Lucena, para participar do encerramento da Copa Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/08/2006 | 650.00 | 00023636696491 | ZELIO DA SILVA NASCIMENTO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a reforma do predio da colonia de pescadores do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/08/2006 | 805.62 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2006 | 2843.39 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/08/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto para a fiscalizacao de obras do municipio, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/08/2006 | 330.00 | 00005894693470 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 11 carradas de aterro para diversas ruas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/08/2006 | 100.00 | 00007352702440 | TELMA ANSELMO DE FRANCA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2006 | 1701.20 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2006 | 1315.25 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2006 | 3635.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2006 | 2866.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2006 | 220.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00004140460210 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMAO | aos servicos prestados na impressao em serigrafia de 1.000 camisas, frente e costas para os estutandes da rede municipal de ensino, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/08/2006 | 115.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER - Comercio de Pecas Ltd | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e licitacoes, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento da Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2006 | 3800.00 | 07403119000154 | OL INFORMATICA LTDA | aquisicao de 1 notbook tochiba completo, detinado ao setor do Iptu desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Extensão da rede eletrica na zona urbana e rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2006 | 3289.30 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na extencao da rede eletrica e ilumincacao publica do distrito de Ponta de Lucena a cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2006 | 150.00 | 00098325426420 | IVONE GOMES DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2006 | 80.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de janelas para a casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/08/2006 | 150.00 | 00064091503420 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/08/2006 | 42.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/08/2006 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionario a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2006 | 69.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes para os veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/08/2006 | 45.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/08/2006 | 100.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/08/2006 | 100.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 4 diarias no valor R$ 25,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/08/2006 | 80.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | a concessao de 1 diarias no valor de R$ 80,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/08/2006 | 461.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das pressoras desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/08/2006 | 80.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | aquisicao gas oxigenio para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/08/2006 | 760.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/08/2006 | 490.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/08/2006 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/08/2006 | 160.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor R$ 40,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/08/2006 | 190.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de sete faixas, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/08/2006 | 150.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no fornecimento de vales transportes para funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/08/2006 | 181.59 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/08/2006 | 705.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/08/2006 | 6715.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/08/2006 | 500.00 | 00001961261421 | JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTARA | a uma ajuda financeira para remocao de barraca na area da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/08/2006 | 210.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | aos servicos prestados em 2 tocadas no centro turisto de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2006 | 350.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | ao pagamento de uma ajuda financeira para custear despesa com o time de futebol de Costinha para Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/08/2006 | 75.79 | 02404072000120 | CLASSIC BAR E LANCHONETE LTDA. | a despesa com refeicao destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/08/2006 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 04 diaria no lavor R$ 25,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/08/2006 | 150.00 | 00023636629468 | PAULO ANGELO CUSTIDIO | a uma ajuda financeira para a realizacao da festa do padroeiro do distrito de Gameleira, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/08/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento do convenio firmado entra a SSP-PB e a PML, conforme documento anexo,no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/08/2006 | 1060.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento da recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/08/2006 | 1228.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica, sendo o parcela em atraso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/08/2006 | 16124.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do PArcelamento das contas de energia eletrica desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/08/2006 | 75.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/08/2006 | 239.90 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao materiais descartaveis diversos, para esta secretaria de saude e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/08/2006 | 312.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/08/2006 | 130.00 | 04082047000100 | POINT CAR - COM E SERV. DE AUTOS | aquisicao de 1 bateria para o veiculo ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/08/2006 | 150.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2006 | 150.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 75,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Alagoa Grande, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2006 | 1800.00 | 00076065570478 | JOAO EUDES DE SANTANA | aos servicos prestados na conclusao construcao de uma mini-quadra na escola municipal Elinora Dornelas Monteiro e construcao de uma sala de aula na escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2006 | 42810.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/08/2006 | 588.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/08/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal em comissao do FEM 60 de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2006 | 31258.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2006 | 5693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do PEJA, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2006 | 1921.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos pensionistas especiais do magisterio da Prefeitura, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2006 | 2214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2006 | 3202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2006 | 200.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | aos servicos prestados na recuparacao de equipamentos da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2006 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSF Saude Bucal, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2006 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do PSF Saude Bucal, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/08/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do PSF de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/08/2006 | 9100.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/08/2006 | 616.83 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de salario-familia do Pacs, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/08/2006 | 21554.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/08/2006 | 432.69 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/08/2006 | 14610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos contratos da saude, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/08/2006 | 342.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario -familia dos contratos da saude, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/08/2006 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/08/2006 | 5062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/08/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/08/2006 | 200.00 | 00005140268477 | MARIA EUGENIA BASTO DA SILVA | a uma ajuda financeira destinada ao grupo de jovens da igreja assembleia de deus de Lucena, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2006 | 4000.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | ao pagamento de uma ajuda financeira para a cobertura das despesas com a cirurgia para retirada da mama, da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/08/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/08/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/08/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/08/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do gabinete contratos, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/08/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do gabinete contratos, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2006 | 105.10 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/08/2006 | 6155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/08/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/08/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/08/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/08/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/08/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/08/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/08/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em contratos da sec.turismo, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/08/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em contratos da sec.turismo, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2006 | 2345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de agosto de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/08/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de agosto de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/08/2006 | 3093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/08/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/08/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos contratos da def.social, de agosto de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos contratos da def.social de agosto de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do CRAS, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/08/2006 | 6335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/08/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/08/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura contratos, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/08/2006 | 13550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/08/2006 | 525.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal dos garis contratados, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/08/2006 | 12711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/08/2006 | 568.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/08/2006 | 46.91 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de 04 diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2006 | 25.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2006 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2006 | 46.20 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessoresdesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2006 | 1325.53 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | aos servicos prestados nas fotocopias, e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2006 | 3191.30 | 00004140460210 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMAO | aos servicos prestados na impressao em serigrafia de camisas, frente e costas para os estutandes da rede municipal de ensino, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2006 | 6992.00 | 04103151000126 | UNIFIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de camisas, para a confeccao do fardamento das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2006 | 9941.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2006 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2006 | 700.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | aos servicos prestados na limpeza do meio fio do distrito de Costinha a Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2006 | 80.00 | 00053522648404 | JOSE FLORENCIO DA PAZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2006 | 100.00 | 00055257232472 | JOSE JOAO DE SANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao custeio com a passgem para o Rio de Janeiro da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2006 | 200.00 | 00064642682449 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | a uma ajudua financeira de cunho social, destinada a complementacao da pensao alimenticia da$ pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2006 | 100.00 | 00004400600440 | IGIVALDO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para o pai da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2006 | 287.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, para os participantes dos cursos no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2006 | 770.40 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | aquisicao de taboas e caibros, para doacao a pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2006 | 250.00 | 00003119683418 | TANIA DE BRITO FREIRE | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2006 | 100.00 | 00062258907420 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA COSTA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de energia e agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2006 | 850.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores de Lucena a zona rural(Estiva do Geraldo) no mes de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2006 | 200.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte de estudantes para a universidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2006 | 550.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte e entrega da merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2006 | 50.00 | 00038134217400 | JOSE EUGENIO DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2006 | 100.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2006 | 172.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | referente ao pagamento da aquisicao de materiais de expediente a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/08/2006 | 3296.64 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2006 | 972.21 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2006 | 1520.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de camaras de ar e aro protetores, destinados ao veiculo pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2006 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2006 | 3760.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | ao pagamento dos servicos como medico na unidade mista de Lucena, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2006 | 200.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de uma enfermeira de Lucena para Zona Rural, durante a vascinacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2006 | 200.00 | 00064766012704 | MONICA DE FRANCA DOS SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as equipes de vascinacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2006 | 130.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos agentes de vascinacao, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2006 | 1806.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2006 | 320.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios para o posto da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2006 | 582.00 | 00000178514403 | MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO | aos servicos prestados como coordenadora da vigilancia epidemiologica, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2006 | 1087.73 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude,sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2006 | 75.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2006 | 14.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da CAixa-TRator, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2006 | 57.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2006 | 100.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2006 | 110.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | aos servicos prestados no transporte do diretor de esportes e diretor de pesca para Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2006 | 450.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de materiais diversos, para premiacoes culturais no torneio de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2006 | 220.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de materiais diversos, para premiacoes culturais no torneio de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo 13ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2006 | 69.52 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2006 | 11500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario de precatorios trabalhista, na conta do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2006 | 90.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2006 | 490.02 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2006 | 1729.51 | 00360305191457 | FGTS | €ao debito junto ao FGTS, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2006 | 1997.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-odontologicos destinados ao consultorio da Unidade Mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2006 | 2100.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dp pessoal da saude do Programa PEVA de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2006 | 100.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2006 | 250.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem dos carros desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2006 | 2050.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2006 | 12973.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do Fundef, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do Fundef, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2006 | 28388.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao da folha de pagamento do FEM 40, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2006 | 60.00 | 05899696000153 | CASA DA DECORACAO - FABIO HENRIQUE DOS SANTOS | aquisicao de materiais de decoracao destonados a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2006 | 57.00 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS - LIMA TECIDOS LTDA | aquisicao de tecidos, destinados a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2006 | 71.50 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | aquisicao de materiais destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2006 | 178.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2006 | 500.00 | 00003824882450 | IRIS GOMES DA SILVA DORNELAS | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitantes domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2006 | 500.00 | 00098323946434 | MARIA APARECIDA MORAES PEREIRA | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitantes domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2006 | 1200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2006 | 300.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Extensão da rede eletrica na zona urbana e rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2006 | 1985.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na instacao de 7 postes no campo de futebol no distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2006 | 1650.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de aterros para diversas ruas no distrito de Ponta de Lucena e Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2006 | 1887.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2006 | 86.40 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de sacos de lixo e vassouras, destinados a manutencao da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2006 | 267.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de sacos de lixo e vassouras, destinados a manutencao da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de abrigo para passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2006 | 36879.67 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | ao pagamento da construcao do terminal de passageiro, no distrito de Costinha neste Municipio, conforme carta convite 009/06. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2006 | 6053.35 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2006 | 300.00 | 05623141000184 | CASA DAS BICICLETAS COMERCIO LTDA | aquisicao de bandeiras, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2006 | 690.00 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, para a merenda escolar municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2006 | 468.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2006 | 2796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, nos mese de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2006 | 758.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2006 | 3202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2006 | 2214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2006 | 2329.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS ESPECIAL DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2006 | 3202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2006 | 2214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2006 | 3202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2006 | 1921.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS ESPECIAL DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2006 | 2214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2006 | 3724.90 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2006 | 120.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2006 | 1431.20 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2006 | 88.98 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2006 | 406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA, no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2006 | 2329.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS ESPECIAL DA PREFEITURA, no mese de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2006 | 1456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA, no mes de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2006 | 15288.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do Parcelamento das contas de Energia dos Predios desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2006 | 2329.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS ESPECIAL DA PREFEITURA, no mese de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2006 | 235.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2006 | 50.05 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2006 | 2310.10 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimentos dos selos do IPTU 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2006 | 300.00 | 03013800000135 | FABIO´S FEST LOCACOES - LOCFEST LOC E COM. | ao pagamento da locacao de 2 toldos, para eventos nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2006 | 120.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | ao pagamento da concecao de 02 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas ao secretario de pesca,agric.e meio amb, quando a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2006 | 410.00 | 00064672624250 | EDENILTON BARBOSA LOPES | ao pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2006 | 603.05 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | eo reempenhamento parcial da NE 2417, referente ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2006 | 690.00 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | ao reempenhamento da NE 2806, referente aquisicao de paes, para a merenda escolar municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de da zona rural para a escola municipal da Esciva do Geraldo, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2006 | 456.00 | 00005820864859 | FRANKLIN FREIRE DE FRANCA | aos servicos prestados no contrato de 20 seguranças para o desfile civico das escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2006 | 380.00 | 00075337240463 | MARIA DO CARMO FRANCISCA AVELAR | ao pagamento dos vencimento da funcionario do magisterio, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2006 | 230.00 | 00088508102453 | MERCIA ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de salgados para abertura da semana da patria 2006 nas escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2006 | 230.00 | 00005890452452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada na varrição com pintura de meio-fio e capinagem da rua Maria Rita e Julio de Carvalho em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2006 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2006 | 263.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de coffe break, durante os cursos realizados no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2006 | 434.30 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de generos alimenticios destinados amerenda do PETI de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa(instituto medico legal), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/09/2006 | 350.00 | 00054142040472 | UBIRAJARA DE ARAUJO CABRAL | ao pagamento dos servicos prestados nas atrações artisticas durante o desfile cívico das escola municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/09/2006 | 180.00 | 00078849136404 | ROBERTO RIVELINO MORENO RABELO | aos servicos prestados na divulgacao dos desfiles civicos das escola municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/09/2006 | 200.00 | 02100672000102 | GRAFICA GES - GRAFICA E EDITORA E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na confeccao de cartazes para divulgacao do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/09/2006 | 120.00 | 00001161026401 | GILLIARDE OLEGARIO MOREIRA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/09/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/09/2006 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta secretaria, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2006 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locacao da casa onde funciona a sede da melhor idade de Lucena, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/09/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de abrigo para passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2006 | 29983.67 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | ao pagamento da terceira medicao da construcao do terminal de passageiro, no distrito de Costinha neste Municipio, conforme carta convite 009/06. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/09/2006 | 300.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | aos servicos prestados no transporte do trator desta secretaria de Joao Pessoa para Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/09/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da taxa de projetos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/09/2006 | 468.80 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/09/2006 | 62.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/09/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de agosto de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/09/2006 | 200.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 4 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2006 | 57.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR - MARINALDO ANTONIO NASCIMEN | ao fornecimento de feceicao para o secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2006 | 472.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/09/2006 | 90.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concecao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa e Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/09/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/09/2006 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/09/2006 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2006 | 2500.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/09/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2006 | 2437.50 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/09/2006 | 90.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/09/2006 | 315.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de uma kombi, para o transporte de pessoas enfermas do municipio para os hospitais na capital Paraibana, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/09/2006 | 318.32 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio do posto de saude a Fazenda da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/09/2006 | 3704.52 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/09/2006 | 3050.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/09/2006 | 1027.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Pampa L desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/09/2006 | 1509.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Tempra deta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/09/2006 | 1042.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Gol deta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes agosto de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/09/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/09/2006 | 250.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | a concessao de 05 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/09/2006 | 610.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados no conserto da mecanica da kombi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/09/2006 | 350.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | ao pagamento dos vencimentos da funcionaria aux.de Servicos desta secretaria de educacao, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/09/2006 | 150.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento da bolsa pela entrega das correspondencias no municipio, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/09/2006 | 80.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/09/2006 | 730.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados em 09 tocadas de som e teclado, em eventos no distrito de Ponta de Lucena, Fagundes e Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/09/2006 | 230.00 | 00005120341411 | DEOVANE BATISTA DA SILVA | aos servicos prestados a limpeza do campo de futebol de Lucena, conforme documento nexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/09/2006 | 57.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/09/2006 | 250.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | a concessao de 05 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/09/2006 | 150.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento da bolsa pela digitacao durante o cadastro imobiliario, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/09/2006 | 115.00 | 00069431558491 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados na escavação di calcamento para revisao de encanamentos no distrito de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/09/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na fiscalizacao de obras neste municipio, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/09/2006 | 1100.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | aos servicos prestados na limpeza e pintura do meio-fio de Lucena e Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/09/2006 | 550.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aos servicos prestados no emchimento de aterro nas caçambas, para diverasas ruas de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/09/2006 | 150.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o custeio com a locacao sede, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/09/2006 | 100.00 | 00039557901420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/09/2006 | 100.00 | 00007018534410 | JEISIANE JUSTINO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/09/2006 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao aluguel de uma casa, onde funciona o PETI de Lucena, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/09/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/09/2006 | 150.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/09/2006 | 60.00 | 00004427709443 | JOSENILTON LEONEL DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeiras para a recuparacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/09/2006 | 100.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia e luz da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/09/2006 | 200.00 | 00008319918448 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma cama e um colchao para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/09/2006 | 150.00 | 00033818592420 | PAULO MARQUES DAS CHAGAS SOBRINHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/09/2006 | 50.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames de pre-natal da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/09/2006 | 100.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/09/2006 | 300.00 | 00003046888430 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do PETI, nos meses de julho e agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/09/2006 | 960.00 | 00045084440400 | MARIA SOLEDADE FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do curso de ponto e cruz, realizado no CRAS, sendo 120 horas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/09/2006 | 150.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira para ao pagamento de uma parcela do oculos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/09/2006 | 150.00 | 00069011702468 | WILMA PEREIRA FALÇÃO | ao pagamento de uma ajuda financeira para ao pagamento de uma parcela do oculos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/09/2006 | 300.00 | 00007001212423 | MARIA JOSE DA ROCHA | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/09/2006 | 120.00 | 00008257732451 | RUBENIS DORNELAS DA COSTA | ao pagamento de uma ajuda financeira para ao pagamento de uma parcela do oculos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/09/2006 | 50.00 | 00098325990406 | GINALDO DA SILVA RODRIGUES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/09/2006 | 300.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | ao pagamento do fornecimento de refeicoes, durante reuniao administrativa na casa da cidadania no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/09/2006 | 138.40 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao de materiais de croche, para o curso ponto e cruz realizado pelo CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/09/2006 | 145.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licenciamento do veiculo caravan desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/09/2006 | 60.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/09/2006 | 216.81 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e acessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/09/2006 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/09/2006 | 2987.70 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/09/2006 | 90.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | ao pagamento de 1 diaria no valor de R$ 90,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Recife - PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/09/2006 | 549.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de materiais esportivos diversos, para premiacoes culturais nos torneios de futebol da Estiva do Geraldo, do Fluminense e Torneio de Futsal em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/09/2006 | 1393.05 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/09/2006 | 4916.68 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/09/2006 | 1218.13 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/09/2006 | 20468.94 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/09/2006 | 70.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/09/2006 | 850.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | aos servicos prestados no transporte carradas de pedras para a recuperacao dos gabioes no distrito de Costinha, para evitar erosao maritima, sendo 2 carradas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/09/2006 | 90.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diarias no valor de R$ 90,00, destinadas ao vice-prefeito a servico em Joao PEssoa e Campina Grande, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/09/2006 | 420.00 | 00037445669434 | GILBERTO INACIO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para diversas ruas no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/09/2006 | 200.00 | 00015893923880 | CREMILDA GOMES DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira destinada das contas de energia da casa pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/09/2006 | 100.00 | 00038133911400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira destinada das contas de energia da casa pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/09/2006 | 200.00 | 00004867702498 | JOSENILDO GUEDES DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira destinada das contas de energia e agua da casa pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/09/2006 | 51.64 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | aquisicao de um giroflez, destinado ao veiculo caravam(mortuaria) desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/09/2006 | 528.15 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2006 | 3818.80 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2006 | 3138.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2006 | 1349.60 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2006 | 2374.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2006 | 1480.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/09/2006 | 720.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do trator desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2006 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao abastecimento do onibus que trasporta os produtores para a feira da EMATER-PB, no mes de agosto de 2006, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/09/2006 | 165.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de 6 faixas, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/09/2006 | 460.00 | 00003018835484 | NATANAEL GOLCALVES DE SOUZA | aos servicos prestados na apresentacao artistica durante o torneio de futebol realizado na Fazenda Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/09/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 6º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/09/2006 | 814.72 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/09/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/09/2006 | 550.00 | 00003067304489 | ELIZANGELA MOREIRA SOARES | ao pagamento dos servicos prestados como fonoaudiologa a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/09/2006 | 1.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | a complementacao da NE 1778, ref. aquisicao de materiais, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/09/2006 | 960.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/09/2006 | 80.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | aquisicao de pecas para o veiculo GOL desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/09/2006 | 539.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/09/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/09/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 6 parcela do convenio nº001/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/09/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do MDE-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/09/2006 | 2000.00 | 00003831010420 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FREITAS | aos serviços prestados na mao-de-obra da recuperacao das escolas municipais Americo Falcao, Alberto Cezar, Antonio Aurelio de Carvalho, Juvencio Coelho e Flaviano Ribeiro Coutinho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/09/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/09/2006 | 593.82 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/09/2006 | 665.58 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/09/2006 | 825.32 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas dos postos de saude e secretaria de saude, no meses de julho e agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/09/2006 | 100.00 | 00032355033404 | MARIA JOSE DA SILVA SOTERO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos agentes de vascinacao de Lucena para a Zona Rual, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/09/2006 | 319.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/09/2006 | 65.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | aquisicao gas oxigenio para o cilindro do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/09/2006 | 1144.80 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/09/2006 | 200.00 | 00092918581453 | ADEMAR FALCAO CHAGAS | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/09/2006 | 120.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao do torneio de futebol da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/09/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/09/2006 | 117.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/09/2006 | 1070.46 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicado predio do centro administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/09/2006 | 200.00 | 09308628000123 | CARTORIO DOURADO DE AZEVEDO - ROSA BANDEIRA VELLOS | aos servicos prestado da autenticacao de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/09/2006 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/09/2006 | 6000.00 | 00016153120482 | ROBSON MAUL DE ANDRADE FILHO | aquisicao de um veiculo PAS\AUTOMOVEL\GM\CARAVAN - de placa KHM1457\PB e chassi9BGVN15ELLB120513, destinado aos servicos funerais desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/09/2006 | 785.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES MENDES | aos servicos prestados no fornecimento de certidoes de casamentos para pessoas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/09/2006 | 130.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de uma bolsa escolar em Joao Pessoa para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/09/2006 | 60.00 | 00002961663407 | TELMA FAUSTINO DA CONCEICAO | ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/09/2006 | 100.00 | 00010412230720 | VANILDA DE LIRA CANÉ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/09/2006 | 100.00 | 00013228978400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/09/2006 | 50.00 | 00004887900422 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/09/2006 | 373.32 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria de defesa social e bolsa familia, no mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/09/2006 | 4500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | aquisicao de ataudes com o velorio, destinados a diacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/09/2006 | 230.00 | 00078849268491 | HUMBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao durante inauguracao do calçamento da rua de Maria Rita no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/09/2006 | 646.01 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | ao pagamento da recuperacao da pavimentoacao em Paralelepipedo sobre colchao de areia da rua Rua David Falcao em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/09/2006 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/09/2006 | 100.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de um curso preparatorio da marinha para a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/09/2006 | 250.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - Ortopedia Paraibana Ltda | aquisicao de um pé articulado, destinado a doacao a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/09/2006 | 850.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2006 | 330.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO - VAREJAO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | aquisicao de cabo de aco, destinados ao canteiro de obras desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/09/2006 | 143.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores a servico, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/09/2006 | 82.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/09/2006 | 1.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/09/2006 | 50.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 01 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2006 | 642.80 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | aquisicao de materiais diversos, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/09/2006 | 270.00 | 00007228546415 | JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de agentes de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/09/2006 | 30.00 | 08814113000213 | J.L BRAGA & CIA LTDA | aquisicao de plasticos e descartaveis, para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/09/2006 | 7.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/09/2006 | 772.50 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/09/2006 | 199.71 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/09/2006 | 620.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do computador desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/09/2006 | 530.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/09/2006 | 94.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/09/2006 | 500.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | ao pagamento dos servicos de recapagem do pneu do veiculo onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/09/2006 | 100.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no chow pirotecnico na abertura dos desfiles civicos no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/09/2006 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/09/2006 | 270.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte do diretor de pesca e agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/09/2006 | 57.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/09/2006 | 80.00 | 00069006903434 | ZENILDA MARTINS DA CUNHA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/09/2006 | 80.00 | 00098324926453 | SUELY SOTERO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/09/2006 | 80.00 | 00003947007400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/09/2006 | 50.00 | 00033977627821 | INALDO JOSE DA SILVA | a uma ajuda fincenceira de cunho social, destinada a compra de lanches durante viajem para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/09/2006 | 570.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | aquisicao de pneus e camaras, destinadas aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/09/2006 | 320.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados em patronagem nas ruas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/09/2006 | 1400.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | ao pagamento da aquisicao de 10 carradas de pedras, destinadas a recuperacao do muro de arrimo no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/09/2006 | 922.00 | 08038266000135 | PAPELARIA E MAGAZINE TENORIO - CLAUDIA DE SOURA TE | aqusicao e materiais de expediente destinados ao Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/09/2006 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/09/2006 | 480.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES - JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS | aquisicao de camisas padronizadas, para o time de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Reaparelhamento da Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/09/2006 | 826.90 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de 01 mesa e 30 cadeiras, destinadas ao centro turisto de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/09/2006 | 300.00 | 03013800000135 | FABIO´S FEST LOCACOES - LOCFEST LOC E COM. | ao pagamento da locacao de 3 toldos, para eventos nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/09/2006 | 67.20 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores a servico em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/09/2006 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/09/2006 | 1887.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/09/2006 | 300.00 | 00078849136404 | ROBERTO RIVELINO MORENO RABELO | ao pagamento da locacao de um mini trio, para divulgacao da inauguracao do posto de saude da guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/09/2006 | 600.00 | 00003018835484 | NATANAEL GOLCALVES DE SOUZA | aos servicos prestados na apresentacao artistica na festa de inauguracao do calcamento da rua Manoel Gomes da Silva, no Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/09/2006 | 41.80 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | aquisicao de 1 porta sanfonada, destinada a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/09/2006 | 750.00 | 00004868131427 | MARTINS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/09/2006 | 530.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias26 e 27 de agosto e 2,3,7 de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/09/2006 | 1050.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para diversas ruas nesta cidade, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/09/2006 | 1500.00 | 00000895993490 | FERNANDO Antonio C DA S R GOMES | aos servicos prestados na manutencao da mecanica do onibus escolar de placa MNR7449, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/09/2006 | 1200.00 | 00000895993490 | FERNANDO Antonio C DA S R GOMES | aos servicos prestados na manutencao da mecanica do onibus escolar de placa MNB 1160, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/09/2006 | 315.00 | 01541112000112 | TERRA LIVRE CONFECÇÕES LTDA | aquisicao de pastas, destinadas aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/09/2006 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/09/2006 | 37.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/09/2006 | 285.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/09/2006 | 900.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de alunos, sendo 3 viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/09/2006 | 250.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus escolar desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/09/2006 | 140.00 | 00002989759476 | MARIA EDNA DORNELAS DA COSTA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Alagoa Grande - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/09/2006 | 175.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 87,50, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa e ALagoa Grande, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/09/2006 | 1200.00 | 00058581197434 | LINDOMAR ALVES DE LIMA | aos servicos prestados na confecção de 57 blusão, para o pessoal da banda marcial de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/09/2006 | 175.00 | 00079745482404 | SILVANIA FERREIRA DE LUCENA TORRES | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 87,50, destiandas a funcionaria a servico desta secretaria de educacao em Alagoa Grande - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/09/2006 | 170.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | aquisicao de pneus para o caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/09/2006 | 150.00 | 00038133539404 | RITA MARIA DE MESQUITA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/09/2006 | 120.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | ao pagamento referente aquisicao de um par de muletas destinada a doacao a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/09/2006 | 1000.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | aos servicos prestados na recapagem de pneus para o caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/09/2006 | 438.00 | 06021985000118 | PLACA CENTRO MASISA - CLEUMY IND. DE MADEIRAS LTDA | ao pagamento da aquisica ode materiais para confeccao de 1 casinha de boneca no Cras - do Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/09/2006 | 410.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de artesanato do curso realizado pelo CRAS - do Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Extensão da rede eletrica na zona urbana e rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/09/2006 | 3267.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na implantacao de 3 postes e cinco refletores para o campode futebol a beira mar e na Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/09/2006 | 8309.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/09/2006 | 2560.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/09/2006 | 400.00 | 00041716728720 | JOAO HERMINIO PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Bom-sucesso para a escola de Lucena, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2006 | 4632.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2006 | 3418.52 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/09/2006 | 140.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 35,00, para tratar assuntos de interesse desta secretaria e, Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/09/2006 | 1299.40 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/09/2006 | 47.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/09/2006 | 7130.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica, sendo o parcelamento em atraso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/09/2006 | 36.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/09/2006 | 6702.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do Parcelamento das contas de Energia dos Predios desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/09/2006 | 624.86 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/09/2006 | 2205.42 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/09/2006 | 48.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F.Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2006 | 52.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/09/2006 | 0.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003968895495 | EDILENO SOARES DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira para a festa de inauguracao da area de lazer no campo de futebol de areia na Rua de Cima em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/09/2006 | 1108.50 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados ao vestiario do campo de futebol de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2006 | 420.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | aos servicos prestados no transporte de pessoas enermas da Zona rural para a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/09/2006 | 778.30 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/09/2006 | 100.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinada a secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2006 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionario a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/09/2006 | 800.00 | 00080009530487 | HANS PETER BUTZER | ao pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de educacao, nos meses de julho e agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2006 | 800.00 | 00032461623449 | SEVERINO AMANCIO BARBOSA | ao pagamento dos vencimento do funcionario desta secretaria, nos meses de julho e agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/09/2006 | 190.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no chow pirotecnico na abertura dos desfiles civicos no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/09/2006 | 274.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao de pecas diveras, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2006 | 90.00 | 00078850401434 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de uma parcela da compra de 1 oculos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/09/2006 | 200.00 | 00007841950489 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/09/2006 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 01 diaria no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/09/2006 | 160.70 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS - LIMA TECIDOS LTDA | aquisicao de tecidos, para a realizacao de cursos profissionalizantes no CRas do Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/09/2006 | 164.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de tintas e materiais diversos para puntura, destinados a confeccao de uma casinha de boneca no CRA do Bairro Novo, para as criancas carentes do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/09/2006 | 400.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | aos servicos prestados no conserto da mecanica da kombi, onibus escolar e tempra desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/09/2006 | 750.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/09/2006 | 180.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura do predio do posto de saude de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/09/2006 | 26.00 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | aos servicos prestados nas fotocopias de documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/09/2006 | 45.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX ETIQUETAS - BARRETO JUREMA LTDA | aquisicao de carimbos e almofadas, para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/09/2006 | 522.86 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao materiais descartaveis diversos, para esta secretaria de saude e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/09/2006 | 150.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | ao pagamento de uma contribuicao financeira de cunho social, ddestinada a realizacao do torneio de futebol de campo do distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/09/2006 | 24.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/09/2006 | 220.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/09/2006 | 89.11 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores a servico em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/09/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de 04 diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/09/2006 | 615.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus escolar desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2006 | 20.00 | 00003702021477 | WALBER NEVES DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 20,00, destinada a funcionarios a servico em Joao PEssoa (centro administrativo do estado), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2006 | 718.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de pagamento de pessoal (FOLPAG) do fundef, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2006 | 250.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2006 | 370.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os professores, durante treinamento na sede, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2006 | 510.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus de placa MNB-1160, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2006 | 580.30 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2006 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e licitacoes, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2006 | 30.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessao de 01 diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2006 | 100.00 | 00087370654400 | LAELSON JOSE DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2006 | 50.00 | 00055238181434 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao conserto da freezer da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2006 | 100.00 | 00087292106404 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2006 | 211.10 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/09/2006 | 400.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos diaa 09, 10 , 16 e 17 de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/09/2006 | 250.80 | 00004868131427 | MARTINS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/09/2006 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/09/2006 | 1000.00 | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento do convenio firmado entra a SSP-PB e a PML, conforme documento anexo,no mes de agosto de 2006. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/09/2006 | 230.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de 4 placas de sinalizacao turistica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/09/2006 | 100.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/09/2006 | 50.00 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/09/2006 | 48.95 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores a servico, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/09/2006 | 175.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao pecas diversas, destinadas a manuencao do gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/09/2006 | 190.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes , destinados aos professores em capacitacao na zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/09/2006 | 132.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de tinta e tonner das pressoras desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/09/2006 | 180.00 | 06299899000252 | POSTO ALMEIDA COM. DE COMBUSTIVEL E DERIV. DE PETR | ao pagamento da aquisicao de combustivel para o veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/09/2006 | 140.00 | 00086653288749 | JOSE RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/09/2006 | 140.00 | 00044116101400 | MARINALVA SILVA SANTIAGO | a concessao de 04 diaria no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/09/2006 | 200.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | aos servicos prestados na retirada de detritos das fossas da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/09/2006 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/09/2006 | 54.70 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/09/2006 | 840.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro destinada a rua Jose BEzerra Madriga em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/09/2006 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de infra-estrutura a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/09/2006 | 544.81 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do caminhao F1300 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/09/2006 | 100.00 | 00038134152449 | JOAO FELINTO DA SILVA | a uma juda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/09/2006 | 80.00 | 00098323229449 | MARIA DA GUIA FELIPE DOS SANTOS | a uma juda financeira de cunho social, destinada ao conserto da geladeira da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/09/2006 | 178.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/09/2006 | 240.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches durante os cursos do CRAS do Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2006 | 50.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2006 | 290.00 | 00004016025400 | JOSEMAR CORREIA DE AGUIAR | ao pagamento dos servicos prestados na mao-de-obra na confeccao da casinha de boeca no CRAS do BAirro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2006 | 32.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de sedex de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2006 | 129.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do fornecimento de energia eletrica, do predio desta secretaria, nos meses agosto e setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2006 | 200.00 | 00026259400420 | NELI BARBOSA ALMEIDA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona um turma do PETI em Fagundes, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2006 | 65.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhao Ford F-600, pertemcemte a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2006 | 6155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2006 | 85.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura contratos, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2006 | 14850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2006 | 546.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal dos garis contratados, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2006 | 12711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2006 | 596.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2006 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2006 | 596.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias das consig.BB da folha da Prefeitura, na conta da reserva de contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2006 | 1776.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do gabinete contratos, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do gabinete contratos, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2006 | 5393.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/09/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em contratos da sec.turismo, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em contratos da sec.turismo, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2006 | 6295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2006 | 20274.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2006 | 474.22 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2006 | 15380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos contratos da saude, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2006 | 342.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario -familia dos contratos da saude, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2006 | 360.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneu, camara de ar e protetor de aro, destinados ao veiculo micro onubus escolar pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2006 | 75.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | ao pagamento dos servicos mecanicos realizados no alternador do onibus escolar MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2006 | 344.40 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus escolar MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2006 | 43109.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2006 | 714.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal em comissao do FEM 60 de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2006 | 32478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/09/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/09/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/09/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2006 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/09/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos pensionistas especiais do magisterio da Prefeitura, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2006 | 29146.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal efetivo do FEM 40%, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2006 | 522.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal fetivo do FEM 40%, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2006 | 80.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO COMERCIO E REPRES. DE EQUIP.INCENDIO | aos servicos prestados na recarga de gas, do estintor de incendio dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2006 | 20.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus de placa MNB-1160, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/09/2006 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/09/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dp pessoal da saude do Programa PEVA de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/09/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, nos dias 23\08 a 23\09 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/09/2006 | 719.93 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2006 | 2540.96 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/09/2006 | 1.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da r.contgencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2006 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2006 | 11500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario de precatorios trabalhista, na conta do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/09/2006 | 1.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/09/2006 | 105.71 | 24280844000100 | MARINAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios, secretarios, e prefeito em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/09/2006 | 77.00 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de abrigo para passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/09/2006 | 30033.59 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | ao pagamento da quarta medicao da construcao do terminal de passageiro, conforme convenio.128\2006, no distrito de Costinha neste Municipio, conforme carta convite 009/06. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2006 | 100.00 | 00003231091446 | EDNALDO ANTONIO QUIRINO | a uma juda financeira de cunho social, destinada a compra de madeira para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/09/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do CRAS, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2006 | 3093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/09/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/09/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos contratos da def.social, de setembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/09/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos contratos da def.social de setembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/09/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2006 | 2345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de setembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de setembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2006 | 1250.00 | 01556313000193 | FUNERARIA PADRE CICERO LTDA | aquisicao de ataudes com o lelorio, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2006 | 1990.15 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2006 | 1492.55 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2006 | 3788.30 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2006 | 4249.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/10/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/10/2006 | 199.71 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | ao reempenhamento parcial da NE 2995, referente aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/10/2006 | 399.42 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/10/2006 | 400.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao reempenhamento parcial da ne 3036, referente ao servicos pretados no transporte de alunos, sendo 3 viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/10/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/10/2006 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo 14ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/10/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/10/2006 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição de caminhões, tratores, implementos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/10/2006 | 101000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisicao de trator agricola de rodas, modelo TL75E, tracao 4x4, marca New Holland de chassi Z6CB14824 serie L7ECR401770, com grade aradora controle remoto com 14 discos de 26 pol. e carreta p/4 ton.2 eixos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/10/2006 | 400.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de tijolos, destinados a recuperacao de boeiras no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/10/2006 | 500.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de uma armario c/2 portas + mesa para computador composta, destinados ao BOlsa FAmilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/10/2006 | 570.00 | 40841728000918 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | aquisicao de uma aparelho de pax, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/10/2006 | 3199.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo com impressora, para o BOlsa FAmilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/10/2006 | 100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | aquisicao de vales transportes, destinados aos funcionarios do bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/10/2006 | 455.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | aos servicos prestados no fornecimento de 2 vias de registros de pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/10/2006 | 148.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidade das pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/10/2006 | 150.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | aquisicao de vales transportes, destinados aos funcionarios do bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/10/2006 | 500.00 | 00003824882450 | IRIS GOMES DA SILVA DORNELAS | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitante domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/10/2006 | 500.00 | 00098323946434 | MARIA APARECIDA MORAES PEREIRA | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitante domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/10/2006 | 1520.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | a locacao de um UNo 4p, de placa MMZ-9651, no periodo de 29\07 a 05\09 de 2006, para o bolsa escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/10/2006 | 124.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos a emissao das carteiras de RG das pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/10/2006 | 260.00 | 00098325426420 | IVONE GOMES DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames de ultra sonografia e outros da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004682719459 | MANOEL MARTINS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra materiais para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/10/2006 | 1500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/10/2006 | 25.46 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de sedex de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/10/2006 | 100.00 | 00007266798442 | POLIANA MARIA DA SILVA LEOCADIO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/10/2006 | 475.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos pagamento das tarifas da bolsa do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/10/2006 | 175.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento da devolucao ao PETI, pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/10/2006 | 250.48 | 04211473000199 | MARCOS JUNIOR BALAS - Marcos Alberto Pires Merira | ao pagamento da compra de balas e doces, para a festa das criancas do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/10/2006 | 1650.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de aterros para diversas ruas no distrito de Fagundes e Lucena, com a caçamba de placa MNA-5218, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/10/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na fiscalizacao de obras neste municipio, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/10/2006 | 190.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | ao pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/10/2006 | 287.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/10/2006 | 70.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/10/2006 | 640.00 | 00000796584400 | RAFAEL FERNANDO CARDOSO CUNHA | aos servicos prestaos no acompanhamento de prestacoes de contas do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/10/2006 | 400.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural(oiteiro de miranda) para Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/10/2006 | 900.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores de Lucena a zona rural(Estiva do Geraldo) no mes de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/10/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/10/2006 | 250.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA - JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRA | aquisicao de parabrisa, lampada e vidro de porta para a ambulancia desta secretaria de saude municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/10/2006 | 301.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao das ambulancias de placa MOQ-2704 e MNB-1160, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/10/2006 | 139.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aos servicos prestados na recuparacao da mecanica das ambulancias de placa MOQ-2704 e MNB-1160, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/10/2006 | 330.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados na locacao de uma kombi, para o transporte de pessoas enfermas do municipio para os hospitais na capital Paraibana, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/10/2006 | 145.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo ambulancia de plac MNG-3597 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/10/2006 | 120.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/10/2006 | 1728.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | aos servicos prestados na recuparacao de equipamentos dos consultorios odontologicos dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/10/2006 | 4140.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na recuparacao da mecanica do onibus escolar desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/10/2006 | 346.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao dos veiculos kombi de placa MNQ-3882 e MMR-4841 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/10/2006 | 7800.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas recuperacao do motor do veiculo micro onibus marcolopo de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/10/2006 | 520.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veicull gol desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/10/2006 | 195.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/10/2006 | 460.00 | 00002217373404 | ERNANDE ARTUR DOS ANJOS | aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/10/2006 | 2858.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT - ELETRICA OLIVEIRA LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/10/2006 | 500.00 | 00098323946434 | MARIA APARECIDA MORAES PEREIRA | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitante domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/10/2006 | 500.00 | 00003824882450 | IRIS GOMES DA SILVA DORNELAS | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitante domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/10/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/10/2006 | 662.60 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | aquisicao de materiais diversos, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/10/2006 | 6420.00 | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGENS - MARCOS ANTONIO DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados na montagem de um estande no espaco cultural, para realizacao do 1 salao de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/10/2006 | 222.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/10/2006 | 3296.64 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/10/2006 | 359.76 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do onibus escolar desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/10/2006 | 9941.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/10/2006 | 7916.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40% efetivo, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/10/2006 | 187.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM 40%, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/10/2006 | 1325.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pagamento do FEM 40 comissao, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/10/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pagamento do FEM 40 comissao, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/10/2006 | 5693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/10/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do PEJA, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/10/2006 | 1260.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da complementacao da folha de pessoal da saude, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/10/2006 | 390.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de 78 quentinhas, para os plantonistas do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de onibus e veiculos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/10/2006 | 15000.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | aquisicao de um veiculo de marca Kombi, de placa MNG-3597 e chassi. 9BWZZZ237WP13347, destinado a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/10/2006 | 2498.30 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/10/2006 | 200.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da pampa pertencente a esta secrtaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/10/2006 | 72.24 | 02404072000120 | CLASSIC BAR E LANCHONETE LTDA. | a despesa com refeicao destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/10/2006 | 650.00 | 00023636696491 | ZELIO DA SILVA NASCIMENTO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a recuperacao da sede do predio da colonia de pescadores do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/10/2006 | 100.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/10/2006 | 960.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora do curso de ponto e cruz realizado pelo CRAS do bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/10/2006 | 362.20 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | aquisicao de latas de tinta, destinadas a pintura de tambores de lixo desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/10/2006 | 30.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/10/2006 | 31.26 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes para os veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/10/2006 | 1463.00 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/10/2006 | 5163.59 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/10/2006 | 1230.44 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/10/2006 | 20799.48 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/10/2006 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 03 diaria no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Recife e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/10/2006 | 446.15 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de generos alimenticios destinados amerenda do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2006 | 50.00 | 00006422517467 | MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento da concessao de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta secretaria, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/10/2006 | 360.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na derrubada de pes de coqueiro no distrito de Fagundes e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/10/2006 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a fucionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoa e Recife, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2006 | 540.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 23,24,30 de setembro e 01 de outubro,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/10/2006 | 2103.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/10/2006 | 1610.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2006 | 558.95 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/10/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/10/2006 | 150.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento da bolsa pela digitacao durante o cadastro imobiliario, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de setembro de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/10/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2006 | 100.00 | 00091030110468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos policiais durante o desfile civico em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2006 | 4902.64 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2006 | 500.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2006 | 1000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2006 | 240.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte e entrega da merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2006 | 180.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | aos servicos prestados no conserto da instalacao eletrica da kimbi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 7 parcela do convenio nº001/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/10/2006 | 19945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2006 | 844.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/10/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/10/2006 | 340.00 | 00078849268491 | HUMBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao da inauguracao do calçamento no bairro da carrapeta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/10/2006 | 930.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao nas festividades no distrito de Ponta de Lucena, Gameleira e no colplexo turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2006 | 1000.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de pneus, destinados a manutencao do veiculo Kombi de placa MNG-3597 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2006 | 814.72 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2006 | 1000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de saude,sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2006 | 50.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aos servicos prestados no transporte das equipes de vascinacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2006 | 250.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | aos servicos prestados como auxiliar de enfermagem da Unidade Mista de Lucena, referente a plantoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2006 | 50.00 | 00083071989849 | ANGELA MARIA QUARESMA CAMPOY | aos servicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/10/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 7º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/10/2006 | 580.00 | 00000178514403 | MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO | aos servicos prestados como coordenadora da vigilancia epidemiologica, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/10/2006 | 480.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/10/2006 | 240.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pacientes enfermos para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte com enfermeiros para Zona Rural,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/10/2006 | 1160.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/10/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/10/2006 | 400.00 | 00002989945423 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da Zona Rural para a Unidade Mista em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2006 | 240.00 | 00004205292414 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 60,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2006 | 190.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de pneus novos para a ambulancia de placa MNS-2278 da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/10/2006 | 3095.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/10/2006 | 400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a secretaria de saude do municipio a servico em Joao Pessoa(hotel tambau), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/10/2006 | 1160.00 | 00079398723387 | ANTONIO ADERLANDRO FREITAS OLIVEIRA | aos servicos prestados como medico em plantoes na unidade mista de Lucena, no ems de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/10/2006 | 2240.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/10/2006 | 713.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/10/2006 | 399.42 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/10/2006 | 1545.00 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/10/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/10/2006 | 248.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de tinta e tonner das pressoras desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/10/2006 | 200.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa(1 FOrum paraibano do projeto saude e prevencao nas escolas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/10/2006 | 100.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/10/2006 | 60.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao pecas diversas, destinadas a manuencao do gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/10/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de da zona rural para a escola municipal da Estiva do Geraldo, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/10/2006 | 180.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no chow pirotecnico em eventos realizados nesta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/10/2006 | 120.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas ao secretario de receita a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/10/2006 | 74.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/10/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/10/2006 | 565.80 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/10/2006 | 450.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do caminhao F1300 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/10/2006 | 60.31 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/10/2006 | 100.00 | 00085407682400 | GILSON DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/10/2006 | 80.00 | 00007001212423 | MARIA JOSE DA ROCHA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/10/2006 | 100.00 | 00002520134410 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/10/2006 | 50.00 | 00005278679425 | JOSEFA MARIA BARBOSA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de sacas de cimento para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/10/2006 | 0.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/10/2006 | 3000.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | ao pagamento dos servicos como medico na unidade mista de Lucena, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/10/2006 | 165.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas, para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/10/2006 | 274.78 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | aquisicao de pratos e canecas, para a copa do PETI,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/10/2006 | 205.85 | 04211473000199 | MARCOS JUNIOR BALAS - Marcos Alberto Pires Merira | ao pagamento de generos alimenticios e balas e doces, para a festa das criancas do CRAS no bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/10/2006 | 70.00 | 00073799513434 | JONILDO DE MENEZES SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do luguel da casa onde mora a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/10/2006 | 100.00 | 00005586219450 | CENIRA MARIA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/10/2006 | 780.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/10/2006 | 1000.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEOS LTDA | aos servicos prestados na coleta de imagens para producao de um video do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/10/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/10/2006 | 889.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/10/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contg., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/10/2006 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 03 diarias no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/10/2006 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/10/2006 | 133.76 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores a servico, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/10/2006 | 65.67 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores a servico, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/10/2006 | 290.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-Desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/10/2006 | 845.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/10/2006 | 1010.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/10/2006 | 27.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/10/2006 | 260.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados na entrega de oficios e fiscalizacao de obras municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/10/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento dos vencimentos do fucionario do magisterio, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/10/2006 | 440.00 | 00005461982441 | JOAO BEZERRA DA COSTA | ao pagamento dos vencimento do funcionario do magisterio, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/10/2006 | 380.00 | 00003684429422 | ELIANE TAVARES DA SILVA | ao pagamento dos vencimentos do funcionario do magisterio, no ems de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/10/2006 | 400.00 | 00000987447475 | ALESSANDRO ANDRE DE ARAUJO IPOLITO | ao pagamento dos vencimentos do funcionario do magisterio, no mes de a agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/10/2006 | 429.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundef de FOlpag, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/10/2006 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do onibus escolar desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/10/2006 | 150.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa(secretaria do estado), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/10/2006 | 380.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de pneus novos para a ambulancia de placa MOQ-2704 da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/10/2006 | 100.00 | 02181005000193 | CAPITAL - PNEUS E.C PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | aos servicos prestado de alinhamento e balanciamento na ambulancia de placa MOQ-2704 da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/10/2006 | 250.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada para realizar exames para colocacao de uma protese do olho para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/10/2006 | 1470.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/10/2006 | 100.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da cas da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/10/2006 | 100.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da essoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/10/2006 | 150.00 | 00069011702468 | WILMA PEREIRA FALÇÃO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/10/2006 | 100.00 | 00096548355415 | MERCIA HERMINIO PEREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/10/2006 | 300.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessao de 06 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/10/2006 | 30.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/10/2006 | 1050.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para o distrito de Fagundes e Lucena, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/10/2006 | 1050.00 | 00021831548453 | RONALDO PEDRO DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados na remocao de entulhos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/10/2006 | 80.00 | 00007591561405 | JOBSON DUARTE BANDEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/10/2006 | 200.00 | 00088498166420 | DIVA MARIA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao da casaa da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/10/2006 | 80.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/10/2006 | 400.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | aos servicos prestados no conserto dos veiculos desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/10/2006 | 560.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 100 refeicoes durante o planejamento escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/10/2006 | 1500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes setembro de 2006, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/10/2006 | 420.00 | 00041716728720 | JOAO HERMINIO PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Bom-sucesso para a escola de Lucena, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/10/2006 | 500.00 | 00078849136404 | ROBERTO RIVELINO MORENO RABELO | aos servicos prestados na divulgacao em Carro volante, a 17 romaria de nossa senhora da guia, saindo de Lucena para o SAntuario da Guia dia 12.10.2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/10/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/10/2006 | 40.00 | 00005021573489 | RITA DE CASSIA FALCAO GOMES | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/10/2006 | 450.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | aos servicos prestados na locucao e acompanhamento da 17 romaria de nossa senhora da guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/10/2006 | 200.00 | 00098326597449 | MARINALVA DOS SANTOS DANTAS | a concessao de 8 diarias no valor de R$25,00, destinada a funcionaria a servico desta secretaria em Joao Pessoa e Santa Rita, con forme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/10/2006 | 390.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/10/2006 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/10/2006 | 2657.94 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, nos meses 09 e 10 de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/10/2006 | 26.58 | 02494312000124 | PASEP | aos juros para com o PASEP, nos meses de 09 e 10 de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/10/2006 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/10/2006 | 40.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 02 diarias no lavor R$ 20,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/10/2006 | 400.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | a uma ajdua financeira de cunho destinada a ealizacao do torneio de futebol de praia de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/10/2006 | 400.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento de uma ajuda financeira para na organizacao do torneio de futebol neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/10/2006 | 252.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ao pagametno da aquisicao pecas diversas, destinadas a manuencao do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/10/2006 | 1056.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-odontologicos destinados ao consultorio da Unidade Mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/10/2006 | 1695.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-odontologicos destinados ao consultorio da Unidade Mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/10/2006 | 2058.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de gabinetes odontologicos dos postos de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/10/2006 | 705.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de sacos de lixo e vassouras e outros materiais, destinados a manutencao da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/10/2006 | 750.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 19 carradas de aterro para as ruas no Distrito de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2006 | 2999.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2006 | 71.28 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/10/2006 | 200.00 | 00003046888430 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | ao pagamento como auxiliar de servico no PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/10/2006 | 100.00 | 00004887900422 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/10/2006 | 1107.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal referente a 2º etapa da campanha de vascinacao poliomelite no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/10/2006 | 813.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal referente a campanha de vascinacao anti-rábica no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2006 | 9880.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2006 | 616.83 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de salario-familia do Pacs, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2006 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSF Saude Bucal, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/10/2006 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do PSF Saude Bucal, no mes setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/10/2006 | 80.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pacientes enfermos para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/10/2006 | 760.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/10/2006 | 3256.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/10/2006 | 840.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | aquisicao de baterias, destinadas ao onibus e gol, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/10/2006 | 1250.00 | 00003968895495 | EDILENO SOARES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na recepcao e buffet na jantar oferecido aos professores, em comemoracao ao dia servidor, no restaurante por do sol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2006 | 5102.20 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/10/2006 | 169.05 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de bolas e rede, para o torneio esportivo em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/10/2006 | 150.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento da bolsa pela entrega das correspondencias no municipio, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/10/2006 | 179.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/10/2006 | 441.95 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2006 | 1559.85 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2006 | 47.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/10/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/10/2006 | 1922.20 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/10/2006 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | a concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destiandas a funcionarios para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/10/2006 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/10/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e licitacoes, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/10/2006 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/10/2006 | 305.90 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/10/2006 | 200.00 | 00043450024434 | SUELY GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/10/2006 | 200.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/10/2006 | 1350.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/10/2006 | 200.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/10/2006 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/10/2006 | 200.00 | 00068982518487 | VALERIA DE OLIVEIRA LIMA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/10/2006 | 2150.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/10/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do PSF de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/10/2006 | 503.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de materiais para confeccao de enxovais para a distribuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/10/2006 | 317.22 | 07621117000131 | KAROL BALAS DISTRIBUIDORA DE BALAS E DESCARTAVEIS | aquisicao de produtos para comemoracao do dia das criancas do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/10/2006 | 90.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessao de 03 diarias no valor de R$30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta Cabedelo e Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003489 | 23/10/2006 | 5083.45 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo da Rua Manoel Gomes da Silva, conforme Licitacao c/c 001/2006. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/10/2006 | 70.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 70,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Extensão da rede eletrica na zona urbana e rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/10/2006 | 3797.35 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na extencao da rede eletrica da Comunidade do Saue e da quadra de esportes no distrito de Fagundes e troca de lampadas na praia de FAgundes, conforme documento anexo. | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/10/2006 | 702.50 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao dos servicos urbanos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/10/2006 | 800.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/10/2006 | 100.00 | 00018184022468 | SEVERINO XAVIER DOS SANTOS | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/10/2006 | 2481.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao dos servicos urbanos da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/10/2006 | 200.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos para a pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/10/2006 | 300.00 | 00098325418400 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | a uma contribuicao financeira destinada realizacao de exames de ultrasonografia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/10/2006 | 100.00 | 00013228978400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/10/2006 | 200.00 | 00078466962468 | HELENO CARLOS DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/10/2006 | 130.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de uma bolsa escolar em Joao Pessoa para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/10/2006 | 100.00 | 00004835974492 | JOSE CLEBSON DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/10/2006 | 100.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira para ao pagamento da segunda parcela do oculos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/10/2006 | 990.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de materiais medicos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/10/2006 | 342.00 | 00045552584449 | IZAIAS SEVERINO APRIGIO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de um auxiliar de enfermagem para o posto de saude da Guia - zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/10/2006 | 285.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/10/2006 | 953.70 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | aos servicos prestados nas fotocopias de documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/10/2006 | 217.29 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/10/2006 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/10/2006 | 628.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veicul0 tempra desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/10/2006 | 200.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/10/2006 | 694.50 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, para a merenda escolar municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/10/2006 | 525.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | aquisicao de pecas, para manutencao do gol desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/10/2006 | 200.00 | 00069066965487 | SEVERINO GOUVEIA DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas na BIOFAC/SEBRAE-PB em SAo Paulo, como representante deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/10/2006 | 105.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/10/2006 | 24.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/10/2006 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/10/2006 | 200.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 4 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/10/2006 | 127.49 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessoresdesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/10/2006 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/10/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, nos dias 23\09 a 23\10 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/10/2006 | 100.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/10/2006 | 100.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/10/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de 04 diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/10/2006 | 50.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionario a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/10/2006 | 359.40 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | referente ao pagamento da aquisicao de materiais de expediente a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/10/2006 | 12483.50 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | ao pagamento da aquisicao de materiais medico-hospitalar e medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/10/2006 | 12206.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/10/2006 | 91.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/10/2006 | 360.50 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/10/2006 | 319.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/10/2006 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 02 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/10/2006 | 50.00 | 00002152944402 | MESAC BENTO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/10/2006 | 100.00 | 00004682722409 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeir de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/10/2006 | 360.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/10/2006 | 290.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/10/2006 | 10.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 10,00 destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/10/2006 | 2019.06 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT - ELETRICA OLIVEIRA LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/10/2006 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de infra-estrutura a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/10/2006 | 40.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/10/2006 | 100.00 | 00082683123434 | SEBASTIAO CAROLINO GALVAO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destindas a funcionarios desta secretaria a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/10/2006 | 170.00 | 00004868131427 | MARTINS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/10/2006 | 4321.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos prestadores de servico na limpeza publica, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de abrigo para passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/10/2006 | 14987.72 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | ao pagamento da quinta medicao da construcao do terminal de passageiro, conforme convenio.128\2006, no distrito de Costinha neste Municipio, conforme carta convite 009/06. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/10/2006 | 6155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/10/2006 | 85.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/10/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura contratos, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/10/2006 | 14850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/10/2006 | 546.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal dos garis contratados, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/10/2006 | 12711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/10/2006 | 596.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/10/2006 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao aluguel de uma casa, onde funciona o PETI de Lucena, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/10/2006 | 100.00 | 00007438612481 | MURILO MONTEIRO DE SANTANA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/10/2006 | 120.00 | 00002415904422 | ISMERINA LIMA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/10/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do CRAS, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/10/2006 | 150.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura do predio do posto de saude de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/10/2006 | 220.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da zona rural para o hospital em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/10/2006 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/10/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dp pessoal da saude do Programa PEVA de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/10/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do PSF de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/10/2006 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSF Saude Bucal, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/10/2006 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do PSF Saude Bucal, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/10/2006 | 9880.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/10/2006 | 616.83 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de salario-familia do Pacs, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/10/2006 | 3830.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | a complementacao da folha de pessoal da saude, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/10/2006 | 17684.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/10/2006 | 474.22 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/10/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/10/2006 | 15880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos contratos da saude, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/10/2006 | 342.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario -familia dos contratos da saude, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/10/2006 | 44029.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/10/2006 | 689.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/10/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal em comissao do FEM 60 de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/10/2006 | 32744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/10/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/10/2006 | 560.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundef de FOlpag, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/10/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/10/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/10/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/10/2006 | 86.56 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL - ALESSANDRA CRISTINA CORREIA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/10/2006 | 6295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/10/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/10/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/10/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/10/2006 | 200.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/10/2006 | 1776.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/10/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/10/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/10/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do gabinete contratos, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/10/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do gabinete contratos, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/10/2006 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | a concessao de 04 diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/10/2006 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/10/2006 | 5265.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/10/2006 | 80.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte do diretor de Esportes de Lucena para Rio Tinto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/10/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/10/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/10/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em contratos da sec.turismo, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/10/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em contratos da sec.turismo, no mes outubro [de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/10/2006 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/10/2006 | 630.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de sacos de cal, destinadas a pequenos consertos nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/10/2006 | 150.00 | 00017696682415 | JOSE GENUINO DA SILVA FILHO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com pacientes enfermos para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2006 | 50.00 | 00051597594415 | LUZIA DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2006 | 1200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a lanches do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2006 | 560.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | ao pagamento dos servicos prestados na 5 etapa da revisao de beneficios de prestacao continuada dos idosos e deficientes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/10/2006 | 70.00 | 00005639511419 | JOSERENE RUFINO DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/10/2006 | 300.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/10/2006 | 100.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00 destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2006 | 168.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de 6 faixas, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2006 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2006 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2006 | 576.07 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2006 | 2033.23 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2006 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2006 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a fucionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte decarradas de aterro para a zona rural no Vieira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para a zona rural VIeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2006 | 50.00 | 00003119532479 | CLAUDIA CIBELE CHAGAS JUSTINO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2006 | 720.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais diversosdestinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2006 | 150.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de JAneiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2006 | 50.00 | 00007865992432 | SEVERINA BATISTA DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2006 | 200.00 | 00006776635447 | DORALICE DA COSTA RAMOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas em atraso de energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2006 | 100.00 | 00008174279458 | EDJANE MARIA DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2006 | 2345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de outubro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2006 | 127.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de outubro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2006 | 3093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos contratos da def.social, de outubro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos contratos da def.social de outubro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2006 | 400.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a fucionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoa, Mamanguape e Sape, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2006 | 2594.35 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2006 | 2035.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2006 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2006 | 5.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Reserv.COntg, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2006 | 11500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario de precatorios trabalhista, na conta do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-DEsoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo 15ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2006 | 568.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | aos servicos prestados na manutencao do Tempra desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2006 | 5429.32 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2006 | 435.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo kombi desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2006 | 37192.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40% efetivo, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2006 | 710.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM 40%, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2006 | 15945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal contratos do fem 40% de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2006 | 887.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento do salario-familia da folha de pessoal contratos do fem 40% de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pagamento do magisterio comissao, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pagamento do magisterio comissao, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos pensionistas especiais do magisterio da Prefeitura, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao folha de pessoal contratos do fem 40% de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2006 | 3978.16 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos auxiliares hospitalar do posto de saude do Povoado da Guia, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2006 | 168.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | ao reempenhamento da NE 3624, referente aos servicos prestados na confeccao de 6 faixas, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2006 | 587.82 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de quentinhas, para os plantonistas do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2006 | 165.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | ao reempenhamento da ne 3386, referente aos servicos prestados na confeccao de faixas, para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2006 | 628.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | ao reempenhamento da Ne 3499, referente aquisicao de pecas, para a manutencao do veicul0 tempra desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2006 | 2000.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | ao reempenhamento parcial da ne 3277, referente aquisicao de pecas diversas, destinadas recuperacao do motor do veiculo micro onibus marcolopo de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2006 | 580.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para professores durante treinamento e planejamento escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2006 | 97.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2006 | 90.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2006 | 63.70 | 08216266000188 | TAMBATAJA GRIL - DANIELA DALLA VECHIA BRIGO | ao pagamento do fornecimento de refeicoes, para o secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2006 | 492.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, para os participantes dos cursos no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2006 | 178.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/11/2006 | 76.68 | 08216266000188 | TAMBATAJA GRIL - DANIELA DALLA VECHIA BRIGO | ao pagamento do fornecimento de refeicoes, para o secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/11/2006 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/11/2006 | 3296.64 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/11/2006 | 10540.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA-OZINEIDE M | aos servicos prestados na realização do curso de formacao continuada para profissionais de apoio merendeiras, porteiros, vigilantes, diretores e supervisores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/11/2006 | 1623.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/11/2006 | 9941.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/11/2006 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/11/2006 | 15.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Cadastro Unico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/11/2006 | 264.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches durante a I Festa alusivas ao dia do idoso na comunidade do BAirro Novo, na casa da FAmilia CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/11/2006 | 1650.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de aterros para diversas ruas no distrito de Fagundes e Lucena, com a caçamba de placa MNA-5218, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/11/2006 | 2200.00 | 00027714225491 | GIONE MEDEIROS SVENDSEN | aos servicos prestados na recuperacao de tambores usados para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/11/2006 | 100.00 | 00008042978782 | ROGERIO DA CONCEICAO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, dstinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/11/2006 | 2000.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/11/2006 | 2150.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneu, camara de ar e protetor de aro, destinados ao veiculo micro onubus escolar de placa MOG3218, pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/11/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/11/2006 | 1604.04 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de tikt´s aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinados ao prefeito a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/11/2006 | 130.90 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores a servico, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/11/2006 | 1000.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 250,00, destinadas ao prefeito a servico em Brasilia, para custeios com estadias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/11/2006 | 120.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de 02diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/11/2006 | 90.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 2 diarias no valor de R$45,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/11/2006 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/11/2006 | 125.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | aquisicao de mangote para o sistema de irrigacao do campo de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/11/2006 | 440.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | aos servicos prestados na locucao e animações da festa do dia das criancas nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/11/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de da zona rural para a escola municipal da Estiva do Geraldo, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/11/2006 | 200.00 | 00007676852455 | DAVID SILVA PONTES | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, dstinada a compra de madeira para recuperacao da casa da mae da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/11/2006 | 200.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, dstinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/11/2006 | 200.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/11/2006 | 178.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento dos comprovantes das identidades das pessoas carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/11/2006 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de infra-estrutura a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/11/2006 | 720.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/11/2006 | 108.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | ao pagamento da aquisicao de luvas, destinadas ao pessoal da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/11/2006 | 300.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locacao da casa onde funciona a sede da melhor idade de Lucena, nos meses de setembro e outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/11/2006 | 300.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o custeio com a locacao sede, nos meses de setembro e outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/11/2006 | 300.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS, nos messes de setembro e outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/11/2006 | 300.00 | 00026259400420 | NELI BARBOSA ALMEIDA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona um turma do PETI em Fagundes, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/11/2006 | 150.00 | 00003046888430 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | ao pagamento da bolsa do PETI, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/11/2006 | 400.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Oitero de Miranda para as escolas de Lucena durante 1 semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/11/2006 | 400.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural(oiteiro de miranda) para Lucena, durante 1 semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/11/2006 | 215.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | ao pagamento dos servicos prestados na compra de 1 bateria para o veiculo Pampa L de placa MNR-4841, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/11/2006 | 280.00 | 00065143671434 | ONESIPO MENDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no retelhamento do ginasio da Escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/11/2006 | 200.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | a concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/11/2006 | 580.00 | 00003788171405 | ALEX LIMA DA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como motorista a disposicao da justica eleitoral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/11/2006 | 60.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/11/2006 | 50.00 | 00004610206455 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | ao pagamento do servicos prestados como aux. de enfermagem substituta na secretaria de saude, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/11/2006 | 50.00 | 00003119544485 | ELIZETE SANTOS DA SILVA | ao pagamento do servicos prestados como aux. de enfermagem substituta na secretaria de saude, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/11/2006 | 580.00 | 00000178514403 | MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO | aos servicos prestados como coordenadora da vigilancia epidemiologica, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/11/2006 | 291.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h, na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/11/2006 | 233.00 | 00003662899426 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na secretaria de saude do municipio, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/11/2006 | 780.00 | 00007682264497 | JOSE ALEXANDRE POLICARPO DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestado no fornecimento quentinhas para os funcionarios desta secretaria em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/11/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/11/2006 | 50.00 | 00085369888434 | HEZERLANDIA CUNHA DOS SANTOS | ao pagamento do servicos prestados como aux. de enfermagem substituta na secretaria de saude, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/11/2006 | 50.00 | 00091745160434 | PATRICIA PONTES DE MIRANDA | ao pagamento do servicos prestados como aux. de enfermagem substituta na secretaria de saude, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/11/2006 | 80.00 | 00004265967493 | ANA ANGELICA F. DOS SANTOS | ao pagamento da concessao de de 2 diarias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/11/2006 | 700.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento dos servicos prestados no conserto do gabinete odontologico da unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/11/2006 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/11/2006 | 250.00 | 03910222000130 | MONTHZAGO COMERCIO E PAPELARIA LTDA | aos servicos prestados na confeccao de adesivos veicular, para 2 veiculos desta escretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/11/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/11/2006 | 150.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento da bolsa pela entrega das correspondencias no municipio, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/11/2006 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/11/2006 | 82.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/11/2006 | 280.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/11/2006 | 384.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/11/2006 | 135.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | aquisicao gas oxigenio para o cilindro do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/11/2006 | 950.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores de Lucena a zona rural(Estiva do Geraldo) durante 19 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/11/2006 | 199.71 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/11/2006 | 772.50 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/11/2006 | 960.00 | 00011380179491 | MARLENE BARBOSA PEQUENO | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora no curso de fuxico, realizado na casa da Familia - CRAS, sendo 120 horas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/11/2006 | 280.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2006 | 0.02 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | a complementacao da NE. 3088, referente ao pagamento da aquisicao materiais descartaveis diversos, para esta secretaria de saude e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de Pórtico(Portal) de Acesso em Parceria com Gov.Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2006 | 10017.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento da contrapartida da construcao do portal turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na fiscalizacao de obras neste municipio, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2006 | 2358.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2006 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao aluguel de uma casa, onde funciona o PETI de Lucena, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta secretaria, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2006 | 300.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o custeio com transporte para participar da feira da Emater, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2006 | 336.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria de defesa social e bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2006 | 3738.15 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2006 | 1163.00 | 00079398723387 | ANTONIO ADERLANDRO FREITAS OLIVEIRA | aos servicos prestados como medico em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2006 | 1163.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2006 | 2900.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | ao pagamento dos servicos como medico na unidade mista de Lucena, sendo 5 plantoes de 24h, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2006 | 200.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte da enfermeira de Lucena para a Zona Rural da Guia,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2006 | 364.08 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas dos postos de saude e secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | ao pagamento dos servicos como medico na unidade mista de Lucena, sendo 5 plantoes de 12h, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 8º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2006 | 4404.80 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 8 parcela do convenio nº001/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2006 | 606.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal da educacao de outubro.06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2006 | 650.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus de placa MNR-7409, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2006 | 317.91 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2006 | 1887.23 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2006 | 6660.86 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2006 | 1243.10 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS-adm, no mes novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2006 | 150.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento da bolsa pela digitacao durante o cadastro imobiliario, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de outubro de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 4 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2006 | 19325.04 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2006 | 1174.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/11/2006 | 386.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de enfeites natalinos, destinados esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/11/2006 | 171.00 | 00005801290478 | JOAO BANDEIRA NETO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 42, refeicoes para os funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/11/2006 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente das tarifas bancarias de publicacao do Diario Oficial da COntra partida - CT OGU n. 0179427,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/11/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade e de natureza educativa, na radio miramar fm 107,7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/11/2006 | 930.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO E CIA. LTDA. | ao pagamento da aquisicao de uma bomba dágua, para a escola da zona rural, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/11/2006 | 100.00 | 00086653288749 | JOSE RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/11/2006 | 100.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/11/2006 | 100.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessao de 04 diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/11/2006 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de Pórtico(Portal) de Acesso em Parceria com Gov.Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/11/2006 | 41678.04 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | pagamento referente a 1 medicao da construcao do portal turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/11/2006 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 5 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a fucionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/11/2006 | 814.72 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/11/2006 | 1250.00 | 00004140460210 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMAO | aos servicos prestados na impressao em serigrafia de camisas, frente e costas para os estutandes da rede municipal de ensino, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/11/2006 | 172.30 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/11/2006 | 5693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/11/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do PEJA, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/11/2006 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/11/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/11/2006 | 260.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte como o secretario de pesca e agricultura de Lucena para Zona Rural, no mes outubro 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/11/2006 | 1383.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente aos servicos prestados no fornecimento de tikt´s aereo no trecho GRU/JPA/REC*BSB*PMW, destinados ao prefeito a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/11/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/11/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/11/2006 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/11/2006 | 737.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados as escolas do municipio, Americo Falcao e Otto Illi, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/11/2006 | 1500.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamentos das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis pertencentes a esta secretaria de educacao, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/11/2006 | 0.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | a complementacao da NE 3285, referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/11/2006 | 582.88 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento da aquisicao materiais descartaveis diversos, para esta secretaria de saude e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/11/2006 | 2200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/11/2006 | 175.30 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/11/2006 | 460.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/11/2006 | 693.40 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/11/2006 | 1059.13 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/11/2006 | 1500.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/11/2006 | 50.00 | 00004400600440 | IGIVALDO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/11/2006 | 100.00 | 00073347205472 | IVONETEDE FREITAS ALEXANDRINO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/11/2006 | 250.00 | 00001839782420 | DORALICE DA SILVA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, confore documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/11/2006 | 250.00 | 00098324411453 | ELIETE TARGINO DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/11/2006 | 250.00 | 00036557366491 | IRISMAR CUNHA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/11/2006 | 120.00 | 00005285165407 | KARINE MARQUES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da casa da pessoa carene do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/11/2006 | 200.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/11/2006 | 1500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticiosa, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/11/2006 | 399.00 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | aquisicao de uma impressora multi funcional, destinada ao Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/11/2006 | 50.00 | 00003968895495 | EDILENO SOARES DA SILVA | a concessao de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/11/2006 | 200.00 | 00008001495485 | CILENE GONÇALVES DA SILVA | a concessao de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/11/2006 | 1140.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para o distrito de Fagundes e Lucena, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/11/2006 | 100.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00 destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/11/2006 | 233.00 | 00003662899426 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na secretaria de saude do municipio, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/11/2006 | 291.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h, na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/11/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/11/2006 | 399.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | ao pagamento dos servicos diversos prestados junto a esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/11/2006 | 319.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/11/2006 | 120.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 40,00, destinadadas a funcionarios desta ecretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/11/2006 | 100.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao reempenhamento parcial da NE 3245, referente aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/11/2006 | 100.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCAO GOMES | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarias desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/11/2006 | 250.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte e entrega da merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/11/2006 | 200.00 | 00003325159400 | CLEMILDO FRANCISCO DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados no retelhamento do ginasio da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/11/2006 | 790.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao em comemoracao ao dia das creiancas nas escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/11/2006 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/11/2006 | 60.00 | 09308628000123 | CARTORIO DOURADO DE AZEVEDO - ROSA BANDEIRA VELLOS | aos servicos prestado da autenticacao de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/11/2006 | 200.00 | 00009065962468 | DIMAS SALES DA SILVA | a concessao de 8 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios em serivico, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/11/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de 04 diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/11/2006 | 100.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao mutirao escolar para feira de ciencias das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/11/2006 | 1100.00 | 03619395000101 | VIDEO CINE - EMERSON LIMA RIBEEIRO | aos servicos prestados na coleta de imagens para a festa de 45 anos de emancipacao politica de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/11/2006 | 4668.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/11/2006 | 240.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de alunos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/11/2006 | 283.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com professores para zona rual durante uma semana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/11/2006 | 272.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do onibus escolar de placa MNB-1160 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/11/2006 | 205.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PEÇAS - SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo gol de placa MOG-2930, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/11/2006 | 632.71 | 04324494000110 | ATAVAREJO - J.THIAGO COM. E REPRESENTACAO LTDA | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados PNAC, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/11/2006 | 320.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados no transporte com pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/11/2006 | 310.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pacientes enfermos para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/11/2006 | 1097.75 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/11/2006 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 02 diarias no lavor R$ 45,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/11/2006 | 46.45 | 03185546000152 | COELHO´S ALIMENTACAO - CATARINA FONSECA COELHO | ao pagamento das despesas com refeicao destatinada ao secretario e acessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/11/2006 | 42.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/11/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/11/2006 | 661.97 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/11/2006 | 2336.41 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/11/2006 | 1819.60 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/11/2006 | 90.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diarias no valor de R$ 90,00, destinadas ao vice-prefeito a servico em Mamanguape e Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais em parc. c/ o Gov. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/11/2006 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao apagamento da contra-partida da construcao das casas polulares no distrito de FAgunde, conforme documento anexo. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/11/2006 | 30.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | a concessao de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames de ultra sonografia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/11/2006 | 9.38 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de sedex de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/11/2006 | 2800.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | aquisicao de ataudes, destinados a diacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/11/2006 | 525.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento de tarias do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/11/2006 | 100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | aquisicao de vales transportes, destinados aos funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/11/2006 | 557.95 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados amerenda do pessoal do BOlsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/11/2006 | 500.00 | 00003824882450 | IRIS GOMES DA SILVA DORNELAS | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitante domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/11/2006 | 500.00 | 00005055204435 | ANA CLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitante domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/11/2006 | 500.00 | 00008215989454 | ELIZANGELA ALVES FREIRE | aos servicos prestados na atualizacao do cadastro do visitante domiciliar do bolsa familia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/11/2006 | 425.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | aos servicos prestados no fornecimento de 2 vias de registros de pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/11/2006 | 75.00 | 00005351092450 | ANSELMO FALCAO CHAGAS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/11/2006 | 100.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/11/2006 | 276.67 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios para o PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/11/2006 | 300.00 | 00004868131427 | MARTINS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/11/2006 | 7881.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do Parcelamento das contas de Energia dos Predios desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/11/2006 | 7076.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do Parcelamento das contas de Energia dos Predios desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/11/2006 | 5588.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do Parcelamento das contas de Energia dos Predios desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/11/2006 | 140.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/11/2006 | 200.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/11/2006 | 1654.04 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de tikt´s aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinados ao prefeito a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/11/2006 | 187.19 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO - PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTD | aquisicao de ornamentacao natalina, da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/11/2006 | 100.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Recife, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/11/2006 | 199.71 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/11/2006 | 772.50 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/11/2006 | 850.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | ao pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus escolar de placa MNB-1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/11/2006 | 800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento da manutencao de uma xerox-fotocopiadora, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/11/2006 | 1250.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de alunos, de Lucena para a escola no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/11/2006 | 0.03 | 41122979000158 | LIVRARIA LEGAL - COMERCIAL GABRIEL DE MAT. E PAPEL | a complementacao da NE 3913, referente ao pagamento aquisicao de materiais de expediente, para manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/11/2006 | 12.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/11/2006 | 300.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC - ASS. TEC. E COM. DE MAQUINAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutençao de 2 maquinas de escrever desta secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/11/2006 | 50.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados na prestacao de contas do PNAT/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/11/2006 | 583.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias, encadernacoes, plotagens e impressores de documentos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/11/2006 | 228.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como professora substituta na escola municipal Otton Illi, no mes de outubro.06., conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/11/2006 | 358.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de tinta e tonner das pressoras desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/11/2006 | 74.97 | 41122979000158 | LIVRARIA LEGAL - COMERCIAL GABRIEL DE MAT. E PAPEL | aquisicao de materiais de expediente, para manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/11/2006 | 230.00 | 02793425000120 | MS MASTER SYSTEM - PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | aos servicos prestados na manutencao corretiva de uma impressora hp 1200, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/11/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Itr, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/11/2006 | 57.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/11/2006 | 150.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 01 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/11/2006 | 150.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento da concessao de 03 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/11/2006 | 100.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/11/2006 | 580.00 | 00006131128499 | ARTUR DA SILVA FRANCISCO | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados, para o levantamento das casas de taiba de Lucena, Ponta de Lucena, Gameleira, Fagundes e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/11/2006 | 150.00 | 00069011702468 | WILMA PEREIRA FALÇÃO | ao pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/11/2006 | 1580.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/11/2006 | 80.00 | 00055097863453 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/11/2006 | 22.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/11/2006 | 22.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente d0 IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/11/2006 | 752.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA | ao pagamento da prestacao de servico na consultoria e assessoria eventual junto ao INSS conforme contrato, mes agosto.06., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/11/2006 | 1910.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneu, camara de ar e protetor de aro, destinados ao veiculo micro onubus escolar de placa MOG-3218, pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/11/2006 | 380.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/11/2006 | 70.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pacientes enfermos para de Lucena para o Trauma em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/11/2006 | 3315.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/11/2006 | 400.00 | 00041716728720 | JOAO HERMINIO PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Bom-sucesso para a escola de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/11/2006 | 200.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 04 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/11/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/11/2006 | 90.00 | 00028219694491 | FRANCISCO ISIDORO JULIAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/11/2006 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | aos servicos prestados como instrutor de artesanato para as criancas do CRAS-PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/11/2006 | 250.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de 5 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/11/2006 | 450.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, nos dias 11,12,15,18 e 19 de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/11/2006 | 295.00 | 00003119633402 | MARIA DE FATIMA GUILHERME LUCIO | aos servicos prestados na hospedagem na pousada rainha da paz, para os operados da PAtrol e Maquina D4, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/11/2006 | 360.00 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados na poldagem de arvores, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/11/2006 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos agentes de limpeza por excepcional interesse publico, no mes novembro.06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/11/2006 | 6855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/11/2006 | 85.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/11/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/11/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da infra-estrutura em comissao, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/11/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura contratos, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/11/2006 | 14850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/11/2006 | 546.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal dos garis contratados, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/11/2006 | 12711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/11/2006 | 596.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/11/2006 | 26.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/11/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/11/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e licitacoes, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/11/2006 | 5265.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/11/2006 | 180.00 | 00039558665487 | CARLOS ANTONIO FERREIRA CIPRIANO | ao pagamento dos servicos prestados na arbitragem, durante torneio de futsal realizado no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/11/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/11/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da sec.turismo, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/11/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da sec.turismo, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em contratos da sec.turismo, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/11/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em contratos da sec.turismo, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/11/2006 | 375.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os operadores da Patrol, maquina D4 e Caçamba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/11/2006 | 6295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/11/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/11/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/11/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal da administracao direta dos contrados, no mes de novebro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito a servico em Brasilia, para custeios com estadias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/11/2006 | 1776.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/11/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/11/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/11/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do gabinete contratos, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/11/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do gabinete contratos, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/11/2006 | 400.00 | 00088508102453 | MERCIA ALEXANDRE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de salgados, destinados a festa de inauguracao da sala de Leitura e Sala de Informatica na Escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/11/2006 | 478.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/11/2006 | 5693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/11/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do PEJA, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/11/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/11/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/11/2006 | 32744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/11/2006 | 110.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/11/2006 | 100.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa(secretaria do estado), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/11/2006 | 9850.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/11/2006 | 616.83 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de salario-familia do Pacs, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/11/2006 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/11/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dp pessoal da saude do Programa PEVA de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/11/2006 | 17809.46 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento de parte da folha de pessoal efetivo da saude, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/11/2006 | 496.56 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/11/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/11/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/11/2006 | 3845.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da complementacao da folha de pessoal efetivo da saude, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/11/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do PSF de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/11/2006 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSF Saude Bucal, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/11/2006 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do PSF Saude Bucal, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/11/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2006 | 280.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de duas faixas, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/11/2006 | 330.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | aos servicos prestados no conserto do compressor de ar do micro onibus de placa mog-3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/11/2006 | 45939.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/11/2006 | 720.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/11/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal em comissao do FEM 60 de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2006 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/11/2006 | 105.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | aos servicos prestados na manutencao do trator, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/11/2006 | 766.02 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/11/2006 | 165.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a penos consertos no predio desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/11/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do CRAS, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2006 | 500.00 | 00058505369491 | IVO ALVES DE OLIVEIRA NETO | ao pagamento dos servicos prestados nas visitas domiciliar do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2006 | 100.00 | 00003768103439 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2006 | 2345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de novembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de novembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2006 | 3093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, no mes novambro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos contratos da def.social, de novembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos contratos da def.social de novembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2006 | 130.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na derrubada de pes de coqueiro no distrito de Fagundes e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2006 | 2351.45 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2006 | 3000.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos contratos da saude, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2006 | 278.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario -familia dos contratos da saude, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento do acordo trabalhista entre a prefeitura e o reclamante, sendo 16ºparcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2006 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2006 | 11500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario de precatorios trabalhista, na conta do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-Desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2006 | 506.51 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2006 | 1787.72 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2006 | 1051.85 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, nos dias 23\10 a 23\11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2006 | 200.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | a uma ajuda finaceira, para realizacao dos festejos de Santa Luzia na Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2006 | 4414.75 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2006 | 750.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus desta secretaria de educao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2006 | 920.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2006 | 275.23 | 04324494000110 | ATAVAREJO - J.THIAGO COM. E REPRESENTACAO LTDA | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados PNAC, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2006 | 200.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Oitero de Miranda para as escolas de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos pensionistas especiais do magisterio da Prefeitura, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2006 | 3892.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2006 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2006 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos auxiliares hospitalar do posto de saude do Povoado da Guia, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2006 | 110.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | ao reempenhamento da NE.3931, referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2006 | 772.50 | 06229829000147 | DISTRIBUIDORA PARAIBANA DE ALIMENTOS-ANTONIO JOSE | ao reempenhamento da NE3747, referente aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2006 | 694.50 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | reempenhamento da NE3516, referente aquisicao de paes, para a merenda escolar municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2006 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | reempenhamento da NE 4019, referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2006 | 800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao reempenhamento da ne.3892, referente ao pagamento da manutencao de uma xerox-fotocopiadora, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2006 | 300.00 | 02100672000102 | GRAFICA GES - GRAFICA E EDITORA E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na confeccao de documentos para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao do uno desta secretaria de educacao, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pagamento do fem 40 comissao, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pagamento do fem 40 comissao, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2006 | 19945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal contratos do fem 40% de novembro 06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2006 | 908.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento do salario-familia da folha de pessoal contratos do fem 40% de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2006 | 2600.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na execucao dos consertos na escola da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | ao pagamento de uma ajuda contribuicao financeira deestinada a realizacao da 2 corrida de JEgue, no distrito de FAgundes, no dia 03.12.06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2006 | 41.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2006 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2006 | 630.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | ao reempenhamento da NE. 3615, referente aquisicao de sacos de cal, destinadas a pequenos consertos nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2006 | 2000.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na execucao dos consertos no posto de servico da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2006 | 345.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao dda ambulancia de placa MOQ 2280 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo uno, para esta secretaria de saude, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2006 | 170.61 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores a servico, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2006 | 82.50 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de sacas de cimento, destinados a manutencao dos servicos urbanos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2006 | 18.76 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de sedex de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2006 | 200.00 | 00054672643468 | ALICE GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/12/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da taxa de projetos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/12/2006 | 1178.44 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT - ELETRICA OLIVEIRA LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/12/2006 | 90.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/12/2006 | 67.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/12/2006 | 640.00 | 00000796584400 | RAFAEL FERNANDO CARDOSO CUNHA | aos servicos prestaos no acompanhamento de prestacoes de contas do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/12/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/12/2006 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | ao pagamento da concecao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas ao secretario de turismo,, quando a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00023636653415 | PIRAGIBE CELESTINO DA SILVA | a contribuicao financeira destinada a realizacao dos festejos dos 50 anos da padroeira nossa senhora da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/12/2006 | 600.00 | 00045552690478 | ADILSON JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados, no fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/12/2006 | 629.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/12/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de da zona rural para a escola municipal da Estiva do Geraldo, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/12/2006 | 80.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | ao pagamento de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao PEssoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/12/2006 | 80.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/12/2006 | 720.00 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | referente aquisicao de forro de pvc, destinado ao laboratorio de informatica da Escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/12/2006 | 3296.64 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/12/2006 | 524.76 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/12/2006 | 300.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | ao pagamento da concessao de 6 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/12/2006 | 150.00 | 00044116101400 | MARINALVA SILVA SANTIAGO | a concessao de 06 diaria no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/12/2006 | 512.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00005483614445 | JOSE MARCOS DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma caçamba de placa MNA-5218, para a coleta de lixo no municipio no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/12/2006 | 150.00 | 07904696000120 | ELETROCAMP MOTORES - LUDIZEMARA LIMA RIBEIRO COSTA | ao pagamento dos servicos prestados no rebobinamento de 1 motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/12/2006 | 60.00 | 00000856948438 | JOSIVALDO DORNELAS FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/12/2006 | 151.60 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | ao pagamento de tecidos, para realizacao dos cursos no CRAS/PAIF do bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/12/2006 | 500.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | aos servicos prestados no fornecimento de camisas para o mutirao de limpeza do bairro novo, no projeto mudar nossa cara - CRAS-PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/12/2006 | 200.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/12/2006 | 150.00 | 00030048567434 | IVO JOSE DA SILVA SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/12/2006 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a fucionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/12/2006 | 104.39 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e acessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/12/2006 | 600.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM DE PROD. MED. E SERV. EM MAQ. E APA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao de equipamentos da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/12/2006 | 174.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/12/2006 | 460.60 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | referente ao pagamento da aquisicao de suprimentos de informatica, para os computadores desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/12/2006 | 9941.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/12/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/12/2006 | 107.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do fornecimento de energia eletrica para esta edilidade, no mes de dezembro.06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/12/2006 | 40.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/12/2006 | 415.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/12/2006 | 50.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/12/2006 | 178.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta secretaria, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/12/2006 | 100.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/12/2006 | 150.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, para o custeio com a locacao sede, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/12/2006 | 150.00 | 00045552606434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/12/2006 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na locacao da casa onde funciona a sede da melhor idade de Lucena, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/12/2006 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na fiscalizacao de obras neste municipio, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/12/2006 | 200.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | a concessao de 4 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/12/2006 | 3500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria contabil, prestadas a esta edilidade, no mes de novembro de 2006, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/12/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/12/2006 | 1394.39 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/12/2006 | 4921.42 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/12/2006 | 1254.94 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/12/2006 | 17512.38 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC.RET.INSS, no mes dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/12/2006 | 150.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento da bolsa pela entrega das correspondencias no municipio, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/12/2006 | 36947.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40% efetivo, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/12/2006 | 710.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM 40%, no mes novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores de Lucena a zona rural(Estiva do Geraldo) durante 20 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2006 | 3701.80 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2006 | 1016.90 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2006 | 2356.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2006 | 3540.25 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área da saude, no mês dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2006 | 2566.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL - IMPRESSOS EM GERAL | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de receituarios e outros documentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/12/2006 | 1038.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de materiais para confeccao de enxovais para a distribuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2006 | 100.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao conserto do teclado da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2006 | 70.00 | 00002525155440 | JOABE CHAGAS DE MENDONCA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/12/2006 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 02 diarias no lavor R$ 45,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/12/2006 | 60.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/12/2006 | 1100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de alunos de Lucena a Joao Pessoa e vice-versa, para a universidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2006 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | ao pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/12/2006 | 28.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/12/2006 | 920.00 | 04898221000180 | IRACEMA S FRUTAS LTDA | ao pagamento da aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/12/2006 | 150.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/12/2006 | 150.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/12/2006 | 200.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao servicos pretados no transporte de fucionarios de Lucena a Bahia da Traição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/12/2006 | 145.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | aao pagamento dos servicos prestados junto a esta secretaria de turismos, esporte e lazer, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/12/2006 | 70.00 | 00002106004460 | NILSELIA PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao custeio das despeas com uma mamografia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/12/2006 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | aos servicos prestados como instrutor de artesanato para as criancas do CRAS-PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/12/2006 | 187.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento da taxa de emissao de carteiras de identidade de pessoas carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/12/2006 | 80.00 | 00008498076463 | FLAVIANA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/12/2006 | 60.00 | 00003436092401 | JANIO DOS SANTOS SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/12/2006 | 550.00 | 00045552690478 | ADILSON JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de quentinhas para os servidores do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/12/2006 | 15.73 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento da complementacao da NE 3882, referente aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/12/2006 | 530.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para as ruas de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/12/2006 | 440.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados na pintura das praças de Lucena e Distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura em comissao, 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/12/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura/limpeza publica, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/12/2006 | 814.72 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/12/2006 | 20150.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de pessoal da saude no 13salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/12/2006 | 1560.00 | 00002657471471 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/12/2006 | 700.00 | 00037445669434 | GILBERTO INACIO DOS SANTOS | ao pagamento dos vencimentos do funcionarios desta secretaria, nos meses de julho e agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.turismo, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/12/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria da Receita municipal, 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/12/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita municipal, 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/12/2006 | 450.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do pessoal em comissao do gabinete, 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/12/2006 | 90.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor R$ 45,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/12/2006 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de 04 diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento daa folha de pessoal efetivo da administracao, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/12/2006 | 456.00 | 00025248740363 | DANIR DE CARVALHO ROCHA | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao de espetaculo circence para os aluno da rede municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2006 | 179.66 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/12/2006 | 34556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do FUNDEF 60%, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/12/2006 | 30.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/12/2006 | 92.20 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes para os veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/12/2006 | 1650.00 | 00021831548453 | RONALDO PEDRO DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de lixo e apreenção de animais nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/12/2006 | 690.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO | ao pagamento da folha de horas-extras do pessoal da limpeza publica, no mes de dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/12/2006 | 580.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 15 carradas de aterro para as ruas no bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/12/2006 | 919.30 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONECCOES LTDA | aquisicao de galoes de tinta, destinados a pintura das praças de Lucena e distritos de Fagundes, Ponta de Lucena e Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/12/2006 | 656.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de fopag da folha da educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/12/2006 | 593.63 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores a servico, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/12/2006 | 60.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/12/2006 | 190.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do caminhao F1300 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/12/2006 | 819.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de sacos de lixo e vassouras e outros materiais, destinados a manutencao da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/12/2006 | 328.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONECCOES LTDA | aquisicao de galoes de tinta, destinados a pintura das praças de Lucena e distritos de Fagundes, Ponta de Lucena e Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/12/2006 | 200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a secretaria de saude do municipio a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/12/2006 | 264.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do fornecimento de energia eletrica, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/12/2006 | 1170.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aos servicos prestados no transporte de 30 carradas de aterro, destinadas a ruas no bairro novo em Lucena, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento dos servicos prestados de locacao do sitema de contabilidade publica, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/12/2006 | 194.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao do predio do centro administrativo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/12/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2006 | 80.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/12/2006 | 100.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/12/2006 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionario a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2006 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 9 parcela do convenio nº001/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/12/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | ao pagamento da contribuição mensal para com a FAMUP, no mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/12/2006 | 650.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de armacoes em ferro, para as ornamentacoes natalinas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/12/2006 | 130.00 | 00004265967493 | ANA ANGELICA F. DOS SANTOS | ao pagamento da concessao de de 5 diarias no valor R$ 26,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/12/2006 | 130.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | a concessao de 5 diarias no valor de R$ 26,00, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/12/2006 | 165.00 | 00053522648404 | JOSE FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da instalacao do Posto de Saude do BAirro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/12/2006 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 9º parcela do convenio nº002/2006, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2006 | 150.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como carpinteiro nesta secretaria de saude, no mes novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2006 | 740.00 | 00007870691402 | GEOVANIO JOSE DA SILVA | aos servicos prestados como vigilante substituto no posto da Estiva do Geraldo, nos meses novembro e dezembro 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2006 | 3515.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos INATIVOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos pensionistas especiais do magisterio da Prefeitura, no mes de 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA, no mes de 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2006 | 100.00 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | aquisicao de sacas de cimento, destinados a manutencao dos servicos urbanos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2006 | 2636.85 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de abrigo para passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2006 | 15012.72 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | ao pagamento da sexta medicao da construcao do terminal de passageiro, conforme convenio.128\2006, no distrito de Costinha neste Municipio, conforme carta convite 009/06. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/12/2006 | 150.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | a concessao de 03 diarias no valor R$ 50,00, destinados a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2006 | 193.90 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao de materiais, destinados ao curso de pintura e fuxico, na casa da familia - CRAS-bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/12/2006 | 850.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2006 | 381.65 | 07621117000131 | KAROL BALAS DISTRIBUIDORA DE BALAS E DESCARTAVEIS | aquisicao de produtos para comemoracao e alimentos para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/12/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a defesa social do municpio, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamentop da folha de pessoal efetivo da acao social, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da acao social, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2006 | 1374.25 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos subsidios do prefeito e vice, no mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003158574470 | RENATA SAMPAIO FALCAO CARMELIO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios do gabinete a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2006 | 150.00 | 00040283798491 | CARLOS ROBERTO SOBRAL GOMES DE SA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2006 | 100.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 02 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2006 | 1335.01 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2006 | 4711.85 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/12/2006 | 307.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2006 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 03 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2006 | 977.80 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAM/PML, conforme processo nº 02016.002714/02-90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/12/2006 | 260.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados na entrega de oficios e fiscalizacao de obras municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2006 | 90.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, destinados a 17. corrida da Baiteira no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2006 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao da casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2006 | 150.00 | 35432269000121 | OFICINA RECUPERADORA LTDA | aos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro onibus valore de placa MOG - 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2006 | 5386.23 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2006 | 300.00 | 00006409342420 | ANTONIO LINS DE ALBUQUERQUE | ao pagamento da locacao de uma banda marcial, para Pacira-PE, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2006 | 27792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento de parte folha de pessoal do FEM 40% efetivo, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/12/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pagamento do fem 40 comissao, 13 salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/12/2006 | 150.00 | 00028725840134 | ELENILDE DOS SANTOS FALCAO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/12/2006 | 106.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PECAS | aquisicao de pecas, destinadas ao micro onibus pertencente a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2006 | 1320.00 | 03792367000183 | UNIDADE EXEC. ANTONIO DE SOUZA FALCAO-PDDEF | ao pagamento da constribuicao fianceira a titulo de contrapartida do conveio do PDDE esta entidade educacional municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/12/2006 | 1320.00 | 01988722000169 | UNIDADE EXEC. AUGUSTO DOS ANJOS-PDDEF | ao pagamento da constribuicao fianceira a titulo de contrapartida do conveio do PDDE esta entidade educacional municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/12/2006 | 400.00 | 00041716728720 | JOAO HERMINIO PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Bom-sucesso para a escola municipal de Lucena e vice-versa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/12/2006 | 900.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de fopag da folha da educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2006 | 920.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva, de quatro computadores + impressoras, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2006 | 100.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/12/2006 | 150.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO - LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | ao pagamento dos servicos prestados na abertura de um cofre da tesouraria desta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/12/2006 | 40.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/12/2006 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/12/2006 | 150.00 | 00091043107487 | JOSE CARLOS DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao grupo folclorico - Cambindas Brilhantes, para deslocamento e apresentacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/12/2006 | 180.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/12/2006 | 200.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/12/2006 | 200.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/12/2006 | 150.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municioio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/12/2006 | 50.00 | 00004400600440 | IGIVALDO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/12/2006 | 750.00 | 00007682264497 | JOSE ALEXANDRE POLICARPO DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestado no fornecimento quentinhas para os funcionarios desta secretaria em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2006 | 8800.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de 13 salario 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/12/2006 | 320.00 | 00003647672432 | RICARDO MARCOLINO DE LIMA | aos servicos prestados no transporte de funcionarios de Lucena para o posto da Zona rural, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/12/2006 | 210.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | aos servicos prestados no conserto da instalacao eletrica da amulancia desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/12/2006 | 90.00 | 00002832345476 | JOSE MARCOS VICTOR ANDRADE | ao pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/12/2006 | 550.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de blocos de receituarios, para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em Joao pessoa, sento 15 viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/12/2006 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dp pessoal da saude do Programa PEVA de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2006 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSF Saude Bucal, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/12/2006 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do PSF Saude Bucal, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/12/2006 | 9850.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, no mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/12/2006 | 616.83 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de salario-familia do Pacs, no mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/12/2006 | 8750.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a folha de do Pacs, 13 salario de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/12/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha do PSF de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2006 | 25.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de peças diversas destinadas ao caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/12/2006 | 400.00 | 00004868131427 | MARTINS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de 25 animais nas vias do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/12/2006 | 3000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da rede eletrica de baixa tencao, no conjunto Jose de Xico nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/12/2006 | 980.80 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/12/2006 | 1200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticiosa, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/12/2006 | 90.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concecao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/12/2006 | 3.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/12/2006 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/12/2006 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/12/2006 | 340.00 | 00005464828486 | RENATO DE OLIVEIRA FERNANDES | ao pagamento do fornecimento de refeicoes, para funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/12/2006 | 234.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/12/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/12/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e licitacoes, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/12/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/12/2006 | 60.00 | 00003968895495 | EDILENO SOARES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza de area do complexo turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/12/2006 | 335.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do fornecimento de energia eletrica do predio do complexo turistico, no mes de dezembro.06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/12/2006 | 200.00 | 00054672643468 | ALICE GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/12/2006 | 1160.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/12/2006 | 235.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte da enfermeira de Lucena para Estiva do Geraldo, no mes de novembro 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/12/2006 | 230.00 | 00003662899426 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na secretaria de saude do municipio, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/12/2006 | 230.00 | 00082009376404 | JAIDETE ALMEIDA BEZERRA | ao pagamento dos servicos prestados como costureira(roupas para balanca no estilo frauda para 23 agentes) no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/12/2006 | 290.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes de 24h, na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/12/2006 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/12/2006 | 350.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/12/2006 | 85.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | ao pagamento da aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/12/2006 | 450.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de FOPAG, na conta corrente da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/12/2006 | 150.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de quentinhas, para os plantonistas do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/12/2006 | 200.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura do predio do posto de saude de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal do CRAS, no mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/12/2006 | 2345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos monitores do PETI, de dezembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/12/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de dezembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/12/2006 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | a uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/12/2006 | 150.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/12/2006 | 235.00 | 00006861457477 | CRISTIANO ALVES FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados de jardinagem nas pracas de Lucena e distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/12/2006 | 650.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/12/2006 | 500.00 | 00006131128499 | ARTUR DA SILVA FRANCISCO | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados, da erosao da praia de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/12/2006 | 214.18 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de bolas e rede, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/12/2006 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/12/2006 | 93.95 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | aquisicao de materiais de expediente, para a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/12/2006 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/12/2006 | 40.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/12/2006 | 990.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 6 diarias no valor de R$ 165,00, destinadas ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/12/2006 | 500.00 | 00098326350478 | GILMAR BARBOSA FERREIRA | ao pagamento de uma ajuda financeira para a realizacao das festividades da padroeira de Nsr. da COnceicao em Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/12/2006 | 43517.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/12/2006 | 720.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/12/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/12/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal em comissao do FEM 60 de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/12/2006 | 32744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/12/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/12/2006 | 5693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, no mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/12/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do PEJA, no mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/12/2006 | 27046.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/12/2006 | 720.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/12/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60 de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/12/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia dp pessoal em comissao do FEM 60 de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/12/2006 | 32744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do fem 60 Contratos, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/12/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal do fem 60 Contratos, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao da folha de pagamento do FEM 40, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da complementacao da folha de pagamento do FEM 40, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2006 | 19945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal contratos do fem 40% de dezembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2006 | 908.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento do salario-familia da folha de pessoal contratos do fem 40% de dezembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2006 | 17169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/12/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da educacao, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal Efetivo do MDE, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal Efetivo do MDE, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00071631666487 | ANA MARIA DA SILVA BRANDAO | aos servicos prestados na confeccao de um buffet completo, para a confraternizacao dos funcionarios desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal desta cidade, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de onovembro utubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2006 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de da zona rural para a escola municipal da Estiva do Geraldo, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2006 | 131.30 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | as despesas com refeicao, destinadas a secretaria e acessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2006 | 5427.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do PEJA, 13 salario 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2006 | 1980.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de materiais graficos para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2006 | 118.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | ao reempenhamento da NE2064, referente aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2006 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 03 diaria no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2006 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme processo licitatorio c/c 012/2005, nos dias 23\11 a 23\12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003788171405 | ALEX LIMA DA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como motorista a disposicao da justica eleitoral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2006 | 300.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 06 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2006 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no acompanhamento no adastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2006 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente das tarifas bancarias de publicacao do Diario Oficial da COntra partida - CT OGU n. 0179427,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2006 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente das tarifas bancarias de publicacao do Diario Oficial da COntra partida - CT OGU n. 0179427,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2006 | 3.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-DEsoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2006 | 41.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do cex, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2006 | 986.62 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2006 | 3482.20 | 00360305191457 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2006 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2006 | 14850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2006 | 546.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal dos garis contratados, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2006 | 7200.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | ao pagamento da locacao de uma retroescavadeira, para conservacao e abertura de valas nas vias publicas da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2006 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos prestadores da limpeza publica, por expeccional interesse publico, no mes de dezembro, 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2006 | 638.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches para o pessoal do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2006 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao aluguel de uma casa, onde funciona o PETI de Lucena, no mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da acao social, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha dos contratos da def.social, de dezembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dos contratos da def.social de dezembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2006 | 3093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a folha de salario-familia dopessoal efetivo da acao social, no mes dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2006 | 320.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao reempenhamento complementar da NE3134, referente aquisicao de pneus, camara de ar e protetor de aro, destinados ao veiculo micro onubus escolar pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2006 | 21559.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento de parte da folha de pessoal efetivo da saude, no mes deembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2006 | 376.56 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da folha de salario-familia pessoal efetivo da saude, no mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da saude, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao da saude, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos contratos da saude, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2006 | 278.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de salario -familia dos contratos da saude, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha dos auxiliares hospitalar do posto de saude do Povoado da Guia, no mes de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2006 | 380.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | ao pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal contratos, da infra de dezembro 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da def.social, no mes dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/12/2006 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | aquisicao gas oxigenio para o cilindro do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/12/2006 | 7082.10 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/12/2006 | 213.50 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de generos alimenticios destinados amerenda do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/12/2006 | 2400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento da locacao de um veiculo uno 4P de placa MMZ-9651, para transporte de tecnicos do CRAS para visitacao de familias beneficiarias do programa Bolsa FAmilia deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00005077642427 | SUENIA MARIA DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora no curso de artesanato no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/12/2006 | 1125.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | ao pagamento dos servicos prestados como assistente social no CRAS, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/12/2006 | 1125.00 | 00013943936449 | MAURICEIA BARBOSA DE AGUIAR | ao pagamento dos servicos prestados como assistente social no CRAS, no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/12/2006 | 3000.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/12/2006 | 11500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario de precatorios trabalhista, na conta do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/12/2006 | 330.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza do campo de futebol do distrito de FAgundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/12/2006 | 5.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/12/2006 | 600.00 | 05526932000196 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA - SEVERINA RAMOS DOS | aquisicao de materiais diversos, destinados ao programa PDDE das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/12/2006 | 160.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | aquisicao de uma barra de direção, destinada ao veiculo gol desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/12/2006 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para Lucena, no mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/12/2006 | 2910.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | ao pagamento da aquisicao de 300 kist aluno, do Programa EJA do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/12/2006 | 1000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | aos servicos prestados no transporte escolar da rede publica, conforme documento anexo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/12/2006 | 150.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2006 | 2500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2006 | 2620.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude e ums, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/12/2006 | 500.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Emissao deste Ne em substituição ao empenho n. 2156 para uma melhor classificacao, rel. a aquisicao de materiais destinados a recuperacao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/12/2006 | 1660.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL-HELITON PORTO DIAS-ME | Emissão deste empenho em substituicao da NE n. 2154 ref. a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/12/2006 | 3467.95 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/12/2006 | 1765.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | referente aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/12/2006 | 3058.75 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/12/2006 | 1362.90 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4422
Última atualização: 20/09/2023