| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 266.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas li-ga‡oes telefonicas de responsabilidades da Secretaria de Educa‡ao Cultura e Esportes destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1670.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo a aquisi‡ao de 02 refri con-sul 240 destinados as escolas municipais Ma -noel Bento de Lima e Senador Rui Carneiro,si-tas as localidades dos Sitios Braga e Pimentadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 699.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 55.14 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguada escola municipal Manoel JoÆo Barbosa, sitaa localidade do S¡tio Boqueirao deste munici-pio, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 90.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, ASERVI€OS DA CPL,(COMISSAO PARLAMENTAR DE LICITA€AO), QUE IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO-NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002702630472 | JOSE MANOEL BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GOMES, ONDEFUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO EJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 90.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE01 BITONEIRA MENEGOTTI 400 LTS, PARA SERVIR ASECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 616.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 660.00 | 03033765000116 | JUBERLANDIO ANDRADE DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 15 sacos de ra‡ao cresc.40 kg,05 terra-micina 50 ml e 12 newcaster, destinados a alimenta‡ao e vacina‡ao dos 700 pintos distri -buidos gratuitamento com as 15 familias carentes beneficiadas atraves do do Programa Urbaniza‡ao, Regulariza‡ao e Integra‡ao de Assen-tamento Precario Contrato 01718110-01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 425.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPEIDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAI€ARA, ONDEFUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E JUNHO DE 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 55.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | importe relativo ao pagamento de 01 diaria c/pernoite, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, a servi‡os da Secretaria deSaude desta edilidade, no dia 02 de janeiro /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 366.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/65R14, DESTINADOS AO CARRO-€AO DO TRATOR PERTENCENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000221 | 03/01/2006 | 4490.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRU€AO DE15 MORADIAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO 0171811-01/04MINISTERIO DAS CIDADES, CELEBRADO ENTRE A PMLE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2006 | 317.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HARD DISK 80GB IDE SANSUNG 7200RPM, 01MOUSE PS2 OPTICO SCROLL CLONE, DESTINADO AOMICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 693.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDA-DE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 130.00 | 00004490371420 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 120.00 | 00030766230449 | SEBASTIÇO ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTEE SEM CONDI€åES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2006 | 470.00 | 00047239514404 | EDMILSON RIBEIRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2006 | 477.00 | 00004061238450 | MARIA CLAUDIA DE O. AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2006 | 715.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF�, ALMO€O, JANTAR E HOSPEDAGEM JUNTOAO ESPERAN€A CAI€ARA HOTEL NA CIDADE DE CAI€ARA, DA MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUEPRESTA SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2006 | 300.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2006 | 31.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000230 | 03/01/2006 | 5400.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CON-CLUSÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,MEDIANTE CONVENIO N§ 122956-01/2001, FIRMADO ENTRE A PML E A CAIXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 95.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao pagamento de taxas de e-nergia eletrica das escola municipal desta cidade referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2006 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao pagamento de taxas de e-nergia eletrica da escola municipal Jose Apo-linario deste municipio, referente ao mes denovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2006 | 95.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao pagamento de taxas de e-nergia eletrica da escola municipal desta ci-dade, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2006 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao pagamento de taxas de e-nergia eletrica da escola municipal Jose Apo-linario deste municipio, referente ao mˆs de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 1600.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DINTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2006 | 432.00 | 00007736617430 | SEBASTIÇO HONORIO FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2006 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2006 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000400 | 05/01/2006 | 2898.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 001579, DESTINADAS A CONSTRU€AO DE 15MORADIAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO 0171811-01/2004 ,MINISTERIO DAS CIDADES CELEBRADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2006 | 374.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CI-DADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2006 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE A CARENTEMARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA, SITA AAVENIDA FRANCSICO GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2006 | 750.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2006 | 250.00 | 00003064272497 | MARIA AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2006 | 380.00 | 00003238329464 | JUVENAL NUNES DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes deste -municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2006 | 2546.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado aopagamento pela compra de medicamentos,alimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2006 | 1001.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 07 Bici -cletas destinadas a Secretaria de Educa‡ao -Cultura e Esportes desta edilidade, para adistribui‡Æo aos melhores alunos do ensino -fundamental do ano de 2005, como forma de estimular ao aprendizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2006 | 336.00 | 03460928000147 | COMPROVE-COM. PROD. AGRIC. E VET. LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de inseticidas destinados a Secretaria deEduca‡ao Cultura e Esportes desta edilidade ,para pulveriza‡ao das Escolas da Rede Funda -mental de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2006 | 53.67 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2006 | 1500.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | Importe relativo a aquisi‡ao de 01 micro com-putador pertencente a Secretaria de A‡ao So -cial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2006 | 807.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 11 barras de ferro chato 1x3116, 100kg de ferro liso 3/8,03kg eletrodo fino, 03 lƒminas de serra, 01 ferrolho para cadeado, 02zarcÆo e 01 broca de a‡o destinados a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2006 | 20.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 pct. ring, destinados ao trator johndeere, pertencente a secretaria de infra es-trutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2006 | 805.00 | 00064515222449 | LINDALVA GUALBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2006 | 55.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA CPL (COMISSÇODE LICITA€ÇO) NO DIA 07/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2006 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€AO -DA LEI N§ 141/2005 E A LEI N§ 145/2005 NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO 03/01/2006 DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 6405.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEI-TURA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 848.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 181.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 411.90 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.466 CàPIAS DE XEROX E 12 ENCADERNA€åEDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 153.00 | 00065187539434 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 15.83 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 186.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 30.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 3759.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSPROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES FUNDEF 60% DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2006 | 140.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 LT DE THINNER AGRANEL 1.0L, 06 UNDBRANCO PURO LAZZ 0.9L. 06 UND. SINZA SINT. AUTOMOTIVO 0.9L. 06LT. PRETO CADILAC SINTETICO LAZ 0.9L. DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2006 | 70.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 02, 09 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2006 | 105.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,05 E 09 DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2006 | 186.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2006 | 30.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2006 | 210.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS E 15 JANTARES DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DA ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARESDO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2006 | 100.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ALMO€OS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SUCAM QUE TRABALHA NESTE MUNICIPIO AO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2006 | 300.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTEIS, COXINHAS,PIZZA, HAMBURGUE E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2006 | 203.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTEIS, COXINHAS, HAMBURGUE E REFRIGE-RANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2006 | 50.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA NYB1368-PB, QUANDO DA COBERTURA SONORA E DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA IGRAJE DESAO SEBASTIAO DESTA CIDADE EM COMEMORA€AO ATRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2006 | 362.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, 30 JANTARES E 30 CAF�S DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE TRABALHA NO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2006 | 425.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL EO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS02,04006,09 E 10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2006 | 259.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a pagamento de tarifas bancarias cobradas pela Caixa Economica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2006 | 40.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2006 | 848.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2006 | 181.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2006 | 388.00 | 00001390628400 | JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2006 | 150.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2006 | 200.00 | 00050646060791 | SEVERINO PEDRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMEU FILHO IRµ SE SUBMETER EM CLINICA PARTICU-LAR NA CAPITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2006 | 138.28 | 00007482429450 | JOSE SANTANA DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento de taxas de gua e energia eletrica de diversas pessoas carentes destemunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2006 | 788.75 | 00007482429450 | JOSE SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2006 | 105.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 09 E 10DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2006 | 105.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 05 E 09 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2006 | 105.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSEM PERNOITES, QAUNDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03, 06 E 10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2006 | 55.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILDIADE NO DIA 03 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2006 | 2500.00 | 12929519000138 | SERVPROL. SERV. E COM. DE PROD. MED. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO GERAL EM 01 GABINETE ODONTOLOGICO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2006 | 105.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03, 05 E10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2006 | 275.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 04, 06,09 e 11 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/01/2006 | 450.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E SISTEMAS DE INFORMA€åES DOS MICROS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECERTARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2006 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2006 | 743.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2006 | 131.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao pagamento de taxas de e-nergia eletrica do pre escola deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2006 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao pagamento de taxas de e-nergia eletrica do ginasio poliesportivo des-ta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2006 | 105.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | importe relativo ao pagamento de 03 diariassem pernoites, quando de viagens desta cidadea de Guarabira a servi‡os da secretaria de E-duca‡Æo Cultura e Esportes desta edilidadenos dias 05,10 e 12 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/01/2006 | 165.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE 03 DIARIAS,COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,10, E 11DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2006 | 28.96 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 resma de papel oficio destinados asecretaria de Adm/Finan‡as desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/01/2006 | 179.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTEIS, HAMBURGUE, COXINHAS E REFRIGE-RANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO DIA 22 DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2006 | 110.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento de duas diariassem pernoites quando de viagens desta cidade a de guarabira a servi‡os do Gabinete do pre-feito desta edilidade nos dias 04 E 11 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2006 | 850.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, EXAMES E ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIOLEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000965 | 13/01/2006 | 5000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAS CASAS DOS CARENTES MARCELO, TOTA, VERA LUCIA ELEOTERIO E MARIA JOSE JUSTINO, SITAS AS LOCALIDADES DOS SITIO BRAGA E A RUA SÇO FRANCISCONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2006 | 100.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO pela compra de MEDICAMENTOSCONTROLADO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2006 | 1035.00 | 00007482429450 | JOSE SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2006 | 225.00 | 00015301748807 | EXPEDITO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2006 | 2628.00 | 00003542061417 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2006 | 164.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40UND. DE AGUA SANITARIA, 17UND. DE DE-SINFETANTE 40UND. DETERGENTE E 10UND. AMACIANTE, DESTINADOS A L€IMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/01/2006 | 540.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2006 | 360.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTOS DA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/01/2006 | 840.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750-16, 02 C¶MARA 16 E 02 PRO-TETOR 16, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGU-SON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/01/2006 | 550.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2006 | 900.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE,PERTECENTE A SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/01/2006 | 1380.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS E 160MTS DE MEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTA€ÇODE 1.493 METROS DE CAL€AMENTO DE PARALELEPIPEDOS E 1.493 METROS DE MEIO FIO LINEAR PARA APAVIMENTA€ÇO DAS RUAS ABDIAS ANSELMO SOARES ,MANOEL PEIXOTO DE OLIVEIRA E PARTE DA AV. FC§GOMES NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2006 | 60.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CARRADA DE PEDRA RACHÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2006 | 3001.32 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/01/2006 | 157.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLANTOES ME-DICO COMO OFTOMOLOGISTA NA UNIDADE DE SAUDEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/01/2006 | 167.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2006 | 1050.00 | 00014204215491 | REINALDO CESAR V. FRANCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2006 | 226.25 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT, CREPE E CHARMUSSY E TECIDO SORTIDODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA A ORNAMENTA€ÇODO PAVILHÇO DA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO QUE REALIZAR-SE-A NO PRàXIMO DIA 27/01/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/01/2006 | 211.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA A CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/01/2006 | 38.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 TUBOS SOLDAVEL 20MM, 02KG ARAME GAL-VANIZADO, 01 UND. INTERRUPTOR, DESTINADOS ACONSERVA€ÇO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/01/2006 | 529.89 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/01/2006 | 24.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE01 BETONEIRA MENEGOTTI 400 LTS, PARA SERVIR ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/01/2006 | 250.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE SOLDA DA BALAN€A DO TRATOR E DESEMPENO DAMANGA DE EIXO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/01/2006 | 1718.00 | 01937262000140 | VIRGINIA CELIA DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138,5KG DE TUBO IND. GALV. 2 "CH: 16,154,4KG DE CHAPA GALVANIZADA 18 2X1, DESTINA-DOS A CONFEC€åES DE ASTES DE FERRO A COLOCA€ÇO DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DAS RUAS PUBLICAE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/01/2006 | 461.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2006 | 181.40 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX, DESTINADAS A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/01/2006 | 500.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CI-DADE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO DIVERSOS MA-TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE MINHAPROPIEDADE DE PLACA NOS DIAS 03 E 13DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001317 | 18/01/2006 | 1553.50 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS CARENTES porciano delfino dos santos, Jos‚ Adriano deAssis e Maria Jos‚ Justino, sita as localida-des ruas SÆo Francisco, onjunto Am‚lio de Mi-randa Leite e no Sitio GitaL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/01/2006 | 900.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2006 | 204.15 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BALDES 60 LTS, 04 GARRAFAS P/ CAF� ,16 TOALHAS P/ROSTO, 03 CHALEIRA, 12 TALHERES E 01 MALETA TRITEC, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/01/2006 | 120.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASTILHA DE FREIO, 04 BALANCEAMENTO,MÇO DE OBRA, EFETUADOS NO FIAT FIRE, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/01/2006 | 60.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLO FESTÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADEPARA A TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO QUEREALIZAR-SE-A NO DIA 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2006 | 43.00 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PASTAS CLASSIFICADORAS E 17 PASTASAZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/01/2006 | 150.00 | 00044391749491 | LUZIA BEZERRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GURABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 06,13 E 16 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2006 | 563.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DAS INSCRI€OES DOSSERVIDORES MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO, EMARCONDES CUNNHA BEZERRA, PARA PARTICIPAREMDA NOVA MODALIDADE DE LICITA€ÇO "PREGÇO ELE=TRONICO" REALIZARµ A SEGUNDA FASE DO CURSO DEFORMA€ÇO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/01/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 27A, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/01/2006 | 110.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA CPL (COMISSÇODE LICITA€ÇO) NOS DIAS 11 E 13/01/2006, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/01/2006 | 5.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS DECOR-RENTE NO ATRASO DO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO ARECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/01/2006 | 521.92 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/01/2006 | 720.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDE PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/01/2006 | 100.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/01/2006 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E BANHO DE BORRACHA EM APARELHODE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/01/2006 | 100.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2006 | 400.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE CARTA DE CREDITOFGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001490 | 19/01/2006 | 7000.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTE DA EM-PREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PE-DREIRO NA CONSTRU€AO DE 15 CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTECONVENIO N§0171811-01/2004, MINISTERIO DAS CIDADES, FIRMADO ENTRE A PML E A CEF. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2006 | 30.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 caixas de rebite 562, destinados asecretaria de infra estrutura desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2006 | 30.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE REBITE 200 562, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2006 | 320.00 | 00003860460420 | MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2006 | 180.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS COM MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/01/2006 | 2814.00 | 00006941328452 | JOSE REGINALDO COSMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2006 | 1148.05 | 00005977440413 | WALLISON LUIZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2006 | 65.00 | 00002065569425 | LUCIANA MARCOLINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 02 diarias- sem pernoite quando de viagens desta cidade aCapital do Estado a servi‡os da Secretaria desaude desta edilidade nos dias 07 e 18 de ja-neiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2006 | 538.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DIVERSAS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2006 | 130.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOSDIAS 12 E 19 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2006 | 418.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2006 | 67.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2006 | 21.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE,JUNTOA UOL,. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/01/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/01/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2006 | 69.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2006 | 11.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2006 | 185.00 | 10739860000103 | DISTRIBUIDORA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,PARA O PAVILHÇO DA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NOPRàXIMO DIA 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/01/2006 | 530.00 | 00059572647415 | LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA, SITA A LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEI-RÇO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2006 | 176.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 JARRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. (ORNAMENTA€ÇO DA FESTA DE SÇO SEBASTIÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/01/2006 | 340.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,12,16 E 18 DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2006 | 860.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA MÇO DE OBRANA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOSOARES DA CRUZ, INCLUSIVE PINTURA NA MESMA SITA A LOCALIDADE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2006 | 150.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE SU 20 DESTA CIDA-DE,ONDE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURALEDI€ÇO 2005, PROMOVIDO PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/01/2006 | 264.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE PARAA DISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL QUE IRÇO TRABA-LHAR NO PAVILHÇO DA TRADICIOANL FESTA DE SÇOSEBASTIÇO DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NOPRàXIMO DIA 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2006 | 1512.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2006 | 10539.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/01/2006 | 17478.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/01/2006 | 7815.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE 40%, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/01/2006 | 2700.00 | 00039591840420 | PREFESSORES DO P.E.J.A/PREST.DE SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒSV DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/01/2006 | 2493.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2006 | 260.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA- RIAS SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,11,13E 16 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO GABIENTE DO PREFIETO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2006 | 4415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/01/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS CONTRATADOS PARA SERVIR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/01/2006 | 600.00 | 00004613314461 | AGENTES DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2006 | 3536.26 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MERCADORIASDESTINADAS AS PESSOAS CARENTES ANTONIO BERNARDO, LUZIA BEZERRA,SEVERINO FERNANDES DE OLI-VEIRA E SEVERINO NUNES,SITA AS RUAS AV. FRAN-CISCO GOMES, SÇO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2006 | 405.00 | 00005566321410 | ADRIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMEBNTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00000017851416 | MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/01/2006 | 1120.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTI-NADOS A PAVIMENTA€ÇO DE 1.493 METROS DE CAL€AMENTO E 1.493 METROS DE MEIO FIO LINEAR, PA-RA A PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS ABDIAS ANSELMO SOARES, MANOEL PEIXOTO DE OLIVEIRA E PARTE DA AVFRANCSICO GOMES NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2006 | 4675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/01/2006 | 100.00 | 00098096346415 | JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/01/2006 | 100.00 | 00006720135414 | CLEONICE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AOP PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMESQUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/01/2006 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO WHITE MED. 1M3, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/01/2006 | 80.00 | 05813964000172 | SUPRIMAQ- COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TONER SHARP AC-100 DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/01/2006 | 14.52 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/01/2006 | 200.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64UND. DE PALMAS, 16UND LIROS, 15UNDROSAS, 01 ROLO DE PAPEL ALUMINIO, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DO PAVILHÇO DA TEDICIONAL FES-TA DE SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE QUE REALIZARSE-A NO PRàXIMO DIA 27 /01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/01/2006 | 600.00 | 00003862832490 | VALDEREDO PEDRO SOARES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/01/2006 | 2700.00 | 00003664673441 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE VENCIMENTOS DOSVIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENADOR(A)MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RA-MOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS VIGIAS EAUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/01/2006 | 300.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO LOCAL ONDE ESTASENDO CONSTRUIDO O GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/01/2006 | 96.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002500 | 25/01/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/01/2006 | 100.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2006, NAS FES-TIVIDADES DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO PADROEI-RO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/01/2006 | 420.00 | 00079209424468 | FRANCSICO MARTINS DE CARVALHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE UMA EMPREITADA COMO PINTOR NAPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA, SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIOAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/01/2006 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/01/2006 | 300.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, ENVOLVENDO REVISAO DE REGIS TRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/01/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE01 LOGA LOGA CP 5010004 TC CPE SOLUTION PEQUENO PORTE, 01 LOGA JPA CN 5010003 ASS. ACESSO IU 64 KBPS, LOCA€ÇO DE PORTA TC IP ACCESSCONNECT, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADM/FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/01/2006 | 61.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa adi -cional cobrado pelo Banco do Brasil S/A, naconta de Pagamento de Funcionarios desta edi-lidade no mes de JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/01/2006 | 150.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECERTARRIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/01/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/01/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/01/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00003111089460 | JACQUELINE CARVALHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/01/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/01/2006 | 5000.00 | 00003310240479 | DANIELLE CARVALHO PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/01/2006 | 145.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSSECREATARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS12, 19 E 23 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/01/2006 | 460.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/01/2006 | 540.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/01/2006 | 450.00 | 00039909506491 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/01/2006 | 140.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/01/2006 | 845.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE SO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/01/2006 | 640.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70R13 86-530 T190 POTENZARE740 10028, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/01/2006 | 95.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPOP QUE PRESTARAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/01/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMporte relatiovo ao refor‡o do empenho 00189-9 de 23/01/2005, em virtude de registro amenor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/01/2006 | 800.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO POSTO M�DICO MUNI-CIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/01/2006 | 150.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A CI-DADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOSDIAS 20,23 E 24 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/01/2006 | 940.00 | 00071497013453 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/01/2006 | 1210.00 | 00037906402472 | FRANCISCA LEONILDA G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIDANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/01/2006 | 1470.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PA-GAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMESDE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/01/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/01/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/01/2006 | 250.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/01/2006 | 70.00 | 00002348728451 | JOSE ROBERTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE E SEMCONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/01/2006 | 2400.00 | 00089389786487 | JOSE AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AS PRA-€AS FRANCISCO SOARES E ANTONIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/01/2006 | 300.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/01/2006 | 300.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS CARRO€OES DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/01/2006 | 300.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002275 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/01/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002381 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2006 | 80.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/01/2006 | 80.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/01/2006 | 300.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DOSSERVI€OS PRESTADOS NAS CONFEC€åES E PINTURADE PLACAS IDENTIFICATIVAS DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/01/2006 | 1020.00 | 00006882515441 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/01/2006 | 406.00 | 00064515605453 | NAZELIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/01/2006 | 2575.00 | 00036499730491 | JOSE GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/01/2006 | 70.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 RETROVI-SOR DESTINADO A AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/01/2006 | 35.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUNAOD DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/01/2006 | 55.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA CPL (COMISSÇODE LICITA€ÇO) NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2006,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/01/2006 | 165.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13,18,20 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/01/2006 | 872.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao pagamento de aluguel de01 (um) transfomador 112/ para a festa de sÆoSebastiÆo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/01/2006 | 100.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE SU 20 DESTA CIDA-DE,ONDE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURALEDI€ÇO 2005, PROMOVIDO PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/01/2006 | 150.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO NO ASSENTO E ENCOSTO EBRA€O DE CARTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/01/2006 | 300.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ PELOS SERVI€OS PRES-TADOS DE PINTURA GERAL DE 150 CARTEIRAS, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/01/2006 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TA-XAS DE ENERGIA EL�TRICA DAS ESCOLAS MANOELBENTO DE LIMA, SENADOR RUY CARNEIRO E ANTONIOSOARES DA CRUS, SITAS AS LOCALIDADES DOS SI-TIOS BRAGA E PIMNETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/01/2006 | 34.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADOS AO PAVILHÇO DA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO QUE REALIZAR-SE-A NO PRàXIMO DIA 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/01/2006 | 150.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA PINTURA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/01/2006 | 139.10 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ENVELOPES OFICIO A/4, 01 CX DE PAPELOFICIO A/4 E 01 FLS DE ISOPOR 20MM, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/01/2006 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750-16 10 MARTE, DESTINADOS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/01/2006 | 1474.50 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMI-NA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2006 | 700.00 | 03769557000180 | MARIA TEREZA CAVALCANTE DE Sµ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2006 | 60.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX, DESTINADAS A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2006 | 3627.89 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2006 | 616.86 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2006 | 180.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO, SER-VI€OS GERAL DE REPOSI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2006 | 55.16 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2006 | 411.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2006 | 300.00 | 00045272409434 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GRUPO FORRO-ZÇO SAT DA CIDADE DE CAI€ARA QUANDO DE SUA A-PRESENTA€ÇO NA PRA€A FC§ SOARES NESTA CIDADE NO DIA 27/01/2006 EM COMEMORA€ÇO A TRADICIO-NAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2006 | 32.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2006 | 225.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | importe relativo ao pagamento de cinco diariasendo 03 com pernoites e duas sem, quando de viagens destas cidade a capital do estado e a cidade de Guarabira a servi‡os da secretaria de educa‡Æo cultura e esportes desta edili-dade nos dias 09,12,18,23 E 24 de janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2006 | 300.00 | 00047532815404 | GILMAR FLORENCIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPARQUE SANTA MARIA 2 PROMOVIDO PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DESTA CIDADE NO DIA 29/01/2006, EM COMEMORA€ÇO A TRADICIONAL FESTA DE SÇO SE-BASTIÇO, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2006 | 260.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A VIP DA CIDADE DE BE-L�M, QUANDO DE SEUS SERVI€OS NA COBERTURA DATRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO REALIZADO NO DIA 27/01/2006 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2006 | 50.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2006 | 8.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2006 | 54.06 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2006 | 150.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULA€ÇO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2006 | 302.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2006 | 49.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2006 | 1575.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASSENDO 08 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 03,06,09,12,17,19 ,22,24 E 29 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2006 | 900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento de 06 diarias ,sendo 03 com pernoites e 03 sem, quando deviagens desta cidade a Capital do Estado,e acidade de Guarabira a servi‡os da Administra-‡ao Municipal nos dias, 06,11,19,23,25 e 27de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao refor‡o do empenho 0083 de 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2006 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€AO -PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2006 | 8.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do CEX desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2006 | 82.07 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOLDURA,01 FILTRO COMBUSTIVEL E 01LBW, 400, DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2006 | 32.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO ECOSPORT PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2006 | 160.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO 01 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2006 | 100.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE SU 20 DESTA CIDA-DE,ONDE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURALEDI€ÇO 2005, PROMOVIDO PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2006 | 50.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE PLACA NYB 1368-PB DE MINHAPROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA E DI-VULGA€AO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA IGRE-JA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2006 | 266.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2006 | 400.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2006 | 800.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoesmedicos efetuados na Unidade da Vila Nova Descoberta deste municipio, nos dias 02,,06, 09E 12 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2006 | 3321.42 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2006 | 258.23 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2006 | 80.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70R13 86-530 T190 POTENZARE740 10028, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2006 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT FIREPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2006 | 715.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMO€O, JANTAR E HOSPEDAGEM JUNTOAO ESPERAN€A CAI€ARA HOTEL DA CIDADE DE CAI€ARA, DA MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS NESTE MUNICI-PIO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2006 | 730.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA CASA DE VERA LUCIAEPAMINONDAS, SITA NA LOCAILIDADE DO SITIO GI-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2006 | 76.00 | 00087539314400 | FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-to para minha pessoa, por me encontrar doen -te. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2006 | 126.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORAIS CONFORME NOTA FISCAL N§1021DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2006 | 332.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DEVULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRATO-RES E DOS CARRO€åES, INCLUSIVE LAVAGEM E LU-BRIFICA€ÇO DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2006 | 250.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DA BALAN€A DO TRATOR E DESEMPENO DA MANGA DE EIXO DO TRATOR PERTEN CENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2006 | 5339.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2006 | 425.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003336 | 01/02/2006 | 58.41 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS -VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003361 | 01/02/2006 | 661.23 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 367.35 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003379 | 01/02/2006 | 2050.20 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.139.00 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2006 | 367.54 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a secretaria deinfra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2006 | 121.45 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 METROS DE MANGUEIRA, 01 ENXADA,01 FITA ISOLANTE, 02 SACOS DE CIMENTO, 01 CAMARADE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2006 | 128.90 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ISOLADOR, OC CT DE PARAFUSOS, 06 KG. DE PREGOS E 20 LAMPADAS 150 W, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2006 | 340.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13, 23 E 31 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2006 | 72.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2006 | 114.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2006 | 1479.05 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a pessoas carentes: Marinalva Bernardo, Antonio Bernardo, Romƒnia Maria e Maria Jose da Silva Lima, resi-dentes nas ruas Av. Francisco Gomes e SÆoFrancisco desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2006 | 200.00 | 00092919952404 | ALEXANDRE AZEVEDO DE PAES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS E PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2006 | 712.86 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 LIXA MASSA, 07 ESMALTE SINTETICO E20 TINTA LATEX, DESTINADOS A CONSERVA€AO DACAPELA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2006 | 581.00 | 00003506633430 | MARIA DIVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2006 | 378.00 | 00036956279487 | MARIA MARLI COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2006 | 230.00 | 00090398645434 | MARIA JOAQUINA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UM CAIXÇO ATAéDE COM MORTALHA DESTINADOA AO SEPULTAMENTO DE MEU ESPO-SO PAULO MARTINS DE LIMA, RESIDENTE QUE ERANA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2006 | 251.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003387 | 01/02/2006 | 717.12 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 329.40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003395 | 01/02/2006 | 1959.72 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 841.08 litros de gasolina destinadas aambulancia pertencente a Secretaria de Saude-desta edilidade, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003409 | 01/02/2006 | 2164.02 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 928.76 litros de gasolina destinadosaos fiat pertencente a secretaria de saudedesta edilidade, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2006 | 860.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, da medica do programa sa£de na fam¡-lia (PSF) deste municipio, referente ao mˆsde janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2006 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003280 | 01/02/2006 | 17000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA CHEIRODE MENINA E VICENTE NERY, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€AO NA PRA€A FRANCISCO SOARES, NESTA CI-DADE NO DIA 27/01/2006 EM COMEMORA€AO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2006 | 120.00 | 00007977801493 | FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€AO DASROUPAS DAS GAR€ONETES QUE TRABALHARAM NO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTACIDADE NO DIA 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003344 | 01/02/2006 | 1054.08 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 585.60 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003352 | 01/02/2006 | 1936.28 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 831.02 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A -ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2006 | 704.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2006 | 149.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00030098157434 | ALUISIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE GIRANDOLA E 01 CX. DE PISTO-LETAS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 27/01/06, EM COMEMORA€AO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTI-AO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GRUPO TAIL-SON E NAIDE STAR DA CIDADE DE CAI€ARA, QUANDODE SUA APRESENTA€AO NA PRA€A FRANCISCO SOARESNO DIA 27/01/2006, EM COMEMORA€AO A TRADICIO-NAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2006 | 747.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de hospedagem inclusive almo‡os e jantar, destinados ao pessoal da banda Cheiro de Menina, quando de sua apresenta‡Æo na pra‡a Fran-cisco Soares nesta cidade no dia 27/01/2006,em comemora‡Æo a tradicional festa de SÆo Se-bastiÆo padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2006 | 410.62 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2006 | 470.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/02/2006 | 124.24 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BOBINAS PARA FAX E 05 PCT. DE CàPIASDE CHEQUES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/02/2006 | 458.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/02/2006 | 24.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE A MANUTEN€AO DO CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/02/2006 | 2817.21 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/02/2006 | 115.94 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/02/2006 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEAPOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/02/2006 | 100.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DES-E MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/02/2006 | 3967.40 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCÖCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/02/2006 | 652.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/02/2006 | 3008.14 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/02/2006 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAéDE DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2006 | 533.00 | 00003664673441 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS, E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/02/2006 | 65.15 | 00001372423443 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA EL�TRICA DE MINHA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/02/2006 | 722.00 | 00005654150421 | ROSENILDO DE SOUZA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/02/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/02/2006 | 460.00 | 00007838601452 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/02/2006 | 2605.00 | 00003524960456 | MARIA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/02/2006 | 422.64 | 00072694670482 | JOSE ANTONIO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/02/2006 | 337.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDA-DE DE SAéDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/02/2006 | 365.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CI-DADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/02/2006 | 920.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750.16 CT 160 E 02 C¶MARA DEAR 16 HA 415 E 02 PROTETOR 16 L, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/02/2006 | 910.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTI-NADOS A PAVIMENTA€ÇO DE 1.493 METROS DE CAL€AMENTO E 224 METROS DE MIO FIO LINEAR PARA A PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS ABDIAS ANSELMO SOARES, MANOEL PEIXOTO DE OLIVEIRA E PARTE DA AVENIDAFRANCSICO GOMES NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/02/2006 | 237.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR PERETENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/02/2006 | 85.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€AO ELETRICA EFETUADA NOS TRATORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/02/2006 | 170.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE SOLDA ELETRICA EFETUADO NO CARRO€AO DO TRATOR E REFOR€O DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/02/2006 | 480.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO E 04 DE RACHINHA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/02/2006 | 168.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 AGUA SANITARIA, 30 DETERGENTE E 45DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/02/2006 | 140.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES DAS ES-COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DE UM TREINAMENTO REALIZADOCOM OS MESMOS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/02/2006 | 890.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ NO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/02/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/02/2006 | 420.00 | 00059572647415 | LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA, SITA A LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEI-RÇO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/02/2006 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA COMISSAO PARLAMENTAR DE LICITA€AODESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 31 DE JANEIROE 02 DE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/02/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/02/2006 | 100.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO NA RADIO CIDADE MARQUEZA FM DA CIDADE DE CAI€ARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/02/2006 | 16.61 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/02/2006 | 504.40 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/65R15 GPS3 94T SC, 02 VAL-VULA 414RF, DESTINADO A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/02/2006 | 40.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE UM ALINHAMENTO VEICULO POPULAR, 04 BALANCEAMENTO AUTO ACO, NA ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/02/2006 | 280.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ULTIMO VIDRO ESQUERDO VERDE DA LATERAL DA BESTA GRAND ANO 2001 PLACA MNJ 4997-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/02/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 01 RECARGA CARTUCHO HP 27A, 01 RECARGACARTUCHO HP 28A, DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/02/2006 | 105.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 30/01 E 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/02/2006 | 340.00 | 00033916470434 | ZELIA COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/02/2006 | 290.04 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/02/2006 | 109.96 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO REPARO DO FIAT PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/02/2006 | 544.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 165/70 R13, DESTINADOS AO FIATUNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/02/2006 | 102.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EFE-TUADOS NO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/02/2006 | 817.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/02/2006 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27A,01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 28A, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/02/2006 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADO EM 01 CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2006 | 300.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL EM BENEFICIO DOMUNICIPIO DE LOGRADOURO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM RECURSOS DO FTGS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2006 | 350.00 | 00004386915478 | EMANUEL BRUNO MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2006 | 218.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 GL. DE TINTA ESM. DEALINE, 01 SC. DECIMENTO E 01 TB. DE 150M, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2006 | 585.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 FOLHAS BLOCO 15MM, 02 GL. DE ESMALTEDEALINE E 01 GL. DE SOLVENTE, DESTINADOS DES-TINADOS A PINTIRA DAS CARTEIRAS DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2006 | 672.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BARRA 1X3/16 FERRO, 02 BARRA 1X18FERRO, 23 VR. FERRO LISO 3/8 E TB. FERRO 3/4,DESTINADO A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2006 | 2957.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DASESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2006 | 378.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 SC. DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSI-€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/02/2006 | 767.60 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 572 MT. DE CAIBRO E 04 KG. DE PREGO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE PARA CONFEC€AO DE GRADES PARA A AR-BORIZA€AO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2006 | 50.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2006 | 565.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERV€ÇO DOPOSTO MEDICO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SÖTIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2006 | 1218.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DOPOSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRA-GA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/02/2006 | 1624.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 LEN€OL KING 270X270 CAMEBA BR. 15UNDCOLCHÇO D-28 78X14 BORD. PLUMATEX, 08 UND,DE FRONHAS 50X70BR. CAMBEBA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004205719493 | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTA-DO INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PAS-SAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2006 | 2838.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPEDAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CI-DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003753089460 | EDIJANE SOUZA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2006 | 724.00 | 00001161258884 | SEVERINO GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2006 | 100.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2006 | 120.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CI-DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2006 | 680.47 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE NO PROCESSO DE HABILITA-€ÇO A GESTÇO BASICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL NOB2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2006 | 150.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2006 | 350.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A DE ARARA VICE-VERSA TRANSPOR-TANDO A PALMA, DESTINADOS A ASSOCIA€ÇO DOSPRODUTORES RURAIS DO SITIO BRAGA II DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00009076999449 | JOÇO FELINTO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE PALMA DESTINADAS A ASSO-CIA€ÇO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADEDO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO PARA PLAN-TIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2006 | 468.00 | 00042137764415 | MARLI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2006 | 734.00 | 00071498915434 | MARIA DO ROSARIO G. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2006 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NESTA CO-MARCA, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/02/2006 | 500.00 | 07305802000159 | ZENILDA MOREIRA BULHOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAéDE INCLUSIVE MORTALHA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTERESIDENTES QUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/02/2006 | 880.00 | 00006602496425 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/02/2006 | 75.00 | 00047606592420 | HAILTON TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOR PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 08 E 09DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2006 | 75.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 06 E 07 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02, 03 E 08 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2006 | 90.00 | 00002065569425 | LUCIANA MARCOLINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 02 diarias- sem pernoite quando de viagens desta cidade aCapital do Estado a servi‡os da Secretaria desaude desta edilidade nos dias 06 e 09 de fe-vereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2006 | 280.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 07 GRADES DE FERRO E 01 PORTÇO, DESTINADOSAO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/02/2006 | 371.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 ALMO€OS, 30 JANTARES E 30 CAF� DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFEREMEIRA EDEMAIS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/02/2006 | 350.00 | 00007404542421 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/02/2006 | 400.00 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F. DE S. L. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO PLANTAO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/02/2006 | 2162.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2006 | 530.01 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 294.45 litros de ¢leo diesel, destinadoao trator contratado por esta prefeitura paraservir a secretaria de infra estrutura destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 06,08 E 09DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2006 | 70.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASCOMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/02/2006 | 480.00 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA ESCADADUPLA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/02/2006 | 1000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA KIL 6184PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTA€ÇODAS RUAS ABDIAS ANSELMO SOARES, MANOEL PEIXO-TO DE OLIVEIRA E PARTE DA AV. FRANCISCO GOMESNESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2006 | 260.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DACRUZ SITO A LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2006 | 280.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 07 GRADES DE FERRO E 01 PORTAO, DESTINADOSAO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2006 | 4400.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 UND. DE CARTEIRA ESC. TIPO UNIVERSI-TARIA C/TAMPO FRONTAL, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03, 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2006 | 900.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA, SITO A LOCALIDADE DO SÖTIO BRAGADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2006 | 90.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2006 | 66.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2006 | 160.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUANDO ESTA PARTICIPANDO DA XV COPA RURAL EDI€ÇO 2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/02/2006 | 189.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/02/2006 | 30.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/02/2006 | 65.30 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CRV DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2006 | 180.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DOS FOGOES INDUSTRIAISPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2006 | 300.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSPROFESSORES, DIRIGENTES SUPERVISOR E DEMAISAUXILIARES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTOCOM OS MESMOS NESTA CIDADE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2006 | 234.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, SUPER-VISORES, DIRIGENTES E DEMAIS AUXILIARES QUEPATICIPARAM DO TREINAMENTO COM OS MESMOS NES-TA CIDADE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/02/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 08 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/02/2006 | 4191.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES FUNDEF 60% DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2006 | 2780.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2006 | 430.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao pagamento de 03 diarias,,com pernoites quando de viagens desta cidadea Capital do Estado a servi‡os da secretariade Adm/Finna‡as desta edilidade nos dias 01,03 e 09 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2006 | 90.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A DE GUARABIRA E UMA A BEL�M CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NOS DIAS 01,03 E 09 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2006 | 54.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM ENVIADAS DE DOUMENTOS DE RESPON-SABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2006 | 55.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE NODIA 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2006 | 1117.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2006 | 407.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.070 COPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 E A 1¦ SEMANADO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/02/2006 | 910.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/02/2006 | 147.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2006 | 8969.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2006 | 27.04 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/02/2006 | 1875.00 | 12927463000182 | CARTCAR-CARTO~ES E CARIMBOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€OESDE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/02/2006 | 260.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF. IND. E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 HP TONER 13A RECICLADO, DESTINADOS AIMPRESSORA PERTENCENTE AO MICRO COMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/02/2006 | 5600.00 | 24291940000145 | GRÁFICA ESPERANÇA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/02/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004863 | 15/02/2006 | 3875.82 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/02/2006 | 5.85 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/02/2006 | 586.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/02/2006 | 5.87 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS DECOR-RENTE NO ATRASO DO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO ARECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/02/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade de de Guarabira a servi‡os do Gabinete do prefeito desta edilidade nos dias 10 e 13 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/02/2006 | 1200.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CAQUISI€ÇODE 08 BUREAU DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/02/2006 | 300.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NA QUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO DES-TERRO DESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/02/2006 | 905.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/02/2006 | 500.00 | 00007412651412 | MARIA DAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTA CIDADE REALIZADADURANTE O PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/02/2006 | 2835.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PAVI-MENTA€ÇO DE L.493 METROS DE PARALELEPIPEDOSNAS RUAS ABDIAS ANSELMO SOARES, MANOEL PEIXO-TO DE OLIVEIRA E PARTE DA AV. FRANCISCO GOMES | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/02/2006 | 945.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUA PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/02/2006 | 355.11 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/02/2006 | 140.00 | 00001160187479 | ANA LUCIA VIRGILIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DSE MEDICAMENTOALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/02/2006 | 762.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/02/2006 | 2693.00 | 00006035265430 | ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/02/2006 | 920.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005061 | 17/02/2006 | 1883.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/02/2006 | 330.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, da medica do programa sa£de na fam¡-lia (PSF) deste municipio, referente ao a 1¦ quinzena do mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/02/2006 | 270.71 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADEPARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/02/2006 | 1279.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/02/2006 | 161.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES,DIRIGENTES E SUPERVISORES E DEMAIS AUXILIARES QUEPARTICIPARAM DO TREINAMENTO COM OS MESMOS NOSDIAS 30 E 31 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/02/2006 | 60.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAE MEIA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC NAQUELA CAPITAL NOS DIAS13 E 16 DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE HOMENAGEM AOS 113 ANOS DE A UNIÇO, NO J. AUNIÇO ED. 02.02.06, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/02/2006 | 82.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PE€AS DESTI-NADOS A MAQUINA GEROGRAFICA PERETENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/02/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DA COPIADORA SHARP, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/02/2006 | 0.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do ITR desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/02/2006 | 61.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa adi -cional cobrado pelo Banco do Brasil S/A, naconta de Pagamento de Funcionarios desta edi-lidade no mes de FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/02/2006 | 387.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta prefeitura em favor do Pa-sep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/02/2006 | 62.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta prefeitura em favor do Pa-sep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/02/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/02/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/02/2006 | 100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TRAPO,01 FILTRO DE OLEOP, 01 HAVOLINE 5W30,04 HAVOLINE 5W30, DESTINADOS A ECOS-PORT PERTENCENTE A SECRATARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/02/2006 | 97.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCJES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006 E A 1¦ QUINZENA DO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/02/2006 | 70.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO EMBUCHAMENTO DAS PIN€ASDOS FREIOS DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/02/2006 | 288.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/02/2006 | 80.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/02/2006 | 13.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/02/2006 | 46.50 | 00858337000134 | INTERMED COM�RCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PAPEL PARA ELETRO 58X30 T16-DARU,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/02/2006 | 30.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TORNEIRAS PARA BEBEDOURO , DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/02/2006 | 900.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REPOSI€ÇO DE PE€AS, ALINHA-MENTO, CAMBAGEM E REVISÇO GERAL DO VEICULOSAVEIRO AMBUL¶NCIA PLACA 2703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/02/2006 | 90.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO E A 1¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/02/2006 | 86.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPOP QUE PRESTARAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005215 | 20/02/2006 | 1208.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/02/2006 | 60.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€ÇO ELETRICA EFETUADA NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/02/2006 | 230.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DHERRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005321 | 21/02/2006 | 634.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/02/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/02/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/02/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/02/2006 | 400.00 | 00039909506491 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/02/2006 | 845.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE SO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/02/2006 | 600.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/02/2006 | 140.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/02/2006 | 400.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/02/2006 | 899.64 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA CASA Da CARENTE MARINALVA -BERNARDO, SITA NA RUA FRANCISCO TEOTONIO DEOLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/02/2006 | 653.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/02/2006 | 4675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/02/2006 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHOS HP 27A E SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM CPU, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/02/2006 | 10539.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE 40%, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/02/2006 | 17405.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESMUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE 60% REFERENTE AO MÒS DE FEVEREI RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/02/2006 | 7815.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE FEM REFERENTE AO MÒS DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/02/2006 | 2700.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/02/2006 | 3488.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/02/2006 | 260.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA- RIAS SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,08 E09 E 16 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/02/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINTEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0005398 | 22/02/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/02/2006 | 200.00 | 00063148480406 | JOSE MARINALDO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ASA DESTAEDILIDADE NOS DIAS 15,17 E 21 DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/02/2006 | 4415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/02/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS CONTRATADOS PARA SERVIR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/02/2006 | 0.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do ITR desta prefeitura em favor do Pa-sep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE FE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00041408330415 | JOSE CRESCENCIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/02/2006 | 450.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE NORECADASTRAMENTO DO IPTU, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/02/2006 | 21.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/02/2006 | 31.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/02/2006 | 60.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMIS-SAO PARLAMENTAR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 17 E 21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/02/2006 | 600.00 | 00003862832490 | VALDEREDO PEDRO SOARES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/02/2006 | 2700.00 | 00003664673441 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIARES DE SERVI€OS E COORDENADOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLAS MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/02/2006 | 600.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/02/2006 | 85.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE PLACA NYB 1368-PB DE MINHAPROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA E DI-VULGA€AO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA QUER-MESSA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTA CIDADE REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 11 A 16 DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/02/2006 | 540.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A CONSERVA€AO DASESCOLAS JOSE APOLINARIO RAMOS, ANTONIO SOARESDA CRUZ E SENADOR RUY CARNEIRO, SITAS AS LOCALIDADES DOS SITIOS BRAGA I E BRAGA II DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2006 | 800.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS DESTINADOS A CON-SERVA€AO DAS ESCOLAS JOSE APOLIARIO RAMOS, ANTONIO SOARES DA CRUZ E SENADOR RUY CARNEIRO,SITAS AS LOCALIDADES DOS SITIOS BRAGA I E BRAGA II DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/02/2006 | 200.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10 sc. de cimentos e 01 und. tubo 50mm,destinados a conserva‡ao das Escolas Jose Apolianrio Ramos, Antonio Soares da Cruz e Sena-dor Ruy Carneiro, sitas as localidades dos sitios Braga I e Braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/02/2006 | 20.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE AO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO DIA 14 DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/02/2006 | 370.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AOTRATOR JOHN DERRE PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/02/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2006 | 2400.00 | 00089389786487 | JOSE AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/02/2006 | 300.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS CARRO€OES DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/02/2006 | 300.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/02/2006 | 5000.00 | 01043265000130 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO EFETUADOS NA PARTE ELETRICA DASRUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/02/2006 | 510.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60M. DE TABUA DE 30CM, 180 CARVILHA 2POL, 02 ESMALTE SINT. VERMELHO E 04 LT. THIN-NER DE 900ML, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/02/2006 | 320.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS10,16,17 E 22 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/02/2006 | 1470.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CENTERES DESTEMUNICIPIO MEDINATE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDINATE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/02/2006 | 1210.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/02/2006 | 387.16 | 00015301748807 | EXPEDITO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/02/2006 | 58.50 | 00052562727487 | SEVERINA DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentospara minha pessoa por me encontrar em trata-mento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/02/2006 | 269.95 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST. COM. DE FER.E TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9.38 M/2 DE AZULEJO ELIANE AZUL PIATA-CE 05 GL. ESMALTE GLASURIL A.REAL, DESTINADOSA CONSERVA€AO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/02/2006 | 277.00 | 00001161258884 | SEVERINO GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/02/2006 | 150.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A CI-DADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOSDIAS 14,16 E 21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/02/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/02/2006 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBUL¶NCIA DUCATO,E SERVI€OS NA MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/02/2006 | 80.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/02/2006 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 21 DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/02/2006 | 108.12 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/02/2006 | 600.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTåES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 10 E 17 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/02/2006 | 220.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15,21 E 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/02/2006 | 232.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS AUXILIARES QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO NOS DIAS08 E 17 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/02/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA EM CARTUCHOS HP 27A E HP 28A,DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/02/2006 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA EM CARTUCHOS HP 27A E HP 28A,DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/02/2006 | 920.00 | 00003501666411 | ANTONIO LUIZ ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/02/2006 | 2516.00 | 00071496157400 | JOSE MARTINS IRMÇO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/02/2006 | 607.12 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/02/2006 | 195.00 | 00096949252404 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/02/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/02/2006 | 250.00 | 70146923000131 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXÇO ATAéDE DESTINADO AO SEPULTA-MENTO DA SRA. FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTORESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/02/2006 | 274.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS DE DIVERSSA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSTRU€AO DA CASA DA CARENTE MARINALVA -BERNARDO , SITA NA RUA FRANCISCO TEOTONIO DEOLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/02/2006 | 350.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de uma viagemdesta cidade a de Arara vice-versa, trasnpor-tando palma, destiandos a Associa‡ao dos Pe -quenos Produtores Rurais do S¡tio Braga II,d/municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006149 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006181 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/02/2006 | 200.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/02/2006 | 340.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16, 20 E 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/02/2006 | 336.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006564 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/02/2006 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BANCOS DE GRANITO DESTINADOS A CONS-TRU€AO DA PRA€A NA RUA MARIA MARTINS NESTA CIDADE. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 24/02/2006 | 3495.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA PRA€A NA RUA MARIA MARTINS NESTA CIDA-DE. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 24/02/2006 | 1020.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimenro de 120 METROS DE PEDRAS PARA CALCADAS , 08carradas de rachinha e 03 metros de britas -destinadas a constru‡Æo da pra‡a na Rua MariaMartins da Silva, nesta cidade. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra para a constru‡ao da pra‡a na Rua Maria Martins desta cida-de. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/02/2006 | 1650.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 VASSOURAO GARY, 10 BOTAS, 20 LUVASDE COURO, 10 PA, 04 CARRINHO DE MAO E 10 RO€ADEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA A LIMPEZA DAS RUASPUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/02/2006 | 16.62 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/02/2006 | 561.70 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 MT. DE LINHA 3X4, 13MT. 3X5, 150 MT.CAIBRO SERRADO, 225 MT. DE RIPAS SERRADAS E04 KG. DE PREGO GERDAU DESTINADOS AO PAVILHAOTRADICIONAL DA FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/02/2006 | 55.71 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006165 | 24/02/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/02/2006 | 26.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | importe relativo ao pagamento das despesascom postagem de documentos enviados de responsabilidade da secretaria de educa‡Æo culturae esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/02/2006 | 47.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/02/2006 | 7.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/02/2006 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 3.000 mil c¢pias de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria deeducfa‡Æo cultura e esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/02/2006 | 60.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUANDO ESTA PARTICIPANDO DA XV COPA RURAL EDI€ÇO 2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/02/2006 | 500.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,13,17 E 22DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/02/2006 | 138.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 KG DE MORTANDELA E 11 PCT. DE TEMPE-RO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/02/2006 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOELBENTO DE LIMA, SENADOR RUY CARNEIRO E ANTONIOSOARES DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/02/2006 | 312.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PINTURA NAS ESCOLAS SENADOR RUY CARNEIRO, ANTONIO SOARES DA CRUZ E JOSE APOLINARIO RA-MOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00079209424468 | FRANCSICO MARTINS DE CARVALHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA CONFEC€OES DE PORTåES DE FERRO EGRADES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANEOLJOÇO BARBOSA SITO A LOCALIDADE DO SÖTIO BO-QUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/02/2006 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | importe relativo ao pagamento de trˆs diariaquando de viagens desta cidade a capital doestado a servi‡os da secretaria de educa‡Æocultura e esportes desta edilidade nos dias10,16 e 21/02/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/02/2006 | 500.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA PINTURA DE 350 CARTEIRAS E CADEIRAS E 11 ARMARIOS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/02/2006 | 126.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL EFETUADA EM 10 BUREAU, INCLUSIVE ARMA€AO DOS MESMOS PER-TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006157 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006173 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2006,ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/02/2006 | 230.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/02/2006 | 37.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/02/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/02/2006 | 696.68 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/02/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DOTC IP, INTERURBANO JUNTO A TELEMAR, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/02/2006 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPING LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSINFORMTITIVO DO ADVOGADO, ATRAV�S DO FORNECI-MENTO DAS PUBLICA€åES DO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/02/2006 | 150.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/02/2006 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, RECIFE A SERVI€OS DA ADMINISTRA-€ÇO MUNICPAL NOS DIAS 02,03,06,09,14,17,21 E23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2006 | 515.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2006 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2006 | 251.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2006 | 31.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2006 | 123.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/03/2006 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DEST6A CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2006 | 350.40 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.920 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2006 | 334.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2006 | 2000.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LATOES DE TINTA LATEX EXTERNA 10 LA-TAO TINTA INTERNA E 10 LATAO DE MASSA DESTINADA A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2006 | 130.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI -LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2006 | 5485.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2006 | 461.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXECU€ÇO DE17 UNIDADES HABITACIONAIS COM 38,99 M2, CADAUMA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS COBER-TOS COM MADEIRAMENTO SERRADO E TELHA CERAMICAREVESTIMENTO TIPO REBOCO, PISO CIMENTADO, ESQUADRIAS EM MADEIRA, INSTALA€åES EL�TRICAS ECONVENCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROJETO PARACONSTRU€AO DE 225 UNID. HABITACIONAIS COM 37,38M2 CADA UMA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS COBERTOS COM MADEIRAMENTO SERRADO E TELHACERAMICA, REVESTIMENTO TIPO REBOCO,PISO CIMENTADO, ESQUADRIAS EM MADEIRA, INSTALA€AO ELE-TRICAS E CONVECIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PROJETO PARA CONSTRU€AO DE 30 UNID. HABITACIONAIS COM 38,99M2 CADA UMA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS COBERTOS COM MADEIRAMENTO SERRADO E TE-LHAS CERAMICAS, REVESTIMENTO TIPO REBOCO, PI-SO CIMENTADO, ESQUADRIAS EM MADEIRA, INSTALA-€OES ELETRICAS E CONVECIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2006 | 360.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2006 | 688.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2006 | 72.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2006 | 251.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2006 | 127.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2006 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA COTOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2006 | 116.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIODA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2006 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2006 | 125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E A ASSEM-BLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2006 | 241.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2006 | 133.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2006 | 70.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE SANITARIA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2006 | 394.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/03/2006 | 82.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLSA KODAK, 01 PILHA RECARREGAVELSONY, DESTINADOS A MAQUINA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/03/2006 | 48.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/03/2006 | 100.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 RESMAS DE PAPEL OFICIO E 01 CANETA,DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/03/2006 | 319.00 | 00006941327480 | JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/03/2006 | 231.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/03/2006 | 1115.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM EFETUADOS EM PNEUS DO TRATORMASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/03/2006 | 60.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/03/2006 | 181.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/03/2006 | 181.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/03/2006 | 100.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/03/2006 | 60.00 | 08849150000186 | ELISIO PEREIRA MORENO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DO COSNSERTO DE UM MIMIOGRAFO ALCOOL FACITLIMPEZA SUBSTITUI€åES DE PE€AS E UMA REVISÇOGERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/03/2006 | 757.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EFETUADO NA CONFEC€AO DE 01 -KIT ESPORTIVO DE QUADRA EM FERRO DESTINADO -AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007251 | 03/03/2006 | 1465.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 678,47 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTI-NADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/03/2006 | 160.50 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARRETEL MASTER 500, 01 CORTA GALHO,01 COLHER PARA JARDINA, 01 CULTIVADOR, 01 TE-SOURA PARA PODA E 01 LT. TORDON, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/03/2006 | 345.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 750X16 8 GG, destinados ao Trator John Deere, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/03/2006 | 2050.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 18.4 30 12 l sat 23 g 1676,des-tinado ao trator John Deere pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/03/2006 | 30.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 resmas de papel oficio destinados aSecretaria de Infra Estrutura desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/03/2006 | 179.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DEVULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRATO-RES E DOS CARRO€åES, INCLUSIVE LAVAGEM E LU-BRIFICA€ÇO DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/03/2006 | 160.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osefetuados no conserto do carro‡ao do tratorpertencednte a Secretaria de Infra Estruturadesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 03/03/2006 | 980.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTI-NADOS A PAVIMENTA€ÇO DE 1.493 METROS DE CAL€AMENTO E 224 METROS DE MIO FIO LINEAR PARA A PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS ABDIAS ANSELMO SOARES, MANOEL PEIXOTO DE OLIVEIRA E PARTE DA AVENIDAFRANCSICO GOMES NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/03/2006 | 104.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO TERRENO BALDIO-PERTENCENTE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007234 | 03/03/2006 | 1562.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 877,94 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007242 | 03/03/2006 | 1290.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 725 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTWAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007277 | 03/03/2006 | 2511.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.411 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/03/2006 | 280.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/03/2006 | 100.00 | 00003836531429 | MARIA DAS NEVES MARQUES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos controlado para minha pessoa porme encontrar doente e sem condi‡oes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/03/2006 | 1450.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas de diversas pessoas carentes deste municipio, me -diante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/03/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/03/2006 | 2005.00 | 00003524960456 | MARIA LUCIA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/03/2006 | 365.00 | 00033916500449 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/03/2006 | 900.00 | 00003524484409 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos, alimentos e exames de diversaspessoas carentes deste municipio, mediante -Lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/03/2006 | 531.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIODA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/03/2006 | 707.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/03/2006 | 280.00 | 00097101052487 | ALEXANDRE FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/03/2006 | 226.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de servi‡os efetuados no conserto das Bicicletas dos Agentesde saude e Ambiental desta cidade, inclusive-limpeza e reposi‡Æo de pe‡as das mermas pertencente a Secretaria de Saude deste munici -pio, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007269 | 03/03/2006 | 1073.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 602,83 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA AMBUL¶NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007285 | 03/03/2006 | 1910.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 884.5 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS AOS FIATS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007293 | 03/03/2006 | 1707.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 790.5 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/03/2006 | 5111.02 | 01911144000162 | NILDA CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/03/2006 | 499.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HP PSC 1510 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/03/2006 | 480.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOC. S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ELETRONEURO-MIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS REALIZADO NP PACINTEMANOEL FRANCISCO DE SOUZA, CARENTE RESIDENTENO SÖTIO PE DE SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/03/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/03/2006 | 440.00 | 00059607750420 | SEVERINO DOS RAMOS ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 06/03/2006 | 1700.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOSDO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/03/2006 | 1750.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 MONITORES 15 SVGS DIGITAL SANSUNG 591V, DESTINADOS AOS MICRO COMPUTADORES DOADOS PELA RECEITA FEDERLA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/03/2006 | 16.50 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/03/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 07/03/2006 | 220.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DAECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 07/03/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOSSITO ALOCALIDADE DO SÖTIO BRAGA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 07/03/2006 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 07/03/2006 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 07/03/2006 | 85.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVELA€ÇO FOTOGRAFIAS TIRADAS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 07/03/2006 | 69.92 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/03/2006 | 383.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/03/2006 | 500.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERI-AS REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2004 E 2005 EDECIMO TERCEIRO SALARIO PROPOCIONAL REFERENTEAO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 08/03/2006 | 30.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMAS DE PAPEL REPORT ALCAL 210X297A4, DESTINADOS AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 08/03/2006 | 468.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/03/2006 | 340.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/03/2006 | 306.89 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM AS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA-€ÇO AO SEU DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/03/2006 | 80.00 | 00002340310423 | VALDEMIR ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI€AO DAS EQUIPESDE FUTEBOL DE BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, QUEESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO DA CIDADE DECAI€ARA EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/03/2006 | 80.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI€AO DAS EQUIPESDE FUTEBOL GAVIOES ESPORTE CLUBE DESTA CIDADEQUE ESTA PARTICIPANDO DO CAPEONATO DA CIDADEDE CAI€ARA EDI€AO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/03/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/03/2006 | 60.00 | 00003157488422 | LUCIENE SILVA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/03/2006 | 760.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 20 sacos de cimento de 50 kg, 2.000 miltijolos de 08 furos e 20 sacos de cal, desti-nados a conserva‡Æo das escolas da rede fundamental de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/03/2006 | 200.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe relativo a aquisi‡ao de 01 bomba dagua destinada a escola municipal Maria EloiLeite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/03/2006 | 1024.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais destinados a conserva‡ao dasescolas da rede fundamental de ensino deste -municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/03/2006 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/03/2006 | 55.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NO DIA 06 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/03/2006 | 25.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao refor‡o do empenho 00759-5 de 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/03/2006 | 55.80 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a conserva‡ao -do predio, onde funciona o Posto de Correiose Telegr fos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/03/2006 | 1526.00 | 00099252805753 | JOAO BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/03/2006 | 300.00 | 00003523875480 | ALIPIO VIEIRA DA PENHA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado a complementa‡ao do pagamento de uma cirurgia de prost ta que irei me submeter na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/03/2006 | 1325.99 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas as pessoas carentes Severino Fernandes de Oliveira, Rober-to Carlos da Silva, Manoel Messias e LamarqueAra£jo Fran‡a, residentes nas ruas Antonio -Clemente da Costa, Av. Fc§ Gomes e no Conjun-to Habitacional nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/03/2006 | 62.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 lts.bona raz e 06 pct. supercal c/10kg destinados a conserva‡Æo da Creche Maria -Julia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/03/2006 | 620.51 | 00013276948400 | JOSE SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0007544 | 09/03/2006 | 2080.69 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/03/2006 | 278.62 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/03/2006 | 145.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E 01 KITPRESILHAS DAS PAST.FREIO,DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/03/2006 | 226.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0007684 | 09/03/2006 | 21859.80 | 69939239000128 | HIDROPLAST TUBOS E CONEXOES | Importe relativo a implanta‡ao de uma rede deabastecimento d agua no conjunto Am‚lio de Miranda Leite desta cidade, mediante convˆnio /258/2004, firmado entre a PML e a Funasa. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/03/2006 | 1850.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel docaminha de minha propriedade de Placa quando do transporte de diversos materiais imprestaveis (entulhos) retirados do terreno -baldio pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/03/2006 | 547.50 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria Muni-cipal de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/03/2006 | 216.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 12 sacos de cimento de 50 kg, destina -dos a resposi‡ao de cal‡amento na Rua AnaniasSoares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007889 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servi‡os prestados na escava‡ao de valas para implanta‡ao de rede de distribui‡ao de agua no abastecimento de agua no loteamento Am‚lio de Miranda Leite correspondente a 203,10m3, conformecontrato 08/2006, mediante convˆnio 258/2004,firmado entrew a Prefeitura e a Funasa. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/03/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASUMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DE VIAGENS DESTA A CIDADE DE GAURABIRA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIAS 01 E 03 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/03/2006 | 100.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO MECANICO JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/03/2006 | 550.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO DO FREIO, CABE€AS DE EIXO, SUPORTE DO MANCAL, BRA€ADEIRAS, GRADES E PINODE ROSCA EFETUADOS NOS TRATORES PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/03/2006 | 360.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/03/2006 | 400.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2006 | 171.25 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE materiais de limpeza (asseio) destinadoa Secretaria de Saude desta edilidade, refe -rente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2006 | 849.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DIVERSAS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXAS, referente ao mes de fevereiro /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/03/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,E 08 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/03/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 08 E 09 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/03/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASUMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 09 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/03/2006 | 400.00 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F. DE S. L. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO PLANTAO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/03/2006 | 1137.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/03/2006 | 500.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 42 almo‡os, 40 jantares e 40 caf‚s, destinados a alimenta‡Æo da medica, enferemiera e demais auxiliares do PSF que prestam seusservi‡os neste municipio, durante o periodode 09/02/06 a 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/03/2006 | 87.50 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008346 | 10/03/2006 | 3532.15 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/03/2006 | 175.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 VETULADOR 40CM ARNO E 01 SOM RADIO MULTIFAIXAS AC120NKS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005795464465 | JOSE EDSON FORTUNATO DOS SANTOS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos para minha pessoa por me encontrar doentee sem condi‡äes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/03/2006 | 178.50 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limpeza (asseio), destinados a Creche Maria Julia da Silva desta cida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/03/2006 | 100.00 | 00001394102445 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/03/2006 | 150.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMEU FILHO IRµ SE SUBMETER EM CLINICA PARTICU-LAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/03/2006 | 112.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09KG DE AVES ABATIDAS E 12.800 GRAMASDE PEITO DE AVES DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/03/2006 | 200.00 | 00031293530468 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO E DESPESASCOM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/03/2006 | 230.00 | 00004979027458 | MARIA ZELIA ANTERO DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/03/2006 | 255.00 | 00005232393430 | MARIA DAS DORES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/03/2006 | 944.00 | 00001028169485 | JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MADICAMEN-TOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/03/2006 | 330.00 | 00059607750420 | SEVERINO DOS RAMOS ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/03/2006 | 100.00 | 00031551807491 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CI-DADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 10/03/2006 | 4641.22 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOME SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA E VERA LUCIA EPAMINONDAS RESIDENTE NO SITIO GI-RAL DESTE MUNICIPIO E NA AV. FRANCISCO GOMESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/03/2006 | 842.00 | 00006602496425 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/03/2006 | 2502.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/03/2006 | 1160.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/03/2006 | 332.00 | 00042137764415 | MARLI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/03/2006 | 781.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/03/2006 | 126.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/03/2006 | 7484.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/03/2006 | 3.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/03/2006 | 100.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO NA RADIO CIDADE MARQUEZA FM DA CIDADE DE CAI€ARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/03/2006 | 490.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao pagamento de 04 diarias,sendo 03,com pernoites e uma sem quando de vigens desta cidade a Capital do Estado a servi‡os da secretaria de Adm/Finan‡as desta edi-lidade nos dias 01,03,08, 09 de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/03/2006 | 300.00 | 00022010289404 | GIOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DA GFIP GUIA DE INFORMA€OES DO FUNDO DE GARANTIA DA PREVIDENCIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/03/2006 | 216.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/03/2006 | 15.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/03/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade de de Guarabira a servi‡os do Gabinete do prefeito desta edilidade nos dias 03 e 08 de mar‡o/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/03/2006 | 163.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/03/2006 | 26.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/03/2006 | 128.92 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 06 lta bona raz, 03 esmalte sintetico e01 litros de esmalte sintetito destinados aconserva‡ao do Pre-Escolar Maria Eudesia Al -ves de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007862 | 10/03/2006 | 4000.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA, E BRAGA I ATE ESTA CIDADEVICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 06/02 A 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2006 | 400.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | Importe relativo a aquisi‡ao de um bureau destinado a Secretaria Municipal de Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/03/2006 | 180.50 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE lIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/03/2006 | 120.00 | 00045297380430 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ,NOS DIAS 03 E 06/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/03/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/03/2006 | 150.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUANDO ESTA PARTICIPANDO DA XV COPA RURAL EDI€ÇO 2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/03/2006 | 880.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 55 CADERNETAS ESCOLAR DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/03/2006 | 76.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHOS HP 27A E RECARGA DECARTUCHO HP28A, E 01 RECARGA CARTUCHO EPSON, DESTINADOS AO MICROS COMPUTADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0008222 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 06/02/ · 05/03/2006, NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/03/2006 | 4390.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 ( FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/03/2006 | 2780.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/03/2006 | 150.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | importe relativo ao pagamento do aluguel dosom de minha propiedade quando de uma cobertura sonora no dia 08 de mar‡o/2006, em comemo-ra‡Æo ao dia internacional da mulher neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/03/2006 | 300.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/03/2006 | 837.00 | 00005846663494 | GILMA DE LIMA NOBERTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008401 | 13/03/2006 | 1245.90 | 01808913000100 | PAMED - Patos Produtos Med. e Hospitalar LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008419 | 13/03/2006 | 504.60 | 01808913000100 | PAMED - Patos Produtos Med. e Hospitalar LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008427 | 13/03/2006 | 250.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/03/2006 | 53.27 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BROCA 5/16 A€O RAPIDO STANDARD, 01BROCA 3/8 A€O RAPIDO STANDARD, 01 ESTOJO BRO-CA A€O RAPIDO POLEG 7PCS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 14/03/2006 | 6.65 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 14/03/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECERTARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/03/2006 | 196.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE REFERENYTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/03/2006 | 120.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 15/03/2006 | 74.05 | 40795643000193 | JOSE HUMBERTO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA, SITA ALOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/03/2006 | 552.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/03/2006 | 1145.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 15/03/2006 | 900.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA EFETUADOS EM 360 METROS DE ALISARIO EM MADEIRA DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/03/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de mar‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/03/2006 | 605.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 15/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 15/03/2006 | 468.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS SEMENTES DE PALMAS DESTINADASA ASSOCIA€ÇO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SITIOBRAGA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/03/2006 | 655.59 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO PAGAMENTODE TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SAS PESSOASA CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/03/2006 | 295.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/03/2006 | 549.00 | 00003524492410 | JOSE AUGUSTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/03/2006 | 719.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/03/2006 | 653.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/03/2006 | 256.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/03/2006 | 300.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRI€ÇO DOS SERVIDORES HAMILTON FµBIO, JOSENILDO E MARCONDES, QUANDO DE UM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE CAI€ARA NO DIA 17/03/2006,CURSO-LICITA€åES, COM ÒFASE NA MODALIDADE PREGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/03/2006 | 270.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOPAGAMENTO DE 12 CERTIDO~ES DE BENS IMàVEIS,REGISTRADOS EM NOME DA REFERIDA PREFEITURA E DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAI€RA-PB FORNECIDAPOR ESTE CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO 1§ OFICIO DESTA CIDADE DE CAI€ARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/03/2006 | 196.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 16/03/2006 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/03/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/03/2006 | 4703.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSÇO DO GI-NASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, MEDIANTECONVENIO N§ 122956-01/2001, FIRMADO ENTRE APML E A CAIXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/03/2006 | 370.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/03/2006 | 461.09 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/03/2006 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/03/2006 | 3.35 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECERTARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 17/03/2006 | 80.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUANDO ESTA PARTICIPANDO DA XV COPA RURAL EDI€ÇO 2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/03/2006 | 40.00 | 00007785856460 | JOSE LEANDRO COSMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BANANEIRAS COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/03/2006 | 27.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DILIGEN-CIA, DLG INTIM. DLG P/1 BELEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/03/2006 | 70.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASCOMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/03/2006 | 487.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/03/2006 | 460.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/03/2006 | 795.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE SO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 17/03/2006 | 140.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/03/2006 | 400.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 17/03/2006 | 600.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 17/03/2006 | 150.00 | 00087510111404 | CREUZA OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 17/03/2006 | 1147.00 | 00006882515441 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 17/03/2006 | 2425.00 | 00036499730491 | JOSE GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 17/03/2006 | 500.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODA CASA DA SENHORITA MARIA BETANIA DA SILVA,SITA A AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/03/2006 | 254.00 | 00007098575437 | MARIA DE LOURDES AUGUSTO DA SILVA E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/03/2006 | 68.00 | 00004347204450 | ANTONIO VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DS DESPESAS COM MEDICAMENTOPARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/03/2006 | 400.00 | 00006264480428 | DEBORA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/03/2006 | 166.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGODE CABO DE VELA, 01 TAMPA DE DISTRIBUIDOR, 01 ROTOR DE DISTRIBUIDOR, DESTINA-DO A AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/03/2006 | 50.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 10 TALåES RECEITUARIO DO TIPO B, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/03/2006 | 264.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pe‡as destinados a ambulƒncia Saveiro,pertencente a secretaria de Sa£de desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/03/2006 | 50.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO AO SETOR DE LICITA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/03/2006 | 425.47 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/03/2006 | 428.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/03/2006 | 69.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO EM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/03/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/03/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/03/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPÖTAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08,14E 17 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/03/2006 | 66.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS DE RECARGA EM 02 CARTUCHO HP27AE UMA RECARGA CARTUCHO EPSON DESTINADOS A SE-CERTARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/03/2006 | 89.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/03/2006 | 14.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/03/2006 | 585.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€ASDESTINADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 21/03/2006 | 80.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NODIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 21/03/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE NO DIA 17 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 21/03/2006 | 21.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 01 QUADRO COM DOIS VIDROS MOL. ALUMINIODOURADO 21X30CM, DESTINADOS A SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/03/2006 | 280.00 | 35425172000434 | ELFA PRODUTOS FARM. E HOSP.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CX. DE FORTAZ 1G +DIL, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 21/03/2006 | 2208.74 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 21/03/2006 | 330.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/03/2006 | 1646.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON PERTENECNTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 22/03/2006 | 579.00 | 00003524070426 | COSMA ISILDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 22/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO DE VEICULO ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/03/2006 | 9909.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE FEM REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/03/2006 | 17854.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO FUNDEF 60%LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/03/2006 | 7710.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS NA SECERTARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 (EDUCA-€ÇO 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 23/03/2006 | 2690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 23/03/2006 | 3608.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/03/2006 | 300.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/03/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 23/03/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS CONTRATADOS PARA SERVIR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 23/03/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISOS NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO 14/03/2006DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 23/03/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADEDO TC IP DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A TELEMAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 23/03/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 23/03/2006 | 110.00 | 00003158074400 | MARIA JOSE COSTA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 23/03/2006 | 300.00 | 00091267684453 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ES-TADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 23/03/2006 | 1500.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 23/03/2006 | 300.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ALMO€OS, 25 JANTARES E 25 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIODURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/06 E O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/03/2006 | 9030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/03/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDOERS CONTRATAOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 23/03/2006 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00000976913488 | TORIBIO GOMES PERERIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 23/03/2006 | 270.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA AMBUL¶NCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 23/03/2006 | 735.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 37 PLACAS AZUIS E 09 PALCAS VERMELHAS IDENTIFICATIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 23/03/2006 | 645.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TCC E DA TA-XA DE ANALISE DE PROJETOS/EMPREENDIMENTO, PROGRAMA CCFGTS-OPERA€åES COLETIVAS, PM LOGRADOURO, EMPREENDIMENTO VILA NOVA DESCOBERTA, SUBSTITUI€ÇO DE TAIPA NA ZONA RURAL INTERVEN€ÇOCONCENTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 23/03/2006 | 710.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TCC E DA TA-XA DE ANALISE DE PROJETO/EMPREENDIMENTO, PRO-GRAMA CCFGTS OPERA€åES COLETIVAS, PM LOGRADOURO, EMPREENDIMENTO VILA NOVA DESCOBERTA,INTERVEN€ÇO CONECNTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 23/03/2006 | 685.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TCC E DA TA-XA DE ANALISE DE PROJETO/EMPREENDIMENTO, PRO-GRAMA CCFGTS OPERA€åES COLETIVAS PM LOGRADOU-RO, PROJETO BRAGA 1, BRAGA 2 E PIMENTA, SUBS-TITUI€ÇO DE TAIPA NA ZONA RURAL, INTERVEN€ÇO PULVERIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/03/2006 | 4675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 24/03/2006 | 515.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA GALERIA NAS RUAS MANOEL CASSIMIRO SOARES, ANANIAS SOARES E PARTE DA AVFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 24/03/2006 | 500.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE OBSTRU€ÇO DE PEDRAS EM TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 24/03/2006 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS10,15 E 22 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 24/03/2006 | 430.00 | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTÇO DE MEMORAI STEK 256MB, DESTI-NADO A MAQUINA FOTOGRAFICA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 24/03/2006 | 80.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 24/03/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 24/03/2006 | 200.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÇO D-28 78X14, 01 CAMA D-90 GAUCHA CS63 MG LEAL, DESTINADO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 24/03/2006 | 1100.00 | 00009076999449 | JOÇO FELINTO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS E MEIA DE PALMA DESTINADASA ASSOCIA€ÇO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALI-DE DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO PARAPLANTIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 24/03/2006 | 170.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 PCT. DE FRALDAS, 08 TANGA ENXUTADESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 24/03/2006 | 274.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/03/2006 | 711.00 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/03/2006 | 885.00 | 00005023732452 | JANIRIO ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASA CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 24/03/2006 | 2647.00 | 00003735857485 | MOISES BEZERRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESSAS PELA COMPRADE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 24/03/2006 | 100.00 | 00018868924404 | JORGE SOARES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 24/03/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/03/2006 | 360.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,16,20,22 E 23/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 24/03/2006 | 13.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 24/03/2006 | 37.06 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 24/03/2006 | 150.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/03/2006 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0,08,13,17E 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 27/03/2006 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENA-DOR RUY CARNEIRO, ANTONIO SOARES DA CRUZ,E MANOEL BENTO DE LIMA SITA AS LOCALIDADES DOS SITIOS PIMENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 27/03/2006 | 300.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/03/2006 | 600.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/03/2006 | 2700.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIARES DE SERVI€OS E COORDENADOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLAS MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/03/2006 | 600.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 27/03/2006 | 247.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 FARDO DE RAPADURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 27/03/2006 | 120.00 | 00007785856460 | JOSE LEANDRO COSMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 27/03/2006 | 320.00 | 00004778008405 | ANA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 27/03/2006 | 1210.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 27/03/2006 | 1500.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N §077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/03/2006 | 1470.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 27/03/2006 | 900.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR QUE PRESTAM SEUS SERVI-€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DA CASAS DOS CARENTES SEVERINONUNES DA SILVA, ALBINA DO NASCIMENTO E LAMAR-QUE FRAN€A RESIDENTES NAS RUAS MANOEL CASSIMIRO SOARES, AV. FRANCISCO GOMES E ANTONIO CLE-MENTE DA COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009644 | 27/03/2006 | 3270.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DO POSTO MEDICO MUNICI-PAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/03/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 27/03/2006 | 5000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/03/2006 | 600.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 27/03/2006 | 1800.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 27/03/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 27/03/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 27/03/2006 | 300.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/03/2006 | 2400.00 | 00002348728451 | JOSE ROBERTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 27/03/2006 | 2400.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 27/03/2006 | 900.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/03/2006 | 600.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 27/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA PROJETO DECONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITARIOS A SER CONS -TRUIDO EM MORADIA DA ZONA RURAL, LOCALIDADES SEM ABASTECIMENTO DE µGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/03/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 E27 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/03/2006 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/03/2006 | 30.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMA DE PAPEL REPORT ALCAL 210X297A 4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 29/03/2006 | 150.00 | 00053713958491 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS JUNTO A SECRETARIA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/03/2006 | 74.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa adicional de cheque compensa‡ao cobrada pelo Bancodo Brasil S/A, na conta de Pagamento de Fun -cionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/03/2006 | 400.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS AV. FRAN-CISCO GOMES, ANANIAS SOARES E NO CONJUNTO AMELIO DE MIRANDA LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/03/2006 | 225.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE àLEO HY-GARD 20 LT. DESTINADOS AO TRA-TOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/03/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTO EMANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/03/2006 | 1800.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/03/2006 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17,22 E 28DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 29/03/2006 | 150.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A CI-DADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOSDIAS 08,17 E 28 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/03/2006 | 17.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MERCUR PONTEIRA P/MULETA CAN. FIXAAX. BC 1510-MERCUR, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/03/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/03/2006 | 100.00 | 00013276948400 | JOSE SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS (USG DA PROSTATA E APARELHOURINARIO) POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/03/2006 | 120.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPIEDADE SITUADA A AV. FC§GOMES NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSEALFREDO, JUNTO COM SUA FAMILIA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 29/03/2006 | 432.00 | 00006775178409 | JAQUELINE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/03/2006 | 1023.58 | 00099252805753 | JOAO BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/03/2006 | 365.00 | 00005654445499 | JANEIDE ELEOTERIO DE OLVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/03/2006 | 399.60 | 00038021390468 | ANTONIO C. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CONJUNTO FARDAS, 124 CALCINHAS, 120 CUECAS, DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2006 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24 E 29 DE MAR€O/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/03/2006 | 66.81 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/03/2006 | 43.86 | 03024105000179 | MARIA FRNCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/03/2006 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ANATAL-RN A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NO DIA 28 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/03/2006 | 400.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE SAé-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, DOPOSTO MEDICO MUNCIPAL DE SAUDE DO SÖTIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010120 | 30/03/2006 | 10948.96 | 05625268000132 | JUN€ÇO COM�RCIO E SERVI€OS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§02092,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DµGUA NO CONJUNTOAMELIO DE MIRANDA LEITE NESTA CIDADE, MEDIAN-TE CONVENIO N§ 258/2004, FIRMADO ENTRE A PML E A FUNASA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010189 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010201 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010243 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/03/2006 | 300.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS CARRO€OES DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/03/2006 | 725.00 | 00048626791453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TOPOGRAFICOS PARA ELABORA€ÇO DEPROJETO DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM DO CONTRA-TO REPASSE N§ 0178.727-24/05, CORRESPONDENTE A 528,00 M. DE LOCA€ÇO E NIVELAMENTO AO CUSTOUNITARIO DE 890,00 EM SE€åES TRANSVERSAIS CORRESPONDENTE AO CUSTO UNITARIO DE R$ 0,40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/03/2006 | 372.50 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES, DOS CARRO€åES DOS MESMOS E DEMAIS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, INCLUSIVELUBRIFICA€ÇO EFETUADA NOS MESMOS, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010197 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2006 | 21.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 01 QUADRO COM DOIS VIDROS INCOLOR 2MM EMOL. ALUMINIO AZUL 0,21X0,30 CM, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010227 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAR€O/2006 ,ENVOLVENDO REVISAO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE NO DIA 29 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/03/2006 | 232.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/03/2006 | 37.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2006 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOSDIAS 01,06,09,15,17,19,21 E 28 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/03/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/03/2006 | 100.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/03/2006 | 409.60 | 05075687000148 | Maria Elisa Costa Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/03/2006 | 638.00 | 05075687000148 | Maria Elisa Costa Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2006 | 48.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/03/2006 | 7.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/03/2006 | 150.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/03/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/03/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/03/2006 | 665.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010731 | 31/03/2006 | 1209.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560.1 litros de gasolina comum destina-das a Ecosport, pertencente a Secretaria deEduca‡ao Cultura e Esportes desta edilidade ,referente ao mes de mar‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010740 | 31/03/2006 | 1060.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 595.6 litros de oleo diesel destinados-a Besta pertencente a Secretaria de Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilidade, referenteao mes de mar‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010791 | 31/03/2006 | 11880.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | Importe relativo ao pagamento pela confec‡oesde fardamentos escolares destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio.(Camisas e Cal‡as). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 31/03/2006 | 550.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento de 04 diarias ,sendo 03 com pernoites e 01 sem, quando deviagens desta cidade a Capital do Estado,e acidade de Guarabira a servi‡os da Administra-‡ao Municipal nos dias, 14,21,24 e 27 de mar-‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 31/03/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/03/2006 | 0.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ImPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO 00902-DE 20/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 31/03/2006 | 151.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a despesa financeira decorrente de tarifa pelo pagamento de pessoal desta reparti‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2006 | 80.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 RESMA DE PAPEL OFICIO C/ 500FLS,05CAIXA DE CLIPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/03/2006 | 6298.97 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO DE VALASEM TERRA (78,00M3), 54,60M3 DE ESCAVA€ÇO EMPI€ARRO E 53,47M3 EM MATERIAL DE 3¦ CATEGORIADE ACORDO COM O CONTRATO N§ 08/06, MEDIANTECONVENIO N§ 258/2004, FIRMADO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E A FUNASA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/03/2006 | 835.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OSDE REPARO DO PLATOR COMPLETO, INCLUSIVE TROCADO MESMO, DISCO DE EMBREAGEM, REMO€Aå E COLO-CA€ÇO DO PLATOR E OS TERMINAIS DA BATERIA DOTRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/03/2006 | 160.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | Importe relativo ao servi‡os efetuados de embuchamento da Bince de freio da F.4000, embu-chamento do motor de partida da mesma, contratada por esta edilidade, para servir a Secre-taria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/03/2006 | 280.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | Importe relativo ao servi‡os efetuados nopino de grade, mancal da grade eixo da grade e servi‡o de solda do carro‡Æo do trator per-tencente a secretaria de infra estrutura des-ta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010758 | 31/03/2006 | 2382.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.338.4LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAOS TRATORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010766 | 31/03/2006 | 2673.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.502 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010774 | 31/03/2006 | 1411.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 793 litros de oleo diesel destinados aF.4000, contratada por esta edilidade, para -servir a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de mar‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/03/2006 | 110.20 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 31/03/2006 | 373.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde mar‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 31/03/2006 | 196.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPOP QUE PRESTARAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/03/2006 | 500.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra como pedreiro-na conserva‡ao do Posto M‚dico Municipal deSaude do Sitio Braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/03/2006 | 928.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 521.4 litros de oleo diesel destinados-a ambulancia Ducato, pertencente a Secretariade Saude desta edilidade, ref. ao mes de mar-‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010693 | 31/03/2006 | 1768.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 818.6 litros de gasolina comum destina-das a ambulancia pertencente a Secretaria desaude desta edilidade,ref.ao mes de mar‡o dede 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010707 | 31/03/2006 | 1817.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 841.5litros de gasolina comum destina -das aos Fiats, pertencente a Secretaria desaude desta edilidade,ref.ao mes de mar‡o dede 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/03/2006 | 357.00 | 00048984744468 | JOÇO FELIPE AFONSO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 31/03/2006 | 605.70 | 00040668169400 | LUIZA DE LIMA NOBERTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 31/03/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 31/03/2006 | 1134.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, EXAMES E ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIOLEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/03/2006 | 2890.00 | 00005854966417 | JOCILVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMADICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/03/2006 | 821.30 | 00007551438416 | ROSILMA DE SOUZA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames medicamentos de diversas pessoas carentes destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/03/2006 | 490.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 14 botijao de gas liquefeito de 13 kg ,destinados a distribui‡ao com as pessoas ca -rente deste municipio, con. declara‡oes ane -xas, referente ao mes de mar‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/03/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIAA€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23 E 27DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00003524058485 | CLEONILDES AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/04/2006 | 338.00 | 00004155545438 | GILDIVAN ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/04/2006 | 40.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/04/2006 | 980.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 DISCOS RECORTADOS DE 26X1/4, DESTINADOS A GRADE DO TRATAOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/04/2006 | 832.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/04/2006 | 593.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/04/2006 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/04/2006 | 259.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/04/2006 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEAPOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE -AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/04/2006 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/04/2006 | 30.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 01 FAIXA ALUSIVA DESTINADA A COMEMORA€AOAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 04/04/2006 | 419.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 05/04/2006 | 299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 01 BICICLETA BARRA CIRCULAR 2006 5293 MO-NARK VERMELHA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 05/04/2006 | 2325.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 03 AR CONDICIONADOR CF7 5KG 220V E/M DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 05/04/2006 | 323.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 05/04/2006 | 310.00 | 00006334971425 | ADRIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 05/04/2006 | 306.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/04/2006 | 540.00 | 00002250988498 | LUCIANO CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 BOLAS DE COURO, DESTINADOS A DISTRI-BUI€ÇO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE IRÇO PARTICIPAR DO TORNEIO MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE-A NO PRàXIMO DIA 29/04/2006, EM COMEMORA€ÇO AEMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 05/04/2006 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento de 02 diarias com pernoites quando viagens desta cidade aCapital do Estado a servi‡os do gabinete do prefeito desta edilidade nos dias 19 e 26/04/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 06/04/2006 | 26.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 06/04/2006 | 167.23 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2006 DA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 06/04/2006 | 161.61 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2006 DO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 06/04/2006 | 160.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO CARRO€AO DO TRA-TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 07/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PROJETO DEPAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PRO-JETADAS 1 E 2, NA VILA NOVA DESCOBERTA E DRE-NAGEM DAS MESMAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 07/04/2006 | 120.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA PINTURA DE PLACAS IDENTIFICATI-VAS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011134 | 07/04/2006 | 5000.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO DE VALASEM TERRA (78,00M3), 54,60M3 DE ESCAVA€ÇO EMPI€ARRO E 53,47M3 EM MATERIAL DE 3¦ CATEGORIADE ACORDO COM O CONTRATO N§ 08/06, MEDIANTECONVENIO N§ 258/2004, FIRMADO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E A FUNASA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 07/04/2006 | 312.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JG. DE PASTILHA, O1 FILTRO DE OLEO,O1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE AR, 06OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 07/04/2006 | 476.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215/75 R15 FSR, DESTINADOS AAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 07/04/2006 | 26.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTO, EFETUA-DOS NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 07/04/2006 | 154.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 KG. DE AVES ABATIDAS E 01 KG. DE PEITO DE AVES, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRI-AN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 07/04/2006 | 528.00 | 00005904782497 | REJANE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 07/04/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 06/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 07/04/2006 | 540.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 UND. DE COELHITO CHOC., 20 UND. DE -OVO COELHITO POTE, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,PARA A DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DE 1¦ A 4¦SERIE DAS ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASCOA CO-MEMORADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 07/04/2006 | 170.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/04/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03 E 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0011258 | 10/04/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 06/03 A 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/04/2006 | 70.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JG. DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/04/2006 | 167.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/04/2006 | 27.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0011410 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 07/03 · 06/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/04/2006 | 2557.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/04/2006 | 800.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 SUCOS DE CAJU, 181 KG DE A€UCAR E89 PCT. DE BOLACHA CREAM CRACK, DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIESDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/04/2006 | 630.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao pagamento de 05 diarias,sendo 04 com pernoites e uma sem quando, deviagens desta cidade a Capital do Estado e aCampina Grande a servi‡os da Secretaria deAdministra‡ao e Finan‡as desta edilidade, nosdias 17, 20 de 04/2006 e 03, 05 e 07 de abrilde 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/04/2006 | 150.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA DELETA€AO DA ELMAR NA INTERNETDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/04/2006 | 878.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta Prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/04/2006 | 142.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta Prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/04/2006 | 6437.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/04/2006 | 17.63 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/04/2006 | 250.00 | 00005566321410 | ADRIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/04/2006 | 1236.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.236 COCOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO -COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA (PASCOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/04/2006 | 170.00 | 00071498796400 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEMCONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/04/2006 | 787.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIODA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/04/2006 | 157.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 KG DE SAL E 25 KG DE CHARQUE, DESTI-NADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/04/2006 | 1082.45 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com taxas deenergia eletrica e aagua de diversas pessoascarentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/04/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/04/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/04/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASUMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 07 DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/04/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 05 E 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011207 | 10/04/2006 | 1010.16 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011215 | 10/04/2006 | 2790.89 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011240 | 10/04/2006 | 3500.10 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2006 | 2448.63 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/04/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 05 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/04/2006 | 70.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASCOMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/04/2006 | 29.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JG. DE ESCOVA DE PARTIDA, 01 MANGOTEDAGUA E 02 BRA€ADEIRAS, DESTINADAS A F.4000CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/04/2006 | 215.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENDE 02 ROLAMENTOS R.DIANT. INT, 02 EXTERNO E01 PARAFUSO DE RODA, DESTINADO AO TRATOR PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/04/2006 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR 18.4 15.30 TR. 218A, -DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 11/04/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/04/2006 | 2090.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 MEMORIA 256 MB, 05 ESTABILIZADOR RE-VOL. E 03PROCESSADOR AMD, DESTINADOS AOS MI-CRO COMPUTADOR DOADOS PELA RECEITA FEDERAL AESTA EDILIDADE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 11/04/2006 | 110.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLETE DESTINADO A CARENTE SEVERINADE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA ANANIAS SOARESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 11/04/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/04/2006 | 1474.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/04/2006 | 100.00 | 00010051909766 | SILVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/04/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECARGA DECARTUCHOS PERTENCENTES AO MICRO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 11/04/2006 | 250.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/04/2006 | 164.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 11/04/2006 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/04/2006 | 431.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BANDEJA DIANT. LD, 01 CORREIA DO AL-TERNANDOR, 01 JG. DE PAST. DE FREIO, 01 GRAXA01 CORREIA HIDRAULIC, 01 COBOLINHA TEMPERATU-RA, 03 LAMP. DO FAROL E LAMP. DO ESTACIONAMENTO, DESTINADOS A BESTA PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/04/2006 | 240.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RETIFICA E REPOSI€AO DE PE€AS DA BESTA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/04/2006 | 1800.00 | 00013241591468 | GIVALDO BATISTA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI-€OS DE MAO DE OBRA NA CONCLUSAO DO PISO EMGRANILITO E ASSENTAMENTO NA QUADRA POLIESPOR-TIVA COBERTA DESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/04/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/04/2006 | 100.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO NA RADIO CIDADE MARQUEZA FM DA CIDADE DE CAI€ARA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/04/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/04/2006 | 37.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do CIDE desta Prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/04/2006 | 5.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de taxas cobra-das pelo Banco do Brasil na conta Movimentodesta edilidade, referente ao fornecimento decopias documentos para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/04/2006 | 5.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de taxas cobra-das pelo Banco do Brasil na conta Movimentodesta edilidade, referente ao fornecimento decopias documentos para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/04/2006 | 1312.00 | 00003524484409 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos, alimentos e exames de diversaspessoas carentes deste municipio, mediante -Lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/04/2006 | 706.00 | 00006972589479 | MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/04/2006 | 358.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/04/2006 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/04/2006 | 100.00 | 00082690464420 | SEVERINA DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€AO DE PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A AO RIO DE JA-NEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTODE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 12/04/2006 | 5800.00 | 01511184000117 | Frigorifico Almeida LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG DE CORVINA INT. CONG E 1.800 KGPESCADA EVISC CONG. M, DESTINADA A DISTRIBUI-€AO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA (PAS-COA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/04/2006 | 260.00 | 00059607750420 | SEVERINO DOS RAMOS ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/04/2006 | 2311.00 | 00003735857485 | MOISES BEZERRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESSAS PELA COMPRADE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 12/04/2006 | 405.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 ALMO€OS, 35 JANTARES E 32 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O E A 1¦ SEMANA DO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 12/04/2006 | 450.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 ALMO€OS, 30 JANTARES E 30 CAFES, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO MEDICO, ENFERMEIRA ,E DEMAIS AUXILIARES QUE TRABALHAM NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O E A 1¦ SEMANA DO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/04/2006 | 500.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 12/04/2006 | 210.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OBSTRU€AO DE PEDRAS NO TERRENOBALDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/04/2006 | 60.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/04/2006 | 500.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 02 TABELAS DE BASQUETE EM MADEIRITO DESTI-NADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,MEDIANTE CONVENIO 122956-22/01. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 17/04/2006 | 177.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 17/04/2006 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 17/04/2006 | 150.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011959 | 17/04/2006 | 3050.00 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 17/04/2006 | 443.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, DIRIGENTES, SUPERVISORES E DEMAIS AUXILIARES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE UM TREINAMENTO REALIZADO COM OS MESMOS NO DIA 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 17/04/2006 | 510.29 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 17/04/2006 | 187.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 17/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 17/04/2006 | 118.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 17/04/2006 | 400.00 | 05964405000163 | RUTH DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FUNERALCOMPLETO DA SENHORA MARIA JOS� VIDAL MARTINS CARENTE RESIDENTE QUE ERA NO SITIO BRAGA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 17/04/2006 | 355.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 17/04/2006 | 220.50 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDA-DE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/04/2006 | 874.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DE FEIJÇO, ARROZ, A€UCAR, FUBµ, OLEO, CAFEBISCOITO E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011827 | 17/04/2006 | 3500.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR PARTE DO BOLETIM DE MEDI€ÇO N§ 03,PARA SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADEMEDIANTE CONVENIO N§ 258/2004 , FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 17/04/2006 | 555.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 18/04/2006 | 200.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA ESCRIVANINHA GERMAI MOG. DESTINADA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 18/04/2006 | 269.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 01 NO-BREAK NET STATION UST600BIFX, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 18/04/2006 | 100.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTEE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 19/04/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 BATERIA DESTINADA A NOBREAK SMS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 19/04/2006 | 30.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONSERTO E MANUTEN€AO EM 01 NO-BREAK SMS -MANAGER NET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 19/04/2006 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 OXIGENIO WHITE MED. 1M3, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 19/04/2006 | 440.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE FREZADA 24X26, 01 CHAVE FREZA-DA 1.1/8X1 1/4, 01 CHAVE FREZADA 27X32 E 01CHAVE AJUSTAVEL 18, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/04/2006 | 200.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DO LOTEA-MENTO NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/04/2006 | 400.00 | 00001022908499 | GERALDO ALCISO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO DESENHO DO LOTEAMENTO NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU€AO DAS 17CASAS DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0178.727-24/2005, EM AUTOCAR PARA APRESENTA€AO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/04/2006 | 560.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 FD. DE FUBA XODOMILHO 500G. DESTINA-DAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA (PASCOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/04/2006 | 1070.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, EXAMES E ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIOLEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/04/2006 | 100.00 | 00022249915415 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CI-DADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/04/2006 | 96.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/04/2006 | 541.00 | 00007014280406 | LIDIANE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/04/2006 | 2870.00 | 00006334971425 | ADRIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/04/2006 | 645.00 | 00004197991410 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/04/2006 | 428.82 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/04/2006 | 300.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/04/2006 | 481.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta Prefeitura em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/04/2006 | 78.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta Prefeitura em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/04/2006 | 21.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/04/2006 | 23.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/04/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/04/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/04/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/04/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPÖTAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 11,13 E 19 E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/04/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade de de Guarabira a servi‡os do Gabinete do prefeito desta edilidade nos dias 10 e 17 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/04/2006 | 91.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/04/2006 | 14.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/04/2006 | 500.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNA CONFEC€AO DE 01 ESTANTE EM MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 24/04/2006 | 30.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTOS EFETUA-DOS NA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 24/04/2006 | 476.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215/75R15 FSR S/C80162, DESTI-NADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/04/2006 | 150.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 24/04/2006 | 18.72 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 24/04/2006 | 20.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA GRAVA€AO DE CD (FOTOS DIGITAIS),DESTINADAS A COMEMORA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A -NO PROXIMO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 24/04/2006 | 62.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 12 PCT. DE BALAO IMPERIAL, 30 FOLHAS DE PAPEL CREPOM BRANCO E 01 PCT. PAPEL FILIPAPER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA A ORNAMENTA€AODO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA E EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NO DIA29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 24/04/2006 | 305.02 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADEPARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 24/04/2006 | 11229.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS NA SECERTARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 24/04/2006 | 18227.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(professores)LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006 (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 24/04/2006 | 9088.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS NA SECERTARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 (FUNDEF40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 24/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 24/04/2006 | 3696.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF 60%PARASERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 24/04/2006 | 1135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 24/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 24/04/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 24/04/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a pagamento de tarifas bancarias cobradas pela Caixa Economica Federal naconta pagamento de funcionarios desta edilidade, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 24/04/2006 | 400.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA NYB1368-PB, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA IGREJADE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE DURANTE A SEMA-NA SANTA DE 10 A 14 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 24/04/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 24/04/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS CONTRATADOS PARA SERVIR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 24/04/2006 | 26.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/04/2006 | 457.00 | 00059607750420 | SEVERINO DOS RAMOS ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 24/04/2006 | 192.89 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 24/04/2006 | 1750.00 | 00017640954487 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 24/04/2006 | 325.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DAS CRIN€AS DA CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 24/04/2006 | 450.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 24/04/2006 | 240.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. CODIGO DA UNIDADED 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/04/2006 | 860.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE SO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 24/04/2006 | 660.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 24/04/2006 | 470.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 24/04/2006 | 9922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 24/04/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 24/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 24/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGIL¶NCIA AMBINTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 24/04/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A E 28A, PERTENCENTES AOS MICRO COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,INCLUSIVE MANUTEN€AO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 24/04/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/04/2006 | 40.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR 750X16 CL, 1416 TR 15 TORTUGA DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 25/04/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF. IND. E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 HP TONER 13A RECICLADO, DESTINADOS AIMPRESSORA PERTENCENTE AO MICRO COMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 25/04/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOTC IP CIRCUITO JUNTO A TELEMAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 25/04/2006 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 POLTRONA GIRATORIA DIR. STYLE CAVALETTIDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/04/2006 | 30.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTO EMANUTEN€AO EM UM NO-BREAK SMS,PERETENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 25/04/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12 V 7A SELADA E 01 RESMA DEPAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 25/04/2006 | 700.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 10 AVERBA€åES DANDO ORIGEM A TRANSFERENCIADOS REFERIDOS IMOVEIS QUE ANTERIORMENTE ERADO MUNICIPIO DE CAI€ARA, HOJE DO MUNICIPIO DELOGRADOURO,10(DEZ) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR E DEMAIS BUSCAS, EFETUADAS EM VARIOS LIVROSDESTE CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO 1§ OFICIO DESTA CIDADE DE CAI€ARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/04/2006 | 450.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 PC. BICO NYLON 37, 09 N§ 05 L8 UNIDADES KRON E 06 VELERON, DESTINADOS A QUADRILHAJUNINA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 26/04/2006 | 660.00 | 12927463000182 | CARTCAR-CARTO~ES E CARIMBOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€OESDE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 26/04/2006 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 LONA DE CARRETEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, PARA O PAVILHÇO CENTRAL DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE A REALIZAR-SE NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 26/04/2006 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 26/04/2006 | 62.50 | 40795643000193 | JOSE HUMBERTO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA SITA ALOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 26/04/2006 | 84.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE 03 NOVA COR PISO 3.6L DEESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 26/04/2006 | 6272.50 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CON-CLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADEMEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE N§122.956.22/01. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 26/04/2006 | 3150.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR(A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 26/04/2006 | 31.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 26/04/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 26/04/2006 | 700.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOPAGAMENTO DE 10 AVERBA€åES DANDO ORIGEM A TRASFERENCIA DOS REFERIDOS IMàVEIS QUE ANTERIOR-MENTE ERA DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, HOJE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO, 10(DEZ) CERTIDåES DEINTERIROD TEOR E DEMAIS BUSCAS EFETUADAS EMVARIOS LIVROS DESTE CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO1§ OFICIO DESTA CIDADE DE CAI€ARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 26/04/2006 | 81.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do Brasil S/A, na conta de Pagamento de funcion rios desta edilidade, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 26/04/2006 | 31.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 26/04/2006 | 380.00 | 12927463000182 | CARTCAR-CARTO~ES E CARIMBOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE FICHAS ELETRO CARDIOGRAMA PAPEL 60KG C/ 02IMPRESSOES, CONFEC€ÇO DE FICHAS VITAMINA A REPERMANENTE DE VITAMINA A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 26/04/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 26/04/2006 | 1360.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 26/04/2006 | 1695.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PA-GAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMESDE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 26/04/2006 | 1750.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDINATE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/04/2006 | 654.00 | 00001390628400 | JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 26/04/2006 | 351.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DAS CRIN€AS DA CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 26/04/2006 | 117.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERETE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/04/2006 | 298.94 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 26/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 26/04/2006 | 400.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS AV. FRAN-CISCO GOMES, ANANIAS SOARES E NO CONJUNTO AMELIO DE MIRANDA LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 26/04/2006 | 110.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO CARRO€ÇO DOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 26/04/2006 | 314.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 26/04/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 26/04/2006 | 2800.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 26/04/2006 | 1050.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/04/2006 | 2800.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/04/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS CARRO€OES DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/04/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/04/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0013200 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/04/2006 | 110.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€AO ELETRICA EFETUADA NO CONSERTO -DA F.4000, CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA PA-RA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013447 | 27/04/2006 | 5000.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR PARTE DO BOLETIM DE MEDI€ÇO N§ 03 ,PARA SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADEMEDIANTE CONVENIO Nø 258/2004,FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013471 | 27/04/2006 | 693.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes diversos destinados aosveiculos pertencente a esta edilidade, referente aos meses de fevereiro, mar‡o e abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013510 | 27/04/2006 | 5960.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR PARTE DO BOLETIM DE MEDI€ÇO N§ 03,PARA SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADEMEDIANTE CONVENIO N§ 258/2004 FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013544 | 27/04/2006 | 885.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 484.1 litros de oleo diesel destinados a F 4000 contratato por esta edilidade, para servir a secretaria de infra estrutura desta edilidade, durante o periodo de 01 a 25/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013552 | 27/04/2006 | 394.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 215.84 litros de oleo diesel destinadosa ca‡amba, doada pelo DNER para a secretaria de infra estrutura desta edilidade durante operiodade, de 01 a 25/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013579 | 27/04/2006 | 1817.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 993.01 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 01 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013587 | 27/04/2006 | 2054.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.122.43 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR JOHN DHEERE, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 01 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013595 | 27/04/2006 | 1789.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 978.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDILI-DADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013609 | 27/04/2006 | 1634.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 893.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDILI-DADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/04/2006 | 203.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 27/04/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/04/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/04/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIAA€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 26DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 27/04/2006 | 100.00 | 00057391327468 | LUCIENE FRANCISCO DE SAOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COLETE PUTTI ELASTICO, DESTINADO AO MEU PAI POR SE EN-CONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 27/04/2006 | 549.00 | 00004516185482 | IVANGELISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/04/2006 | 789.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 27/04/2006 | 2600.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 65 HORAS DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DAS CASAS DOS CARENTES ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRAE JOSE RONALDO V. DE OLIVEIRA SITA AS LOCALI-DADES DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E NA RUASÇO FRANCISCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/04/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/04/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/04/2006 | 1800.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/04/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 27/04/2006 | 400.00 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F. DE S. L. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO PLANTAO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/04/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/04/2006 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E 26 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/04/2006 | 320.00 | 00021331999855 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REFORMA DOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/04/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pela recarga decartuchos do micro computador pertencente aSecretaria de saude desta edilidade, referen-te ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013421 | 27/04/2006 | 4628.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/04/2006 | 1300.00 | 00000976913488 | TORIBIO GOMES PERERIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013480 | 27/04/2006 | 1158.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 465.28 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013498 | 27/04/2006 | 1873.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 752,43 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS FIATS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013501 | 27/04/2006 | 1079.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 589,92 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIASAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/04/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0013196 | 27/04/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/04/2006 | 275.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA GUARA-BIRA CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/04/2006 | 0.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do ITR DESTA EDILIDADE em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/04/2006 | 142.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA COBRADA PELA SAELPA SOBRE CONSUMO PROVISORIO DE SONORIZA€AO DAS FESTIVIDADES DESTE MU-NICIPIO, EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITI-CA DESTA CIDADE A REALIZAR-SE-A NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/04/2006 | 770.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E -MAO DE OBRA DE INSTALA€AO E RETIRADA DE 01TRANSFORMADOR DE 75 KVA, PARA ATENDER A FESTADE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE QUE REA-LIZAR-SE-A NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/04/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/04/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/04/2006 | 330.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MARCI-AL 7 DE NOVEMBRO DA CIDADE DE CAI€ARA-PB, QUANDO DE SUA APRESENTA€AO NESTA CIDADE NO DIA27/04/2006, EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/04/2006 | 494.40 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.120 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/04/2006 | 300.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA -REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/04/2006 | 600.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA -REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 27/04/2006 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/04/2006 | 157.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 kg de sal e 25 kg de carne de char -que, destinadas a merenda escolar dos alunos de jovens e adultos deste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/04/2006 | 400.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE GURINHEM QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 27/ 04/2006, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/04/2006 | 110.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELARIVO AO PAGAMENTO DO ARBITRO DEFUTEBOL QUE APITOU O TORNEIO MUNICIPAL NO DIA29/04/2006, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013536 | 27/04/2006 | 903.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 493,77 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOA BESTA PERTENECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE DURANTE OPERIODO DE 01 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013561 | 27/04/2006 | 932.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 374,44 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 01 A 25/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/04/2006 | 700.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 28/04/2006 | 220.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/04/2006 | 517.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85.100KG DE AVES ABATIDAS E 29.500KG DEPEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/04/2006 | 630.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,13 ,17,24 E 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/04/2006 | 120.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19 E 25 DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013854 | 28/04/2006 | 10500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA CASCA-VEL, SOM E LUMINA€ÇO PARA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 29/04/06 NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/04/2006 | 82.50 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 AGUA SANITARIA, 10 DETERGENTE E 20DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 28/04/2006 | 55.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 28/04/2006 | 8.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 28/04/2006 | 4507.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/04/2006 | 1641.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 28/04/2006 | 2648.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/04/2006 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/04/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013668 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE ABRIL/2006 ,ENVOLVENDO REVISAO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/04/2006 | 400.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA DELETA€AO DA ELMAR NA INTERNETDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 28/04/2006 | 289.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM DESTA EDILIDADE em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/04/2006 | 46.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM DESTA EDILIDADE em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/04/2006 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOSDIAS 03,05,07,11,13,18,24 E 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 28/04/2006 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NO DIA 20 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 28/04/2006 | 1021.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/04/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/04/2006 | 890.00 | 00006882515441 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/04/2006 | 322.00 | 00087513692491 | MANOEL CLEMENTINO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/04/2006 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA ESPOSA IRµ SE SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 28/04/2006 | 67.25 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 28/04/2006 | 1176.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 28/04/2006 | 290.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 LTS DEMETRIMEX 500 SC (INSETICIDA),DESTINADO A ASSOCIA€ÇO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO BRAGAII,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/04/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA BATERIADESTINADA AO NOBREAK SMS PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTAQ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013684 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013692 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013706 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/04/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/04/2006 | 100.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CARRADAS DE PEDRAS RACHÇO DESTINA-DOS A TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/04/2006 | 360.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS05,06 E 24 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 28/04/2006 | 1090.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS, 100MT. DE MEIO FIO PARA FUTURA PAVIMENTA€ÇO NAS RUAS ANTONIO ADEILDO SILVA DE OLIVEIRA, SEVERINO AMARO DE LIMA E NA AV. ANTONIO SOARES DA CRUZNESTA CIDADE. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 28/04/2006 | 6772.45 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | Importe relativo a empreitada para execu‡ao -de servi‡os de constru‡Æo da pra‡a JoÆo Alvesde Carvalho, localizada a Rua Aureliano Beze-rra de Oliveira, Bairro Nossa Senhora do Des-terro desta cidade. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 28/04/2006 | 5431.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DAS FAMILIAS CARENTES ANTONIO -NARCISIO DE OLIVEIRA, JOSE RONALDO V. DE OLI-VEIRA E MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA, RESIDENTES NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NA RUA S.FRANCISCO E AVENDA FRANCSICO GOMES DESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 28/04/2006 | 230.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE àLEO HY-GARD 20 LT. DESTINADOS AO TRA-TOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 02/05/2006 | 5071.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/05/2006 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELOATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2006 | 474.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELOATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/05/2006 | 5239.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELOATIVO AO PAGAMENTO TAXAS ILUMINA-€ÇO PUBLICA DAS RUAS PUBLICAS A AVENIDAS DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 02/05/2006 | 350.00 | 05964405000163 | RUTH DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FUNERALCOMPLETO DA SENHORA ISABEL DUARTE DA SILVA,RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 02/05/2006 | 733.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00056714602472 | MARIA DE LOURDES PRAXXEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/05/2006 | 452.00 | 00006858897429 | GERLANE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 02/05/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 02/05/2006 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/05/2006 | 69.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/05/2006 | 106.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 02/05/2006 | 249.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 03 caixas para ar-condicionado e 11 mtsde piso de cimento 33X33, destinados a Unida-de de Saude desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/05/2006 | 78.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2,0 MTS DE GNATUS POLY AZUL CELESTE 115090143-GNATUS PE€AS,DESTINADO A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 02/05/2006 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/05/2006 | 143.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/05/2006 | 405.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/05/2006 | 682.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2006 | 1128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 02/05/2006 | 213.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/05/2006 | 100.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE LUVAS DESTINADOS AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CI-DADE, ONDE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI€ÇO 2006, PROMOVIDO PELA RADIO RURALDA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 02/05/2006 | 55.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 02/05/2006 | 276.83 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE.PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/05/2006 | 212.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM PALCO, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE E-MANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE QUE REALIZOUSE NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0014281 | 02/05/2006 | 2689.23 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/05/2006 | 2380.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA€Aå DAS RUAS PUBLICAS A AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/05/2006 | 150.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€ÇO EL�TRICA EFETUADOS NA CA€AMBA ENO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/05/2006 | 9.56 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 METROS DE FIO RIGIDO 1.5MM ABMG, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE 15 MORADIAS POPULARESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVÒNIO 0171811-01/04 M. DAS CIDADES. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 04/05/2006 | 690.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E CARRO€åEE DAS GRADES DOS MESMOS, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/05/2006 | 230.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE4 SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 04/05/2006 | 90.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 04/05/2006 | 220.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,27 DE 04E 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 04/05/2006 | 150.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAMEDICA QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTI-CULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 04/05/2006 | 785.00 | 00002454579413 | SANDOVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTOSMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 04/05/2006 | 545.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | importe relativo ao pagamento pelos servi‡os de 78 fotografias tiradas e da filmagem, quando da festa de emancipa‡Æo politica desta ci-dade realizada no dia 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 04/05/2006 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 04/05/2006 | 370.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A VIP DA CIDADE DE BE-L�M, QUANDO DE SEUS SERVI€OS NA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE REALIZADA NODIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 04/05/2006 | 120.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA BESTA PERTENCENTE ASECRERARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 04/05/2006 | 61.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO SOA-RES DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 04/05/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 05/05/2006 | 100.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO NA RADIO CIDADE MARQUEZA FM DA CIDADE DE CAI€ARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/05/2006 | 265.00 | 00058195300987 | FRANCISCA FRANCIEDA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ PELO FORNECIMENTO DE01 SOFTWARE, DESTINADO AO MICRO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 05/05/2006 | 500.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TAILSON E NAIDE STAR, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO NA PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE NO DIA 29/04/2006, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/05/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 05/05/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 05/05/2006 | 100.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ALUSIVAS DESTINADAS A COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICADESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 05/05/2006 | 910.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENSCOM ALMO€O E JANTAR, NO ESPERAN€A CAI€ARA HO-TEL DA CIDADE DE CAI€ARA-PB, DESTINADAS AOSCOMPONENTES DA BANDA CASCAVEL E DEMAIS AUXILIARES, QUANDO DE SUA APRESENTA€AO NESTA CIDADENO DIA 29/04/2006, EM COMEMORA€AO A EMANCIPA-€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 05/05/2006 | 229.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 PASTEIS, 60 COXINHAS, 72 MISTOS E14 REFRIGERANTES COCA-COLA DE 2 LITROS DESTI-NADOS AOS JOGADORES DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICIPAL PROMOVIDOPELA PML NO DIA 29/04/2006 EM COMEMORA€AO AEMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 05/05/2006 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEAPOLINARIO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 05/05/2006 | 158.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/05/2006 | 170.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 05/05/2006 | 717.00 | 00006335798409 | MARIA DA PAZ COSTA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 05/05/2006 | 250.00 | 70146923000131 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXÇO ATAéDE DESTINADO AO SEPULTA-MENTO DO SR. JOSE MARIA DA CRUZ, RESIDENTEQUE ERA NO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/05/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 05/05/2006 | 150.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 05/05/2006 | 150.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA FILHA IRA FAZER EM CLINICA NA CAPITALDO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E TRANSPORTE, POR ME ENCONTAR SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 05/05/2006 | 500.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA COMO SERVENTE NA RESTAURA€AODA CASA D CARENTE XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 05/05/2006 | 2619.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 05/05/2006 | 417.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) DESTINA-DOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/05/2006 | 900.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 05/05/2006 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PSOTO DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 05/05/2006 | 672.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/05/2006 | 365.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE UMA EMPREITADANOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DAUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/05/2006 | 180.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ PELOS SERVI€OS EFE-TUADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 05/05/2006 | 525.94 | 04591949000164 | COMPROMED COM.DE PROD.MED.HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 05/05/2006 | 1483.44 | 04591949000164 | COMPROMED COM.DE PROD.MED.HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 05/05/2006 | 390.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€AO EFETUADOS NO PNEUS DOS TRATO-RES E DOS CARRO€OES DOS MESMOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEINCLUSIVE LUBRIFICA€AO EFETUADOS NOS MESMOSDURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 05/05/2006 | 300.00 | 00008212058468 | JOSE LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 05 HORAS DE MAQUINA MOTO-NIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGAI E BRAGA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 05/05/2006 | 669.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA DOADA PELA -DNIT PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 05/05/2006 | 354.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 05/05/2006 | 1800.00 | 00050919547400 | ROMILDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DESERVI€OS COM A MAQUINA MOTOMUVELADORA NO TER-RENO DA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/05/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/05/2006 | 413.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/05/2006 | 317.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/05/2006 | 100.00 | 00071496416449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/05/2006 | 21.00 | 00005453217430 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 08/05/2006 | 306.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/05/2006 | 535.00 | 00003524171451 | ELENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 08/05/2006 | 488.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 09/05/2006 | 550.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTO EMANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA HP LASER 1300 -PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/05/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/05/2006 | 401.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/05/2006 | 250.00 | 02814280000105 | IND.COM.IMP.E EXP. DE PROD.HOSP.ESC. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO E LIMPEZA OTICA E TROCA OBJETI-VA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/05/2006 | 130.00 | 02814280000105 | IND.COM.IMP.E EXP. DE PROD.HOSP.ESC. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OBJ 40X ACROM TM200/201/212, DESTINADOS AO MICROSCOPIO PERTENCENTE A UNIDADE DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/05/2006 | 430.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 750-16PL-G8, 01 C¶MARA DE AR 16E 01 PROTETOR 16 LT, DESTINADOS A F-4000, CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/05/2006 | 222.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2006 | 36.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/05/2006 | 1115.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/05/2006 | 180.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/05/2006 | 15.19 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/05/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/05/2006 | 600.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/05/2006 | 300.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/05/2006 | 640.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E TRÒS SEM QUANDODE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA E NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,05,08 E 10/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 11/05/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade de de Guarabira a servi‡os do Gabinete do prefeito desta edilidade nos dias 04 e 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/05/2006 | 575.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, DIRI-GENTES, SUPERVISORES E DEMAIS AUXILIARES,QUANDO DE UM TREINAMENTO RELAIZADO COM OS MESMOS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/05/2006 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURANO DIA 29/04/2006, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA-€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/05/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/05/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 08 E 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/05/2006 | 500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ROBERTO SHOWQUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NODIA 29/04/2006, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 11/05/2006 | 120.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 07/04 · 06/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 11/05/2006 | 120.00 | 00002780709499 | PEDRO FRANCISCO SOARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 02 E 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 11/05/2006 | 1600.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS JUNINAS DA "FAZENDACHANEGO" DESTA CIDADE REPRESENTANDO A CULTURADE NOSSO MUNICIPIO EM NOSSO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/05/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 07/04 A 06/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/05/2006 | 72.40 | 00005453217430 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 724 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMEN-TOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/05/2006 | 70.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO TRATORISTA REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/05/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 09 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 11/05/2006 | 150.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUETRABALHA AO COMBATE DA DENGUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/05/2006 | 319.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL QUE TRABALHARAM NA VACINA€ÇO NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL NA CMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO REALIZADA DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/05/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASUMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 08 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/05/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 11/05/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015199 | 11/05/2006 | 3702.25 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 11/05/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 05 E 08 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/05/2006 | 704.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/05/2006 | 300.00 | 00023795859468 | MARTA EMILIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE YAG LASER NOOLHO ESQUERDO, QUE IREI ME SUBMETER EM CLINI-CA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 11/05/2006 | 110.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 01 PORTÇO DE FERRO, DESTINADOA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 11/05/2006 | 100.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/05/2006 | 1676.10 | 00003647108456 | MARCILIO AQUINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTOSDE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/05/2006 | 200.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A DE ARARA VICE-VERSA TRANSPOR-TANDO A PALMA, DESTINADOS A ASSOCIA€ÇO DOSPRODUTORES RURAIS DO SITIO BRAGA II DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/05/2006 | 560.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 ALMO€OS, 35 JANTARES E 32 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/05/2006 | 3158.00 | 00006548190416 | MARIA DE FATIMA FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/05/2006 | 408.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/05/2006 | 1190.00 | 00006177021441 | JANILSON ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/05/2006 | 421.00 | 00007304580402 | GIRLENE AVELINO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/05/2006 | 618.00 | 00071498877400 | JOANITA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMEMTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/05/2006 | 110.00 | 00016188217415 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA,NA CAPITAL DO ESTADO POR ME ENCONTRAR SEMCONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/05/2006 | 2186.14 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015377 | 12/05/2006 | 352.30 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015385 | 12/05/2006 | 4748.11 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/05/2006 | 600.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE PLACAS INDICATIVAS DO MUNICIPIO, DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/05/2006 | 29.75 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 M DE CABO UTP MULTILAN-CM 5E 24X4 A-ZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 12/05/2006 | 150.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 12/05/2006 | 150.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/05/2006 | 170.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/05/2006 | 300.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 03 MASTROS DE BANDEIRA EM FERRO, DESTINA-DOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,ME-DIANTE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO CT 122.956-22/01. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 12/05/2006 | 145.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS REMANUFATURADOS 27,28 HP ,DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 12/05/2006 | 400.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 05 DIARIAS COMPERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA-PITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13, 20 E 25/04 E 04 E 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 15/05/2006 | 203.75 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O E A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 15/05/2006 | 5.85 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 15/05/2006 | 518.37 | 06115857000133 | CRIART - SISTEMAS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO NA COPIADORA SHARP, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 15/05/2006 | 900.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 ML. DE TIJOLOS DE 08 FUROS, 120 MT. DECAIBROS, 240 MTS. DE RIPAS, 08 MT. DE LINHA E12 SC. DE CIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS A CON-SERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 15/05/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 15/05/2006 | 157.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR MAARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 15/05/2006 | 150.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE MÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 15/05/2006 | 20.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 VASSOURåES GARI DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA ALIMPEZA DA RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/05/2006 | 686.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 15/05/2006 | 1091.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290 MTS. DE RIPAS, 380 MTS. DE CAIBROS,03 ROLOS DE ARAME FARPADO E 04 KG. DE PREGOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE PARA A CONFEC€ÇO DE GRADES MADEIRA PARA ARBORIZA€AO DAS RUAS PUBLICAS E A-VENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 15/05/2006 | 1980.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 SC. DE COMENTO DE 50 KG, DESTINADOSA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS PUBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE EM CONSTRU-€ÇO DE LOMBADAS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015610 | 15/05/2006 | 3500.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR PARTE DO BOLETIM DE MEDI€AO N§ 03, SERVI€OS DE ESCAVA€AODO ABASTECEIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE MEDIANTE CONVENIO N§ 258/2004, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E A FUNASA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 15/05/2006 | 4039.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DAS FAMILIAS CARENTES DE NOMESJOSE RONALDO, MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA,LICA CARREIRO, VALDEMIR PRETO E SASSA AMBOS -RESIDENTES NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 15/05/2006 | 1250.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais destinados a conserva‡Æo daUnidade de Saude desta cidade, da Vila NovaDescoberta e do Posto M‚dico Municipal de Saude do Sitio Braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 15/05/2006 | 1237.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOA UNIDADE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAUDE DA -VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 15/05/2006 | 466.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AOGRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ANEXAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/05/2006 | 90.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SIL-VA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/05/2006 | 495.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 15/05/2006 | 3500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 87/6 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 16/05/2006 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 16/05/2006 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 16/05/2006 | 120.00 | 00035042109404 | ALBINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBEMTER EM CLINICA POR ME ENCONTRARDOENTE E SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 16/05/2006 | 30.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMAS DE PAPEL REPORT ALCAL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 16/05/2006 | 443.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 16/05/2006 | 1200.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€AO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA ABDIAS ANSELMO SOARES NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 16/05/2006 | 387.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 16/05/2006 | 187.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 16/05/2006 | 132.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 16/05/2006 | 768.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 790 KG. DE BARRA CHATA 2X18 DE FERRO,730 DE TUBO GALVANIZADO RED. 1.1/4X1,55, 64KG. TUBO GALVANIZADO 1.1/2 200 E 96 KG. DE TUBO PRETO 3.2,25 DESTINADOS AO GINASIO POLIES-PORTIVO DESTA CIDADE, ESPORTE SOIDARIO MEDIANTE CT. 122.956-22/01. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 16/05/2006 | 196.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 17/05/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 17/05/2006 | 210.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | importe relativo ao pagamento pelos servi‡os de 12 fotografias tiradas e 01 filmagem, quando da comemora‡Æo ao dia das mÆes realizadano dia 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 17/05/2006 | 250.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVENS DE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 17/05/2006 | 1547.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 221 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ A SE-RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DEFEVEREIRO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 17/05/2006 | 727.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS PE€AS DESTINADAS AOS TRATORES PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 17/05/2006 | 767.60 | 00003986399496 | RONNIERE DE PONTES JEROMINO E OUTROS | IMPORTE RLEATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 18/05/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/05/2006 | 60.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CERTIDOES VINTENARIA DE DOIS (02)TERRENO LOCALIZADOS NO SITIO BOQUEIRAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E DEMAIS DUAS PRATICADASPOR ESTE CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO 1§ OFÖCIODA CIDADE DE CAI€ARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/05/2006 | 260.00 | 00054229383487 | JOSE VALDIR DE PAULA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KME-2930-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DA CAPITAL DOESTADO (EMPASA) ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO1.000 MUDAS DE CAJUEIRO DESTINADOSA DISTRIBUI€AO COM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/05/2006 | 1477.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AE-REA PELA TAM, QUANDO DE VIAGEM DO PREFEITODESTA CIDADE A BRASILIA-DF A SERVI€O DA ADM/MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/05/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/05/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/05/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA NATAL-RN A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 15/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/05/2006 | 433.70 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/05/2006 | 423.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/05/2006 | 68.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 19/05/2006 | 40.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 18/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/05/2006 | 150.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 19/05/2006 | 3807.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSÇO DO GI-NASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, MEDIANTECONVENIO N§ 122956-01/2001, FIRMADO ENTRE APML E A CAIXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 19/05/2006 | 758.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 19/05/2006 | 1964.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170 MTS. DE LINHA 3X4, 37 MTS. DE CAI-BROS, 720 MTS. DE RIPAS E 05 KG. DE PREGO DESTINADOS AO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE EMAN-CIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NODIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 19/05/2006 | 84.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/05/2006 | 13.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 19/05/2006 | 146.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 19/05/2006 | 935.00 | 00006882515441 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 19/05/2006 | 3025.00 | 00003524960456 | MARIA LUCIA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/05/2006 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMEU FLHO IRA SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO,INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/05/2006 | 467.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTO, ALIMENTO E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE -LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 19/05/2006 | 369.80 | 00005835795408 | FABIO SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 19/05/2006 | 80.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 JARROS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 19/05/2006 | 89.00 | 00001432879405 | FERDINANDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 19/05/2006 | 684.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 19/05/2006 | 470.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 19/05/2006 | 660.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 19/05/2006 | 400.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 19/05/2006 | 260.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 19/05/2006 | 905.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/05/2006 | 260.00 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TL. DE OELO P/SISTEMAS HIDRAULICO, -DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 19/05/2006 | 1859.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 19/05/2006 | 193.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 22/05/2006 | 500.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LANTERNA TRASEIRA, 01 DIANTEIRA, 05 PRESILHAS DE FORRO, 05 BUCHAS DE FIXA€AO ANTEPARO E 01 PONTEIRA TRASEIRA DESTINADA A AMBU-LANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 22/05/2006 | 2000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 22/05/2006 | 422.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 22/05/2006 | 80.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSE REPOSI€AO DE PE€AS EFETUADOS NA AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 22/05/2006 | 5.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS01 BALANCEAMENTO EFETUADO NA AMBULANCIA DUCA-TO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/05/2006 | 252.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 215/75 R15, DESTINADOS A AMBU-LANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 22/05/2006 | 35.00 | 09287160000138 | HOSMED - COMERCIAL HOSP. MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UNID. COMPRESSA DE GASE ALGODOADA 10X15-CREMER DESTINADA AO CARENTE CRISOGONO FERREIRA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/05/2006 | 100.00 | 00003836531429 | MARIA DAS NEVES MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 22/05/2006 | 469.00 | 00003472840439 | ROSILENE TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FIANCNEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 22/05/2006 | 418.45 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) DESTINA-DOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/05/2006 | 221.24 | 00097101052487 | ALEXANDRE FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 22/05/2006 | 55.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 02 ALINHAMENTOS E 04 BALANCEAMENTOS EFETUADOS NA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/05/2006 | 700.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE UMA PLACA LUMINARIA DESTINADA AO GINASIOPOLIESPORTIVO DESTA CIDADE, MEDIANTE CT. 0122956-22/01 ESPORTE SOLIDARIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 24/05/2006 | 208.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 24/05/2006 | 21.83 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 24/05/2006 | 11229.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 24/05/2006 | 18259.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 24/05/2006 | 9088.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AUXILIARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO (FUNDEF 40%),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 24/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTESDESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 24/05/2006 | 3696.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 24/05/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 24/05/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS CONTRATADOS PARA SERVIR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 24/05/2006 | 1135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 24/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 24/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 24/05/2006 | 1750.00 | 00017640954487 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 24/05/2006 | 9958.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 24/05/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 24/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 24/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADOS -NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 24/05/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0016462 | 25/05/2006 | 3748.90 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 25/05/2006 | 1090.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 25/05/2006 | 3252.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 25/05/2006 | 700.00 | 00058091050410 | MARIA DE FATIMA ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/05/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 25/05/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 25/05/2006 | 43.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O3 RESMA DE PAPEL REPORT ALCAL 210X297A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/05/2006 | 100.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO NA RADIO CIDADE MARQUEZA FM DA CIDADE DE CAI€ARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0016659 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAIO/2006, ENVOLVENDO REVISAO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/05/2006 | 428.28 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/05/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/05/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/05/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/05/2006 | 67.02 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/05/2006 | 150.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA GUARA-BIRA CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/05/2006 | 250.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EM 05 (CINCO)DIPJ (DECLARA€AO DE IMPOSTO DE RENDA JURIDICA) DAS ASSOCIA€OES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/05/2006 | 250.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/05/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/05/2006 | 164.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTO-NIO SOARES DA CRUZ, MANOEL BENTO DE LIMA E SENADOR RUY CARNEIRO DAS LOCALIDADE DOS SITIOSBRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/05/2006 | 139.75 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEROLA, GLITER, LUZ DE CRISTAL, LANTEJOLAS E LAGRIMAS DESTINADAS A QUADRILHA FAZENDACHAMEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/05/2006 | 700.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/05/2006 | 3150.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIARES DE SERVI€OS E COORDENADOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLAS MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/05/2006 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/05/2006 | 124.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RL BICO NYLON 05, 02 BICO NYLON 07, 02 RABO DE RATO DOURADO E 01 RL CADAR€O 503/15, DESTINADOS A QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/05/2006 | 43.25 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17,30MTS. DE MURIM DESTINADO A QUADRI-LHA CHAMEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/05/2006 | 50.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 CHAPEUS JUNINO FEMENINO DESTINADO AQUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/05/2006 | 298.70 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/05/2006 | 350.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AOPRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/05/2006 | 162.50 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. DETERGENTE DE 2 LTS. 45 UND. DESINFETANTE E 45 UND. DE AGUA SANITARIA DE 2LTDESTINADA A LIMPEZA (ASSEIO) DO PRE ESCOLARMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/05/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/05/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 12 E 23/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/05/2006 | 1185.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/05/2006 | 1520.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUE VIEIRAE OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/05/2006 | 1575.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/05/2006 | 266.00 | 00003205317408 | ADENISE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/05/2006 | 1304.00 | 00003524573410 | JOSEFA QUIRINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/05/2006 | 150.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DE GUA-RABIRA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/05/2006 | 1000.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODAS CASAS DOS CARENTES JOSE RONALDO V. DE OLIVEIRA, ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA, MARIADAS GRA€AS DE OLIVEIRA, RESIDENTES NO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, NA RUA SAO FRANCISCO EAV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/05/2006 | 323.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS DE DIVERSSA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/05/2006 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NA CRECHE MARIA JéLIADA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/05/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/05/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/05/2006 | 1800.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/05/2006 | 2100.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA EDO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/05/2006 | 1300.00 | 00000976913488 | TORIBIO GOMES PERERIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/05/2006 | 1300.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/05/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/05/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/05/2006 | 70.00 | 09287160000138 | HOSMED - COMERCIAL HOSP. MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UNID. COMPRESSA DE GASE ALGODOADA 10X15-CREMER DESTINADA AO CARENTE CRISOGONO FERREIRA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/05/2006 | 260.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15, 19 E 25DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/05/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016578 | 29/05/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016594 | 29/05/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016608 | 29/05/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/05/2006 | 80.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RADIADOR EFETUADOS NA CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/05/2006 | 520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 COMEIA RADIADOR D-60 DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/05/2006 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS17,22 E 26 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/05/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/05/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS CARRO€OES DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/05/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/05/2006 | 120.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/05/2006 | 2800.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/05/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/05/2006 | 2800.00 | 00002348728451 | JOSE ROBERTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/05/2006 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/05/2006 | 400.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS DE MAO DE OBRA NA REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/05/2006 | 849.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/05/2006 | 5160.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILIMINA€AO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CARRADAS DE PEDRAS RACHINHAS DESTINADAS A COSNTRU€AO DE UMA PRA€A NA RUA AURELIA-NO BEZERRA NESTA CIDADE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/05/2006 | 300.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE TESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EFETUADOS NA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/05/2006 | 1300.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABE€OTE, 06 BICOS, 01 JG.DE REPARO,02 PALHETAS, 01 EIXO, 01 PISTAO E 01 MOLA DESTINADA A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/05/2006 | 194.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADEE DA VILA NOVA DESCOBERTA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/05/2006 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ANATAL-RN, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NO DIA 20 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/05/2006 | 291.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62,300 G. DE AVE ABATIDA E 07 KG.DE PEITO DE AVES DESTINADA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/05/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/05/2006 | 157.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/05/2006 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/05/2006 | 364.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/05/2006 | 51.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/05/2006 | 8.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/05/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/05/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/05/2006 | 1057.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/05/2006 | 258.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/05/2006 | 41.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA BRASILIA E A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OSDA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, NOS DIAS 04,09,1617,18,19 E 29 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/05/2006 | 29.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do Fundo especial do Petroleo em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/05/2006 | 0.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do IRT DESTA edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/05/2006 | 81.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do Brasil S/A, na conta de Pagamento de funcion rios desta edilidade, referente ao mes de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0017507 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE maio /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/05/2006 | 1.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do icms desonera‡ao desta edilidade emfavor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/05/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 31/05/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/05/2006 | 6081.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 31/05/2006 | 249.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/05/2006 | 170.00 | 05528748000185 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Importe relativo a aquisi‡ao de 01 escrfiva -ninha girus mog destianada a Secretaria deAdm/finan‡as desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/05/2006 | 770.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 05 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,A CIDADE DE CAMPIMA GRANDE E A GUARABIRA A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 11, 15, 19,24 E 28 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/05/2006 | 690.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30KG TUBO GALV. 1.1/4 2.25,16 KG TUBOGALV. 1.1/2 2.00 E 128 KG DE TUBO PRETO 32,25DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE 0122956-22/2001 ESPORTE SOLIDARIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 31/05/2006 | 4610.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES FUNDEF 60% DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 31/05/2006 | 3019.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017701 | 31/05/2006 | 1295.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520.4 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 26/04 A 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017736 | 31/05/2006 | 1175.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 642.2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO-CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,DURANTE OPERIODO DE 26/04 A 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 31/05/2006 | 3019.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/05/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/05/2006 | 175.00 | 00064515605453 | NAZELIA CAVALCANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento das despesas c/medicamentos controlado para minha filha porse encontrar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 31/05/2006 | 1003.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 31/05/2006 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/05/2006 | 193.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a conserva‡ao -da Unidade de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 31/05/2006 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/05/2006 | 200.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIA REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 31/05/2006 | 813.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017663 | 31/05/2006 | 780.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 426.5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOsA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIASAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 26/04 a 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017671 | 31/05/2006 | 1332.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA -DAS AO FIAT PREMIO PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 26/04 a 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017680 | 31/05/2006 | 560.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225.1 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO FIAT PREMIO PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 26/04 a 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017698 | 31/05/2006 | 1139.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 457.5 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 26/04 a 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/05/2006 | 1230.12 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/05/2006 | 269.88 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/05/2006 | 3000.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 20 bancos de granito, destinados a Constru‡ao de uma Pra‡a na Rua Aureliano Bezerra,nesta cidade. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/05/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017647 | 31/05/2006 | 525.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCNETE A ESTA EDILIDADE, DURAN-TE O PERIODO DE 26 04 A 25/02006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017710 | 31/05/2006 | 1926.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.053 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS-AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC .DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OPERIODO DE 26/04 A 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017728 | 31/05/2006 | 835.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 456.4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS-A CA€AMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/4A 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017744 | 31/05/2006 | 1798.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 456.4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS-AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE OPERIODO DE 26/04 A 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017752 | 31/05/2006 | 1766.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 965-2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATATO POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 25/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017761 | 31/05/2006 | 1530.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 836.6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATATO POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 25/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0017779 | 31/05/2006 | 992.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542.5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA F.4000 CONTRATATA POR ESTA EDILIDADE, PARASERVIR A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 25/05/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2006 | 259.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de tarifa OGU -referente a altera‡ao de quantitativos de unidades Habitacionais com banheiro/sem banheiroCT 0171811-01/2004, Urbaniza‡ao Regulariza - ‡ao e Integra‡ao de Assentamentos Prec rios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2006 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A E28aE HP 29, DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2006 | 129.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA EM CARTUCHOS HP 27A,HP 93A,HP 15A,HP 14-A, DESTIANDOS AOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/06/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2006 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,23 E 30DE NAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2006 | 1102.56 | 00003647108456 | MARCILIO AQUINO DE SOUZA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento de taxas de energia eletri-ca e agua de diversas pessoas carentes destemunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade, referenteao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas diver -sas pessoas carentes deste municipio, median-te lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2006 | 706.00 | 00002494591406 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2006 | 118.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de cartucho remanufaturado HP 27A e 28A,inclusive um cabo de USB destinado ao micro computador pertencente a Secretaria de A‡ao So -cial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/06/2006 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA ESPOSA IRµ SE SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/06/2006 | 422.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames ecompra de medicamentos de diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2006 | 115.13 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003157488422 | LUCIENE SILVA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NODIA 31 DE maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2006 | 720.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.000 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA -REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2006 | 256.80 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.140 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOES E-JA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/06/2006 | 296.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE maio DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/06/2006 | 149.95 | 00003158222442 | MNARIA VALERIA DE FARIAS | Importe relativo ao pagamento do salario fa-milia de minha filha Ingrid Lourena Deodato -dos Santos, referente ao periodo de outubro /2005 a abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/06/2006 | 2090.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento da primeira parcela do Curso de Pedagogia Regime Especial deProfessores das Escolas da Rede Fundamental -de ensino deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/06/2006 | 288.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS PERSONALIZADAS EM PV E 16 BONES EM OXIFORD, DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,PARA A DISTRIBUIC€ÇO COM O PESSOAL QUE ESTAVA -ORGANIZANDO O TORNEIO MUNICIPAL NESTA CIDADE-NO DIA 29/04/2006, EM COMEMORA€AO A EMANCIPA-€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2006 | 4.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do icms desonera‡ao desta edilidade emfavor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/06/2006 | 125.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA GUARA-BIRA CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 74-39-PE, NOS DIAS 17 E 30 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/06/2006 | 368.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/06/2006 | 550.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento de 03 diarias ,sendo duas com pernoites e uma sem, quando deviagens desta cidade a Capital do Estado e acidade de Guarabira, a servi‡os da Administra‡ao Municipal nos dias 18,29 e 31 de maio doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/06/2006 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/06/2006 | 715.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 02/06/2006 | 154.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 PROCURA-€OES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018058 | 02/06/2006 | 1148.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/06/2006 | 250.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO2006, PROMOVIDA PELA RADIO RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018112 | 02/06/2006 | 512.20 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018121 | 02/06/2006 | 1459.29 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/06/2006 | 415.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.150 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/06/2006 | 300.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TAILSON E SEUS TECLADOS NESTA CIDADE NODIA 14 DE MAIO/2006 EM COMEMORA€ÇO AO DIA DASMÇES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 02/06/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 02/06/2006 | 700.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 PORTÇO DE FERRO DESTINADOS AO GINASIO POLIEPSOTIVO DESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/06/2006 | 725.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 MTS. JULIANA 1,40 EST DES, E 57 MTSTECIDOS TRICOL EST JUNINA 140CM 12917, DESTI-NADOS A QUADRILHA DA LOCALIDADE DO SITIO PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/06/2006 | 1135.00 | 00006825772430 | NAIDA LEOTERIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/06/2006 | 3010.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/06/2006 | 1032.00 | 00005389268482 | MANOEL DE FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/06/2006 | 3500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 87/5 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/06/2006 | 550.00 | 00003324459419 | ALESANDRA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/06/2006 | 391.60 | 00070858497468 | JOSEFA RICARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/06/2006 | 300.00 | 00097101052487 | ALEXANDRE FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS E PASSAGENS DE âNIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/06/2006 | 1000.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CAIXåES ATAéDE COM MORTALHA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES CONF. DECLA-RA€åES ANEXAS RESIDENTES QUE ERA NESTA CIDADEE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/06/2006 | 420.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 CAMISAS PERSONALIZADAS, SENDO 21 CORBRANCA E 21 COR AZUL EM MALHA PV, DESTINADA ACAMPANHA POLIONIELITE REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/06/2006 | 350.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM, PINTURA E POLIMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/06/2006 | 8000.00 | 00019090510478 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTODA DESAPROPRIA€ÇO DE UMA CASA NA AV. FRANCIS-CO GOMES NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DE................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/06/2006 | 813.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 02/06/2006 | 60.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/06/2006 | 125.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/06/2006 | 50.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA RETIRADA DA TRANSMISSÇO DA CAIXADE MARCHA DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018325 | 05/06/2006 | 490.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 05/06/2006 | 100.00 | 00006264493406 | JACINTO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMESECOCARDIOGRAFIA EFETUADOS EM MINHA PESSOACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 05/06/2006 | 450.00 | 00071496424468 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 05/06/2006 | 2200.00 | 00014204215491 | REINALDO CESAR V. FRANCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA RENAL EFETUADA NA PACIENTE CARENTE ALBINA DA SILVA DO NASCIMENTO, RESIDENTENA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 05/06/2006 | 101.80 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ROLO DE BICO NYLON 0501 ROLO DE BICONYLON 37,04 ROLO DE ELASTICO 30MM, DESTINADOSA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE, COMA FINALIDADE DE REPRESENTAR A CULTURA DE NOS-SO MUNICIPIO EM NOSSO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 05/06/2006 | 77.50 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 24 CHA-PEIS, 06 PENEIRAS, 06 ABANOS, 01 BARBANTE,DESTINADOS A QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTA CI-DADE, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO EM NOSSO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 05/06/2006 | 1437.75 | 00513300000174 | O RICARDÇO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A QUADRILHAS FAZEN-DA CHAMEGO DESTINADOS A CIDADE COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A CULTURA DO NOSSO MUNICI-PIO EM NOSSO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 05/06/2006 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 05/06/2006 | 5000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1642,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 05/06/2006 | 28.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL D/SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 06/06/2006 | 473.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 06/06/2006 | 50.37 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 06/06/2006 | 80.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo aos servi‡os de vulcaniza -‡oes efetuados nos pneus das ambulancias per-tencente a Secretaria de Saude desta edilida-de referente aos meses de abril e maio de 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 06/06/2006 | 185.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€AO EFETUADOS NO PNEUS DOS TRATO-RES E DOS CARRO€OES DOS MESMOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 06/06/2006 | 120.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os de lubrifica‡ao efetuada nos veiculos perten-centes a esta edilidade, referente aos meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 06/06/2006 | 33.76 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ALICATE KD2013 CRIMPAR RJ 45 8P8C HAYAMAX, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 06/06/2006 | 73.91 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC TORQUEZ PARA ARMADOR 10 AMPARO 01UND. XETENSÇO CABO PP 2X1 5MMX20M MAC/FEM UM E 01 BROCA CT 6X100MM P/ CONCRETO E PEDRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018490 | 06/06/2006 | 5158.96 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR PARTE DO BOLETIM DE MEDI€AO N§ 03, SERVI€OS DE ESCAVA€AODO ABASTECEIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE MEDIANTE CONVENIO N§ 258/2004, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E A FUNASA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 07/06/2006 | 800.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 GLOBO ESFERICO LEITOSO 15X28, 16 BA-SE AL. 15X28, 16 L¶MPADA 3V 30CM,DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 07/06/2006 | 281.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 07/06/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF. IND. E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 HP TONER 15 A RECICLADO , DESTINADOAO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 07/06/2006 | 218.50 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 DESINFETANTE DE 2 LTS. 42 AGUA SANI-TARIA DE 2LTS, 20 DETERGENTE DE 2 LTS E 17 A-MACINATE DE 2LTS, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DO POS-TO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUN-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 07/06/2006 | 1493.29 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 07/06/2006 | 419.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 08/06/2006 | 342.03 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13CX DE CAPTOPRIL 25MG, CPR C/800 CAP-TON, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 08/06/2006 | 259.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 08/06/2006 | 34.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NOFIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 08/06/2006 | 843.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 165/70R13 79-473,T 190 POTENZARE 740 10026,04 BUCHAS DA BANDEJA, 01 PARAFU-SO 8 BUCHAS 60408-9, 01 JOGO PASTILHA, 06 UNDBUCHA 60.325-9 E 01 ARTICULADOR, DESTINADOSAO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 09/06/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 09/06/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASUMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 08 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 09/06/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 06/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018767 | 09/06/2006 | 3401.28 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 09/06/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 09/06/2006 | 170.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVI€OS DEINSTALA€ÇO DE AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 09/06/2006 | 957.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 09/06/2006 | 311.00 | 00001859352731 | JOSE BEZERRA DE FONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE ABRIL, E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 09/06/2006 | 315.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 ALMO€OS E 20 JANTARES, DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUE TRABALHANESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE MAIO E A 1¦ SEMANA DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/06/2006 | 753.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 09/06/2006 | 7.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 09/06/2006 | 23.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 09/06/2006 | 630.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E TRÒS SEM QUANDODE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA E NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 31/05 E 02,06 E08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 09/06/2006 | 150.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA GUARA-BIRA CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 74-39-PE, NOS DIAS 06 E 08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 09/06/2006 | 726.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 09/06/2006 | 117.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 09/06/2006 | 6847.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 09/06/2006 | 14.09 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 09/06/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 05 E 07/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/06/2006 | 200.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200MTS. DE PLASTICO LISO, DESTINADOS A DECORA€ÇO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 09/06/2006 | 100.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018741 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 07/05 · 06/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 09/06/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 07/05 A 07/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 09/06/2006 | 141.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 09/06/2006 | 22.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 09/06/2006 | 4616.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 09/06/2006 | 3019.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 09/06/2006 | 615.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, DIRIGENTES, SUPERVISORES E DEMAIS AUXILIARES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DOS PCNS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 19,26 E 02 DE JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 09/06/2006 | 509.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 09/06/2006 | 960.00 | 00005397335479 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/06/2006 | 2608.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 09/06/2006 | 36.50 | 00005509182482 | MARIA DAS GRA€AS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DEPESAS COM MEDICAMENTOPARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 09/06/2006 | 950.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 09/06/2006 | 120.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR ME TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 09/06/2006 | 80.00 | 00087511991491 | MIGUEL VIERA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 09/06/2006 | 380.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 ALMO€OS, 40 JANTARES DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NODESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO E A 1¦ SEMANA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 09/06/2006 | 1050.00 | 00048859524415 | JOÇO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CIRURGIA EFETUA-DA NO PACIENTE CARENTE PEDRO GON€ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 09/06/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 08 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 09/06/2006 | 200.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DO F-4000, CONTRATADOPOR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 09/06/2006 | 160.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 09/06/2006 | 630.00 | 00046574042453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXO-2791-RN,QUANDO DO TRANSPORTE DE 63 CARRADASDE ENTULHOS DO TERRENO DESAPROPRIADO NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,PARA FUTURACONSTRU€ÇO DE MORADIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 09/06/2006 | 15298.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA HABITACIONAIS DAS FAMILIAS CARENTES DE NOMES EDMILSON BONDADE, ANTONIO NARCISIO, M¦ DAS GRA€AS DE OLIVEIRA, MARIA ANTERO DA SILVA,M¦ DO ROSARIO GERONIMO, M¦ DAS DORES EUGENIO, VANIER BERNARDO,M¦ DAS GRA€AS DA SILVA, SEVERINO LAURENTI-NO, ELIAS LEONARDO E OUTROS CONF. DECL. ANEXA | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 12/06/2006 | 84.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A F-4000 CONTRATADAPOR ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 12/06/2006 | 239.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERETNECNTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 12/06/2006 | 151.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 12/06/2006 | 3175.42 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S 000194 E 000195, DESTINADOS ACONSTRU€ÇO DE 15 MORADIAS POPULARES DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVÒNIO 0171811-01/04,MINISTERIO DAS CIDADES CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRA-DOURO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/06/2006 | 980.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINA-DOS A FUTURA PAVIMENTA€ÇO NAS RUAS ADEILDESILVA DE OLIVEIRA, SEVERINO AMARO DE LIMA ENA AV. ANTONIO SOARES C. FILHO NESTA CIDADE. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 12/06/2006 | 475.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,INCLUSIVE RECUPERA€ÇO DA GRADE CONTROLE REMOTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 12/06/2006 | 1510.15 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAL DAS FAMILIAS CARENTES DE NOMESJOÇO BATISTA DE ARAéJO,, APARECIDO, FILHO DE SILVESTRE, ELIAS LEONARDO, GERALDO MENDESCONF. DECLARA€åES ANEXAS. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 12/06/2006 | 977.85 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 12/06/2006 | 1116.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDADESTA CIDADE INCLUSIVE CONSTRU€ÇO DE LOMBADASNAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/06/2006 | 615.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 12/06/2006 | 120.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 12/06/2006 | 150.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 12/06/2006 | 40.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS DE BALANCEAMENTO NA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 12/06/2006 | 40.00 | 00071496173449 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A DE SERTAOZINHO CONDUZINDO OSJOGADORES DE FUTEBOL DO LOGRADOURO ESPORTECLUBE COM A FINALIDADE DE JOGAR NAQUELA LOCA-LIDADE DISPUTANDO O CAMPEONATO RURAL EDI€ÇO2006, NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DE PLA-CA MNG-8034-PB NO DIA 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 12/06/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 12/06/2006 | 705.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 47 pares de alpergatas em couro destinados a quadrilha fazenda chamego desta cidade com a finalidade de apresentar a cultura denosso munic¡pio no estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 12/06/2006 | 84.28 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REVELA€ÇO DE 172 FOTOS DIGITAL 10X15, DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 12/06/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 12/06/2006 | 117.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 12/06/2006 | 30.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO EFETUADO NA AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 12/06/2006 | 120.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTIOHA DE FREIO DESTINADOSA ANBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 12/06/2006 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO E ODIA DO TABAGISMO REALIZADO NESTA CIDADE NOSDIAS 30/05 e 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 13/06/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 13/06/2006 | 460.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVENS DE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 13/06/2006 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 13/06/2006 | 114.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 13/06/2006 | 3400.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 05 Rd 80 GB, 05 monitor de 15 e 05 Gab.ATX, destinados aos micocomputadores doados-pela Recieta Federal destinados a Secretaria de Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 13/06/2006 | 460.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS DE 1¦ A 8¦ SERIEDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 13/06/2006 | 100.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS COM PALMI-LHA PARA A FILHA DO SR. JOSINALVO SANTANA DACOSTA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 13/06/2006 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA desta cidade, refe-rente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 16/06/2006 | 535.00 | 00005105287401 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 16/06/2006 | 2437.00 | 00002629318427 | JOAO GOMES SOBRINHO E OUTROS | IMP0RTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 16/06/2006 | 752.00 | 00006177021441 | JANILSON ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 16/06/2006 | 805.00 | 00001961482436 | JOSEFA AMARANTE FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 16/06/2006 | 430.40 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/06/2006 | 220.00 | 70146923000131 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE P/ ADULTO DESTINADO AO SEPUL-TAMENTO DO CARENTE PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, RESIDENTE QUE ERA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 16/06/2006 | 100.00 | 00048474266491 | SEVERINO ELEOTERIO PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 16/06/2006 | 150.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO DESTINADASA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 16/06/2006 | 1500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SOCIALPARA A CONSTRU€AO DE 15 MORADIAS POPULARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONTRATO01718-11/01.2004, PROGRAMA URBANIZA€AO E IN-TEGRA€AO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 16/06/2006 | 95.00 | 00005937101421 | MARIA GORETE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 950 COPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMEN-TOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE MAIO E A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 16/06/2006 | 210.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA DE MU-SICA 7 DE NOVEMBRO DA CIDADE DE CAI€ARA, QUANDO DE SUA APRESENTA€AO NESTA CIDADE NO DIA19 DE MAIO/2006 EM COMEMORA€AO AO NOITARIODESTA EDILIDADE EM COMEMORA€AO AO MES MARIANOJUNTO A IGREJA DE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 16/06/2006 | 280.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 METROS DE TNT DESTINADOS A ORNA-MENTA€AO DA RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE EM COMEMORA€AO AOS FESTEJOS JUNINOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/06/2006 | 40.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS QUANDO DA CAMPANHA DEVACINA€AO INFANTIL CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 16/06/2006 | 100.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MOTOR BOMBA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 16/06/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 16/06/2006 | 300.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 16/06/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 16/06/2006 | 34.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS VIA SEDEXDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 16/06/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias09 e 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 19/06/2006 | 117.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 PCT. DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 19/06/2006 | 440.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASSENDO 05 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A CI-DADE DE GUARABIRA E A CAMPINA GRANDE A SERVI-€O DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 22,25 E 31/05 E 05,09 E 14/06/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 19/06/2006 | 30.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO BANCO TRASEIRO DO UNO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAUNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/06/2006 | 235.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 19/06/2006 | 602.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86KG DE QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ A SE-RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 19/06/2006 | 420.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA PINGO E SEUS TECLADOS DA CIDADE DEJACARAU, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO EMCOMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 19/06/2006 | 272.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 19/06/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA A.DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 19/06/2006 | 50.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NOBRA€O DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/06/2006 | 742.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 19/06/2006 | 277.20 | 00065187539434 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.310 PÇES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DEMAR€O A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 19/06/2006 | 100.00 | 00003506560450 | MARIA DE FATIMA XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICAPARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO, POR ESTA EMTRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 19/06/2006 | 783.00 | 00007598433410 | FLAVIO SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/06/2006 | 172.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/06/2006 | 450.00 | 00006335798409 | MARIA DA PAZ COSTA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR SE ENCON-TRAR NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/06/2006 | 40.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 METROS DE TNT CORES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, DESTINADA A ORNAMENTA€AODAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/06/2006 | 148.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/06/2006 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO EM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORADA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/06/2006 | 763.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/06/2006 | 123.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/06/2006 | 433.95 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/06/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/06/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/06/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA NATAL-RN A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 19/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 21/06/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 21/06/2006 | 30.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNO CONSERTO DA RODA DA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/06/2006 | 800.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA O FESTIVAL DEQUADRILHA QUE REALIZAR-SE NO DIA 23 DE JUNHO/2006, AS COMEMORA€OES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/06/2006 | 71.00 | 10711521000100 | VALDA MARIA DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DALOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIOQUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA E RIO GRANDEDO NORTE-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/06/2006 | 618.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/06/2006 | 742.00 | 00004588136488 | JOSEANE VICENTE BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/06/2006 | 1050.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR QUE PRESTAM SEUS SERVI-€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 22/06/2006 | 1185.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 22/06/2006 | 1520.00 | 00031293522449 | MARIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/06/2006 | 1575.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDINATE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/06/2006 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO DE MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/06/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES JUNHODE 2006, E 50% DO 13§ SALARIO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 22/06/2006 | 2625.00 | 00017640954487 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006 E 50% DO 13§ SALARIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 22/06/2006 | 534.00 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA REFORMA DAS CASAS DOS CARENTES EDMILSONBONDADE, MARIA DO ROSARIO GERONIMO E MARIADAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA, AMBOS RESIDEN-TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 22/06/2006 | 148.00 | 00071498915434 | MARIA DO ROSARIO G. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/06/2006 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/06/2006 | 2800.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/06/2006 | 2800.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/06/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 22/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/06/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/06/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/06/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS CARRO€OES DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020052 | 22/06/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020061 | 22/06/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/06/2006 | 7796.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006 E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 22/06/2006 | 100.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 22/06/2006 | 350.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/06/2006 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/06/2006 | 700.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 22/06/2006 | 3150.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/06/2006 | 16698.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO (MDE), REFERENTA AO MES DE JUNHO DE 2006 E A 50% DO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/06/2006 | 26541.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO (FUNDEF 60%),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 E A 50% DO 13 SALARIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 22/06/2006 | 13568.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL DE APOIO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO(FUNDEF 40%),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 E A 50% DO 13 SALARIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/06/2006 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 E50% DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/06/2006 | 5443.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES (FUNDEF 60%) CONTRATADO PARASERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 22/06/2006 | 60.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNOT A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 22/06/2006 | 50.00 | 00053785606400 | DALVINA FREIRE DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUHNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/06/2006 | 1300.00 | 00000976913488 | TORIBIO GOMES PERERIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020117 | 22/06/2006 | 4692.02 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020125 | 22/06/2006 | 562.74 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/06/2006 | 14973.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 22/06/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006 E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006 E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO.(Agentes da Vigilƒncia Ambiental) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 22/06/2006 | 120.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 12 E 20 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/06/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€AO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00041408330415 | JOSE CRESCENCIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/06/2006 | 6780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE E 50% DO 13§ SALARIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 22/06/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS CONTRATADOS PARA SERVIR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 E 50% DO 13§SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/06/2006 | 1702.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 23/06/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0020508 | 23/06/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JUNHO/2006, ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 23/06/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOTC CPE SOLUTION PEQUENO PORTE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/06/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/06/2006 | 2000.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/06/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 23/06/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/06/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 23/06/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 23/06/2006 | 1300.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 23/06/2006 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR 9190085001, DESTINADOS AAMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 23/06/2006 | 260.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14, 19 E 22DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 23/06/2006 | 150.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DO ALUGUEL DO -CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NYB -1368-PB, QUANDO DE DIVULGA€AO DA CAM =PANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 23/06/2006 | 293.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 58 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€AO DO PESSOAL DA SAUDE QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 23/06/2006 | 190.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€AO DO MEDICO, AUXILIAR DEDE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTA-RAM SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO ME-DICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/06/2006 | 35.47 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/06/2006 | 500.00 | 00002536675424 | MAURO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODO TRIO DO CHAMEGO, QUANDO DE SUA APRESENTA-€ÇO NO NESTA CIDADE NO DIA 23 DE JUNHO/2006,EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 23/06/2006 | 154.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOELBENTO DE LIMA, ANTONIO SOARES DA CRUZ E SENA-DOR RUY CARNEIRO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSBRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 23/06/2006 | 1400.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNH DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0020583 | 23/06/2006 | 10969.40 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§S 001741 E 001742, DESTINADOS A CONS-TRU€AO DE 15 MORADIAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO 0171811-01/2004,MINISTERIO DAS CIDADES CELEBRADOENTRE A PML E A CEF. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0020621 | 23/06/2006 | 2907.13 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTE DA EM-PREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PE-DREIRO NA CONSTRU€AO DE 15 CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTECONVENIO N§0171811-01/2004, MINISTERIO DAS CIDADES, FIRMADO ENTRE A PML E A CEF. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0020656 | 23/06/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/06/2006 | 400.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS DE MAO DE OBRA NA REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 23/06/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/06/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 23/06/2006 | 1040.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 23/06/2006 | 722.00 | 00008105466473 | JOSE EDSON DELGADO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 23/06/2006 | 1043.00 | 00005007022411 | EUNICE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/06/2006 | 2676.00 | 00052788172320 | DAMIÇO BASTOS SAMPAIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 23/06/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 13 E 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 26/06/2006 | 405.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 RETROPOJE-TOR VISOGRAFICO SERIE 20112S, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 26/06/2006 | 70.00 | 09287160000138 | HOSMED - COMERCIAL HOSP. MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UNID. COMPRESSA DE GASE ALGODOADA 10X15-CREMER DESTINADA AO CARENTE CRISOGONO FERREIRA DA SILVA DESTA CIDADE, POR ENCNOTRAR-SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 26/06/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/06/2006 | 350.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 27/06/2006 | 600.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006COD. 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 27/06/2006 | 945.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 27/06/2006 | 280.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 27/06/2006 | 470.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006COD. DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 27/06/2006 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOELBENTO DE LIMA E SENADOR RUY CARNEIRO, DAS LO-CALIDADES DOS SITIOS BRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 27/06/2006 | 150.00 | 00010874620708 | SEVERINO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€AO DO PAGAMENTO PELA COM-PRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE ACIDADE DO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABA-LHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 28/06/2006 | 600.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO-DE MAR€O A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 28/06/2006 | 280.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CAIXAO COM MORTALHA DESTINADA AO SE-PULTAMENTO DA CARENTE MARIA HILARIA SANTANA RESIDENTE QUE ERA NA AV. FC§ GOMES DESTA CIDADE CONF. DECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 28/06/2006 | 1444.00 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 28/06/2006 | 1210.00 | 00030098157434 | ALUISIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CX. DE PISTOLETAS E 01 GIRANDOLA DESTINADA AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2006, EM COME-MORA€AO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 28/06/2006 | 3000.00 | 00002147318477 | EDILEUSA QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA SHOWFORROZAO PAI D�GUA DA CIDADE DE CAI€ARA, QUANDO DE SUA APRESENTA€AO NESTA CIDADE NO DIA 23DE JUNHO DO ANO EM CURSO, EM COMEMORA€AO AOSFESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 28/06/2006 | 272.10 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 28/06/2006 | 415.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€AO DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DACRUZ E MANOEL BENTO DE LIMA, DA LOCALIDADE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020818 | 28/06/2006 | 3319.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 28/06/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 27/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/06/2006 | 380.00 | 12927463000182 | CARTCAR-CARTO~ES E CARIMBOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 7.600 FLS. REPRODU€AO DE TEXTO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020885 | 29/06/2006 | 3360.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20MTS. DE PEDRA CALCARIO, 28 MTS. PEDRARACHINHAS E 06 MTS. DE BRITA CALCARIA, DESTI-NADA A COSNTRU€AO DE UMA PRA€A JOAO ALVES DECARVALHO LOCALIZADA A RUA AURELIANO BEZERRADE OLIVEIRA, BAIRRO N. SR¦ DO DESTERRO NESTACIDADE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/06/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/06/2006 | 825.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA TRANSMISSÇO, SOLDAELETRICA NOS EIXOS DE GRADE, MANCAL, PINO DE GRADES, LUVAS DAS GRADES E BOMBA DO HIDRAULI-CO DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS12,16 E 19 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/06/2006 | 308.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/06/2006 | 260.00 | 00025177060420 | RUBENS FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAå DE OBRA NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/06/2006 | 293.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os vulcaniza‡oes efetuadas nos pneus dos carro -‡oes e dos tratores pertencente a Sec. de In fra Estrutura desta edilidade, inclusive lu -brifica‡ao efetuada nos mesmos, durante o mesde junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/06/2006 | 392.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 kg DE AVE ABATIDA DESTINADAS A ALI-MENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/06/2006 | 3150.00 | 00001525105400 | PORCINO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/06/2006 | 1150.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXEAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/06/2006 | 192.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDINATE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/06/2006 | 725.00 | 00005006828447 | MARIA DALVA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/06/2006 | 100.00 | 00052562352491 | REMILSON MARQUES DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames queirei me submeter em clinica na cidade de Gua-rabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/06/2006 | 51.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/06/2006 | 8.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/06/2006 | 400.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEMESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 22,23 E24 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/06/2006 | 150.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/06/2006 | 65.87 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES/JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/06/2006 | 150.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PRESTADOS NALIMPEZA DO TERRENO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/06/2006 | 112.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1§ A 8¦ SERIESDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | Importe relativo ao pagamento aos seguran‡as guardioes da paz, quando da presta‡ao de seusservi‡os prestados nos festejos juninos realizados nesta cidade nos dias 23 e 24 de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AOPRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/06/2006 | 24.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/06/2006 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS, COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 14,20,26 E 29 DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/06/2006 | 3019.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/06/2006 | 3400.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 05 RD 80 GB05 MONITOR DE 15 E 05 GABINETES ATX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/06/2006 | 266.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/06/2006 | 32.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do Fundo Especial do Petroleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2006 | 0.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do ITR desta edilidade em favor do PA -SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/06/2006 | 1.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do Icms Desonera‡ao desta edilidade emfavor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/06/2006 | 43.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A,naconta do FPM desta prefeitura em favor do pa-sep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/06/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/06/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/06/2006 | 529.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/06/2006 | 121.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do Brasil S/A, na conta de Pagamento de funcion rios desta edilidade, referente ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/06/2006 | 93.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao refor‡o do empenho 02022-2 de 22/06/2006 em virtude de registro a me -nor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/06/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/06/2006 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NO DIA 0105,08,12,19,22,26 E 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/06/2006 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO WHITE MED. 1M3, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/06/2006 | 240.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ANATAL-RN, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/06/2006 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,12 E 26DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/06/2006 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS agentes comunitarios de saude desta edilidade, referente ao mes de junho/2006 e 50% do13§ salario do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/06/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/06/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/07/2006 | 1.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/07/2006 | 35.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do Fundo Especial do Petroleo em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/07/2006 | 2000.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 LUMINARIAS COMPLEXA COM BRA€O E LAM-PADA DESTINADOS A ILUMINA€Aå DAS RUAS ADEILDESILVA DE OLIVEIRA, SEVERINO AMARO DE LIMA EAV. ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/07/2006 | 110.00 | 06276045000170 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.20MTS DE MANGUEIRA 11/4, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DHEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/07/2006 | 334.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO DA ASSISTENTE SOCIAL, TECNICO MEIO AMBIENTE, DECORADORA DE MOSAICO E ARTICULI-NARIA, QUANDO DO CURSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/07/2006 | 952.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/07/2006 | 5079.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMICA€AO DAS RUAS PéBLIACS E AVENIDAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPEIDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAI€ARA, ONDEFUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA ,DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021351 | 03/07/2006 | 496.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/07/2006 | 289.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CI-DADE DE GUARABIRA E NA CAPITAL DO ESTADO,CONFCOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/07/2006 | 75.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/07/2006 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/07/2006 | 515.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/07/2006 | 600.00 | 00002702630472 | JOSE MANOEL BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GOMES, ONDEFUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/07/2006 | 944.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/07/2006 | 1173.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/07/2006 | 1130.00 | 07921911000109 | QUITERIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 CENTRALPABX MARCA INTELBRAS MOD. MODULAR C/02 LINHASE 08 RAMAIS, CAPACIDADE DE AMPLIA€ÇO AT� 04LINHAS E 12 RAMAIS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/07/2006 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 27 A E 01 HP 92APERTENCENTE AO MICRO COMPUTADOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/07/2006 | 393.00 | 00053783840449 | JESS� LUCENA LOIOLA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, BALAS E PIRULITOS DESTINADOS ADISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS E OS IDOSOS,QUANDO DAS CAMPANHAS DE POLIONIELITE E DE IDOSOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/07/2006 | 502.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/07/2006 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/07/2006 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021369 | 03/07/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021407 | 03/07/2006 | 2984.90 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/07/2006 | 347.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021423 | 03/07/2006 | 1002.36 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/07/2006 | 361.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 GARAJAIS DE RASPADURAS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/07/2006 | 382.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 05/07/2006 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 05/07/2006 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021733 | 05/07/2006 | 1419.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 775.91 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO-CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021776 | 05/07/2006 | 1566.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 629,01 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DIUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 05/07/2006 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 05/07/2006 | 158.00 | 04591949000164 | COMPROMED COM.DE PROD.MED.HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 05/07/2006 | 527.10 | 04591949000164 | COMPROMED COM.DE PROD.MED.HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0021725 | 05/07/2006 | 858.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 469.04 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC .DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021741 | 05/07/2006 | 1989.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 798.95 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021750 | 05/07/2006 | 303.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122.08 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021768 | 05/07/2006 | 1764.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 708.71 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 05/07/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 03/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 05/07/2006 | 23.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS VIA SEDEXDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 05/07/2006 | 1414.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 05/07/2006 | 367.70 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 05/07/2006 | 60.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 20 CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 05/07/2006 | 1510.00 | 00007965736462 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 05/07/2006 | 650.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAéDE COM MORTALHA, 02 DE RECEM NASCIDO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES RESIDENTES QUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0021792 | 05/07/2006 | 1521.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 831.28 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0021806 | 05/07/2006 | 1705.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 932.15 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0021814 | 05/07/2006 | 1521.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 831,55 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0021822 | 05/07/2006 | 1591.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 869.5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DHERRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0021831 | 05/07/2006 | 748.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409,28 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0021849 | 05/07/2006 | 749.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409,83 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 06/07/2006 | 1480.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 750,16 CENTAURO E 02 PNEUS 900.20 CEAT VG 10, DESTINADOS AO TRATOR E CARRO-€ÇO DO MESMO PERTENECENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 06/07/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade, referenteao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 06/07/2006 | 1400.00 | 00003524804403 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 06/07/2006 | 416.00 | 00065187180487 | ISAURA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 06/07/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 06/07/2006 | 853.00 | 00006941326409 | LIELLISON MARTINS M. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 06/07/2006 | 18.57 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 06/07/2006 | 600.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 06/07/2006 | 457.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 06/07/2006 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM MICROS E INTALA€ÇO DE PABX,PERTENCENTE AO MICRO COMPUTADOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 06/07/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 06/07/2006 | 1440.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 PARES DE CHUTEIRAS EM CORES DESTINA-DOS AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADEE A EQUIPE DO SUB 21, ONDE ESTA PARTICIPANDODO CAMPEONATO RURAL EDI€ÇO 2006, PROMOVIDO PELA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 06/07/2006 | 844.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS, REDE, LUVASDESTINADAS AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTACIDADE, ONDE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATORURAK EDI€ÇO 2006 PROMOVIDO PELA RADIO RURALDA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 06/07/2006 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GRUPO TJSHOW DA CIDADE DE CAI€ARA, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 23/06/2006 COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 06/07/2006 | 415.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AS EQUIPEDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAMDO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 29/04/2006, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA-€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 06/07/2006 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 05 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,A CIDADE DE CAMPIMA GRANDE E A GUARABIRA A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 07, 16, 20,26 E 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 06/07/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 07/07/2006 | 453.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIOSEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE MESDE ABRIL, MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 07/07/2006 | 3220.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 07/07/2006 | 866.00 | 00007028383490 | ALDILENE AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 07/07/2006 | 970.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/07/2006 | 85.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE TINTAS DESTINADAS A PINTURADA GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/07/2006 | 70.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A GELADEIRA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/07/2006 | 30.00 | 00047606592420 | HAILTON TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO CARRO€ÇO DO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 10/07/2006 | 6558.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DEUMA PRA€A NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEI-RA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTACIDADE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/07/2006 | 109.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/07/2006 | 210.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/07/2006 | 7514.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/07/2006 | 833.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NACONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/07/2006 | 135.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NACONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/07/2006 | 38.24 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/07/2006 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 04 E 07/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/07/2006 | 207.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/07/2006 | 33.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/07/2006 | 410.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 410 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DO EJA JOVENS E ADULTOS NESTEEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 11/07/2006 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODAS LEIS N§ 156/2006, NO DIARIO OFICIAL EDI-€ÇO 07/07/2006 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 11/07/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 11/07/2006 | 50.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 05 litros de ¢leo 90 multigaer, destinado a f-4000 contratada por esta prefeitura para servir a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 12/07/2006 | 260.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DA MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 12/07/2006 | 110.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 12/07/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 10/07 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 12/07/2006 | 130.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 12/07/2006 | 1925.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 12/07/2006 | 621.91 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022560 | 12/07/2006 | 2178.05 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CARENTES MARIAANTERO, EDMILSON BONDADE, ELIS EDINALDO, JOÇOBATISTA DE ARAUJO, SEVERINO LAURENTINO E M¦DO ROSARIO GERONIMO AMBOS RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 12/07/2006 | 529.00 | 00008153127411 | SILVANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 12/07/2006 | 180.00 | 00055212832420 | LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS EXAMES QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ES-TADO INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNI-BUS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 12/07/2006 | 100.00 | 00063169215434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE EXAMESQUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NACAPITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 12/07/2006 | 820.00 | 00087517450468 | ZELIA GOMES PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 12/07/2006 | 596.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 12/07/2006 | 528.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 ALMO€OS, 40 JANTARES E 41 CAF�, DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 12/07/2006 | 1214.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 MTS. DE CAIBRO, 600 MTS DE RIPAS 22MTS DE LINHA 3X3 E 46 MTS. DE LINHA 3X4, DES-TINADOS AO CARENTE SR. GON€ALO SITA A LOCALI-DADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 12/07/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022331 | 12/07/2006 | 3601.25 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 12/07/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 12/07/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASUMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 07 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 12/07/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 05 E 11 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 12/07/2006 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€Aå DOPESSOAL DA SUCAM QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 12/07/2006 | 313.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES E25 JANTARES E 20 CAF�S DESTINADOS A ALIMENTA-€ÇO DA MEDICA, ENEFERMEIRA AUXILIARES DE EN-FERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E A 1¦ SEMANA DO MÒS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 12/07/2006 | 41.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta da cide desta edi-lidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 12/07/2006 | 640.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E UMA SEM QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADOE A CIDADE DE GUARABIRA, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS, 19,26 E 29/06 E05 E 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 12/07/2006 | 400.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16,27E 29/06, E 03 E 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022250 | 12/07/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 08/06 A 08/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022268 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 07/06 · 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 12/07/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 12/07/2006 | 500.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NOS ENSAIOS DA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE APRESENTAA CULTURA DO MUNICIPIO NO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 12/07/2006 | 193.75 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 DETERGENTES DE 2 LTS, 45 DESINFETAN-TES E 19 AGUA SANITARIA, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 12/07/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 06 E 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 12/07/2006 | 1500.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES MDE DESTA EDILIDADE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 12/07/2006 | 6699.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES FUNDEF 60% DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 12/07/2006 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 150 AMP. DESTINADA A BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/07/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 13/07/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO DE VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 13/07/2006 | 75.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 13/07/2006 | 160.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/07/2006 | 28.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM d/ edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/07/2006 | 3.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM d/ edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/07/2006 | 7.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 13/07/2006 | 37.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/07/2006 | 40.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma diariasem pernoite quando de viagem desta cidade acidade de Guarabira a servi‡os da secretariade sa£de desta edilidade no dia 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 13/07/2006 | 1400.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/07/2006 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/07/2006 | 587.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS P�SSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022691 | 13/07/2006 | 7000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DAS FAMILIAS CARENTES DE NOMESM¦ ROSALIA, M¦ ANTERO,M¦ DAS GRA€AS TEOTONIO,EDMILSON BONDADE,SEVERINO LAURENTINO SR. GON-€ALO,JOS� AMARANTE,SEVERINO AMARANTE FERREIRAE ELIAS LEONARDO CONF. DECLARA€åES ANEXAS. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 14/07/2006 | 1300.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 14 LIXEIRAS EM FERRO DESTINADAS AS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 14/07/2006 | 750.00 | 00005006828447 | MARIA DALVA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/07/2006 | 840.00 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/07/2006 | 3068.00 | 00006548190416 | MARIA DE FATIMA FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/07/2006 | 136.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 DESINFETANTES,18 DETERGENTES E 40 AGUA SANITARIAS DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/07/2006 | 482.28 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/07/2006 | 4.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 14/07/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias10 e 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 14/07/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TONER 1655, DESTINADOS A MAQUINA CO-PIADORA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 17/07/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUN. MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 17/07/2006 | 438.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3650 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022918 | 17/07/2006 | 1008.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 17/07/2006 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 17/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 17/07/2006 | 300.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 17/07/2006 | 57.57 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 17/07/2006 | 408.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAUNIDADE DE SAUDE DE DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 17/07/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 17/07/2006 | 160.00 | 00058088016487 | LUIS VIERA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FIANANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS COM EXAMES QUE IREI MESUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DOESTADO, POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MEDICOCONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 17/07/2006 | 261.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 17/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 17/07/2006 | 574.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022934 | 17/07/2006 | 321.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/07/2006 | 574.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 19/07/2006 | 891.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 TV A CORES 29 CCE, DESTINADA A PRA€AJOÇO ALVES DE CARVALHO SITA A RUA AURELIANOBEZERRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 19/07/2006 | 89.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 LIQUIDIFICADOR WALITA, DESTINADO A CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 19/07/2006 | 2002.99 | 00035994460400 | JOSE ALFREDO FRANCISCO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEµGUA E ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 19/07/2006 | 1036.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 19/07/2006 | 50.00 | 00005937101421 | MARIA GORETE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RES-PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 19/07/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/07/2006 | 776.24 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/06/2006 A 04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/07/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/07/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/07/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,10,14 E 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/07/2006 | 147.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/07/2006 | 380.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/07/2006 | 88.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2006 | 14.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/07/2006 | 40.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, NO DIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/07/2006 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/07/2006 | 408.00 | 00005051079458 | SUELI FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00096513810434 | DORGIVAL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/07/2006 | 100.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR ME TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/07/2006 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/07/2006 | 143.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA DA IGREJA CATOLOICAE ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/07/2006 | 4969.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMICA€AO DAS RUAS PéBLIACS E AVENIDAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/07/2006 | 722.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO GALPÇO GERA€ÇO E RENDADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/07/2006 | 237.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PEDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/07/2006 | 357.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta pre-feitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/07/2006 | 57.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta pre-feitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/07/2006 | 442.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE AR-TECULINARIA DOCE E SALGADOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, PELO PROJETO SOCIAL CARTA DE CREDITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/07/2006 | 550.00 | 00007188740488 | ROSILENE PERERIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 21/07/2006 | 100.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/07/2006 | 150.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/07/2006 | 970.00 | 00004764240467 | MARIA GLORIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 21/07/2006 | 130.00 | 00033916470434 | ZELIA COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/07/2006 | 3175.00 | 00008192828476 | LEDIANE SANTOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 21/07/2006 | 60.00 | 00013018035453 | IVO CIRILO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 24/07/2006 | 16.81 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 24/07/2006 | 136.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS, BOLOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 24/07/2006 | 946.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 24/07/2006 | 600.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006COD. 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 24/07/2006 | 350.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 24/07/2006 | 420.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006COD. DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 24/07/2006 | 280.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 24/07/2006 | 120.00 | 00005926956463 | DANIELY FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 24/07/2006 | 320.00 | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS COMO TECNICO AMBIENTALISTA JUNTO AOPROGRAMA CARTA DE CR�DITO FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00045078106472 | TEREZA CRISTINA MESQUITA SILVESTRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DOS CURSOS DEDECORA€ÇO DE JARROS EM CERAMICA COM MOSAICOE COSNTRU€ÇO DE PAINEL EM MOSAICO EFETUADOSNA PRA€A JOÇO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADEJUNTO AO PROGRAMA CARTA DE CR�DITO FGTS DACAIXA ECONâMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 25/07/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSUPORTE TC IP ACESS CONECT DESTA EDILIDADEJUNTO A TELEMAR DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 28/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 25/07/2006 | 640.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM IMPRESSORA LASERJET 1300 COM MA-NUTEN€ÇO CORRETIVA,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 26/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE , DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 26/07/2006 | 2100.00 | 00084093692491 | DOMINGOS PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVADESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 26/07/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 26/07/2006 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 26/07/2006 | 1300.00 | 00000976913488 | TORIBIO GOMES PERERIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 26/07/2006 | 1300.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 26/07/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 26/07/2006 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 26/07/2006 | 9982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/07/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS aSERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PORESTRA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 26/07/2006 | 1000.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS EM MALHAS POLO, DESTINADASAO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DOS FUN-CIONARIOS QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/07/2006 | 280.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEMQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE NOS DIAS 10,13,18,21 E 25/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/07/2006 | 225.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE4 SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES MAIO E JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 26/07/2006 | 125.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INJE€ÇO ELETRONICA EFETUADOS NO FIAT PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/07/2006 | 1135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 26/07/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/07/2006 | 3150.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIARES DE SERVI€OS E COORDENADOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLAS MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 26/07/2006 | 1750.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 26/07/2006 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 26/07/2006 | 700.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 26/07/2006 | 11083.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO (MDE),REFERENTE AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 26/07/2006 | 18259.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO (FUNDEF 60%),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/07/2006 | 9088.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/07/2006 | 2987.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/07/2006 | 3696.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDA-DE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/07/2006 | 1100.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADEPARA CONFEC€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/07/2006 | 255.21 | 35589555000103 | BRADESCO SEGUROS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA ECOSPORT, PERTENCENTE SEC.DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 26/07/2006 | 125.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS 50 PASTEIS, 40 COXINHAS, 37HAMBURGUES E 06 REFRIGERANTES DE 02 LITROS,DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHAINTERNO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0023426 | 26/07/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 26/07/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 26/07/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 26/07/2006 | 300.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PROCURA€åES PéBLICAS DE PESSOAS ANLFABETASBENEFICIADAS PELO PROGRAMA CCFGTS, OPERA€åES COLETIVAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DEMAISATOS NOTARIAIS PRATICADOS POR ESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 26/07/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JULHO/2006, ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 26/07/2006 | 4870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUL-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/07/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 26/07/2006 | 150.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEMDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA GUARA-BIRA CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 74-39-PE, NOS DIAS 14 E 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 26/07/2006 | 2800.00 | 00002348728451 | JOSE ROBERTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 26/07/2006 | 2800.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 26/07/2006 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 26/07/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 26/07/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 26/07/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023744 | 26/07/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 26/07/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023779 | 26/07/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023787 | 26/07/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUlHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 26/07/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 26/07/2006 | 240.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osefetuados no conserto da F-4000 contratadapor esta prefeitura para servir a secretariade infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 26/07/2006 | 173.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E DOS CARRO€åES DOS MESMOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 26/07/2006 | 1575.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDINATE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 26/07/2006 | 1520.00 | 00018818544420 | SEVERINA BARBOSA MARREIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 26/07/2006 | 1185.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 26/07/2006 | 1050.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR QUE PRESTAM SEUS SERVI-€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 26/07/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/07/2006 | 1750.00 | 00017640954487 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/07/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 21 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 26/07/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/07/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 26/07/2006 | 1000.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODAS CASAS DOS CARENTES SEVERINO LAURENTINO EMARIA DAS GRA€AS, SITAS AS RUAS ANANIAS SOA-RES E AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 26/07/2006 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS JUNTO ACRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 26/07/2006 | 270.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, 01 FOGÇO INDUSTRIAL E 01 FOGÇO NORMAL, PERTENCENTEA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE INCLUSIVE PINTURA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/07/2006 | 1275.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/07/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/07/2006 | 986.83 | 35589555000103 | BRADESCO SEGUROS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA BESTA, PERTENCENTE SEC.DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 27/07/2006 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA CART. HP 27A, DESTINADAS AOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTUTA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/07/2006 | 140.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024139 | 27/07/2006 | 2490.90 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/07/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 27/07/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/07/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/07/2006 | 281.50 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAE DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 28/07/2006 | 877.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo e da medica queprestam servi‡os junto ao PSF(Programa Saudena Familia) deste municipio referente ao mesde julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/07/2006 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024228 | 28/07/2006 | 566.30 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024236 | 28/07/2006 | 1998.50 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/07/2006 | 80.00 | 00003155715430 | CRISTIANA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NODIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/07/2006 | 157.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENA-DOR RUY CARNEIRO, MANOEL BENTO DE LIMA E ANTONIO SOARES DA CRUZ DAS LOCALIDADES DOS SITIOSBRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 28/07/2006 | 60.20 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES/JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 28/07/2006 | 277.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUN. MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 28/07/2006 | 62.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/07/2006 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/07/2006 | 22.34 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/07/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/07/2006 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 12 E 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 28/07/2006 | 180.00 | 00058063889487 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARCONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 28/07/2006 | 252.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta pre-feitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/07/2006 | 40.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta pre-feitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/07/2006 | 208.76 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/07/2006 | 516.00 | 00005415536400 | GERALDO LIRA DA COSTA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos exames e alimentos de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante Lei 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/07/2006 | 100.00 | 00006264493406 | JACINTO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMESQUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 28/07/2006 | 464.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/07/2006 | 900.00 | 00071498710468 | LUZIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/07/2006 | 3140.00 | 00006396564475 | PEDRO MACXIMINO MARQUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 28/07/2006 | 82.00 | 00006570379402 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/07/2006 | 484.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 121 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/07/2006 | 1294.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COMAS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/07/2006 | 312.00 | 00005893047478 | ROSIMERE CRUZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2006 | 735.00 | 00007155022470 | ANNE CAROLINE G. DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2006 | 1.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do ICMS desonera -‡ao em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2006 | 78.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do Brasil S/A, na conta de Pagamento de funcion rios desta edilidade, referente ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2006 | 5.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do Brasil S/A, na conta de Pagamento de funcion rios desta edilidade, referente a tarifa adicional de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/07/2006 | 11.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/07/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS13,19 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0024635 | 31/07/2006 | 17522.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PARA PAVIMENTA€ÇO DE 2.257 METROS DE PARALELEPIPEDOS NASRUAS ADEILDE SILVA DE OLIVEIRA,SEVERINO AMARODE LIMA E ANTONIO SOARES CRUZ FILHO, NESTA CIDADE. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024759 | 31/07/2006 | 741.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 405.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024775 | 31/07/2006 | 327.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 179.00 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA PARASERVIR A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTA E-DILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024783 | 31/07/2006 | 1555.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 850.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIAINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024791 | 31/07/2006 | 1421.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 777.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC.INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024805 | 31/07/2006 | 1334.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 729.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA PREFEITUTRA PA-RA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024813 | 31/07/2006 | 1319.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 721.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA PREFEITUTRA PA-RA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024821 | 31/07/2006 | 749.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/07/2006 | 891.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | AQUISI€ÇO DE 01 TV 29 POLEGADAS,DESTINADO APRA€A JOAO ALVES DE CARVALHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/07/2006 | 490.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 490 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/07/2006 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 05 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,A CIDADE DE CAMPIMA GRANDE E A GUARABIRA A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 12, 18, 20,24 E 26 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2006 | 60.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNOT A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2006 | 600.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, SUPER-VISORES, DIRIGENTES E DEMAIS EUXILIARES QUAN-DO DE UM PLANEJAMENTO REALIZADO COM OS MESMOSNESTA CIDADE NOS DIAS 13 E 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2006 | 150.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao refor‡o do empenho 02390-6 de 26/07/2006, em virtude de registro amenor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2006 | 3138.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores de jovens e adultos deste mu-nicipio, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2006 | 1540.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento da 3¦ parcelada mensalidade dos alunos que fazem o cursosuperior de pedagogia na Furne na cidade deCampina Grande-pb , referente ao mes de junhode 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024732 | 31/07/2006 | 966.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 388.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA DOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DIUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024741 | 31/07/2006 | 991.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/07/2006 | 9088.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF 40%),REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/07/2006 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,12 E 25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/07/2006 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/07/2006 | 83.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE UMA REU-NIÇO REALIZADA COM OS MESMOS NESTA CIDADE NOSDIAS 12 E 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2006 | 60.00 | 00858337000134 | INTERMED COM�RCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 RL. PAPEL PARA ELETRO 58X30, 01 PCT.CAMPO OPERATORIO 23X25 E 01 àCULOS CIRURGICO DE PROTE€ÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2006 | 60.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVELA€ÇO FOTOGRAFIAS TIRADAS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024708 | 31/07/2006 | 1062.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 426.8 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024716 | 31/07/2006 | 380.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT UNO FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ME DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024724 | 31/07/2006 | 1161.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 466.5 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT UNO FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ME DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024767 | 31/07/2006 | 479.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 262.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/07/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/07/2006 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 13 E 25/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/07/2006 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASSENDO 07 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA-€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 04,07,12,14,17,21 ,26E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/08/2006 | 264.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/08/2006 | 90.00 | 08849168000188 | MARIA CL�A CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA MOLDURA MEDINDO 65X45 CM, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/08/2006 | 87.00 | 04591949000164 | COMPROMED COM.DE PROD.MED.HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UND. ESPARADRAPO 10 X 4,5 DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/08/2006 | 1600.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET COM PINTURAS FRENTE E COSTAS MARCA MORNO SPORT, DES-TINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2006 | 382.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2006 | 123.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27A,01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 28A, 01 CABO DEFOR€A, 01 CABO USB, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2006 | 187.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPIEDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00056714602472 | MARIA DE LOURDES PRAXXEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005723731475 | JOELMA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO DO PAGA-MENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE âNIBUSDESTA CIDADE A DE SÇO PAULO A PROCURA DE TRA-BALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/08/2006 | 416.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/08/2006 | 412.20 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 02/08/2006 | 40.80 | 09287160000138 | HOSMED - COMERCIAL HOSP. MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UNID. COMPRESSA DE GASE ALGODOADA 10X15-CREMER DESTINADA AO CARENTE CRISOGONO FERREIRA DA SILVA DESTA CIDADE, POR ENCNOTRAR-SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 02/08/2006 | 645.81 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 02/08/2006 | 3419.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDIACEMNTSO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/08/2006 | 203.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE PARTICIPARAM DOS CURSOS DE DECORA€ÇO DE JARROS E MOSAICO E ARTICULINARIA DOCESE SALGADOS, EFETUADOS NESTA CIDADE JUNTO AOPROGRAMA CARTA DE CR�DITO FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 02/08/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO AVISO DO REO/RGT, NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO02/08/2006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 02/08/2006 | 532.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/08/2006 | 40.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CURSODE ARTICULINARIA, DOCE E SALGADOS REALIZADONESTE MUNICIPIO, PELO PROJETO SOCIAL CARTA DECREDITO FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/08/2006 | 180.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇOCONTRA INFLUENZA (GRIPE), UNIDADE BASICA DESAéDE CàDIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/08/2006 | 400.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTE€ÇO DOS MICROSCOMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025089 | 03/08/2006 | 500.84 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CERCHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/08/2006 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA DA IGREJA CATOLOICADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/08/2006 | 400.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REFLETOR DESMONTADO BABY, DESTINADOA PRA€A JOÇO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/08/2006 | 612.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DECO-RA€ÇO DE JARROS E MOSAICO NA PRA€A JOÇO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE JUNTO AO PROGRAMACARTA DE CR�DITO FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 04/08/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/08/2006 | 1288.80 | 00003025283424 | JAELSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/08/2006 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA CASA ONDE RESIDE A CARENTEMARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 04/08/2006 | 2804.00 | 00006972589479 | MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 04/08/2006 | 1010.00 | 00002067353403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALEXANDRE E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 04/08/2006 | 407.00 | 00050890735468 | ERIVAN DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 04/08/2006 | 575.00 | 00033916470434 | ZELIA COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 04/08/2006 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APO-LINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 04/08/2006 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA E-LOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 04/08/2006 | 160.00 | 00052562174453 | MARIA DE FATIMA C. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 01 E 03/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 04/08/2006 | 240.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 04/08/2006 | 432.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.600 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DE 1¦ A 8¦ SERIES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 04/08/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE JULHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 04/08/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/08/2006 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA CART. HP 27A,E 28A DESTINADOS AOSCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTUTA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/08/2006 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento concernente a3¦ parcela do curso da mensalidade dos alunosque fazem o curso superior de pedagogia na Furne na cidade de Campina Grande, referente aomes de julho do aco em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/08/2006 | 80.00 | 00003157488422 | LUCIENE SILVA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NODIA 03/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 04/08/2006 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSRO DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 04/08/2006 | 389.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/08/2006 | 62.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 PERA C/ VALVULA, 1 MANGUITO, 05 PCT.OLIVA P/ ESTETOSCOPIO, 01 MASCARA P/ NEBULIZADOR INFANTIS 0L PARA ADULTO E 01 BRA€ADEIRACOM MANGUITO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/08/2006 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DORNELLES | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oefetuados como Ministrante do Curso de Arteculinaria Doces e Salgados reaLlizado neste mu-nicipio, junto ao Programa de Carta de cr‚dito FGTS da CaIXA Econ“mica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/08/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 07/08/2006 | 35.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SE-CERTARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 07/08/2006 | 165.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVELA€ÇO DE 69 FOTOS 10X15 E 65 15X21 DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 07/08/2006 | 95.90 | 01668180000147 | PARAIZO DE FESTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 TINTAS GATO PRETO E 03 PC. PEROLA I-SOPOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE PARA A CO-MEMORA€ÇO DO DESFILE QUE REALIZAR-SE-A NO DIA05/09/2006 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 07/08/2006 | 174.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PE€AS DE FRANJA, 5.95 MTS DE FRANJA 02 PCT. DE LANTEJOULA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILI-DADE, PARA A COMEMORA€ÇO DO SEFILE QUE REALI-ZAR-SE-A NO DIA 06/09/2006 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 07/08/2006 | 656.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE QUE IRµREALIZAR-SE NO DIA 06/09/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 07/08/2006 | 19.36 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 07/08/2006 | 430.00 | 00096510722453 | LUZINETE MENDES FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 07/08/2006 | 120.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS TELEVISåES E ANTE-NAS PARABàLICAS PERTENCENTE AS PRA€AS FC§ SOARES E ANTONIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 07/08/2006 | 1520.00 | 12876702000112 | PLASMETAL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTE-CIMENTO DE µGUA NO CONJUNTO AMELIO DE MIRANDALEITE DESTA CIDADE. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0025461 | 08/08/2006 | 203.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 08/08/2006 | 525.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJåES DE GµS DE 13 KG, DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 08/08/2006 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJåES DE GµS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 09/08/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2006 DO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 09/08/2006 | 662.30 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DECO-RA€AO DE JARROS E MOSAICO, REALIZADO NESTA CIDADE JUNTO AO PROGRAMA CARTA DE CR�DITO FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 09/08/2006 | 270.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO, DESTINADO A CA€AMBA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/08/2006 | 600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AAQUISI€ÇODE 01 TV A CORES 29 HPS 2988 CCE, DESTINADOA PRA€A JOÇO ALVES DE CARVALHO, SITA A RUA AURELIANO DE BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/08/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 08/08 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/08/2006 | 1036.75 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 METROS DE CAIBROS, 150 MTS DE RIPAS,80 MTS DE LINHA 3x3, 02 KG. DE PREGOS, 62.5 MDE TABUAS DE 30 CM E 80 UND. PARAFUSOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/08/2006 | 674.44 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 13 und. brocas,12 kg.de eletroudo, 08 -chibancas, 10 enxadas, 10 espatula, 08 fitas-isolantes,20 bocal de lou‡a e 05 balde plastico destinados a Secretaria de Infra Estruturadesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/08/2006 | 370.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE OITO POSTE DE FERRO E 01 PORTA DO TELEVI-SÇO, DESTINADA A PRA€A JOÇO ALVES DE CARVALHOSITA A RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA NES-TA CIDADE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/08/2006 | 351.37 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/08/2006 | 1355.17 | 00002024835414 | CICERA QUIRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/08/2006 | 945.00 | 00008250810414 | EMILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/08/2006 | 90.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 30CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/08/2006 | 110.00 | 00005453217430 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.100 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/08/2006 | 300.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE COL-MEIAS DE ABELHAS PARA A DISTRIBUI€AO COM OSAPICULTORES DA ASSOCIA€AO DE DESENVOLVIMENTOCOMUNITARIO DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/08/2006 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 KG E 33 GRAMAS DE QUEIJO DE MANTEIGADESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/08/2006 | 600.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS, 50 JANTARES E 50 CAF�, DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/08/2006 | 693.00 | 00005232393430 | MARIA DAS DORES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/08/2006 | 0.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do ITR desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/08/2006 | 888.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/08/2006 | 143.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/08/2006 | 7313.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/08/2006 | 630.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARI-AS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA, A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADM/FINAN DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21, 27,E 28 DE JULHO E 03 E 08 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/08/2006 | 315.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRETADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DAS CASASJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO PROGRAMACARTA DE CREDITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/08/2006 | 300.00 | 00022010289404 | GIOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DA GFIP GUIA DE INFORMA€OES DO FUNDO DE GARANTIA DA PREVIDENCIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/08/2006 | 1073.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/08/2006 | 315.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/08/2006 | 3777.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RE MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/08/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias02 e 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/08/2006 | 31.94 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/08/2006 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/08/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASUMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/08/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 07 E 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/08/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/08/2006 | 131.40 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTODE 01 CILINDRO DO FLASH DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025704 | 10/08/2006 | 3703.21 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/08/2006 | 220.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VAIGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,03 E 07/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/08/2006 | 50.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOAR EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/08/2006 | 272.82 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/08/2006 | 259.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 ALMO€OS E 15 JANTARES, 13 CAF�S DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUETRABALHA AO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/08/2006 | 1339.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/08/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03 E 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0025577 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 08/07 · 08/ 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0025585 | 10/08/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 09/07/ A 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/08/2006 | 177.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/08/2006 | 28.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/08/2006 | 40.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NODIA 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/08/2006 | 50.00 | 00042779502487 | LUZINETE CRESCENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/08/2006 | 350.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46KG E 67 GRAMAS DE QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A8¦ SERIES DAS ESCOALSA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/08/2006 | 446.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CADEADOS, 04 FECHADURAS, 12 SC.DE CIMENTO, 08 SACOS DE REBOCAL E 04 GALOES DE TINTA DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/08/2006 | 150.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 02 POSTE DE FERRO DESTINADO AO GINASIO PO-LIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/08/2006 | 175.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 02 TRAVES DE CAMPO EM FERRO DESTINADA AOCAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/08/2006 | 1679.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/08/2006 | 695.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FEM 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/08/2006 | 1126.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (MDE), REFE-FERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 11/08/2006 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MA-RIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 11/08/2006 | 275.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 11/08/2006 | 1263.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AOGRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ANEXAS, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 11/08/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 11/08/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 11/08/2006 | 566.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 11/08/2006 | 1340.00 | 00002067353403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALEXANDRE E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 11/08/2006 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 11/08/2006 | 13.06 | 00027134873749 | MANOEL DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE MINHAPESSOA, SITA A AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 11/08/2006 | 3366.00 | 00006748391458 | MARIA DA LUZ BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 11/08/2006 | 150.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAEM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 11/08/2006 | 400.00 | 00046561641434 | JOÇO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADASVICINAIS DO SITIO BOQUEIRÇO, VILA NOVA DESCO-BERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 11/08/2006 | 1858.35 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E L¶MPADAS DESTINA-DAS A CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE EDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/08/2006 | 150.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA FILHA IRA FAZER EM CLINICA NA CAPITALDO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E TRANSPORTE, POR ME ENCONTAR SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 14/08/2006 | 458.00 | 00001961482436 | JOSEFA AMARANTE FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 14/08/2006 | 350.75 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 MTS. DE TECIDOS PLANO 100% POLIESTERTEXTURIZADO OXFORD E 44 MTS DE TNT 45 100M XL 140M 100% POLIESTER, DESTINADA A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE PARA O DESFILE QUE REALIZAR-SE-A NO PRàXI-MO DIA 06/09/2006, EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DAPATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/08/2006 | 28.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS RESMAS DE PAPEL REPORT ALCAL 210X297 A-4 DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDE-SIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 14/08/2006 | 44.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001289, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA ODESFILE QUE IRA RELAIZAR-SE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0026221 | 14/08/2006 | 688.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/08/2006 | 135.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA AMBU-L¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 15/08/2006 | 429.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 15/08/2006 | 242.40 | 00065187539434 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.020 PÇES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0026298 | 15/08/2006 | 652.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0026301 | 15/08/2006 | 546.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADDORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 15/08/2006 | 349.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 15/08/2006 | 270.00 | 09137613000140 | LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS EPORCAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 15/08/2006 | 459.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026387 | 16/08/2006 | 5000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DAS FAMILIAS CARENTES DE NOMESJOS� ISILDO, CAETANO DA SILVA, SR. MANOELZIN-HO, SEVERINO LAURENTINO, CONFORME DECLARA€åESANEXAS. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 16/08/2006 | 60.10 | 00005782482478 | ROSILENE DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA DE MINHA RESIDÒNCIA POR ENCONTRAR-ME SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 16/08/2006 | 376.00 | 00007345783421 | JOSIELDA DOS SANTOS CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 16/08/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 16/08/2006 | 500.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TESTE DE ABSOR€ÇODO TERRENO (COEFICIENTE DE INFILTRA€ÇO) PARAELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUIDAS NOLOTEAMENTO NOVA DESCOBERTA, NA VILA NOVA DES-COBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 16/08/2006 | 300.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TESTE DE ABSOR€ÇO DO TERRENO (COEFICIENTE DE INFILTRA€ÇO) PARAELABORA€ÇO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO DA QUA-DRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 16/08/2006 | 711.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 17/08/2006 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 17/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 17/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA -LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 17/08/2006 | 220.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 DETERGENTES DE 2 LTS, 60 DESINFETAN-TES E 60 AGUA SANITARIA, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 17/08/2006 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 17/08/2006 | 57.57 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 17/08/2006 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 17/08/2006 | 92.43 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 17/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguada Igreja Catolica desta cidade, referente aomes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 17/08/2006 | 188.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 17/08/2006 | 64.00 | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 18/08/2006 | 762.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PEDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026832 | 18/08/2006 | 5546.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DECASAS DOS CARENTES DE NOMES ANTONIO BERNARDO,JOSE RONALDO V. DE OLIVEIRA, ANTONIO NARCISIOVALDEMIR MIGUEL DOS SANTOS, SEVERINO NUNES DASILVA, ROBERTO CARLOS DA SILVA, M¦ DAS GRA€ASE JOÇO BATISTA DE ARAéJO, AMBOS RESIDENTESNESTA CIDADE E NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 18/08/2006 | 80.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR ME TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 18/08/2006 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 18/08/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 18/08/2006 | 1095.00 | 00072694670482 | JOSE ANTONIO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 18/08/2006 | 19.30 | 00007014280406 | LIDIANE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE ESEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 18/08/2006 | 3281.00 | 00003086218401 | SELMA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 18/08/2006 | 677.00 | 00061128490706 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/08/2006 | 454.00 | 00087513692491 | MANOEL CLEMENTINO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 18/08/2006 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO CENTRO SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 18/08/2006 | 293.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA UNIDADESANITARIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 18/08/2006 | 946.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 18/08/2006 | 400.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/08/2006 | 540.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006 COD. 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/08/2006 | 280.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JAGOSTO DE2006 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 18/08/2006 | 420.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006 COD. DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 18/08/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 18/08/2006 | 187.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 18/08/2006 | 225.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO FIAT PREMIO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 18/08/2006 | 969.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 18/08/2006 | 280.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS, SENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,11,14 E 17/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 18/08/2006 | 500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DOSSERVI€OS DE TOPOGRAFIA E DESENHO EM AUTOCADDA PLANTA DA CIDADE COM CURVAS E NIVEIS A CA-DA 1,00M E CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 18/08/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 18/08/2006 | 872.72 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/07/2006 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 18/08/2006 | 431.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 18/08/2006 | 69.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/a, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 18/08/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 18/08/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 18/08/2006 | 240.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINTE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,14 E 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 18/08/2006 | 321.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MA-RIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 18/08/2006 | 136.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 18/08/2006 | 986.81 | 35589555000103 | BRADESCO SEGUROS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DA BESTA, PERTENCENTE SEC.DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 18/08/2006 | 255.20 | 35589555000103 | BRADESCO SEGUROS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DA ECOSPORT, PERTENCENTE SECDE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 18/08/2006 | 612.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 04 ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, 08 BALANCEAMEN-TO DE RODAS E 06 CAMBAGEM DIANTEIRA, EFETUA-DOS NA BESTA E NA ECOSPORT, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE SERVI€OS DE SUSPENSÇODOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 18/08/2006 | 690.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 18/08/2006 | 220.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 18/08/2006 | 80.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REPOSI€ÇO DE PE€AS EFETUADOS NA BESTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 18/08/2006 | 88.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 18/08/2006 | 14.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 21/08/2006 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE EM 03 CART. HP 27A ,PERTENCENTEAOS MICROS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 21/08/2006 | 11128.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 21/08/2006 | 18259.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL (FUNDEF60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/08/2006 | 8392.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006.(FEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 21/08/2006 | 3696.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados para a secretariade de educa‡Æo cultura e esportes desta edilidade, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 21/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores do EJA para servir a secreta-ria de educa‡Æo cultura e esportes desta edi-lidade, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 21/08/2006 | 240.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PARA A CONSER-VA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSASITA A LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 21/08/2006 | 1135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 21/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 21/08/2006 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSONFX 880, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/08/2006 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOMM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 21/08/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 21/08/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE , PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 21/08/2006 | 100.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOBINA ELETRONICA E 01 INTERRUPTORDE TEMP. RAD, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 21/08/2006 | 9982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 21/08/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 21/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 21/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 21/08/2006 | 207.70 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DIVERSAS TAXAS DE AGUA E ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 21/08/2006 | 100.00 | 00002494591406 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMEN-TO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 21/08/2006 | 93.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE A€Aå SOCIAL DES-TA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 21/08/2006 | 55.00 | 00003524987494 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 21/08/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 21/08/2006 | 312.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 21/08/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 21/08/2006 | 1370.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de ripas, linhas, caibros e pregos destinados a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 21/08/2006 | 630.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 SC.DE CIMENTO DE 50 KG.DESTINADOS AREPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 22/08/2006 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 22/08/2006 | 140.00 | 00048984744468 | JOÇO FELIPE AFONSO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAEM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 22/08/2006 | 8.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 L¶MPADA 1034 7528 E 01 SILICONE 250 CL 23 DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 22/08/2006 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 22/08/2006 | 145.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTGO DE 01 IMPULSOR 1.01.1080.1,01 REPARO PLA-NETARIO R 082 E 01 INT. DE R� 7012, DESTINA-DOS A AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 22/08/2006 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA€ÇO DO MESMO DAAMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 22/08/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,07,16 E 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 22/08/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 22/08/2006 | 219.80 | 00513300000174 | O RICARDÇO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 MTS. DE OXFORD E 18 MTS DE KOSHIBO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE PARA O SESFILE QUEREALIZAR-SE-A NO PROXIMO DIA 06/09/2006 EM COMEMORA€ÇO A PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 22/08/2006 | 2000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€åES ARTISTICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEUM PALCO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 22/08/2006 | 486.35 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€Aå COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027308 | 23/08/2006 | 1152.10 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027316 | 23/08/2006 | 1999.65 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 23/08/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 23/08/2006 | 435.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 01 POLTRONA GIRATORIA PRESID. 300109 C/BR CAVALETTI VERMELHA, DESTINADA A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 24/08/2006 | 244.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 DESINFETANTES DE 2 LITROS, 49 AGUASANITARIAS E 33 AMACINATES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 24/08/2006 | 405.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE4 SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 24/08/2006 | 80.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 ESCRITURAPéBLICA DE EMANCIPA€ÇO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 24/08/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 24/08/2006 | 31.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo Especial do petroleo em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 24/08/2006 | 100.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTOEFETUADO EM BUREAUX, PERTENCENTE AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 24/08/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 24/08/2006 | 863.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 24/08/2006 | 1750.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUZA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos membros do conselho tutelar deste munici-pio, referente ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 24/08/2006 | 780.00 | 00045150575453 | JOS� CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OTORRIOLARINGOLOGISTA,EM UMA CIRURGIA DA AMIDOLAS NO CARENTE DE NO-ME JACINTO FERNANDES DA COSTA, RESIDENTE NOSITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0027391 | 24/08/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 24/08/2006 | 1290.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900X20 CEAT VG 10L4PR E 02 C¶-MARA DE AR 900X200 TC 131, DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0027545 | 25/08/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 25/08/2006 | 440.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NA AV. FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 25/08/2006 | 1750.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOSA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUASADEILDE SILVA DE OLIVEIRA, SEVREINO AMARO DE LIMA E EANOTNIO SOARES DA CRUZ FILHO NESTA CIDADE. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 25/08/2006 | 3520.00 | 00003860460420 | MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 25/08/2006 | 1285.00 | 00005389268482 | MANOEL DE FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 25/08/2006 | 760.00 | 00008223295490 | GEISIANE LUCIA DO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 25/08/2006 | 100.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 25/08/2006 | 170.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMEU FILHO IRµ SE SUBMETER EM CLINICA PARTICU-LAR NA CAPITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 25/08/2006 | 708.00 | 00005566332455 | MARIA CRSITIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDIACEMNTSO, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 25/08/2006 | 40.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, NO DIA 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 25/08/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 25/08/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTCIP INTERURBANO DA P.M. DE LOGRADOURO JUNTO A TELEMAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 25/08/2006 | 416.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 25/08/2006 | 150.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 25/08/2006 | 130.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do Brasil S/A, na conta de Pagamento de funcion rios desta edilidade, referente a tarifa adicional de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 25/08/2006 | 100.00 | 00003179277440 | JOELIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES E MEIA SEM, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SE-CERATRIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 1418 E 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 25/08/2006 | 180.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DE 02 MOTOR BOMBA PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.INCLUSIVE INSTALA€ÇO DAS MESMAS E REPOSI€ÇODE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 25/08/2006 | 76.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GNATUS S/C ABAFADOR, 2 MTS DE GNATUSMANG LISA E 01 GNATUS S/C CANO CONDUTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/08/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/08/2006 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 28/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/08/2006 | 114.90 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027740 | 28/08/2006 | 3824.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/08/2006 | 331.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBUL¶NCIA DUCATOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/08/2006 | 2000.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/08/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 28/08/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 28/08/2006 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 28/08/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/08/2006 | 1400.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 28/08/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 28/08/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€AO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/08/2006 | 3150.00 | 00005437910410 | BERNADETE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELEOI LEITEDESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/08/2006 | 159.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJAS, JARRAS INVICTO, JARRAS FRANCESINHA E POTE INVICTO VIDRO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/08/2006 | 361.50 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX. DE CADERNO 48 FLS JANDAIA, 02 CXDE LAPIS GRAFITE FABER E 02 CX CANETA BIC,DESTINDAOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOALS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/08/2006 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/08/2006 | 700.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 28/08/2006 | 1750.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PR� ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVLAHO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/08/2006 | 508.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/08/2006 | 1050.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/08/2006 | 1575.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/08/2006 | 1520.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/08/2006 | 1360.00 | 00006941327480 | JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 28/08/2006 | 1100.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS COS CARENTES ROBERTO CARLOS DA SILVA, MA-RIA DAS GRA€AS E JOÇO BATISTA DE ARAéJO, RESIDENTE NAS RUAS MANOEL CASIMIRO SOARES, AV.FRANCISCO GOMES E RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/08/2006 | 3150.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/08/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/08/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/08/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 28/08/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/08/2006 | 2800.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/08/2006 | 1400.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 28/08/2006 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/08/2006 | 394.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ARRUELAS GALV, 10 LUMINARIAS E 30 PARAFUSOS MAQ. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA A CONSERVA€ÇODA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 29/08/2006 | 389.00 | 12668398000118 | JOANA DµRC PEDROSA DE F.M. SERRANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,POR OCASIÇO DA SEMANA DA PATRIA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/08/2006 | 58.24 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES/AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/08/2006 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENA-DOR RUY CARNEIRO E MANOEL BENTO DE LIMA, SITAAS LOCALIDADES DOS SITIOS BRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/08/2006 | 1139.23 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 29/08/2006 | 80.50 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS MICROS COMPUTADOREPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 29/08/2006 | 695.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Imoporte relativo ao refor‡o do empenho 02707-3 de3 21/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 29/08/2006 | 6.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do Brasil S/A, na conta de Pagamento de funcion rios desta edilidade, referente a tarifa adicional de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 29/08/2006 | 215.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSµRIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA, DESTINADA A AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 29/08/2006 | 450.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DA 2¦ DOSE DE POLIONIELITE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/08/2006 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/08/2006 | 1300.00 | 00000976913488 | TORIBIO GOMES PERERIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/08/2006 | 240.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15,24 E 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/08/2006 | 220.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,24 E 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/08/2006 | 754.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0028479 | 30/08/2006 | 30.00 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo ao refor‡o do empenho 02011-7 de 22/06/2006 em virtude de registro a me -nor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/08/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/08/2006 | 440.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCINCO COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOSDIAS 03,07,14,17,22 E 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/08/2006 | 180.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS VIAGENSSENDO 01 A CAPITAL, UMA A GUARABIRA E UMA ABELEM CONDUZINDO O PRESEIDENTE DA CPL DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/08/2006 | 263.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta pre-feitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/08/2006 | 42.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta pre-feitura em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/08/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO AVISO NO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/08/2006 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/08/2006 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E A CAMPINAGRANDE E RECIFE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇOMUNICIPAL NOS DIAS 01,03,08,11,115,18,22,24 E29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/08/2006 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NODIA 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/08/2006 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESORTES DESTA EDILIDADENO DIA 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ELABORA€ÇODE PROJETOS DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DEGINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/08/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/08/2006 | 640.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,A CIDADE DE CAMPIMA GRANDE E A GUARABIRA A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,17,21,25 E29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/08/2006 | 52.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/08/2006 | 8.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/08/2006 | 1100.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE 47 CARTEIRAS ESCOLAR E 20 CADEIRAS, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE DUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€AO COM -AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/08/2006 | 292.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PROJETO DEEXECU€ÇO DE 26 MàDULOS SANITµRIOS (PRIVADA HIGIÒNICA) TENDO CADA UM 2,90M, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/08/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/08/2006 | 347.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECU€ÇODE REDE DE ABASTECIMENTO DE µGUA EM TUBO JEC-15 D= 50MM, INSTALA€ÇO DE UMA BOMBA BOSTERC/ AS CARACTERISTICAS; Q=9M3/H AMT=20 mca BOMBA D1130 3"X11/2`X8" COM OTOR 5,00 HP E 04POLOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ELABORA€ÇODE PROJETO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DE 17UNIDADES HABITACIOANIS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/08/2006 | 480.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO CARRO€ÇO DO TRATOR,NIPS DA BOMBA DA µGUA E SOLDA ELETRICA EFETUADA NOS EIXOS DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/08/2006 | 210.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS16,22 E 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/08/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/08/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/08/2006 | 710.00 | 00007561382480 | GEININGELA ADROMEDA B. DE LIAM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/08/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/08/2006 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS JUNTO ACRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/08/2006 | 110.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO REGISTRODA ATA,BEM COMO DO ESTATUTO DA ASSOCIA€ÇO CULTURA FAZENDA CHAMEGO-ACFC-LOGRADOURO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/08/2006 | 525.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUJOES DE GAS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/08/2006 | 245.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE àLEO 01 àLEO HY- GATD 20 LITROS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DHERRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028517 | 31/08/2006 | 33913.44 | 02914689000195 | MZ ENGENHARIAE INSTALAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇODOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DµGUA DA COMUNIDADE DO SÖTIO GIRAL,NESTE MUNICIPIO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0028525 | 31/08/2006 | 1330.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE 26 BANHEIROS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO EP 1370/2005, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FNS. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0028533 | 31/08/2006 | 750.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE 26 BANHEIROS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO EP 1370/2005, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FNS.(3¦ PARCELA). | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0028541 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE 26 BANHEIROS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO EP 1370/2005, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FNS.(4¦ PARCELA). | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0028550 | 31/08/2006 | 5896.20 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(CIMENTO,BACIA SANITARIA,CX DµGUA,ETC...)DESTINADOS AOS SERVI€OSDE IMPLANTA€ÇO DE MODULOS SANITARIOS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E FNS N§ 1370/2005. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/08/2006 | 500.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TESTE DE ABSOR€ÇODO TERRENO (COEFICIENTE DE INFILTRA€ÇO) PARAELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO DE 17UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUIDAS NOLOTEAMENTO NOVA DESCOBERTA,NA VILA NOVA DESCOBERTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0028657 | 31/08/2006 | 750.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE 26 BANHEIROS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO EP 1370/2005, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FNS. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0028665 | 31/08/2006 | 10398.80 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(CIMENTO,BACIA SANITARIA,CX DµGUA,ETC...)DESTINADOS AOS SERVI€OSDE IMPLANTA€ÇO DE MODULOS SANITARIOS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E FNS N§ 1370/2005. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/08/2006 | 4610.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/08/2006 | 3093.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/08/2006 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0028487 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0028495 | 31/08/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE AGOSTO/ 06, ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/08/2006 | 180.00 | 00058063889487 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2006 | 1.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do ICMS DEsonera -‡ao em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/08/2006 | 180.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇOCONTRA INFLUENZA (GRIPE), UNIDADE BASICA DESAéDE CàDIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/08/2006 | 143.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028754 | 01/09/2006 | 870.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 475.7 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028789 | 01/09/2006 | 405.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162.7 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DAS AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028797 | 01/09/2006 | 1310.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 526.4 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DAS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028801 | 01/09/2006 | 1156.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 526.3 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/09/2006 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 E 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/09/2006 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/09/2006 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/09/2006 | 419.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/09/2006 | 73.20 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS TIRADAS DE RESPON-SABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/09/2006 | 150.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA PINTURA DO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/09/2006 | 290.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAE DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/09/2006 | 219.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/09/2006 | 300.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/09/2006 | 230.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028746 | 01/09/2006 | 1243.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 679.7 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028819 | 01/09/2006 | 1300.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 522.2 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DA A ECOSPORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/09/2006 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE ACARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/09/2006 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE APOLINARIORAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/09/2006 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/09/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/09/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/09/2006 | 300.00 | 00016099907491 | ANTONIO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS -PROCEDENTES DO SITIO PIMENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAI€ARA-PB, CONDUZINDO AEQUIPE DE FUTEBOL CLUBE DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NO CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDOPELA AQUELA CIDADE, NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNB 4481 PB, DURANTE O MESDE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/09/2006 | 210.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOO SECRETARIO DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA KIC 3182 PB, NOS DIAS 17 E 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/09/2006 | 36.41 | 01474681000192 | ANTONIO A. DO VALE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALMAONEL JOAO BARBOSA DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE IRAO DESFILAR NO PROXIMO DIA06/09/2006,EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/09/2006 | 26.38 | 01474681000192 | ANTONIO A. DO VALE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CP. DESCARTAVEIS E 20 PCT. DE PRATOSDESCATAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES PARA O LANCHE DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL MAONEL JOAO BARBOSADESTE MUNICIPIO, QUE IRAO DESFILAR NO PROXI-MO DIA 06/09/2006, EM COMEMORA€AO A SEMANA DAPATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/09/2006 | 60.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 22 E 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/09/2006 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento concernente a3¦ parcela do curso da mensalidade dos alunosque fazem o curso superior de pedagogia na Furne na cidade de Campina Grande, referente aomes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/09/2006 | 213.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/09/2006 | 5368.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028703 | 01/09/2006 | 1704.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 913.6 LITROS DE DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AOS TRATORES CONTRATADOS POR ESTA PREFEI-TURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028711 | 01/09/2006 | 1716.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 938.0 LITROS DE DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AOS TRATORES CONTRATADOS POR ESTA PREFEI-TURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028720 | 01/09/2006 | 742.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 405.9 LITROS DE DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028738 | 01/09/2006 | 936.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 511.7 LITROS DE DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS A F.4000 CONTRATADA POR ESTA PREFEITURAPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028762 | 01/09/2006 | 1812.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 990.49 LITROS DE DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETATARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028771 | 01/09/2006 | 1822.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 996 LITROS DE DE OLEO DIESEL DESTINADO AOTRATOR MASSEY PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028827 | 01/09/2006 | 708.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS -VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/09/2006 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DAS PRA€AS PéBLICA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/09/2006 | 200.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE PEDRA RACHAO, DESTINADASA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/09/2006 | 360.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE PLAQUETAS DE NUMEORS DAS CASAS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/09/2006 | 293.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/09/2006 | 120.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os vulcaniza‡oes efetuadas nos pneus dos carro -‡oes e dos tratores pertencente a Sec. de In fra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/09/2006 | 263.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osna lavagem geral nos veiculos pertencente a -esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/09/2006 | 235.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE SOLDA ELETRICAEFETUADA NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/09/2006 | 509.00 | 00005537635470 | MARIA HELAYNE SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/09/2006 | 1030.00 | 00071498710468 | LUZIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/09/2006 | 3864.00 | 00003324459419 | ALESANDRA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/09/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/09/2006 | 805.00 | 00065187180487 | ISAURA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO AO PA-GAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEIDANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/09/2006 | 150.00 | 00037623338404 | SEVERINO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€AO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/09/2006 | 380.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 FARDOS DE RASPADURAS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/09/2006 | 610.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 04/09/2006 | 6.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA MOVIMENTO SOBRE CàPIA DE DOCUMEN-TOS DE MICROFILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 04/09/2006 | 360.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1§ A 8¦ SERIESDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 04/09/2006 | 1400.00 | 00001394102445 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 04/09/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade, referenteao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 04/09/2006 | 292.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 04/09/2006 | 942.00 | 00075384655453 | FRANCISCA ROBERTO FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DEPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 05/09/2006 | 440.40 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 05/09/2006 | 445.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE L¶MPADAS MISTAS DESTINADAS A ILUMINA€ÇO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 05/09/2006 | 298.80 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.490 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 05/09/2006 | 600.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 05/09/2006 | 464.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/65R15 E 02 VALVULA 414 RF,DESTINADOS A ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 05/09/2006 | 6.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MÇO DEOBRA EFETUADOS NO PNEU DA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 05/09/2006 | 326.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDAESCOALR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 05/09/2006 | 25.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM SEDEX DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 05/09/2006 | 353.18 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 05/09/2006 | 396.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 06/09/2006 | 100.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE OLEO DE MOTOR FIRE, 03 àLEO SELENIA 20 K 15W-4 E 01 FILTRO DE AR DESTI-NADO AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 06/09/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 04/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 06/09/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 06/09/2006 | 120.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA ESPOSA IRA SE SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 06/09/2006 | 433.00 | 00004872034457 | SEBASTIÇO HORACIO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 08/09/2006 | 3659.00 | 00071497196434 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 08/09/2006 | 1140.00 | 00004205668481 | JOS� MANOEL DE FARIAS FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 08/09/2006 | 635.00 | 00005007022411 | EUNICE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 08/09/2006 | 951.00 | 00071497293472 | MARIZ�LIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 08/09/2006 | 200.00 | 00002866191480 | Adailton Soares de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 08/09/2006 | 754.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 08/09/2006 | 125.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 08/09/2006 | 6544.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 08/09/2006 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do ITR desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 08/09/2006 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 08/09/2006 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 08/09/2006 | 3486.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 08/09/2006 | 144.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 08/09/2006 | 20.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 08/09/2006 | 150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MARCI-AL MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO DA CIDADE DEGUARABIRA QUANDO DE SUA APRESENTA€AO NO DIA06 DE SETEMBRO/2006 EM COMEMORA€AO A SEMANADA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 08/09/2006 | 100.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DA CIDADE DECAI€ARA-PB QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTACIDADE NO DIA 06/09/2006, EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PµTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 08/09/2006 | 100.00 | 00085513415453 | JOSINEIDE RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA MARCIAL MIRIN DO EDUCANDARIO NOSSASENHORA DO ROSARIO DA CIDADE DE CAI€ARA-PB,QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2006, EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA Pµ-TRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 08/09/2006 | 680.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MAR-CIAL DA CIDADE DE GURINHEM-PB, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2006,EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PµTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 08/09/2006 | 100.00 | 00048474630487 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MAR-CIAL DA CIDADE DE RIACHÇO-PB, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2006,EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PµTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 08/09/2006 | 3166.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 08/09/2006 | 1204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 09/09/2006 | 140.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REPARO HIDRO VACUO E 01 BORRACHA HI-DROVACUO, DESTINADO A CA€AMBA PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 11/09/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 06/09 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 11/09/2006 | 1100.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22M3 DE BRITAS DESTINADOS A IMPLANTA€ÇODE MàDULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE APML E FNS N§ 1370/2005. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 11/09/2006 | 140.00 | 00003519533456 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 11/09/2006 | 330.00 | 00043982107415 | JOS� VIERA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARICULAR NA CAPITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM PASSA-GENS DE âNIBUS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 11/09/2006 | 750.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAIXåES ATAéDE INCLUSIVE MORTALHADESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARA€ÇO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 11/09/2006 | 120.00 | 00008286909445 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 11/09/2006 | 832.45 | 00052562387449 | RAFAEL CRESCÒNCIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 11/09/2006 | 347.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ALMO€OS,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0029696 | 11/09/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 10/08/ A 11/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0029700 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 09/08 · 11/ 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 11/09/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 05 E 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 11/09/2006 | 300.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 06/09/2006 EM COMEMORA€ÇO A SE-MANA DA PATRIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 11/09/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 11/09/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 04 E 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 11/09/2006 | 126.08 | 05610185000170 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO M�DICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 11/09/2006 | 3695.25 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 11/09/2006 | 220.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VAIGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,08 E 11/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 11/09/2006 | 200.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO DEPOLIONIELITE 2¦ DOSE EFETUADOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 11/09/2006 | 330.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS E 20 JANTARES, 20 CAF�S DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRADO PSF E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 11/09/2006 | 724.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 11/09/2006 | 640.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARI-AS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA, A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADM/FINAN DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25,29 E31/08 E 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 12/09/2006 | 60.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PALHETA LIMPADOR E 01 ROTULO ALAVAN-CA, DESTINADOS A AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 12/09/2006 | 51.20 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 L¶MPADA PINGÇO, 01 AMORTECEDOR TAMPAMALA E 01 L¶MPADA POLOS DESTINADOS AO FIAT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 12/09/2006 | 20.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PALHETA LIMPADOR DESTINADOS AO FIATPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 12/09/2006 | 171.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE EM 02 CART HP 27A, 01 REC. CARTEPSON COLOR, 01 CART. EPSON PRETO, MANUTEN€ÇOEM MICRO, 01 CONS. IMPRESSORA EPSON, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 12/09/2006 | 742.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99KG DE QUEIJO MANTEIGA, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 12/09/2006 | 562.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75KG DE QUEIJO MANTEIGA, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 12/09/2006 | 358.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27-A, 01CARTUCHO HP 28-A, 01 DRIVE DE L.44, 01 PLACAPCT USB, 01 TECLADO, 02 CABO USB E 05 CDS VIRGENS DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 13/09/2006 | 553.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 13/09/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 13/09/2006 | 680.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AOGRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 13/09/2006 | 315.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 13/09/2006 | 250.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE âNIBUS DESTINADO AO RIO DE JANEIRO PARAMEU FILHO A PROCURA DE TRABALHO PARA SUSTENTODE SUA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 13/09/2006 | 160.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS QUE MEU FILHO IRµ SE SUBMETER EMCLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO,INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 13/09/2006 | 1139.70 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 13/09/2006 | 225.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ROLAMENTOS 30308, DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 13/09/2006 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, QUANTO A ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AO MUNI-CIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 14/09/2006 | 1240.00 | 07536727000137 | ABELARDO ANTONIO WANDERLEY DA FONTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS CHÇO YANG CR 942 900/20 COMPLETOS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 14/09/2006 | 190.00 | 00002339506484 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 14/09/2006 | 100.00 | 00001438552475 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CI-DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 14/09/2006 | 260.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DEPLACA HUG 8868-RN, DURANTE OS DIAS 04,08 E 12DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 14/09/2006 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS01 REC. CARTUCHO HP 27 A, 01 REC. CARTUCHO HP92A PERTENCENTE AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE SANITARIIA DE SAUDE DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 15/09/2006 | 235.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 15/09/2006 | 210.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE MELHORIASSANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 15/09/2006 | 200.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08, 11 E 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 15/09/2006 | 315.00 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL E DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 15/09/2006 | 593.85 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 15/09/2006 | 700.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 70 CAMISAS BRANCAS DESTINADAS A 15¦ ZONAELEITORAL PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS MESARIOSQUE IRÇO TRABALHAR NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 15/09/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias04 e 11/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 15/09/2006 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 15/09/2006 | 115.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 15/09/2006 | 100.00 | 00057416150400 | CESAR MARQUES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCOMO ARBITRO DE FUTEBOL JUNTO AO TORNEIO MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE-A NO PRàXIMO DIA 16/09/2006, NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 15/09/2006 | 145.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTEIS, COXINHAS, MISTOS E REFRIGERAN-TES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, QUE PARETICIPARAM DO DESFILENO DIA 06/09/20069, EM COMEMORA€ÇO A SEMANADA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 15/09/2006 | 350.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CINCO DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUIARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 01,05,08,12 E 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 15/09/2006 | 660.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS PROFESSORES, DIRIGENTES, SUPERVISORES EDEMAIS AUXILIARES QUE PARTICIPARAM DO TREINA-MENTO REALIZADO COM OS MESMOS NESTA CIDADENOS DIAS 24 E 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 15/09/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguada Igreja Catolica desta cidade, referente aomes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 15/09/2006 | 209.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 15/09/2006 | 843.00 | 00048480177420 | MARIA DA LUZ F. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 15/09/2006 | 80.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA àSSEA QUE IREI MEU ESPOSO IRµ SUBMETER-SENA CIDADE DE GAURABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0030287 | 15/09/2006 | 233.75 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 15/09/2006 | 3913.00 | 00008396428492 | LINDENBERGUE BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 15/09/2006 | 1170.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 15/09/2006 | 746.00 | 00008415109466 | JOSE LENADRO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 15/09/2006 | 600.00 | 00007627858453 | ERMILTON NATARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A AJUDA DE CUSTO, TENDO EM VISTA A REALIZA€ÇO DE UMA CRUZADA EVANGELICA QUE REALIZAR-SE-A NO PRàXIMO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORREN-TE MES E ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 15/09/2006 | 763.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 15/09/2006 | 800.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PARA OBSTRU€ÇODE PEDRAS NA AV. FRANCSICO GOMES NESTA CIDADEE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 15/09/2006 | 100.00 | 00028547985468 | VICENTE MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CARRADAS DE PEDRAS RACHÇO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 18/09/2006 | 273.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALI-MENTA€ÇO DAS CTIAN€AS DA CERCHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 18/09/2006 | 516.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 18/09/2006 | 906.00 | 00045508232753 | VALDEZ TAVARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIEMNTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 18/09/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 18/09/2006 | 40.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDA-DE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA 15/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 19/09/2006 | 25.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SOM MULTIMIDIA 180 MATTS PMPO, DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 19/09/2006 | 125.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDA CIDADE DE GUARABIRA AT� ESTA CIDADE QUANDODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CA-MINHÇO DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MMD 2318-PB NO DIA 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/09/2006 | 735.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030686 | 20/09/2006 | 5000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DAS FAMILIAS CARENTES DE NOMESCHICO ELIAS, FILISMINA BEZERRA, ROSIL DA SIL-VA,JOÇO BATISTAO, ROSALIA BATISTA,CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/09/2006 | 5150.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/09/2006 | 872.00 | 00085516490430 | JOSE JAILSON SOARES DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/09/2006 | 82.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 20/09/2006 | 125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/09/2006 | 100.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR ME TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/09/2006 | 150.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/09/2006 | 50.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/09/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 20/09/2006 | 1106.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 20/09/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA -COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NO DIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 20/09/2006 | 743.20 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/08/2006 A 04/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo Especial do Petroleo em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/09/2006 | 346.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/09/2006 | 56.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/09/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,12,15 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 20/09/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 20/09/2006 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/09/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/09/2006 | 40.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO FIAT PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/09/2006 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/09/2006 | 108.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 20/09/2006 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESORTES DESTA EDILIDADENO DIA 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/09/2006 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NODIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/09/2006 | 398.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO ESCOLA MUNICIAPL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/09/2006 | 986.81 | 35589555000103 | BRADESCO SEGUROS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DA BESTA , PERTENCENTE SEC.DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE ALAGOA GRANDE A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAREM DOTREINAMENTO PRO LEITURA NAQUELA CIDADE NO DIA20,21 E 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/09/2006 | 200.00 | 00045297606420 | JÒANIO LUIS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUAND DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE ALAGOA GRANDE A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAREM DOTREINAMENTO PRO LEITURA NAQUELA CIDADE NOSDIAS 20,21 E 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/09/2006 | 56.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/09/2006 | 9.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 21/09/2006 | 11128.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES (MDE), DESTA EDILIDADE RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 21/09/2006 | 18259.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DOS PROFESSORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES (FUNDEF 60%), DESTA EDILI-DADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 21/09/2006 | 9075.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES (FUNDEF 40%) DESTA EDILI-DADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 21/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores do EJA para servir a secreta-ria de educa‡Æo cultura e esportes desta edi-lidade, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 21/09/2006 | 3696.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados por esta edilida-de para servir a secretaria de educa‡Æo cultura e esportes desta edilidade, referente aomes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 21/09/2006 | 100.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 21/09/2006 | 355.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 21/09/2006 | 946.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 21/09/2006 | 350.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 21/09/2006 | 540.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006 COD. 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 21/09/2006 | 280.00 | 00087429772404 | LUZINETE SOARES ANTERO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 21/09/2006 | 420.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006 COD. DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 21/09/2006 | 9982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 21/09/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 21/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 21/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNIATRIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 21/09/2006 | 914.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 21/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 21/09/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 21/09/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 21/09/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE , PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 21/09/2006 | 170.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 21/09/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 21/09/2006 | 1750.00 | 00091670233472 | SEVERINO CASSIMIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 21/09/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 22/09/2006 | 1400.00 | 01142254000107 | ASSOSCIAO DOS PROD.PREMOLDADOS DE GUARAB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 14 POSTER EM CONCRETO 6 ML, DESTINADOS AAMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMI-NA€ÇO NO CONJUNTO AMELIO DE MIRANDA LEITE DESTA CIDADE. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/09/2006 | 300.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 22/09/2006 | 970.00 | 00000830549447 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 22/09/2006 | 1210.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 22/09/2006 | 3851.00 | 00005344122462 | LENIELSON TEOTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/09/2006 | 160.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 15 E 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 23/09/2006 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJåES DE GµS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 23/09/2006 | 385.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 25/09/2006 | 255.20 | 35589555000103 | BRADESCO SEGUROS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DA ECOSPORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 25/09/2006 | 19.63 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 25/09/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 25/09/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTC IP ACCESS CONECT JUNTO A TELEMAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 26/09/2006 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOMM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 26/09/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 26/09/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 26/09/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 26/09/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 26/09/2006 | 2000.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 26/09/2006 | 160.00 | 00003155715430 | CRISTIANA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NODIAS 21 E 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 26/09/2006 | 162.00 | 00007965736462 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 26/09/2006 | 160.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 26/09/2006 | 2106.30 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§000218,000219 E 000220, DESTINADOSA CONSTRU€ÇO DE 15 MORADIAS POPULARES DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO 0171811-01/04, MINISTERO DAS CIDADES CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRA-DOURO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 27/09/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 27/09/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 27/09/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 27/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 27/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 27/09/2006 | 3150.00 | 00002866191480 | Adailton Soares de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 27/09/2006 | 2800.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 27/09/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 27/09/2006 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNO ACOMPANHAMENTO NA CONSTRU€Aå DE 15 CASASPOPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOMEDIANTE CONTRATO 0171811-01/2004, PROGRAMAURBANIZA€ÇO E INTEGRA€ÇO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 27/09/2006 | 1050.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR QUE PRESTAM SEUS SERVI-€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 27/09/2006 | 1575.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 27/09/2006 | 1360.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 27/09/2006 | 1520.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 27/09/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 27/09/2006 | 120.00 | 00003524796478 | MARIA CELMA BERNARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA A MINHA PESSOA POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 27/09/2006 | 150.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MINHA PES-SOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 27/09/2006 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 27/09/2006 | 1750.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 27/09/2006 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 27/09/2006 | 700.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 27/09/2006 | 3150.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL M¦ ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 27/09/2006 | 160.80 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.340 PÇES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 27/09/2006 | 57.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE02 CARTUCHO C 8728 E 01 8727, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 27/09/2006 | 121.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTODE TAXAS DE ENERGIA EL�TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL B. DE LIMA, SENADOR RUY CARNEI-RO E ANTONIO SOARES DA CRUZ DAS LOCALIDADESDOS SITIO PIMENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 27/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 27/09/2006 | 1400.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 27/09/2006 | 2100.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 27/09/2006 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 27/09/2006 | 120.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DEUM CARTUCHO HO LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 27/09/2006 | 1400.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 27/09/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 27/09/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 27/09/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 27/09/2006 | 210.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NAS INFORMA€åES DA DECLARA€ÇO DASASSOCIA€åES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 27/09/2006 | 500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DOSSERVI€OS DE TOPOGRAFIA E DESENHO EM AUTOCADDA PLANTA DA CIDADE COM CURVAS E NIVEIS A CA-DA 1,00M E CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0031615 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/09/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0031658 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE SETEMBRO/06, ENVOLVENDO REVISAO DE REGITRO E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAPRESTA€ÇO DE SERVI€OS EXTRA CONTRATUAIS RELA-TIVOS A ELABORA€ÇO DO PROJETO DE LEI E DIRE-TRIZES OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2007,BEM COMO DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS QUE COM-POEM O MENCIONADO PROJETO P/FINS DE ENCAMINHAMENTO A CAM.MUNICIPAL NA FORMA ESTABELECIDAPELA CONSTITUI€ÇO FEDERAL E PELA LEI ORGANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 29/09/2006 | 160.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CERTARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOSDIAS 20 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/09/2006 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 25 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/09/2006 | 400.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE NOS DIAS 01,05,11,19 E 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/09/2006 | 300.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO VIAGEMDESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO O TE-SOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DEEFETUAR PAGAMENTOS JUNTO A FIRMA NAQUELA CIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PARA ESCAVA€ÇOE CONSTRU€ÇO DO MURO DO CENTRO DE INFORMATICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/09/2006 | 1.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do ICMS desonera -‡aodesta edilidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 29/09/2006 | 77.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/09/2006 | 6.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 29/09/2006 | 464.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM DESTA edilidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 29/09/2006 | 75.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM DESTA edilidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 29/09/2006 | 1115.71 | 01612452000197 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DE SALDO REMANESCENTE A UNIÇO DE EVENTUAL DO CT N§ 0171811-01/2004,CONFORME DOC "E" N§ 766576-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 29/09/2006 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E A CAMPINAGRANDE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,04,11,15,19,21,25 E 28/092006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/09/2006 | 990.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA-€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 12,19,22,26 E 28/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 29/09/2006 | 60.57 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/09/2006 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,12,20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/09/2006 | 880.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00000976913488 | TORIBIO GOMES PERERIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 29/09/2006 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA NATAL A SERVI€OS DA SECRETARIA SAUDE DESTAEDILIDADE NOS DIAS 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/09/2006 | 225.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 29/09/2006 | 3890.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032085 | 29/09/2006 | 868.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 474.66 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032093 | 29/09/2006 | 1232.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 495.0 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADOSAO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032107 | 29/09/2006 | 1065.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428.0 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADOSA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032115 | 29/09/2006 | 303.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122.0 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADOSAO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 29/09/2006 | 486.35 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | ADAPTA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/09/2006 | 8000.00 | 00019090510478 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIA€ÇO DE UMA CASA NA AV.FRANCISCO GOMES ,NESTACIDADE,DESTINADA PARA A INSTALA€ÇO DE UM POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF). | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 29/09/2006 | 600.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/09/2006 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO,A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENOS DIAS 12,13,18,21 E 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/09/2006 | 100.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSPROCEDENTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NESTA NO CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDOPELA P.M.L DESTA CIDADE NO VEICULO DE MINHAPROPIEDADE DE PLACA MYL 5225 NO DIAS 15 E 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/09/2006 | 60.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNOT A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/09/2006 | 40.00 | 00048473960491 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/09/2006 | 100.00 | 00052562174453 | MARIA DE FATIMA C. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/09/2006 | 70.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA DAESCOLA MARIA ELEOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/09/2006 | 260.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA TJSHOW, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADENO DIA 12/08/2006, EM COMEMORA€ÇO AO DIA DOSPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/09/2006 | 367.70 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032182 | 29/09/2006 | 905.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 495.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032204 | 29/09/2006 | 1028.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 413.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 29/09/2006 | 120.00 | 00007337823452 | DHIEGO AUGUSTO BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 29/09/2006 | 126.00 | 00003205317408 | ADENISE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/09/2006 | 1693.00 | 00007401318423 | PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/09/2006 | 132.63 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/09/2006 | 1355.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/09/2006 | 670.00 | 00000958667446 | MARIA DAS NEVES ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOASA CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 29/09/2006 | 3900.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 29/09/2006 | 200.00 | 00003519533456 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 29/09/2006 | 738.00 | 00003171570432 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE A LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/09/2006 | 1458.30 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a diversas pes-soas carentes de nome: Chico Elias, FelisminaBezerra, Rosil da Silva, JoÆo Batista e Rosa-lia Batista, ambos residentes nesta cidade ena zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 29/09/2006 | 750.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAIXåES ATAéDE COM MORTALHA, DESTINADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 29/09/2006 | 700.00 | 05080667000165 | Sà HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEM 02 RASPADEIRA AGRICOLA TATU, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 29/09/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0031674 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS11,15 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/09/2006 | 292.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E DOS CARRO€åES DOS MESMOS, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICA€ÇO EFETUADOS NOS MES-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/09/2006 | 269.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONTANTES NA NOTA N§ 001132DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032123 | 29/09/2006 | 1789.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 978.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032131 | 29/09/2006 | 1802.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 985.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032140 | 29/09/2006 | 2067.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.130.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032158 | 29/09/2006 | 2022.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.105.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR JOHN MASSEY FERGUSON PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032166 | 29/09/2006 | 876.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 479.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032174 | 29/09/2006 | 730.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 399.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032191 | 29/09/2006 | 685.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 29/09/2006 | 225.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/10/2006 | 1250.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A AMBUL¶NCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/10/2006 | 2107.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade deSa£de desta cidade e da Vila Nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 02/10/2006 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 175/70 R 13, DESTINADOS A AMBU-LANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 02/10/2006 | 29.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE papel report alcal 210X297A4, destinados a Sec. de Administra‡ao e Finan‡as desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 02/10/2006 | 36.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 02/10/2006 | 41.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta da cide desta edi-lidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 02/10/2006 | 36.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 02/10/2006 | 140.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1§ A 8¦ SERIESDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 02/10/2006 | 167.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DAS PRA€AS CICERA M SANTOS E JOAO ALVES -DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 02/10/2006 | 372.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 04/10/2006 | 291.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DµGUA E 01 CORREIA B-136, DES-TINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 04/10/2006 | 106.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 04/10/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 04/10/2006 | 80.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO MED. 1M3 E 01 UNIDIFICADORDESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 05/10/2006 | 422.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 05/10/2006 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02 E 04/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 05/10/2006 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 05/10/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 05/10/2006 | 504.36 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 05/10/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO DELICITA€AO DESTA EDILIDADE, NO DIA 02/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0032395 | 05/10/2006 | 1999.64 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0032417 | 05/10/2006 | 1152.10 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 05/10/2006 | 80.00 | 00003158222442 | MNARIA VALERIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 05/10/2006 | 80.00 | 00080655416404 | TEREZA CRISTINA F. DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO,A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENO DIA 02/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 05/10/2006 | 330.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR E DO CARRO€AODOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE SOLDA E-LETRICA E REPOSI€AO DE PE€AS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 05/10/2006 | 1400.00 | 00001394102445 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 05/10/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade, referenteao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 05/10/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 05/10/2006 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA, REFERENTEMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 05/10/2006 | 154.00 | 00048984744468 | JOÇO FELIPE AFONSO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 05/10/2006 | 1046.00 | 00085516945453 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 06/10/2006 | 680.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 06/10/2006 | 1190.00 | 00005603089490 | MARIA VALDEVINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 06/10/2006 | 3838.00 | 00036499730491 | JOSE GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 06/10/2006 | 900.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SC. DE CIMENTO DE 50 KG, DESTINADOSAOS CARENTES SR§ SEBASTIAO, FABIO L. DOS SAN-TOS, JOSMAR ANTERO DA SILVA, FELISMINA BEZER-RA E MARIA ROSALIA, RESIDENTES NA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0032671 | 06/10/2006 | 539.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE -CHE CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 06/10/2006 | 87.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PARAFUSOS DE RODA E 01 FILTRO DE O-LEO PSL 900 DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 06/10/2006 | 188.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 06/10/2006 | 100.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO DESTINADASA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 06/10/2006 | 130.00 | 00044391749491 | LUZIA BEZERRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 06/10/2006 | 0.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do ITR DESTA edilidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 06/10/2006 | 151.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO -SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 06/10/2006 | 453.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AOGRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 09/10/2006 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 09/10/2006 | 6629.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 09/10/2006 | 823.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM DESTA edilidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 09/10/2006 | 133.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM DESTA edilidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 09/10/2006 | 19.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM DESTA edilidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 09/10/2006 | 120.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 09/10/2006 | 480.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 3.000 telhas colonial destinados aos carentes Sr. sebastiao, F bio L, dos Santos Fe-lismina Bezerra e Maria Rosalia ambas residentes na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 09/10/2006 | 120.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 40 sacos de cal destinados aos carentes Sr. sebastiao, F bio L, dos Santos Fe-lismina Bezerra e Maria Rosalia ambas residentes na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/10/2006 | 308.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 50 mts de cabo rigido e 10 lamp.elet.Osram blister destinados a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/10/2006 | 192.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao fornecimento das mercado-rias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/10/2006 | 265.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 RELE ELETRICO E 10 LAMPADAS MISTASDE 160 W DESTINADOS A ILUMINA€AO DAS RUAS PU-BLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/10/2006 | 381.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CHIBAMCAS,04 PAS QUADRADA VIAT, 03ENXADAS TRAMONTINA, 02 CARROS DE MAO E 01 BALDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/10/2006 | 1046.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRU€AO DOCAL€ADAO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CI-DADE. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032905 | 10/10/2006 | 1385.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAL DAS FAMILIAS CARENTES FELISMINA-BEZERA E FABIO L. DOS SANTOS AMBOS RESIDENTESNESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/10/2006 | 480.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/10/2006 | 201.60 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.680 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/10/2006 | 4610.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEF 60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/10/2006 | 3082.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (MDE), REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/10/2006 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/10/2006 | 1932.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias destinadas a constru‡ao domuro do centro de informatica deste municipio | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/10/2006 | 603.22 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/10/2006 | 368.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 11/10/2006 | 115.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSµRIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 pastilha, 01 cabo e 01 mola destina-das a ambulancia saveiro pertencente a Secre-taria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 11/10/2006 | 3715.25 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 11/10/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO DELICITA€AO DESTA EDILIDADE,NO DIA 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 11/10/2006 | 540.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 30 sacos de cimento c/50 kg, destinadosa constru‡ao do muro do centro de informaticadeste municipio. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 11/10/2006 | 60.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 20 sacos de cal reboco destinadosa constru‡ao do muro do centro de informaticadeste municipio. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 11/10/2006 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 11/10/2006 | 320.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0032999 | 11/10/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 11/09/ A 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0033006 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 10/09 · 09/ 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 11/10/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 11/10/2006 | 700.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, QUANTO A ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AO MUNI-CIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 11/10/2006 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 09/102006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 11/10/2006 | 551.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 11/10/2006 | 350.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 urna inclusive mortalha destinada aosepultamento da carentes residente que era n/municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 11/10/2006 | 100.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR ME TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 11/10/2006 | 260.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DESTA CIDADE A DE SAO PAULO, PARA OMEU IRMAO QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO PARAO SUSTENTO DE NOSSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 11/10/2006 | 797.00 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 11/10/2006 | 120.00 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pdas despesas com exames q/meu esposo ira submeter-se na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 13/10/2006 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAéDE INCLUSIVE MORTALHADESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTESSRTA. MARIA DE FATIMA E O SR. CARDOSO RESIDENTE QUE ERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 13/10/2006 | 150.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAEM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 13/10/2006 | 140.00 | 00096514191487 | ROMANIA MARIA DA CONCEI€AO | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado a complementa‡ao do pagamento de uma protese dentaria superior e inferior para minhapessoa, por me ecnontrar sem condi‡oes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 13/10/2006 | 102.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentospara minha pessoa por me encontrar doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 13/10/2006 | 1724.11 | 00013276948400 | JOSE SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA-ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE -MUNICIPIO, MEDIANTE LEI077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 13/10/2006 | 150.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUE VIEIRAE OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames e compra de medicamentos para meu filho por seencontrar doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 13/10/2006 | 120.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADO NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO PARA A CASA DA BOMBA E 01 BASE DE FERRO PARA A MESMA NCRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 13/10/2006 | 807.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS P�SSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 13/10/2006 | 3702.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 13/10/2006 | 1100.00 | 00005007022411 | EUNICE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 13/10/2006 | 470.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 ALMO€OS, 40 JANTARES E 40 CAF�,INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 13/10/2006 | 1560.00 | 00006231028461 | GEDILSON SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 13/10/2006 | 3840.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 mil pedras paralelipedos destinadasa pavimenta‡Æo de 2.257 metros quadrados empedras paralelepipedos nas ruas Adeilde Silvade Oliveira, Severino Amaro de Lima e AntonioSoares da Cruz Filho nesta cidade. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 13/10/2006 | 400.00 | 00039370682287 | EDNALDO VICENTE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 20 tambores de plasticos de 200 lts destinados a Secretaria de Infra Estrutura destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 13/10/2006 | 160.00 | 00094225877787 | ANTONIO COSTA FRAZAO FILHO | Importe relativo ao pagamento de duas diariascom pernoites quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, a servi‡os da Secretariade Infra Estrutura desta edilidade nos dias 04 e 11 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 13/10/2006 | 684.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTODE TAXAS DE ENERGIA EL�TRICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 13/10/2006 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTODE TAXAS DE ENERGIA EL�TRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 13/10/2006 | 284.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 13/10/2006 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento concernente a4¦ parcela do curso da mensalidade dos alunosque fazem o curso superior de pedagogia na Furne na cidade de Campina Grande, referente aomes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 13/10/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 02 E 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 13/10/2006 | 300.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 13/10/2006 | 500.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 12/10/2006 EM COMEMORA€ÇO A SE-MANA DA crian‡a realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 13/10/2006 | 350.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de 2pula-pula e 01 cazinha destinadas as crian‡asdeste municipio no dia 12/10/06 em comemora -‡ao ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 13/10/2006 | 350.00 | 06018068000184 | SERVICE-CAR COM.VAR.DE PE€AS E ACES.LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de bico, alinhamento, balanceamen-retifica do disco efetuado na Besta pertencente a Secretaria de Educa‡ao Cultura e Espor -tes desta edilidade inclusive mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 13/10/2006 | 100.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 13/10/2006 | 50.00 | 00053785606400 | DALVINA FREIRE DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 13/10/2006 | 220.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como palha‡o no dia 12 de outu-bro nesta cidade em comemora‡ao ao dia dascrian‡as realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 13/10/2006 | 110.00 | 00005292444707 | JOAO BATISTA SILVA DOS RAMOS | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de algodao doce destinadas a distribui‡ao com as crian‡as deste municipio no dia 12/10/06 em comemora‡ao ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 13/10/2006 | 180.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ,NOS DIAS 02,06 E 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 13/10/2006 | 200.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 receptor de controle remoto century destinado a Escola Municipal maria Eloi Leitedesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 13/10/2006 | 200.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTEIS, COXINHAS, MISTOS E REFRIGERAN-TES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DO PES-SOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 13/10/2006 | 500.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DE2 LITROS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFES-SORES, DIRIGENTES, SUPERVISORES E DEMAIS AUXILIARES, QUANDO DE UM PALNEJAMENTO REALIZADOCOM OS MESMOS NESTA CIDADE NOS DIAS 27,28 E29/09/2006 NA ULTIMA SEMANA DO MES DE SETEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 13/10/2006 | 350.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PASTEIS COXINHAS, ENROLADINHOE REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, PARA A COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN-€AS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 13/10/2006 | 838.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 13/10/2006 | 29.58 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 13/10/2006 | 0.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta di ITR desta edilidade em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 13/10/2006 | 650.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARI-AS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA, A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,E28/09 E 02,06 E 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 13/10/2006 | 318.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 13/10/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias09 e 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 13/10/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 e 10/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 13/10/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 06 E 09/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 13/10/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VAIGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 06/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 13/10/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 02/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 13/10/2006 | 250.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados no conserto de freios,troca de rolamentos, amortecedor e estabilizador da ambu -lancia saveiro pertencente a sec. de saude d/edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 13/10/2006 | 325.00 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F. DE S. L. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO PLANTAO MEDICO COMO ODONTOLOGA JUNTO A UNIDADE DE SAUDEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 13/10/2006 | 300.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAE DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 13/10/2006 | 180.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, 10 CAF�S INCLUSIVE REFRIGE-RANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DASUCAM QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 16/10/2006 | 182.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 16/10/2006 | 995.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 16/10/2006 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 16/10/2006 | 177.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 16/10/2006 | 557.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€Aå COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 16/10/2006 | 496.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 16/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguada Igreja Catolica desta cidade, referente aomes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 17/10/2006 | 493.27 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 18/10/2006 | 315.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 18/10/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 18/10/2006 | 6.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 18/10/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO DELICITA€AO DESTA EDILIDADE,NO DIA 17/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 18/10/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 18/10/2006 | 100.00 | 00048473960491 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DE HORAS EXTRANOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO de 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 18/10/2006 | 277.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 KG DE QUEIJO MANTEIGA, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 18/10/2006 | 243.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 KG E 400 GRAMAS DE QUEIJO MANTEIGADESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1§A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 18/10/2006 | 160.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUYCARNEIRO DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 18/10/2006 | 100.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSPROCEDENTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NESTA NO CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDOPELA P.M.L DESTA CIDADE NO VEICULO DE MINHAPROPIEDADE DE PLACA MYL 5225 NO DIAS 13 E 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 18/10/2006 | 80.00 | 00048473960491 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE GUARABIRA A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA17/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 18/10/2006 | 100.00 | 00064515990420 | JOSEFA VIDAL MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DASS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 18/10/2006 | 130.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO INCLUSIVE DESPESAS COM PASSA-GENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 18/10/2006 | 1134.20 | 00003508580474 | SEVERINA FRANCISCA B. ALVES E OUTROS | IMPORTE REOLATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 18/10/2006 | 50.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0033812 | 18/10/2006 | 1750.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 sacos de cimento c/50 kg destinadosa constru‡Æo de 2.257 metros quadrados de cal‡amento em pedras paralelepipedos nas ruas A-deilde Silva de Oliveira, Severino Amaro deLima e Antonio Soares da Cruz Filho, nesta cidade. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0033928 | 19/10/2006 | 18407.27 | 02914689000195 | MZ ENGENHARIAE INSTALAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€ÇODOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DµGUA DA COMUNIDADE DO SÖTIO GIRAL,NESTE MUNICIPIO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 19/10/2006 | 125.00 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames que irei me submeter na cpital do estado, inclu-sive despesas com passagens de onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 19/10/2006 | 140.00 | 00096458550472 | CELIA AMARANTE DE OLIVEIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento de um exame radiologicos demeu esposo Antonio Benjamin de Oliveira por sencontrar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 19/10/2006 | 876.09 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 19/10/2006 | 391.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 19/10/2006 | 565.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006, CODIGO DA UNIDADE-2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 19/10/2006 | 746.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da produtividade do Sia-Sus, referente ao mes de outubro/06codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 19/10/2006 | 350.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do Sia-Sus, referente ao mes de outubro/06codigo da Unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 19/10/2006 | 600.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do sia-sus, referente ao mes de outubro/06codigo0 da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 19/10/2006 | 420.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do Sia Sus referente ao mes de outubro/06,codigo da unidade 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 19/10/2006 | 292.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 19/10/2006 | 256.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA -CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA REALIZADA NESTE-MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 19/10/2006 | 533.96 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 19/10/2006 | 50.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO TRAZEIRA EDIANTEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 19/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO AVISO NO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 19/10/2006 | 250.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINTE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,11 E 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 20/10/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,10 E 17/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 20/10/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/10/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta da cide desta edi-lidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/10/2006 | 893.73 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/09/2006 A 04/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/10/2006 | 248.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 20/10/2006 | 40.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/10/2006 | 70.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de lanches destinados ao servidores municipais que trabalha interno na sec. de adm/fi -nan‡as desta edilidade, ref. ao mes de outu -bro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/10/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/10/2006 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA E DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/10/2006 | 472.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTODE TAXAS DE ENERGIA EL�TRICA DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 20/10/2006 | 986.81 | 35589555000103 | BRADESCO SEGUROS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/10/2006 | 36.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/10/2006 | 5.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/10/2006 | 788.20 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 20/10/2006 | 123.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLE-IA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/10/2006 | 71.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/10/2006 | 1084.00 | 00003205317408 | ADENISE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/10/2006 | 1037.00 | 00007482429450 | JOSE SANTANA DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento de taxas de gua e energia eletrica de diversas pessoas carentes destemunicipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/10/2006 | 3758.10 | 00053714172491 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames ecompra de medicamentos de diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/10/2006 | 1570.00 | 00050890735468 | ERIVAN DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/10/2006 | 935.00 | 00005537635470 | MARIA HELAYNE SANTOS ALVES E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos alimentos e exames de diversas -pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 20/10/2006 | 584.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES -PONSABILIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0034231 | 23/10/2006 | 1022.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO -DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 23/10/2006 | 335.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 23/10/2006 | 250.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE UMA CIRUR -GIA QUE MINHA ESPOSA IRA SE SUBMETER NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 23/10/2006 | 360.00 | 00001942350414 | MARIA JOSILENE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de brinquedos artesanais destinados adistribui‡ao gratuita com as crian‡as deste -municipio no dia 12 de outubro de 2006, em comemora‡ao ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 23/10/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEoutubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 24/10/2006 | 1.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do ITR desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 24/10/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 24/10/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE , PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 24/10/2006 | 1101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEsetembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 24/10/2006 | 951.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 24/10/2006 | 9150.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 24/10/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE PARA SERVIR A SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 24/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 24/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdos Agentes Vigilancia Ambiental de saude deste municipio, referente ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 24/10/2006 | 11128.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE VENCIMENTOSDOS SRVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE OUUBRO DE 2006 (mde). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 24/10/2006 | 17779.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE OUUBRO DE 2006 (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 24/10/2006 | 9063.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE OUUBRO DE 2006 (FUNDEF 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 24/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdos professores do Programa de Jovens e Adul-tos desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 24/10/2006 | 3616.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdos professores contratados por esta edilida-de para servir a escola municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de outu-bro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 24/10/2006 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 24/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 24/10/2006 | 1750.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 24/10/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 24/10/2006 | 5543.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA Das ruas publicas e avenidasdesta cidade, referente ao mes de setembro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 25/10/2006 | 1200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DEARTERIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE LUIS LOU-REN€O DOS SANTOS,POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 25/10/2006 | 117.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 980 paes diversos destinados a alimenta‡ao das crian‡as da creche maria julia da silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 25/10/2006 | 225.00 | 00002143603428 | MARINALVA DA SILVA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPÖO QUANDO DA COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN-€AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 25/10/2006 | 225.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG DE QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS AA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 25/10/2006 | 255.20 | 35589555000103 | BRADESCO SEGUROS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO DA ECOSPORT PERTENCNETE A SE -CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/10/2006 | 308.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PV -DE COR, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO -CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA UMSORTEIO COM AS CRIAN€AS DAS ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA€AO AO SEU DIA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 25/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 25/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 25/10/2006 | 1400.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdas auxiliares de servi‡os e Auxiliar administrativo que prestam servi‡os junto a Unidadede saude desta cidade, da Vila Nova Descober-ta e do Posto M‚dico Municipal de Saude do S¡tio Braga deste municipio, referente ao mesde outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 25/10/2006 | 76.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 26/10/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 26/10/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 26/10/2006 | 1400.00 | 00041408330415 | JOSE CRESCENCIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 26/10/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO DELICITA€AO DESTA EDILIDADE,NO DIA 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 26/10/2006 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ de horas exatras no-turnas como professor de informatica junto aoCENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 26/10/2006 | 500.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra como pedreirona conclusao do muro do centro de informaticadeste municipio. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 26/10/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do aluguel do -TC IP do acesso a internet da Prefeitura Municipal ref. ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 26/10/2006 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 26/10/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 26/10/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 26/10/2006 | 1750.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 26/10/2006 | 3150.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR(A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 26/10/2006 | 700.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 26/10/2006 | 700.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias do Ginasio Poliesportivo desta ci-dade, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 26/10/2006 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESORTES DESTA EDILIDADENO DIA 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 26/10/2006 | 100.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSPROCEDENTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NESTA NO CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDOPELA P.M.L DESTA CIDADE NO VEICULO DE MINHAPROPIEDADE DE PLACA MYL 5225 NO DIAS 24 E 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 26/10/2006 | 50.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas junto a Secretaria de Educa‡ao Cul-tura e Esportes desta edilidade, referente aomes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 26/10/2006 | 80.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de uma diaria cpernoite quando de viagem desta cidade a Capital do Estado, a servi‡os da Secretaria de E-duca‡ao Cultura e Esportes desta edilidade nodia 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 26/10/2006 | 1480.00 | 00053713613400 | ANA MARIA DE ASSIS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes deste -municipio, mediante Lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 26/10/2006 | 1520.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 26/10/2006 | 1725.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes deste -municipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 26/10/2006 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 26/10/2006 | 1050.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 26/10/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 26/10/2006 | 868.00 | 00004887789483 | LENIRALDO VARELO CASSIANO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de pessoas carentes deste municipio, mediante Lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 26/10/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 26/10/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 26/10/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 26/10/2006 | 2800.00 | 00096516933472 | Cicero de Lima Barbosa | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do pessoal que prestam servi‡os na limpeza dolixo das ruas publicas e avenidas desta cida-de referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 26/10/2006 | 3150.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS-DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 26/10/2006 | 1050.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 26/10/2006 | 1400.00 | 00019935897400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam seus servi‡os como vi-gias junto as pra‡as Francisco Soares e Antonio Alves de Carvalho desta cidade, referenteao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 26/10/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0034771 | 26/10/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 26/10/2006 | 600.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSTRU€AO DO CAL€ADAO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 27/10/2006 | 651.00 | 00003506683454 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 27/10/2006 | 1110.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 27/10/2006 | 1250.00 | 00005389268482 | MANOEL DE FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 27/10/2006 | 3790.00 | 00003524100430 | DAMIAO BELO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e xames de diversas pessoas caren -tes deste municipio, mediante Lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 27/10/2006 | 200.00 | 00043454682487 | JESOALDO JOSE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 DETERGENTES DE 2 LTS,30 0 DESINFETANTES E 50 AGUA SANITARIA, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 27/10/2006 | 123.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLE DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO NO DIA 12DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM COMEMORA€AO AOSEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 27/10/2006 | 120.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento diferen‡a sala-rial ref. ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 27/10/2006 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 27/10/2006 | 118.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo aos servi‡os de recarga de 2cartuchos HP 27-A e 01 EPson 777, destinados a Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 27/10/2006 | 2000.00 | 00091566070406 | EDUARDO JOSE GUERRA SEABRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 27/10/2006 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 27/10/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 27/10/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 27/10/2006 | 3984.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 27/10/2006 | 2020.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 27/10/2006 | 761.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 27/10/2006 | 50.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 27/10/2006 | 350.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA CIDA-DADE DE GUARABIRA CONDUZINDO 0 SECRETARI0 DESAUDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O MES -DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 27/10/2006 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 27/10/2006 | 3.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 27/10/2006 | 160.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CERTARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOSDIAS 17 E 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/10/2006 | 32.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 30/10/2006 | 400.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES E DUAS SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, CAMPINA-GRANDE A A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OS DASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE -NOS DIAS 02,09,17,23,25 E 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/10/2006 | 248.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 30/10/2006 | 40.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 30/10/2006 | 6.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/10/2006 | 32.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 30/10/2006 | 152.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE TAXA DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL B DELIMA, SENADOR RUY CARNEIRO E ANTONIO SOARESDA CRUZ, SITAS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS BRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/10/2006 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento concernente a6¦ parcela do curso da mensalidade dos alunosque fazem o curso superior de pedagogia na Furne na cidade de Campina Grande, referente aomes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/10/2006 | 36.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 30/10/2006 | 5.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/10/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade, referenteao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00047239514404 | EDMILSON RIBEIRO PEREIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas de di -versas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/10/2006 | 336.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DAS PRA€AS PUBLICAS JOAO ALVES DE CARVA-LHO E CICERA M. SANTOS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS10,20 E 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0035378 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 31/10/2006 | 291.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 BOMBA E 01CORREIA B-136,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 31/10/2006 | 244.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 31/10/2006 | 120.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CAL DESTINADOS AOS CARENTESSR.SEBASTIÇO,FABIO L.DOS SANTOS,FELISMINA BEZERRA E MARIA ROSALIA,AMBOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 31/10/2006 | 900.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SC.DE CIMENTO DE 50 KG , DESTINADOSAOS CARENTES SR.SEBASTIAO,FABIO L.DOS SANTOSJOSMAR ANTERO DA SILVA,FELISMINA BEZERRA E MARIA ROSALIA,RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 31/10/2006 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 31/10/2006 | 300.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 31/10/2006 | 140.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1§ A 8¦ SERIESDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 31/10/2006 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO,A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADENOS DIAS 03,09,13,18,23 E 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 31/10/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 31/10/2006 | 700.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias do Ginasio Poliesportivo desta ci-dade, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 31/10/2006 | 200.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RECEPTOR DE CONTROLE REMOTO CENTURYDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 31/10/2006 | 500.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 31/10/2006 | 86.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 31/10/2006 | 14.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 31/10/2006 | 1.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do ICMS desonera -‡ao desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 31/10/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0035467 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pela presta‡ao de servi‡os tecnico contabeis durante o mesde outubro/2006, envolvendo revisao de regis-tro e demonstra‡oes orcament rias e financei-ra para fins de remessa ao tribunal de contasdo estado da paraiba, alem de assessoramento ao poder executivo em assuntos ligados aos interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0035475 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 31/10/2006 | 265.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DE RECURSO DOFNDE ORA NÇO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 31/10/2006 | 137.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DE RECURSO DOFNAS ORA NÇO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 31/10/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADA A AV.FRANCISCO GOMES,ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 31/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 31/10/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADA A AV.FRANCISCO GOMES,ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 31/10/2006 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E A RECIFE-PE,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO NOS DIAS, 02,05,09,11,17,19,23 E 26DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 31/10/2006 | 74.14 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico junto a unidade de sau-da Vila nova descoberta deste municipio, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 31/10/2006 | 100.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPEMHO 03322-7 DE 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 31/10/2006 | 832.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao refor‡o do empenho 03431-de 24/10/2006 em virtude de registro a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DEARTERIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE LUIS LOUREN€O DOS SANTOS,POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 31/10/2006 | 50.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FIFEREN€A SALARIAL REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 31/10/2006 | 2107.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/11/2006 | 38.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo aos servi‡os de recarga de 2cartuchos HP 27-A e 01 HP 28-A destinados aa Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/11/2006 | 326.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/11/2006 | 846.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas li-ga‡äes telefonicas de responsabilidade da se-cretaria de Adm/Finan‡as desta edilidade, re-ferente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/11/2006 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO AVISO NO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0035653 | 01/11/2006 | 1152.10 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0035661 | 01/11/2006 | 1999.64 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/11/2006 | 182.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/11/2006 | 100.00 | 04163217000173 | COM.DE MAT.DE CONST.LOGRADOURENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CX. DE DESCARGA, 02 KG PREGO E 10 PARAFUSOS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/11/2006 | 365.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO, 05 BRAGA, 05 BRAGA II E 5A PIMENTA, DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SE-CRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPIEDA-DE DE PLACA KJZ 4563-PB, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/11/2006 | 624.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 03/11/2006 | 770.00 | 00001394102445 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 03/11/2006 | 4000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ME-DICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASEPSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 03/11/2006 | 1478.00 | 00092811760415 | JOS� ANTONIO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 06/11/2006 | 450.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS AA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DE 1¦A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 06/11/2006 | 2400.00 | 12927463000182 | CARTCAR-CARTO~ES E CARIMBOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 07/11/2006 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 07/11/2006 | 395.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 07/11/2006 | 230.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 07/11/2006 | 300.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 07/11/2006 | 127.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE TAXA DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 07/11/2006 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE TAXA DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIORAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 07/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 08/11/2006 | 1146.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035891 | 08/11/2006 | 547.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 299 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AF-4000, CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035904 | 08/11/2006 | 697.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035963 | 08/11/2006 | 1010.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 552.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS A CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035971 | 08/11/2006 | 1786.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 976 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035980 | 08/11/2006 | 1797.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 982 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035998 | 08/11/2006 | 1820.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 995 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0036005 | 08/11/2006 | 1826.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 998.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 08/11/2006 | 166.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 SOLVENTES, 07 ESMALTE SINTETICO, 10 PCT. DE CAL C/05 KG E 90 KG DE CAL BRANCO DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO CEMITERIO PéBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 08/11/2006 | 1288.95 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DA CARENTE DONA MIRA SITA A RUASÇO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 08/11/2006 | 80.00 | 00003082683428 | DIANA FREIRE DE LEMOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035882 | 08/11/2006 | 1011.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035921 | 08/11/2006 | 1359.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 546 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A ECOESPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 08/11/2006 | 105.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA BEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035912 | 08/11/2006 | 473.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035939 | 08/11/2006 | 1578.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 634.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035947 | 08/11/2006 | 941.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBUL¶N-CIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0035955 | 08/11/2006 | 640.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AAMBUL¶NCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0036030 | 08/11/2006 | 640.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOS AAMBUL¶NCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0036048 | 08/11/2006 | 941.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0036056 | 08/11/2006 | 1578.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 634.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS AO FIAT UNO FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0036064 | 08/11/2006 | 473.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPOTR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE 190.0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA-DOS AO FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 09/11/2006 | 28.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do CEX desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/11/2006 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PAR-LAMENTAR DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADE,NOS DIAS06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/11/2006 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/11/2006 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASDE GUIA RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/11/2006 | 1088.81 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA REFERENTE A LICEN€A AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/11/2006 | 6159.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/11/2006 | 1059.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/11/2006 | 171.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 10/11/2006 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOMM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 10/11/2006 | 640.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23,27 E 31 DE OUTUBRO E 06 E 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/11/2006 | 251.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ASSEIO DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/11/2006 | 15.10 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/11/2006 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 08 E 09/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/11/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 06 E 07/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/11/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 06/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/11/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIARIAQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE NOS DIAS 08 E 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/11/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0036315 | 10/11/2006 | 3801.22 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003822664472 | JOÇO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO FORRO DOS BANCOS DO FIAT FIRE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/11/2006 | 642.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA EAUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/11/2006 | 402.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/11/2006 | 16.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 10/11/2006 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,07 E 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 10/11/2006 | 160.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PASTEIS, COXINHAS, REFRIGERAN-TES DE 02 LITROS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/11/2006 | 897.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AOGRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 10/11/2006 | 200.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DEPLACA HUG 8868-RN, DURANTE OS DIAS 03 E 08 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 10/11/2006 | 180.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE E DOS AGENTESDE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE UM TREINAMENTO REALIZADO COM OS MESMOSNESTA CIDADE NOS DIAS 06 E 07/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/11/2006 | 360.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERNATES E 40JANTARES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOALDA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OS NESTE MUNI-CIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 10/11/2006 | 440.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, 40JANTARES E 27 CAF�S DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODO M�DICO, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/11/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0036293 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 10/10 · 10/ 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0036307 | 10/11/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 11/010 A 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/11/2006 | 158.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/11/2006 | 25.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/11/2006 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 12/10/2006, NAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM CO-MEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/11/2006 | 500.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS, HAMBURGUEE REFRIGERANTES DE 02 LITROS, DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA-€ÇO AO DIA DA CRIAN€A DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036625 | 10/11/2006 | 780.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/11/2006 | 640.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mÆo de obra como pedreiro na conserva‡Æo das escolas Manoel Bento deLima e Manoel JoÆo Barbosa,sitas as localida-des dos sitis Braga e BoqueirÆo deste munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/11/2006 | 1549.15 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DA CARENTE DONA MIRA SITA A RUASÇO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/11/2006 | 130.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA F-4000, CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/11/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/11/2006 | 150.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ENGATE RµPIDOS DESTINADOS AO TRATORMASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/11/2006 | 810.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO DISCO DE EMBREAGEM,ROLAMENTOS, PLATOR, DISCOS E VOLANTE DO TRA-TOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVEREPOSI€ÇO DE PE€AS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/11/2006 | 190.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/11/2006 | 180.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES E UMA MEIA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CI-DADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS03,07 E 09 DE 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/11/2006 | 200.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA TROCA DA CAIXA DE MARCHA, ROLAMENTOS DATERMINA€ÇO, SERVI€OS DE FREIO TRAZEIRO E TRO-CA DOS BURRINHOS DA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/11/2006 | 362.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA LAVAGEM E4 LUBRIFICA€ÇO DOS TRA-TORES, CARRO€åES E DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/11/2006 | 314.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUDOS TRATORES E DOS CARRO€åES DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 10/11/2006 | 1500.00 | 05827841000190 | MULTLUZ CàMERCIO D MAT. EL�TRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036692 | 10/11/2006 | 10015.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAL DAS FAMILIAS CARENTES NAZELIA CAVALCANTE, JOS� RONALDO, JOS� WILTON, MARIA PEREIRA, JOS� LOURO, ANTONIO MENDES, JAELSON DASILVA E OUTROS CONF. DECLARA€åES ANEXAS. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/11/2006 | 100.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR ME TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/11/2006 | 130.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA ESPOSA IRA SE SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/11/2006 | 36.81 | 00035994460400 | JOSE ALFREDO FRANCISCO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/11/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/11/2006 | 100.00 | 00008460052478 | MARIA GERLANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/11/2006 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/11/2006 | 1309.69 | 00002989981497 | VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM TAXAS DE µGUA E ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 10/11/2006 | 855.00 | 00005654443445 | ROSIENE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/11/2006 | 248.89 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPI, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 10/11/2006 | 193.00 | 00001484194454 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/11/2006 | 291.00 | 00003524171451 | ELENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 10/11/2006 | 750.00 | 00087513692491 | MANOEL CLEMENTINO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00001973158442 | VALDEMAR MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 10/11/2006 | 3903.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 10/11/2006 | 613.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES, 50 JANTARES E 50 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS POLIACIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTA CO-MARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 13/11/2006 | 13.69 | 00027134873749 | MANOEL DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDÒNCIA POR ENCONTRAR-ME SEM CON-DI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 13/11/2006 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 13/11/2006 | 120.00 | 00053786033404 | JOSUE COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CI-DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 13/11/2006 | 100.00 | 00003067138457 | CLAUDIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE âNIBUS DESTINADOS A CIDADE DO RIO DEJANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTODE SUA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 13/11/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 13/11/2006 | 1780.00 | 00008293149469 | HARIEFT DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 13/11/2006 | 608.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM. DE PE€AS MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 13/11/2006 | 190.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 13/11/2006 | 420.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE REVISÇO DE ENERGIA ELETRICA DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 13/11/2006 | 77.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 INDUZIDO DE PARTIDA E 01 TAMPA DE RADIADOR DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 13/11/2006 | 168.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.400 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 13/11/2006 | 300.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 13/11/2006 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPIATAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE NO DIA 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 13/11/2006 | 240.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,06 E 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 13/11/2006 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70 R13 KELY, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 13/11/2006 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA-€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 13/11/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 14/11/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 14/11/2006 | 720.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003409DESTINADOS AOS FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 14/11/2006 | 76.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE TAXA DE ENERGIAELETRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDE-SIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 14/11/2006 | 689.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE TAXA DE ENERGIAELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 14/11/2006 | 1463.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A ECOSPORT E A BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 16/11/2006 | 460.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 16/11/2006 | 130.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 16/11/2006 | 240.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 01,08 E 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 16/11/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 10 E 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 16/11/2006 | 434.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 16/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 16/11/2006 | 504.33 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 16/11/2006 | 151.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 16/11/2006 | 543.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 16/11/2006 | 100.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO CA€AMBA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0037109 | 16/11/2006 | 5622.39 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, BACIA SANITARIA, CX. DµGUA ETC...) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE MODULOS SANITARIOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FNS N§ 1370/ 2005. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 16/11/2006 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 16/11/2006 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguada Igreja Catolica desta cidade, referente aomes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 16/11/2006 | 130.00 | 00052562468449 | JULIA MARIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 17/11/2006 | 170.00 | 00002816719405 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames queminha esposa ira submeter-se em clinica na capital do estado, inclusive despesas com medi-camentos e passagens de onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 17/11/2006 | 1310.00 | 00078962048434 | JOSE FERNANDES AMARANTE E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 17/11/2006 | 4360.00 | 00092919952404 | ALEXANDRE AZEVEDO DE PAES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 17/11/2006 | 1300.00 | 00006177021441 | JANILSON ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 17/11/2006 | 1200.00 | 00005006828447 | MARIA DALVA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0037222 | 17/11/2006 | 3000.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE 26 BANHEIROS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO EP 1370/2005, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA REFERENTEPARTE DA MAO DE OBRA DA 2¦ PARCELA LIBERADA DCONVENIO ACIMA. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 17/11/2006 | 200.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Importe relativo ao pagamento de uma escritu-ra publica de compra e venda de responsabili-dades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 17/11/2006 | 115.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo aos servi‡os de recarga de 1toner remanufaturado 13-A, destinadoa a Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 17/11/2006 | 308.70 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA PRODUTIVIDADE referente A CAMPAnhade vacina‡Æo contra poliomielite realizada n/municipio, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 17/11/2006 | 449.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 17/11/2006 | 150.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados no conserto de 05 bureau pertencente a escola municipal Maria Eloi Leite desta cidade, inclusive reposi‡Æo de pe‡as dosmesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 17/11/2006 | 100.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSPROCEDENTES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NESTA NO CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDOPELA P.M.L DESTA CIDADE NO VEICULO DE MINHAPROPIEDADE DE PLACA MYL 5225 NO DIAS 10 E 16/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 20/11/2006 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 antena para rede voley fibra,01 redemastercade voley nylon, 01 bola penalty futsal e 01 bola Wilson VoleY destinados ao Gina -sio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 20/11/2006 | 51.67 | 35580380000165 | MALHA SUL COM�RCIO DE MALHAS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de radiofa e liganete destiandos a Secretaria de educa‡Æo cultura e esportes desta edi-lidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 20/11/2006 | 200.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE tres DIARIASSENDO 02 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,16 e 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 20/11/2006 | 55.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 20/11/2006 | 8.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 20/11/2006 | 390.00 | 12927463000182 | CARTCAR-CARTO~ES E CARIMBOS LTDA | Importe relativo a confec‡äes de cartazes educativos,cartilhas e foletos, destinados a se-cretaria de saude desta edilidade, para oPESM do convˆnio firmado entre a Prefeitura eFUNASA, processo 25210001167/2006/47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 20/11/2006 | 510.00 | 12927463000182 | CARTCAR-CARTO~ES E CARIMBOS LTDA | Importe relativo a confec‡äes de cartazes educativos,cartilhas e foletos, destinados a se-cretaria de saude desta edilidade, para oPESM do convˆnio firmado entre a Prefeitura eFUNASA, processo 25210004195/2003/73. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 20/11/2006 | 120.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariassendo 01 compernoie e outra sem, quando deviagens desta cidade a Capital do Estado, aservi‡os da Secretaria de Sa£de desta edilidade nos dias 13 e 17 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 20/11/2006 | 120.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas di riassendo uma com pernoite e uma sem, quando deviagens desta cidade a de Guarabira, a servi-‡os da Secretaria de Sa£de desta edilidade -nos dias 10,16 e 17 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo EspeciaL DO Petroleodesta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 20/11/2006 | 965.97 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/10/2006 A 04/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 20/11/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEoutubro DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 20/11/2006 | 371.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 20/11/2006 | 60.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 20/11/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 20/11/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 20/11/2006 | 1683.54 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AE-REA PELA TAM, QUANDO DE VIAGEM DO PREFEITODESTA CIDADE A BRASILIA-DF A SERVI€O DA ADM/MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 20/11/2006 | 125.09 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICO DESTINA -DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037265 | 20/11/2006 | 725.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO -DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037273 | 20/11/2006 | 186.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A LIMPEZA (AS -SEIO) DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 20/11/2006 | 190.00 | 00002066141445 | SEVERINA RITA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de uma passagemde Onibus desta cidade a do Rio de Janeiro,para o meu sobrinho a procura de trabalho paraosustento de nossa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 20/11/2006 | 190.00 | 00042137063468 | MARIA JOSE SILVA D EOLIVEIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de uma passagemde onibus desta cidade a do Rio de Janeiro aprocura de trabalho para o sustento de sua familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 20/11/2006 | 190.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Importe relativo ao aux¡lio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de uma passagemde onibus desta cidade a do Rio de Janeiro para o meu irmao a procura de trabalhon para osustento de sua familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 20/11/2006 | 100.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentospara minha pessoa por me encontrar doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 20/11/2006 | 805.00 | 00007482429450 | JOSE SANTANA DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de alimentos,medicamentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 20/11/2006 | 125.00 | 00072234270430 | JOSE RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos controlado para minha pessoa por me encontrar doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 21/11/2006 | 344.70 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 21/11/2006 | 5.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADO NA INSTA€ÇOP DAS LAMPADAS DA AMBULANCOA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 21/11/2006 | 4.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTGO DE 02 LAMPADAS, DESTINADAS A AMBULANCIA -DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 21/11/2006 | 215.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADO NO MOTOR DE ARRANCO E RECONDICIONA -MENTO DO MESMO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 21/11/2006 | 16.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTGO DE 01 LAMPADA,06 TERMINAIS, 01 RELEX E METRO E MEIO DE FIO FLEXIVEL, DESTINADOS AO -FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 21/11/2006 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADO NAM INSTALA€AO ELETRICA DO FIAT PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 21/11/2006 | 209.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINDAS A MERENDA ESCO -LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS -DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 22/11/2006 | 474.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE TAXA DE ENERGIAELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTA CI-DADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 22/11/2006 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE TAXA DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES -DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 22/11/2006 | 95.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 22/11/2006 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 22/11/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 22/11/2006 | 1131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 22/11/2006 | 1.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do ITR desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 22/11/2006 | 121.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E DA ASSEM-BLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERNETE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 22/11/2006 | 68.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 22/11/2006 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 22/11/2006 | 5397.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA Das ruas publicas e avenidasdesta cidade, referente ao mes de OUTUBRO de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 22/11/2006 | 431.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica dos predios publicos de res -ponsabilidades desta edilidade, referente aomes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0037702 | 24/11/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 24/11/2006 | 150.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames queminha esposa ira se submeter na capital do estado, inclusive despesas com medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 24/11/2006 | 150.00 | 00005654438441 | GENILSON RIBEIRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pela compra demedicamentos controlado para minha pessoa porme encontrar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 24/11/2006 | 150.00 | 00077887077400 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames queminha esposa ira se submeter na capita do es-tado inclusive despesas com passagens de oni-bus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 24/11/2006 | 1460.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 24/11/2006 | 1500.00 | 00067466052487 | MARILIA LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 24/11/2006 | 3793.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 24/11/2006 | 643.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento da mensalidade-do circuito IP junto a Telemar referente aomes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 24/11/2006 | 10.80 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 27/11/2006 | 11157.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secreta-ria de educa‡ao cultura e esportes desta edi-lidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 27/11/2006 | 8788.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secreta-ria de educa‡ao cultura e esportes desta edi-lidade, referente ao mes de novembro de 2006.(FEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 27/11/2006 | 17943.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secreta-ria de educa‡ao cultura e esportes desta edi-lidade, referente ao mes de novembro de 2006.(fundef 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 27/11/2006 | 8788.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secreta-ria de educa‡ao cultura e esportes desta edi-lidade, referente ao mes de novembro de 2006.(FEM 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 27/11/2006 | 3115.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdos professores de jovens e adultos deste municipio, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 27/11/2006 | 3683.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdos professores contrataos por esta edilidadepara servir a escolar municipal Maria Eloi -Leite desta cidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 27/11/2006 | 240.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG DE QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS -A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ 8¦ SERIEDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 27/11/2006 | 160.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS -A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 27/11/2006 | 60.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLE DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO NO DIA 12DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM COMEMORA€AO AOSEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0038091 | 27/11/2006 | 1980.90 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0038105 | 27/11/2006 | 900.95 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 27/11/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento dos vencimentosdos servidores municipais lotados na secreta-ria de adm/finan‡as desta edilidade, referen-te ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 27/11/2006 | 2826.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdos servidores contratados por esta edilidadepara servir a Secretaria de Administra‡Æo /Finan‡as, referente ao mes de novembro de 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 27/11/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PER-MANENTE DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADENOS DIAS 24/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 27/11/2006 | 75.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 27/11/2006 | 951.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados no Gabinetedo Prefeito desta edilidade, referente ao mesde novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 27/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos assessora de Gabinete deta edilidade, re-ferente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 27/11/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,14,20 E 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 27/11/2006 | 400.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€AO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA ABDIAS ANSELMO SOARES NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 27/11/2006 | 9982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secreta-ria de Saude desta edilidade, referente aomes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 27/11/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais contratados por es-ta prefeitura para servir a Secretaria de Saude desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 27/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 27/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes de vigilancia ambiente desta edi-lidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 27/11/2006 | 660.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da produtividade do Sia-Sus,referente ao mes de NOVEMBRO/06codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 27/11/2006 | 536.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CODIGO DA UNI-DADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 27/11/2006 | 946.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 27/11/2006 | 470.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do Sia Sus referente ao mes de NOVEMBRO 06codigo da unidade 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 27/11/2006 | 350.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do SIA-SUS, referente ao mes de novembro /de 2006, codifo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 27/11/2006 | 1288.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdos servidores municipais lotados na secreta-ria de A‡Æo Social desta edilidade, referenteao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 27/11/2006 | 1750.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUZA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos membros do conselho tutelar deste munici-pio, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 27/11/2006 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 27/11/2006 | 1270.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS PARTURIENTES CARENTES DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 27/11/2006 | 863.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 27/11/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdos servidores municipais lotados na Secreta-ria de Infra Estrura desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 28/11/2006 | 126.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1050 PAES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0038121 | 28/11/2006 | 2837.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 29/11/2006 | 224.80 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 29/11/2006 | 55.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 29/11/2006 | 726.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 MTS DE TNT, 40 MTS CETIM, 30 MTS. TULE E 50 MTS DE MURIM DESTINADOS A QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 29/11/2006 | 51.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/11/2006 | 770.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 BUJåES DE GµS GLP DE 13KG DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00042811805400 | JOSELITA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/11/2006 | 700.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/11/2006 | 700.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias do Ginasio Poliesportivo desta ci-dade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/11/2006 | 42.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/11/2006 | 6.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/11/2006 | 160.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de duas diariascom pernoites quando desta cidade a capitaldo estado a servi‡os da secretaria de educa-‡Æo cultura e esportes desta edilidade nosdias 20 e 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/11/2006 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTO-NIO SOARES DA CRUZ, MANOEL BENTO DE LIMA, JO-SE APOLINARIO RAMOS, E SENADOR RUY CARNEIRODAS LOCALIDADES DOS SITIOS BRAGA E PIMENTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/11/2006 | 59.34 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/11/2006 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | Importe relativo ao pagamento concernente a7¦ parcela do curso da mensalidade dos alunosque fazem o curso superior de pedagogia na Furne na cidade de Campina Grande, referente aomes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/11/2006 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPIATAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE NO DIA 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/11/2006 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESORTES DESTA EDILIDADENO DIA 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038971 | 30/11/2006 | 878.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADASA ECOSPORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038989 | 30/11/2006 | 882.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 482 litros de oleo diesel destinados aBesta pertencente a Secretaria de educa‡ao -cultura e esportes desta edilidade, referenteao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/11/2006 | 640.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASsendo 04 COM PERNOITES, e uma sem, quando deviagens desta cidade a Campina Grande e a Capital do Estado, a servi‡os da Secretaria deEduca‡Æo Cultura e Esportes desta edilidade ,nos dias, 10,13,21,24 e 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/11/2006 | 240.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 16,22 E 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENSSENDO 04 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO OSECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 30/11/2006 | 4683.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE (FUNDEF 60% )REFERENTE AO MES DE outubro DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/11/2006 | 3330.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( MDE )REFERENTE AO MES DE outubro DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/11/2006 | 284.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edi-lidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/11/2006 | 46.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edi-lidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/11/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/11/2006 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS COMO PROFESOR DE INFORMATICA JUNTO AOCENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/11/2006 | 360.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE NOS DIAS 07,09,16,22 E 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/11/2006 | 100.00 | 00013187015468 | JOS� ROBERTO DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UM POSTER COM MOLDURA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/11/2006 | 1.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do icms desonera -‡ao em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/11/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/11/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias24 e 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de sete diariascom pernoites quando de viagens desta cidade a Brasilia e a Capital do Estado a servi‡osdaadministra‡Æo municipal nos dias 01,08, 13,20,21 e 23 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/11/2006 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/11/2006 | 700.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdas auxiliares de servi‡os e Auxiliar administrativo que prestam servi‡os junto a Unidadede saude desta cidade, da Vila Nova Descober-ta e do Posto M‚dico Municipal de Saude do S¡tio Braga deste municipio, referente ao mesde novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00000901752479 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico junto a unidade de sau-da Vila nova descoberta deste municipio, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/11/2006 | 57.93 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/11/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/11/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/11/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/11/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/11/2006 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE DESTA CIDADE A NATAL-RN, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NODIA 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/11/2006 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 23 E 29/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/11/2006 | 617.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/11/2006 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/11/2006 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,28 E 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038911 | 30/11/2006 | 1249.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPOTR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE 502 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038920 | 30/11/2006 | 380.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPOTR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE 153 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038938 | 30/11/2006 | 1130.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPOTR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE 454 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038946 | 30/11/2006 | 516.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPOTR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE 282 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AAMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/11/2006 | 330.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA CIDA-DADE DE BELEM CONDUZINDO 0 SECRETARI0 DESAUDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O MES -DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 30/11/2006 | 661.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 30/11/2006 | 2020.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 30/11/2006 | 761.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0039136 | 30/11/2006 | 1249.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 502 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOSAO FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0039144 | 30/11/2006 | 380.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOSAO FIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0039152 | 30/11/2006 | 1130.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 454 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOSAO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0039161 | 30/11/2006 | 516.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 282 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AAMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/11/2006 | 100.00 | 00018882889491 | MARIA DE LOURDES DE PAIVA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/11/2006 | 1520.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUE VIEIRAE OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos e exames de diversas pessoas ca-rentes deste municipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/11/2006 | 1360.00 | 00003524988466 | MARIA VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/11/2006 | 1845.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/11/2006 | 100.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/11/2006 | 700.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/11/2006 | 250.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 83 CA-BELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/11/2006 | 168.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/11/2006 | 896.00 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/11/2006 | 160.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS COS CARENTES JAELSON DA SILVA, JOSE RONALDO E MARIA PEREIRA, AMBOS RESIDENTES NA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/11/2006 | 1270.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/11/2006 | 371.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DAS PRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/11/2006 | 250.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/11/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/11/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/11/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0038601 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS13,21 E 28/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/11/2006 | 500.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | importe talativo ao pagamento de meus servi‡oprestados no conserto dos tratores contrata-dos por esta edilidade para servir a secreta-ria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/11/2006 | 120.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE ROLAMENTOS, FREIOS EALINHAMENTOS DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038865 | 30/11/2006 | 1846.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.009 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038873 | 30/11/2006 | 1802.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 985 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038881 | 30/11/2006 | 1795.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 981 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038890 | 30/11/2006 | 1791.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 979 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS-AO TRATOR MASSEY FERGUSON CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038903 | 30/11/2006 | 1431.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 782 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS ACA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038954 | 30/11/2006 | 604.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes diversos destinados aosveiculos pertencentes a esta edilidade, refe-rente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038962 | 30/11/2006 | 693.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 379 litros de oleo diesel destinados aF.4000, contratada por esta edilidade, paraservir a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/11/2006 | 305.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LAMINA PARA ESCREPER F 6 FUROS E 06PARAFUSOS COMPLETOS DESTINADOS AO TRATOR MAS-SEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0039314 | 01/12/2006 | 7340.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO AOSSERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE 26 BANHEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/MEDIANTECONVENIO EP 1370/2005, FIRMADO ENTRE A PML E A FUNASA, REFERENTE A MÇO DE OBRA DA 2¦ PARCELA LIBERADA DO CONVENIO ACIMA. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002999561482 | JOSIVAN VIDAL MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/12/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24 E30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/12/2006 | 100.00 | 00031293530468 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/12/2006 | 113.00 | 00053714229434 | ANTONIA AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TO DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00096513810434 | DORGIVAL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/12/2006 | 930.00 | 00002655166418 | MARINALDO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/12/2006 | 3927.00 | 00008358522452 | ARMANDO CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/12/2006 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 01/12/2006 | 582.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/12/2006 | 92.61 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA LICN€A MATERNIDADE DA SR¦ MARICELIA DA SILVA GOMES, QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUXILIARODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/12/2006 | 260.00 | 00035065974420 | FRANS LISZT COSTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MOR 6311-PB NOS DIAS 21 E 23/112006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/12/2006 | 28.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/12/2006 | 80.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/12/2006 | 433.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES NOVEMRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/12/2006 | 14.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do CEX desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/12/2006 | 160.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CERTARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOSDIAS 28 E 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/12/2006 | 817.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/12/2006 | 260.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/12/2006 | 120.00 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT9O DE DUAS DIARIASENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 30/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/12/2006 | 1955.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, PARAA DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 04/12/2006 | 506.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/65R15 E 02 VALVULA 413 RF,DESTINADOS A ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 04/12/2006 | 314.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VIDRO LATERAL DESTINADO A BESTA ANO 2000 MNJ PLACA 4997-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 04/12/2006 | 160.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 04/12/2006 | 220.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 24,28 E 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 04/12/2006 | 550.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 METROS DE TECIDOS DE CETIM, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS CONCLUINTES DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 04/12/2006 | 996.80 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS SORTIDOS E TNT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOSONCLUINTES DE 4¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 04/12/2006 | 105.77 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 04/12/2006 | 267.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1§ A 8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 04/12/2006 | 2913.08 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medico hospitalar destinadosa Unidade de Sa£de desta cidade e da Vila No-va Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 04/12/2006 | 3928.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICO DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 04/12/2006 | 90.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BANDEJA E UM MANCAL BANDEJA DESTINA-DO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 04/12/2006 | 2758.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 04/12/2006 | 81.00 | 00005006828447 | MARIA DALVA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 04/12/2006 | 120.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA ESPOSA IRA SE SUBMETER EM CLINICA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 04/12/2006 | 438.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 05/12/2006 | 780.00 | 00005437912463 | ELIANE BARBOSA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 05/12/2006 | 1720.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 P€S DE CABO FLEXIVEL 10,00 MM E 10L¶MPADAS ELETRONICA DESTINADAS A CONSERVA€ÇODA ILUMINA€ÇO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 05/12/2006 | 54.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO, DEZEMBRO/1998/ E JANEIRO, FEVERERO, MAR€O, ABRIL , AMIO JUNHO E JULHO/1999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 05/12/2006 | 960.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 05/12/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PER-MANENTE DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADENO DIA 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 05/12/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO AVISO NO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 05/12/2006 | 163.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REPOSI€ÇO DE PE€AS, ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REVISÇO GE-RAL DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 05/12/2006 | 587.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 05/12/2006 | 112.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 05/12/2006 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 05/12/2006 | 80.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, NO DIA 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 06/12/2006 | 20.33 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 07/12/2006 | 3.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 07/12/2006 | 444.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 07/12/2006 | 600.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 07/12/2006 | 403.20 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.360 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 07/12/2006 | 240.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 08/12/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0039799 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 10/11 · 10/ 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 08/12/2006 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOSDIAS 04 E 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 08/12/2006 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETATIA DE EDU-CA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 08/12/2006 | 163.40 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS SORTIDOS E TNT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOSONCLUINTES DE 4¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 08/12/2006 | 41.40 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD. DESCART. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. TINTA METALLIK OURO COLORGIN ,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 08/12/2006 | 116.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 08/12/2006 | 18.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 08/12/2006 | 4624.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( FUNDEF 60%)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 08/12/2006 | 3019.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE ( MDE )REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 08/12/2006 | 343.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAE DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 08/12/2006 | 250.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, 20JANTARES E 10 CAF�S DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODO PESSOAL DA SUCAM QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO AO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 08/12/2006 | 450.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE, AGENTE DE VIG. AMBIENTAL,MEDICOS ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS AU-XILIARES QUE PARTICIPARAM DO DIA "d" CONTRA ADENGUE REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA NODIA 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 08/12/2006 | 3799.85 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 08/12/2006 | 120.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 04 E 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 08/12/2006 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 07/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 08/12/2006 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIARIAQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 08/12/2006 | 164.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 08/12/2006 | 650.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17,22, e 29/11/2006 e 04 e 06 de dezembro de 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 08/12/2006 | 200.00 | 00063148480406 | JOSE MARINALDO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ASA DESTAEDILIDADE NOS DIAS 30/11 E 05 E 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 08/12/2006 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADA A AV.FRANCISCO GOMES,ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0039969 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pela presta‡ao de servi‡os tecnico contabeis durante o mesde novembro/2006, envolvendo revisao de registro e demonstra‡oes orcament rias e financei-ra para fins de remessa ao tribunal de contasdo estado da paraiba, alem de assessoramento ao poder executivo em assuntos ligados aos interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0039977 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 08/12/2006 | 5582.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 08/12/2006 | 783.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 08/12/2006 | 126.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 08/12/2006 | 6.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 08/12/2006 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA-€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 04 E 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 08/12/2006 | 290.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Importe relativo aos servi‡os efetuados narecupera‡ao de 02 feixes de molas, parafusosde centro, reposi‡ao de servi‡os de bracadei-ras do carro‡ao do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 08/12/2006 | 378.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUDOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE NOSTRATORES E DOS CARRO€OES DOS MESMOS E LUBRIFICA€AO DOS MESMOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 08/12/2006 | 160.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES E UMA MEIA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CI-DADE DE GUARABIRA NOS DIAS 04,06 E 07/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 08/12/2006 | 1400.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, QUANTO A ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AO MUNI-CIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBA, RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0039951 | 08/12/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 08/12/2006 | 230.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os efetuado no conserto da cacamba pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edi-lidade, inclusive solda eletrica efetuada namesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0040045 | 08/12/2006 | 320.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO AOSSERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE 26 BANHEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/MEDIANTECONVENIO EP 1370/2005, FIRMADO ENTRE A PML E A FUNASA, REFERENTE A MÇO DE OBRA DA 2¦ PARCELA LIBERADA DO CONVENIO ACIMA, DIGO REFOR€ODO EMPENHO 03931-7 DE 01/12/2006, EM VIRTUDE DE REGISTRO A MENOR. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 08/12/2006 | 680.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES, 60JANTARES E 60 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE DES-TACAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 08/12/2006 | 1400.00 | 00063170256491 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI -VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME -DIANTE LEI 07//2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 08/12/2006 | 200.00 | 00001973158442 | VALDEMAR MENDES BARBOSA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado a complementa‡ao do pagamento pela com -pra de uma passagem de Onibus desta cidade ado Rio de Janeiro para o meu filho a procurade trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 08/12/2006 | 150.00 | 00003523903440 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames quemeu pai ira se submeter na Capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 08/12/2006 | 4161.00 | 00052562018400 | PEDRO AMARO DA SILVA E OUTROS | IMporte relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de alimentos medicamentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 08/12/2006 | 1800.00 | 00003501666411 | ANTONIO LUIZ ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00094227578434 | JASIELDA DOS SANTOS CLEMENTINO E OUTROS | Importe relativo ao aux¡lio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames,me-dicamentos a limentos de diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 11/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 11/12/2006 | 875.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 11/12/2006 | 116.10 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 11/12/2006 | 2598.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 11/12/2006 | 567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 11/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 11/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 11/12/2006 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATA-DO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EFINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 11/12/2006 | 305.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ASSEIO DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 11/12/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de 50% do 13§Salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡as desta edilidade, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 11/12/2006 | 1012.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 11/12/2006 | 140.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Importe relativo ao pagamento referente a servi‡os de reboque do veiculo Fiat Uno, perten-cente a Secretaria de Sa£de desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 11/12/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 11/12/2006 | 4991.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 11/12/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA SAUDECONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 11/12/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS AGENTES DE AMBIENTAL DE VIGILAN-CIA, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 11/12/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TONER 1651 DESTINADOS A MAQUINA CO- PIADORA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 11/12/2006 | 5614.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 11/12/2006 | 8309.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -DOS PROFESSORES MUNICIPAIS(FUNDEF 60%)LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 11/12/2006 | 4479.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FEM 40%)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 11/12/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 11/12/2006 | 1639.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ -SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADO PAGO PELOFUNDEF 60% PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO ANODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 11/12/2006 | 0.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe elativo ao refor‡o do empenho 04034-7de 11/12/2006, em virtude de registro a menor | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 11/12/2006 | 65.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao refor‡o do empenho 04025-8 de 11/12/2006 em virtude de registro a me -nor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 11/12/2006 | 0.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao refor‡o do empenho 04026-6 de 11/12/2006 em virtude de registro a me -nor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 12/12/2006 | 120.00 | 00053713273472 | JOSELIA DA SILVA ALVES | Importe relativo ao pagamento de duas diariassendo 01 com pernoite e outra sem, quando deviagens desta cidade a de Guarabira a servi‡oda Secretaria de Educa‡ao Cultura e Esportes desta edilidade nos dias 08 e 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 12/12/2006 | 652.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 12/12/2006 | 418.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | Importe relativo ao fornecimento de 01 embu-chamento e 01 barra de dire‡ao destinadas aca‡amba pertencente a Secretaria de Infra Es-trutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 13/12/2006 | 950.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750 16 10 MARTE 16 HA 415 E 03PROTETOR 16 L DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEEREPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 13/12/2006 | 300.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA D CONTRA A DENGUE REALIZADA NA-ZONRA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 13/12/2006 | 665.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA REFERENTE A LICEN€A AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 13/12/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO AVISO NO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 13/12/2006 | 250.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINTE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,09 E 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0040479 | 13/12/2006 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 11/11 A 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 14/12/2006 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE novemBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 14/12/2006 | 344.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 KG DE QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS -A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIEDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 14/12/2006 | 1288.00 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 14/12/2006 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias08 e 13/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 14/12/2006 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 14/12/2006 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 14/12/2006 | 110.00 | 00037623338404 | SEVERINO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos de mao de obra como pedreiro na conserva‡ao da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 14/12/2006 | 200.00 | 00032235679846 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como auxiliar de enfermagem junto -ao Posto Medico Municipal de Saude do sitio -Braga deste municipio, em substitui‡ao da Au-xiliar Ana Lucia de Lima, que se encontrava -de licen‡a medica durante o mes de novembro /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA HABITACIONAL | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0040606 | 14/12/2006 | 2489.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, CAL PARA -REBOCO E TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS AOSSERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE MODULOS SANITARIOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FNS N§13702005. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 14/12/2006 | 200.00 | 00058090290434 | LUIS AMARANTE DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado a complementa‡ao do pagamento pela com -pra de uma passagem de onibus para minhafilha desta cidade a do Rio de Janeiro a pro-cura de trabalho para o sustento de nossa fa-milia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 14/12/2006 | 150.00 | 00052562700449 | VERA LUCIA DEODATO DOS SANTOS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames queirei me submeter na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 14/12/2006 | 120.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR ME TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 15/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA COTOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 15/12/2006 | 209.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE TAXA DE AGU DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 15/12/2006 | 139.00 | 00064515990420 | JOSEFA VIDAL MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ME-DICAMENTOS E ALIMENTOS DE VIDERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 15/12/2006 | 1600.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 15/12/2006 | 3631.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 15/12/2006 | 1075.00 | 00096682434472 | MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das depsas com medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 15/12/2006 | 413.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 15/12/2006 | 280.00 | 70146923000131 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 caixa ataude com mortlaha destinadosao sepultamento do carentes de nome: conf.de-clara‡ao anexa, residente que era na Vila No-va Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 15/12/2006 | 200.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado a complementa‡ao do pagamento pela com -ra de uma passagem de onibus para o meu irmaodesta cidade a do Rio de Janeiro a procura detrabalho para o sustento de nossa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 15/12/2006 | 2491.00 | 00003524696414 | LUCINEIDE MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 15/12/2006 | 605.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 15/12/2006 | 200.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO de uma empreitada nos serfvi‡os d emao de obra para obstru -‡ao de pedras no terreno pertencente a esta edilidade na Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 15/12/2006 | 376.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE E SANITARIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 15/12/2006 | 35.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de horas extrasnoturnas prestadas junto a Secretaria de Sau-de desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 15/12/2006 | 35.00 | 00003179277440 | JOELIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE horas extrasnoturnas prestadas junto a secretaria de sau-de desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 15/12/2006 | 200.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PASTEIS, COXINHAS, REFRIGERAN-TES DE 02 LITROS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, referente aos meses deoutubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 15/12/2006 | 350.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DO ALUGUEL DO -CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACANYB 1368-PB,QUANDO DE DIVULGA€AO DA CAMPANHADO DIA "D " CONTRA A DENGUE REALIZADA NA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/12 /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 15/12/2006 | 80.00 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma diaria com pernoite quando de viagem desta cidade ade Guarabira a servi‡os da Secretaria de Sau-de desta edilidade no dia 13 de 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 15/12/2006 | 465.44 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 15/12/2006 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOMM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 13/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 15/12/2006 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PER-MANENTE DE LICITA€AO (CPL) DESTA EDILIDADENO DIA 13/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 15/12/2006 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODA LEI N§ 170/2006,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO - 16/12/06, DE RESPONSABILIDAD DA SEC. DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 15/12/2006 | 630.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 06; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 15/12/2006 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 15/12/2006 | 219.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 15/12/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 15/12/2006 | 1300.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 26 carradas-de agua com o tanque pipa destinadas as esco-la da rede fundmantal de ensino da zona ruraldeste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 19/12/2006 | 7.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 19/12/2006 | 659.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 19/12/2006 | 384.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 20/12/2006 | 38.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo aos servi‡os de recarga de 1CARTUCHO 28-a E 01 27-a, PERTENCENTE AO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA S. FILHO | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como m‚dico junto a unidade de sau-da Vila nova descoberta deste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAéJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADE DSAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 20/12/2006 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 20/12/2006 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 20/12/2006 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 20/12/2006 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 20/12/2006 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 20/12/2006 | 350.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 COD. DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 20/12/2006 | 946.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da produtividade do Sia-Sus,referente ao mes de DEZEMBRO/06codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 20/12/2006 | 720.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006 COD. 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 20/12/2006 | 470.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento da produtivida-de do Sia Sus referente ao mes de DEZEMBRO /codigo da unidade 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 20/12/2006 | 425.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 20/12/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 20/12/2006 | 9982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 20/12/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 20/12/2006 | 38.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PASTAS AZ, DESTINADAS A SECRETARIA -DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 20/12/2006 | 805.60 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE ,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/12/2006 A 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 20/12/2006 | 632.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -SUPORTE IP TC JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 20/12/2006 | 150.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULA€ÇO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE.DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 20/12/2006 | 315.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 20/12/2006 | 750.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 20/12/2006 | 121.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 20/12/2006 | 237.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, A€UCAR, CAF�, BISCOITO,MARGARINA, CHµ, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 20/12/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARlA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 20/12/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECERTARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 20/12/2006 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 20/12/2006 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTA€OES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 20/12/2006 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,15 e 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 20/12/2006 | 1135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESYA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 20/12/2006 | 114.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ES-PORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 20/12/2006 | 111.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 20/12/2006 | 18.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 20/12/2006 | 305.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 20/12/2006 | 750.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 20/12/2006 | 80.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTE EDILIDADENO DIA 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 20/12/2006 | 284.90 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS SORTIDOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS CON-CLUINTES DE 4¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 20/12/2006 | 11229.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-TIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 20/12/2006 | 9039.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE FEM 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 20/12/2006 | 23391.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 20/12/2006 | 4444.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DOS PROFESORES CONTRATADOS PARA SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 20/12/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041491 | 20/12/2006 | 4600.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAL DAS FAMILIAS CARENTES ANTONIO -MENDES BARBOSA E DONA MIRA RESIDENTES NO SI -TIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO E NA RUA SAOFRANCISCO NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 20/12/2006 | 317.65 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 20/12/2006 | 379.20 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 20/12/2006 | 180.00 | 00003523903440 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames quemeu pai ira se submeter na Capital do estado.inclusive despesas com medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 20/12/2006 | 528.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 20/12/2006 | 300.00 | 00058064796415 | CREUSA DE SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE âNIBUS DESTA CIDADE E DE SÇO PAULO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÖ-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 20/12/2006 | 300.00 | 00031293247472 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DESTA CIDADE A SÇO PAULO PARA O MEUFILHO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTODE NOSSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 20/12/2006 | 1010.00 | 00003525344430 | VANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUZA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos membros do conselho tutelar deste munici-pio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 21/12/2006 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 21/12/2006 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 21/12/2006 | 78.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 21/12/2006 | 120.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 PAES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 21/12/2006 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 21/12/2006 | 100.00 | 00006233510481 | LINDALVA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA ULTRA-SONOGRAFIA QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICAPARTICULAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 21/12/2006 | 1360.00 | 00006941327480 | JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 21/12/2006 | 1520.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 21/12/2006 | 1845.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 21/12/2006 | 100.00 | 00004588138421 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 21/12/2006 | 700.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS COS CARENTES ANTONIO MENDES BARBOSA E DO-NA MIRA AMBOS RESIDENTES NO SITIO OLHO DµGUAE RUA SÇO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 21/12/2006 | 303.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica dos predios publicos de res -ponsabilidades desta edilidade, referente aomes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0041637 | 21/12/2006 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 21/12/2006 | 350.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005654446460 | JOSE ONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 21/12/2006 | 350.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 21/12/2006 | 700.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00019935897400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam seus servi‡os como vi-gias junto as pra‡as Francisco Soares e Antonio Alves de Carvalho desta cidade, referenteao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 21/12/2006 | 3150.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 21/12/2006 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 21/12/2006 | 1240.00 | 08041628000147 | E B L COM. DE BICICLETAS, PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BICICLETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA A DISTRIBUI€ÇO AOS MELHORES ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ANO 2006, COMO FORMA DEESTIMULAR AO APRENDIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 21/12/2006 | 583.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 21/12/2006 | 3150.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL M¦ ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 21/12/2006 | 700.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUI-DO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 21/12/2006 | 700.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 21/12/2006 | 240.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 15,19 e 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 21/12/2006 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE REFE-RENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DESTINADA ACOLA€ÇO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA 4¦ E 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 21/12/2006 | 240.00 | 00051295300478 | EDNALVA LOUREN€O DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILOIDADE NOS DIAS 08,14 E 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 21/12/2006 | 80.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REGISTRO DOESTATUTO DA ASSOCIA€AO DOS APICULTORES DO MU-NICIPIO DE LOGRADOURO-PB, BEM COMO A CERTIDÇODO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 21/12/2006 | 1246.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇODESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 21/12/2006 | 185.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 21/12/2006 | 1100.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.200 M3 MUIRCARATIARA SERR.EM DIVERSASBITOLAS DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DA CASA ONDEIRµ FUNCIONAR O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 21/12/2006 | 145.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 21/12/2006 | 120.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15 E 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 21/12/2006 | 700.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de vencimentosdas auxiliares de servi‡os e Auxiliar administrativo que prestam servi‡os junto a Unidadede saude desta cidade, da Vila Nova Descober-ta e do Posto M‚dico Municipal de Saude do S¡tio Braga deste municipio, referente ao mesde dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 21/12/2006 | 120.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 18 E 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 21/12/2006 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA CIDA-DADE DE BELEM CONDUZINDO 0 SECRETARI0 DESAUDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O MES -DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 21/12/2006 | 1000.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 BON�S DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS QUEPARTICIPARAM DO DIA "D" CONTRA A DENGUE REALIZADO NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO NO DIA 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 22/12/2006 | 315.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO VIAGEMDESTA CIDADE A BOQUEIRÇO CONDUZINDO O MEDICO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DAQUELALOCALIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA KJZ 4563-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 22/12/2006 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 08, E 20/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 22/12/2006 | 92.61 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA LICN€A MATERNIDADE DA SR¦ MARICELIA DA SILVA GOMES, QUE PRESTA SERVI€OS COMO AUXILIARODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 22/12/2006 | 700.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUE, REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADEREALIZADO NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 22/12/2006 | 80.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DOS BUREAUX PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 22/12/2006 | 160.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 22/12/2006 | 82.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE SOBRE TARIFA BANCA-RIA ADICIONAL COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 22/12/2006 | 36.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE SOBRE TARIFA BANCA-RIA ADICIONAL COBRADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 22/12/2006 | 30.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo Especial do petroleo desta edilidade em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 22/12/2006 | 480.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 22/12/2006 | 220.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15,20 E 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 22/12/2006 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA cPERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITADL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 22/12/2006 | 19.36 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 22/12/2006 | 5490.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de ilumina‡Æo publica desta cidade, referente aomes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 22/12/2006 | 170.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA F-4000 CONTRA-TADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 22/12/2006 | 100.00 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 22/12/2006 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15 E20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 22/12/2006 | 1410.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 22/12/2006 | 1800.00 | 00006177021441 | JANILSON ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 22/12/2006 | 3682.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 22/12/2006 | 1290.00 | 00062922530400 | GERALDA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 22/12/2006 | 80.00 | 00005270567407 | ZINEIDE DE ALMEIDA PONTES CARVALHO | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos controlado para minha pessoa por me encontrar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 26/12/2006 | 400.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 VASOURåES DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA A LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 26/12/2006 | 172.40 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 986 c¢pias de xerox e 07 encaderna‡äesdestinadas a secretaria de educa‡Æo cultura eesportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 26/12/2006 | 5200.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA CANTORA FATIMA MARQUES, UMA LOCA€ÇO DE PALCO E FORROZÇO GLAMOUR NO DIA 24/12/2006, EMPRA€A PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 26/12/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0042226 | 26/12/2006 | 1872.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 26/12/2006 | 185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE FORMATA€ÇO EM MICROS E CONSERTO DE UMA IM-PRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 26/12/2006 | 2000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 27/12/2006 | 465.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA EAUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 27/12/2006 | 220.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,20 E 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 27/12/2006 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE DESTA CIDADE A NATAL-RN, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NODIA 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 27/12/2006 | 120.00 | 00024765333434 | LEUCIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 PORTÇO DE FERRO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042382 | 27/12/2006 | 756.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 435 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AAMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042391 | 27/12/2006 | 40.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 04238-2 DATADO DE 27/12/2006, EM VIRTUDE DEREGISTRO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042463 | 27/12/2006 | 1327.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 533.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042471 | 27/12/2006 | 1419.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042480 | 27/12/2006 | 308.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 27/12/2006 | 585.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 500 AEROGRA-MAS DE NATAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 27/12/2006 | 630.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 BUJåES DE GµS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042374 | 27/12/2006 | 1169.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 639 litros de oleo diesel destinados aBesta pertencente a Secretaria de educa‡ao -cultura e esportes desta edilidade, referenteao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042498 | 27/12/2006 | 876.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 352.0 litros de gasolina comum, destinados a Ecosport, pertencente a secretarida deeduca‡Æpo cultura e esporte desta edilidade,referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0042510 | 27/12/2006 | 2330.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO NOTURNO.DURANTE O PERÖODO DE 13 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 27/12/2006 | 390.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR E DO CARRO€ÇODO MESMO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0042358 | 27/12/2006 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 27/12/2006 | 691.64 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042404 | 27/12/2006 | 532.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 291 litros de oleo diesel destinados aF.4000, contratada por esta edilidade, paraservir a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042412 | 27/12/2006 | 1588.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 868 litros de oleo diesel destinados aca‡amba pertencente a secretaria de infra estrutura desta edilidade, referente ao mes dedezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042421 | 27/12/2006 | 1840.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 1006.0 litros de oleo diesel destinadosao trator John Deere pertencente a secretariade infra estrutura desta edilidade, referenteao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042439 | 27/12/2006 | 1826.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 998.0 litros de oleo diesel destinados ao trator Massey Ferguson pertencente a secretaria de infra estrutura desta edilidade, re-ferente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042447 | 27/12/2006 | 1798.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 983.0 litros de oleo diesel destinados ao trator contratado por esta edilidade para servir a secretaria de infra estrutura desta edilidade, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042455 | 27/12/2006 | 1809.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 989.0 litros de oleo diesel destinados ao trator contratado por esta edilidade para servir a secretaria de infra estrutura desta edilidade, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042501 | 27/12/2006 | 583.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes diversos destinados aosveiculos pertencente a esta edilidade, refe-rente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 27/12/2006 | 560.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE GUARABIRA E A CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS14, 20,22 E 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 27/12/2006 | 560.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 28/12/2006 | 3267.00 | 00005260882490 | MARIA DE FATIMA DA S.DO NASCIMENTO E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 28/12/2006 | 1035.00 | 00081472749715 | JOSELION ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXEAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 28/12/2006 | 66.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 22 CA-BELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/12/2006 | 1637.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/12/2006 | 100.00 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 28/12/2006 | 731.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 731 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 28/12/2006 | 80.00 | 00001123150460 | ANTONIO COSMO DE LIMA SOBRINHO | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentospara minha esposa por me encontar doente esem condi‡oes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 28/12/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 28/12/2006 | 110.00 | 00007401120402 | ISAEL NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 28/12/2006 | 3539.86 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SR. ZEZINHOJOS� RONALDO E FILHO DE DONA NERVINHA E FILHODE SILVESTRE, RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBA-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 28/12/2006 | 1777.01 | 00005654445499 | JANEIDE ELEOTERIO DE OLVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO De taxas de agua e energia eletrica de diversas pessoas carentes deste -municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 28/12/2006 | 2300.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 METROS DE BRITAS, DESTINADAS A CONS-TRU€AO DAS CASAS DOS CARENTES ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA, EVANGELISTA LINDOLFO DA SILVA,JOSEFA BEZERRA, JOSEFA DAMIANA DA SILVA, MA -RIA JOSE DA SILVA, MARINALVA MARTIS DA SILVA E OUTROS CONF. DECLARA€OES ANEXAS RESIDENTES NO SITIO BRAGA E VINA NOVA DESC.D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 28/12/2006 | 280.00 | 70146923000131 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE C/MORTALHA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOQUE RESIDIA NA VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 28/12/2006 | 275.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 MTS. DE MANGOTE 2, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 28/12/2006 | 50.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO MOTOR DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 28/12/2006 | 309.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DAS PRA€AS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 28/12/2006 | 400.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PONTA DE EIXO, CAIXA DE DIRE€ÇO, FEIXE DE MOLAS E SOLDA ELETRICA EFETUADOS NA CA€AMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 28/12/2006 | 314.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS TRA- TORES, CARRO€åES E DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 28/12/2006 | 445.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUDOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE NOSTRATORES E DOS CARRO€OES DOS MESMOS E LUBRIFICA€AO DOS MESMOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043044 | 28/12/2006 | 6750.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DECASAS DOS CARENTES DE NOMES ROSIL,JOS� JAEL-SON DA SILVA, ANTONIO MENDES BARBOSA, DONA MIRA, AMBOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/12/2006 | 350.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimenro de 100 METROS DE LAGES PEDRAS PARA CALCADADESTINADAS A CONSTRU€AO DO CAL€ADAO NA AVENI-DA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 28/12/2006 | 80.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESORTES DESTA EDILIDADE NODIA 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 28/12/2006 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPIATAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE NO DIA 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 28/12/2006 | 555.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM, CAF� E JANTAR DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA CANTORA FATIMA MARQUES E BANDA GLA-MOUR, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADENO DIA 24/12/2006 EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOSNATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 28/12/2006 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 28/12/2006 | 155.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 28/12/2006 | 300.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 28/12/2006 | 13.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 28/12/2006 | 82.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 28/12/2006 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIREIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 28/12/2006 | 192.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 KG DE QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS -A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIEDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 28/12/2006 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS, COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 08,12,19 e 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 28/12/2006 | 240.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTE EDILIDADENOS DIAS 15,21 E 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 28/12/2006 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASsendo 04 COM PERNOITES, e uma sem, quando deviagens desta cidade a Campina Grande e a Capital do Estado, a servi‡os da Secretaria deEduca‡Æo Cultura e Esportes desta edilidade ,nos dias, 05,08,15,19,21 e 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 28/12/2006 | 140.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 20 E 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 28/12/2006 | 180.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 28/12/2006 | 250.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS CARRADADE µGUA NO CAMINHÇO PIPA,DE MINHA PROPRIEDADEDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALP MANOEL JOÇOBARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DES-TE MUNICIPIO NOS DIAS 30/11 E 05/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 28/12/2006 | 610.00 | 00072234270430 | JOSE RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NO DIA 23/12/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 28/12/2006 | 50.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO MOTORISTA JUNTO A SECDE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 28/12/2006 | 15.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 28/12/2006 | 56.45 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 28/12/2006 | 200.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€AO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA ABDIAS ANSELMO SOARES NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 28/12/2006 | 2350.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSER-VA€ÇO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 28/12/2006 | 739.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES DA U-NIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRA-GA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 28/12/2006 | 511.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/12/2006 | 1020.55 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medico hospitalar destinadosa Unidade de Sa£de desta cidade e da Vila No-va Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 28/12/2006 | 603.32 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de compromidos anteconcepcionais destinadoa Secretaria de saude desta edilidade,referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 28/12/2006 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA D0 PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pela presta‡ao de servi‡os tecnico contabeis durante o mesde dezembro/2006, envolvendo revisao de registro e demonstra‡oes orcament rias e financei-ra para fins de remessa ao tribunal de contasdo estado da paraiba, alem de assessoramento ao poder executivo em assuntos ligados aos interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 28/12/2006 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 28/12/2006 | 14.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do feX desta edilidade em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 28/12/2006 | 1.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do iCMS DESONERA -€AO desta eidlidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 28/12/2006 | 89.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 28/12/2006 | 554.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a reten‡ao efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 28/12/2006 | 160.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRETADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DAS CASASJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO PROGRAMACARTA DE CREDITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 28/12/2006 | 320.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE NOS DIAS 13,19,21 E 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 28/12/2006 | 280.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,14,18 E22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/12/2006 | 6.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A TARIFA ADIC.DE CHEQUE EMITIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/12/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/12/2006 | 151.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO SOBRETARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 28/12/2006 | 350.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 100 metros de lages de pedras destina -das a constru‡ao do muro do centro de informatica desta cidade. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 28/12/2006 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 28/12/2006 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA-€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 26 E 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 28/12/2006 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de oito diariascom pernoites quando de viagens desta cidade a Campina grande e a Capital do Estado a ser-vi‡o da Administra‡Æo Municipal nos dias 05,07,11,14,19,22,26 e 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 29/12/2006 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTO -NIO SOARES DA CRUZ,MANOEL BENTO DE LIMA E SENADOR RUY CARNEIRO DAS LOCALIDADES DO SITIO -PIMENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023