| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000003 | 02/01/2006 | 1324.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para veiculos lotado na Secretaria de Administracao e Financas durante o mes de Dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal no 000192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 192.32 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a servicos de xerox de documentos de interesse da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio no mes de Dezembro de 2005, conforme Notas Fiscais Nos 0595 e 0597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000001 | 02/01/2006 | 6482.42 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000190 em anexo, para os veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao consumo durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 3424.68 | 26461699026813 | CONAB-COMP. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite de cabra destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do PEJA municipal, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do PEJA municipal, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 13420.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores do Fundef 60%, cfme fopag anexa, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000005 | 02/01/2006 | 7084.98 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000189 em anexo, utilizado pelos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 2816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, da Secretaria de Saude, ref.: 13o/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 429.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o/2005 de servidor lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PAIF municipal, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000006 | 02/01/2006 | 67.95 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000455 em anexo, para uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 4032.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito de iluminacao publica junto a Saelpa, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 222.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000002 | 02/01/2006 | 1885.15 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel oleo diesel para trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal No 000191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA USINA DE BENEFICIAMENTODE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 3117.00 | 40980187000151 | KAUCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA SEC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tres refrigeradores congeladores 225 litros Fricon, destinados a usina de beneficiamento de leite do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA USINA DE BENEFICIAMENTODE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000019 | 02/01/2006 | 19780.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de equipamentos destinados a usina de beneficiamento de leite deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000026 | 03/01/2006 | 67.95 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000456 em anexo, para uso da Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2006 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medico para Marinalva Guilherme dos Santos , conforme Nota Fiscal No 1956 em anexo, por se tratar de uma pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 30.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(um) quadro de energia para esta pessoa, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 279.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(uma) passagem de onibus no trecho de Campina Grande-Pb a Sao Jose dos Campos-SP, por se tratar de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos instrutores do PETI municipal, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000021 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a servicos tecnicos de assessoria e consultoria juridica, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 2964.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio na confeccao de blocos fichas, receituarios e fichas de visita para a utilizacao na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 00558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 419.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 003228 em anexo, para conserto de tensiometros e estetoscopios pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reboque da ambulancia municipal, placa MOW-4913, de Livramento a Campina Grande para servicos mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 50.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo deslocamento, em forma de reboque em C.Grande do Fiat Uno do setor de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 850.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no embuchamento completo do micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 15.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, pela movimentacao das fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 1.053, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2006 | 13.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 400.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo reboque do micro-onibus municipal, de Livramento p/ Campina Grande para realizacao de servicos mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2006 | 1135.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000200 em anexo, prestados na ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2006 | 6.15 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na confeccao de 02(duas) copias de chaves pra a Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000035 | 04/01/2006 | 61.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000457 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000036 | 04/01/2006 | 232.85 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000458 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2006 | 6.90 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com compra de material de limpeza, conforme descriminado na Nota Fiscal No 181 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000040 | 05/01/2006 | 36.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000459 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2006 | 58.59 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2006 | 5.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.131-5(TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000045 | 06/01/2006 | 27.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descrimiandos na Nota Fiscal No 000460 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 4913.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da execucao dos CURSOS DE CAPACITACAO EM ARTESANATO EM GERAL, conforme Contrato PML-SAS 195/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2006 | 279.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(uma) passagem de onibus no trecho Campina Grande-Pb a Sao Jose dos Campos-SP, para a Senhora Ivonete Rodrigues Maranhao da Silva, pois trata-se de uma pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 355.00 | 01475521000168 | REMA - MANUENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no concerto de equipamentos hospitalar deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 000976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio como coordenadora do PSF(Programa de Saude da Familia), conforme Contrato PML-SS 102-A/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2006 | 95.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 131518 em anexo, para o veiculo GOL placa: MNB 3962, pertecente ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2006 | 165.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo GOL placa: MNB 3962 do PSF deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 131517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000046 | 09/01/2006 | 1716.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000050 | 09/01/2006 | 62.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descrimindos na Nota Fiscal No 000461 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000068 | 10/01/2006 | 66.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03(tres) sacos de cimento para uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 259.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 175/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 7059.80 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00042457475449 | INALDO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo de producao como odontologo do PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 613/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 500.00 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo de producao como enfermeira do PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 152/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 1184.71 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados este Municipio como medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 605/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 500.00 | 00003815611431 | JACKELINE AZEVEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo de producao como enfermeira do PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 153/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 1184.71 | 00082045674304 | THIAGO BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio de medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 603/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 1184.71 | 00078680263320 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio de medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 615/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 1226.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 1730.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003550 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 80.00 | 04205267000176 | ADESIVART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na padronizacao de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 64.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento odontologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 000011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 2471.87 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 700.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio na elaboracao e impressaao de folhas de pagamento de pessoal, relativo ao meses de Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 1392.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 6357.15 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 7257.18 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento da divida do INSS desta Prefeitura, debitado na cota do dia 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 1200.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, incluindo PREGAO, destinado a COMISSAO DE LICITACAO deste Municipio, com carga horaria de 24 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 150.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricoes no CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de Janeiro de 2006 na cidade de Sume-Pb, para os servidores Maria Sandra Nunes Dias, Epitacio Gomes de Lima e Joao Paulo Soares de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento do parcelamento de precatorios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 51.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.445-5(CIDE), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 0.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 90.00 | 00030086361449 | EPITACIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para este servidor, para o mesmo representar este Municipio no CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS incluindo PREGAO , realizado na cidade de Sume-Pb, dias 11, 12 e 13 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 90.00 | 00005312569445 | JOAO PAULO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para este servidor, para o mesmo representar este Municipio no CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS incluindo PREGAO , realizado na cidade de Sume-Pb, dias 11, 12 e 13 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 100.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do pagamento de diferenca salarial, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2006 | 5406.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Administracao e Financas, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Sec. Geral e Planejamento, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 500.00 | 00064235696491 | DALILA ALEXANDRE DA SILVA CESAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na rua Dom Expedito Eduardo de Oliveira, s/n, Centro, Livramento-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio do PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 147/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 300.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, 385/A, Centro - Livramento/PB, para ser utilizado como Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 506/2005, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 240.00 | 00039144178468 | ANTONIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Joao Ferreira de Lima, s/n - Santa Teresinha - Livramento/Pb, para ser utilizado como CASA DE APOIO AO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 606/2005, relativo ao meses de Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2006 | 3722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Saude, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 60.00 | 00002729016449 | VICENTE LUIZ DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Riacho do Carneiro, s/n, Zona Rural - Livramento-Pb, para ser utilizado como sala de aula do EJA(Educacao de Jovens e Adultos), conforme Contrato PML-SEC 457/2005, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 240.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Severino Olinto Campos, s/n - Santo Antonio - Livramento/Pb, para ser utilizado como sala de aula do EJA(Educacao de Jovens e Adultos), conforme Contrato PML-SEC 458/2005, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2006 | 160.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Muquem, Zona Rural - Livramento/Pb, para funcionamento da Escola Humbelina Maria da Nobrega, conforme Contrato PML-SEC 303/2005, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 420.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, 385 - Centro - Livramento/Pb, para ser utilizado como Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 505/2005, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2006 | 10581.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados da Sec. Educacao, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2006 | 13491.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Educacao Fundef 60%, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 332.00 | 00024455253491 | MARCELLUS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n - Centro Livramento/Pb, para funcionamento da CASA DE APOIO AO IDOSO deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 171/2005, relativo ao meses de Novembro e Dezembro de 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2006 | 3674.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do depto. de acao social, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 40.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n - Centro Livramento-Pb, para ser utilizado como deposito de materiais da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,conforme Contrato PML-SSU 252/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000085 | 11/01/2006 | 32.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000463 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2006 | 7365.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Depto. Serv. Urbanos, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2006 | 12757.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Depto. Serv. Urbanos, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2006 | 6164.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o/2005 dos servidores do depto. de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos EIP do Depto de Serv. Urbanos, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000074 | 11/01/2006 | 1385.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a honorarios profissionais de Assessoria Juridica, conforme Contrato PML-SAF 006/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2006 | 90.00 | 00003047185484 | MARIA SANDRA NUNES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para esta servidora, para a mesma representar este Municipio no CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS incluindo PREGAO , realizado na cidade de Sume-Pb, dias 11, 12 e13 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2006 | 10758.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeitura, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2006 | 15659.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 4299.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de agricultura, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2006 | 21.10 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestado na colocacao de 04(quatro) carros de boi com areia para o uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2006 | 270.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000178, 000180 e 000185 em anexo, para o PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2006 | 450.00 | 00004207926437 | ABELARDO ARAUJO BENEVIDES FIUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de trofeus e medalhas para a 1a Copa de Futebol de Livramento-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2006 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocnessao de 01(uma) diaria para a Secretaria de Saude, para a mesma participar de REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CEREST-CG, para discursao sobre a I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E DA MACRO REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE DA PARAIBA, realizado dia 12/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2006 | 1250.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento do Contrato PML-GAB 204/2005, referente a locacao de 01(um) imovel com mobilia, localizado na cidade de Campina Grande-PB, para servir de CASA DE APOIO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2006 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio, conforme Nota Fiscal No 015014 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2006 | 25.90 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Secretaria de Educacao deste Municipio, pois a mesma foi resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Campina Grande-Pb no dia 12/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio onde funciona o Grupo Escolar do Sitio Carneiro, referente a fatura do mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2006 | 1750.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 70(setenta) kits de salgados, para evento realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2006 | 150.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) altomatico para o motor de partida da camioneta D-20 vinho da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000115 | 16/01/2006 | 1355.94 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar dos estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 023/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000116 | 16/01/2006 | 780.00 | 00004271786497 | JOSE WILKER BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 020/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000117 | 16/01/2006 | 1932.00 | 00007316879149 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao pra o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000118 | 16/01/2006 | 955.89 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 021/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000119 | 16/01/2006 | 1701.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao dce veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000120 | 16/01/2006 | 1377.00 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000121 | 16/01/2006 | 959.04 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000122 | 16/01/2006 | 1283.04 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000123 | 16/01/2006 | 962.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000124 | 16/01/2006 | 1710.72 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2005, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2006 | 7800.00 | 07346971000137 | A. I. ARAUJO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a este Municipio, apresentacoes de Shows com a Banda Cipo de Boi e o Grupo Ave Noturna dias 14/01/2006 e 27/01/2006, durante Formatura da 8a Serie do Ensino Fundamental e durante a Conclusao do Ensino de Jovens e Adultos da Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2006 | 2185.38 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, durante o mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2006 | 84.00 | 00039143325491 | DIMAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em abastecimento de agua atraves de carro pipa na Maternidade Benigna Vilar de Carvalho e no Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2006 | 50.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 01(uma) viagem em seu veiculo de marca Belina placa MNE 3528, a servico da Secretaria Municipal de Saude, conduzindo Veronilda Silva de Livramento-Pb a Taperoa-Pb no dia 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2006 | 30.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 01(uma) viagem em seu veiculo de marca Belina placa No 3528 MNE, a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conduzindo a Psicologa do PAIF para o Sitio Sete Estrelas no mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2006 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 16 a 25 de Janeiro de 2006, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000125 | 16/01/2006 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme Contrato PML-SAF 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2006 | 1282.91 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Convenio No 089/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2006 | 13.20 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotograficos prestados para esta Prefeitura, em eventos das Secretarias Municipais de Acao Social e Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2006 | 9.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2006 | 33.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 16 a 25de Janeiro de 2005, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, ao prefeito municipal por deslocamentos para tratar de assuntos governamentais junto a orgaos publicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2006 | 873.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos de anos anteriores, referene a acordo firmado entre a Saelpa e este Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2006 | 893.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio de Consultoria e /assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2006 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a CASA DE APOIO AO IDOSO do Municipio de Livramento-Pb, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2006 | 526.24 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao de valor pago pela prestacao de servicos de pagamento de boletos da Bolsa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2006 | 2300.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) onibus para efetuar viagem entre o percurso Livramento-PB / Garanhuns-PE / Recife-PE / Livramento-PB,com o Grupo da 3a idade VIDA NOVA - PAIF, para fazerem uma visita TURISTICA/RELIGIOSA ao Tumulo de Frei Damiao e ao Cruzeiro de Mae Rainha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2006 | 7150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios aos bolsistas do programa PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2006 | 3762.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, referente a chafarizes, delegacia, Palhocao do Povo, Mercado Publico, Banheiro Publico, Repetidora de TV e Iluminacao Publica, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2006 | 875.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000026 em anexo, para uso neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2006 | 538.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2006 | 1121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis onde funicionam as atividades da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2006 | 305.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2006 | 636.16 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Sociedade Bem Estar Familiar no Brasil), referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2006 | 10.60 | 00000016211499 | JOSE DE ANCHIETA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2006 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2006 | 520.84 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2006 | 7.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2006 | 15.80 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado na colocacao de 03(tres) carros de boi com areia para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 900.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e camara para reposicao do trator municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2006 | 48.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento de rodas em veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000161 | 20/01/2006 | 2252.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2006 | 1226.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2006 | 14.00 | 00004474907450 | MARIA MONICA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos prestado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio na limpeza do Palhocao do Povo no dia 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2006 | 14.00 | 00004727463407 | MARIA DO CARMO SALES GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio na limpeza do Palhocao do Povo no dia 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2006 | 4108.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano), relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2006 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CODECAP(Consorcio de Desenvolvimento Ocidental do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento de precatorios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas, editais e avisos de interesse deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2006 | 399.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2006 | 236.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de pracas publicas, cemiterio e Delegacia de Policia desta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | IMPLANTACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000177 | 24/01/2006 | 2150.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela dos servicos prestados de construcao de 30(trinta) unidades habitacionais neste Municipio. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2006 | 68.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a CASA DE APOIO AO IDOSO deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2006 | 123.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2006 | 28.00 | 00079916589453 | MARIA ELIETE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) botijao de gas para a CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2006 | 542.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis onde funcionam as atividades da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2006 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a EMATER deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFESSORES DO ENS FUNDAMENTAL | HABILITACAO EM PEDAGOGIA COM PARCERIA JUNTO A UEPB/FURNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela de um total de 18(dezoito) parcelas do acordo do CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a nota fiscal No 1922 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2006 | 338.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento e material odontologico, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000048 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2006 | 3600.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de medico plantonista neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 102/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2006 | 28750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes do PEVA/ECD deste Municipio, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2006 | 140.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme requisicao No 2903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000188 | 26/01/2006 | 1728.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de suprimentos de informatica, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003258 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2006 | 1125.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psiscologa do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 175/2005, relativo ao mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2006 | 240.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de veiculo da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme requisicao No 0699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2006 | 37.00 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na colocacao de 07(sete) carros de boi com areia para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2006 | 33.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sercicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2006 | 1280.39 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrat-partida de Convenio pra Cosntrucao de 03(tres) Barragens Subterraneas atraves da OSCIPS, na Zona Rural deste Municipio, conforme Processo Licitatorio No 032/2005 e DL 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | INPLANT.DE OBRAS P/MELHORIA DA INFRA-EST HIDRICA E DES. DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2006 | 15637.51 | 05328503000104 | USPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de 03 (tres) barragens subterraneas na Zona Rural deste Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000194 | 27/01/2006 | 9120.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, conforme aditivo contratual PML-DAF 044/2004, correspondente a recuperacao de 02(dois) acudes e de estradas vicinais na Zona Rural deste Municipio, de acordo com a Carta Convite No 007/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2006 | 1891.44 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone No 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura, referente a ligacoes durante os meses de Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2006 | 17.40 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para este servidor, pois o mesmo retirou copias de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2006 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2006 | 4.55 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 12.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 1.491-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000196 | 27/01/2006 | 1385.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a honorarios profissionais de Assessoria Juridica, conforme Contrato PML-SAF 006/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SERMEC - SEVERINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 01(uma) placa aluziva do Brasil Seculo XXI para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2006 | 73.40 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000451 em anexo, para da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000202 | 27/01/2006 | 292.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Grupo Musical Ave Noturna, que apresentou-se em evento realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000203 | 27/01/2006 | 308.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Banda Cipo de Boi, que apresentou-se em evento realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 1250.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50(ciquenta) kits de salgados para destribuicao gratuita em evento realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFESSORES DO ENS FUNDAMENTAL | HABILITACAO EM PEDAGOGIA COM PARCERIA JUNTO A UEPB/FURNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de um total de 18(dezoito) parcelas do ACORDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a Nota Fiscal No 1933 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 240.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados em veiculo do setor de educacao. (alinhamento, balanceamento, etc). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000217 | 30/01/2006 | 1200.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados a reposicao em veiculo do setor de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 97.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento prestados em veiculo do setor de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000219 | 30/01/2006 | 2440.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e peca para reposicao em veiculo do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 173.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e camaras de ar para reposicao em veiculo do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 1226.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 134.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento, balanceamento e cambagem, executados em veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000215 | 30/01/2006 | 1950.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 6.35 | 00095116818420 | EURIDES JOSE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em concerto de pneus para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(uma) urna funeraria para o seputamento de Inacia Maria de Brito Vasconcelos moradora de nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CODECAP(Consorcio de Desenvolvimento Ocidental do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 560.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus destinados a reposicao no veiculo Santana viatura do destacamento de policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 377.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento de precatorios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na movimentacao das fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 250.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no veiculo Santana viatura do destacamento local de policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorio em favor da NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 9.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 57.28 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 9.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000231 | 31/01/2006 | 436.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006, conforme folhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000232 | 31/01/2006 | 112.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dormidas para o Delegado e o Escrivao que estava destacando neste Municipio durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2006 | 855.10 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas pela movimentacao das fopags atraves do Banco Postal, durante o mes de janeiro/2006, C/C 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000233 | 31/01/2006 | 524.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006, conforme folhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 13.70 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado na confeccao de chaves para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000230 | 31/01/2006 | 1160.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006, conforme folhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 137.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, conforme descriminados na requisicao No 2904 em anexo, prestados nos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000234 | 31/01/2006 | 86.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2006 | 135.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme requisicao No 0836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000235 | 31/01/2006 | 106.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA USINA DE BENEFICIAMENTODE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000246 | 01/02/2006 | 24200.00 | 45951696000170 | ETSCHEID TECHNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) TANQUE ETSCHEID KW 2500-2 SMS 1x220V para refrigeracao de leite, com expansao direta, em aco inox, equipado com 1 motor p/ agitador, 1 agitador, 1 tampa de inspecao, 1 regua com 1 tabela de conversao, destinado a Agroindustria de Leite e Melhoria da Base Alimentar do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 3185.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota fiscal No 000125 em anexo, para a manutencao mecanica do Micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 380.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao mecanica prestados no Micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 1550.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003500 em anexo, para a Casa de Apoio aos pacientes do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 1250.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do Contrato PML-GAB 204/2005, referente a locacao de imovel com mobilia na cidade de Campina Grande-Pb, para servir como Casa de Apoio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 164.20 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na Nota Fiscal No 182 em anexo, para o PAIF(Programa de apoio Integral a Familia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 500.00 | 00016025806420 | SERIPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 5.000(cinco mil) fitas para o Natal Sem Fome em dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 472.35 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos graficos, descriminados na Nota Fiscal No 926 em anexo, prestados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 31/01/2006 a 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 1.053-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Adm. e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 02 a 04/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2006 | 90.00 | 00005312569445 | JOAO PAULO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(uma) diaria para este servidor, para o mesmo representar este Municipio no CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA III , realizado dias 02 e 03 de Fevereiro de 2006, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2006 | 4.55 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricoes de servidores municipais no Curso Operacional de Pregoeiros, oferecido pela FAMup, nos dias 02 e 03/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000251 | 02/02/2006 | 1100.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo/caminhao, marca chevrolet, modelo D60, ano 1977, placa MMT 1360/PB, para ser utilizado na remocao de lixo da cidade, relativo a Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2006 | 300.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como vigia da Casas do PSH(Programa de subsidio Habitacional) deste Municipio, conforme Contrato PML-SSU 271/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2006 | 139.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao mecanica de veiculos e motos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2005, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2006 | 520.00 | 01475521000168 | REMA - MANUENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, na manutencao e concerto de equipamentos hospitalares da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2006 | 100.00 | 08590234000148 | CASA DAS BATERIAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do concerto e reposicao de pecas em 02(duas) balancas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2006 | 1875.77 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 006434 em anexo, para merenda do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000255 | 02/02/2006 | 1056.51 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 021/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000256 | 02/02/2006 | 1377.00 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2006 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, de 02 a 04/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2006 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona Grupo Escolar deste Municipio, situado na Zaona Rural, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2006 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico(Ressonancia Magnetica do Abdome) para Marluce Alexandre da Silva Bonifacio, por se tratar de uma pessoa carente em nosso Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2006 | 500.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante do Contrato PML-SGP 524/2005, referente a servicos prestados a este Municipio na Promocao e Divulgacao do Evento I Forrobodo do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2006 | 0.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2006 | 25.80 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) filmes VHS para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2006 | 49.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao conforme descriminados na Nota Fiscal No 000472 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo de producao como enfermeira do PSF neste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2006 | 61.50 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de soro fisiologico para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2006 | 82.60 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, conforme descriminados na Nota Fiscal No 183 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER O PROGRAMA LIVRO ABERTO (INCENTIVO A LEITURA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2006 | 6000.00 | 07141191000150 | CENTRO DE APOIO AS ATIVIDADES BELENENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida municipal para compra do material para construcao das Arcas (estantes) para implantacao do Programa Arca das Letras do Governo Federal, neste Municipio, com vistas ao incentivoa leitura e processos de desenvolvimento da educacao, cultura e cidadania as comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para Maria do Carmo Sales Goncalves Santos, pois a mesma e uma pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e consultoria juridica prestados a esta prefeitura, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2006 | 15.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, pela movimentacao de TED, nesta data, descontada na C/C 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2006 | 188.81 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas judiciais ao Poder Judiciario do Estado da Paraiba - Comerca Taperoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(uma) diaria para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 08 a 10 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2006 | 90.00 | 00079786227468 | VERONICA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(uma) diaria para esta servidora, para a mesma representar este Municipio na I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2a MACRO REGIAO DA PARAIBA , em Campina Grande-Pb, dias 09, 10 e 11 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000274 | 08/02/2006 | 13509.07 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 002998, 002999, 003000 e 003001 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000275 | 08/02/2006 | 1626.92 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003002 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2006 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma diaria para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma representar este Municipio na I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2a MACRO REGIAO DA PARAIBA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2006 | 11.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de vidros na Casa de Apoio aos medicos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2006 | 26.00 | 00006179129479 | SANDRA REGINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06(seis) botijoes de agua mineral para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2006 | 233.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Iluminacao Publica -CIP/TIP, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) toners para a maquina de xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2006 | 1790.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e camaras para reposicao no Onibus e em motocicletas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2006 | 5329.75 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental), relativa a 1a parcela do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2006 | 1184.71 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 104/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000291 | 10/02/2006 | 3439.18 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003008 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000292 | 10/02/2006 | 939.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de seringas e gases, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003009 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000293 | 10/02/2006 | 2175.78 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar, conforme descriminado na Nota Fiscal No 003011, em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2006 | 7560.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolheimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2006 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CODECAP(Consorcio de Desenvolvimento Ocidental do Cariri Paraibano), relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorio para a Drograria Drogavista Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2006 | 10207.44 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS de anos anteriores deste Municipio, debitado na cota do dia 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2006 | 6200.09 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimetno do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 14 a 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio, nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 13 a 17 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000298 | 13/02/2006 | 1400.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol, placa KKF 4606, com motorista para a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2006 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no reboque de 01(uma) ambulancia Dukato pertencente a este Municipio, no trecho de Livramento-Pb a Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2006 | 1400.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo com motorista a disposicao da Sec. Saude Municipal, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2006 | 1400.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo com motorista a disposicao da Secretaria de Saude Municipal, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2006 | 274.10 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 010383 em anexo, destinado a manutencao mecanica das motos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2006 | 965.00 | 00004187577475 | LINDOMAR CASTILIO JUVENCIO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria prestados para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal Avulsa de No 0063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000301 | 13/02/2006 | 2415.42 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000302 | 13/02/2006 | 2208.00 | 00007316879149 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000303 | 13/02/2006 | 1782.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000304 | 13/02/2006 | 2067.12 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000305 | 13/02/2006 | 1010.10 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000306 | 13/02/2006 | 988.00 | 00004271786497 | JOSE WILKER BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 020/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000307 | 13/02/2006 | 1258.74 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000308 | 13/02/2006 | 1283.04 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2005, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2006 | 352.17 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2006 | 270.00 | 00057006113415 | INACIA LUCIA DE MORAIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para a Auxiliar Administrativo deste Municipio, para a mesma resolver assuntos de interesse deste Municipio na Delegacia Regional do Trabalho e Previdencia, com fim especifico de emissao de Carteira do Trabalho e Previdencia do Trabalho pra este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2006 | 11.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Secrertaria de Educacao e Cultura deste Municipio, pois a mesma foi resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2006 | 1456.38 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2006 | 90.00 | 00045290687491 | ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para a prestadora de servicos na emissao de CTPS e RG deste Municipio, para a mesma resolver assuntos de interesse deste Municipio na Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa-Pb, dias 13 e 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2006 | 90.00 | 00014962900463 | JOSE ANASTACIO DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(uma) diaria para este servidor, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio, na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 13 a 15 de Fevereiro de 2006, referente a emissao de Identidade Civil e Carteira de Trabalho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2006 | 14.00 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados na limpeza do Palhocao do Povo no dia 13 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2006 | 14.00 | 00004727463407 | MARIA DO CARMO SALES GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Palhocao do Povo no dia 13 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2006 | 14.00 | 00004474907450 | MARIA MONICA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Palhocao do Povo no dia 13 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2006 | 82.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de maateriais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000465 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2006 | 82.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos de construcao, conforme descrimindos na Nota Fiscal No 000464 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2006 | 16.00 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de 03(tres) carro de areia para uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2006 | 10.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2006 | 636.16 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, ref.: 02/2006, em favor da BEMFAM, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2006 | 0.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2006 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2006 | 29.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, sobre o servico de Reforma e Ampliacao da Agroindustria de Leite da ADECOL deste Municipio, referente a contra-partida do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2006 | 397.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios publicos da administracao, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 570.400, nesta data, pela movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2006 | 97.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua em predios publicos do setor de saude, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2006 | 17.50 | 00034341773453 | LUIS CARLOS FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa para este servidor, referente a 01(uma) passagem no trajeto de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb, para o mesmo trabalhar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2006 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua nos predios publicos do setor de educacao, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2006 | 132.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno do consumo d agua nos predios publicos municipais, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2006 | 98.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo d agua no predio da Casa do Idoso - PAIF, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua nos predios publicos do Municipio (Emater), atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2006 | 79.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000466 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, destinados a manutencao de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000339 | 16/02/2006 | 15900.00 | 40980187000151 | KAUCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA SEC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 300(trezentas) carteiras escolares c/ prancheta em tubo 7/8 revestida em formica para as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2006 | 70.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, na confeccao de 02(duas) faixas em tecido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2006 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de notas do interesse coletivo, atraves d A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2006 | 188.81 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais ao Poder Judiciario Estadual, comarca Taperoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2006 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UNEP - Uniao Nordestina de Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2006 | 174.50 | 03949327000100 | CASA DO ESTUDANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme descriminados cupom em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinado a organizacao de comemoracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas do programa municipal Pro-Renda, aos cidadaos aptos a tal beneficio, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2006 | 152.00 | 08590234000148 | CASA DAS BATERIAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, para manutencao de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a parcela do m~es de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000358 | 20/02/2006 | 5143.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 005977 e 005978 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de imovel com mobilia na cidade de Campina Grande-Pb para funcionamento da Casa de Apoio da Scretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000360 | 20/02/2006 | 16464.82 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 002451 e 002452 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000349 | 20/02/2006 | 10020.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material escolar, conforme descriminado na Notaw Fiscal No 005976 em anexo, para distribuicao nas escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFESSORES DO ENS FUNDAMENTAL | HABILITACAO EM PEDAGOGIA COM PARCERIA JUNTO A UEPB/FURNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a 07/18 parcelas do acordo do CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a Nota Fiscal No 1922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000362 | 20/02/2006 | 14055.85 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar e material de expediente, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 005973, 005974 e 005975 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000363 | 20/02/2006 | 4549.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conforme descriminados nas Notas Fiscais No 005982 e 005983 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00003252704498 | NUBIA MICHELE SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 40(quarenta) filtros de barro, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2006 | 2100.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 60(sessenta) botijoes de gas de 13kg, para Secretaria de Edcuacao e Cultura deste Municipio, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2006 | 181.20 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos e fitas de cetin, para trabalho realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000364 | 20/02/2006 | 4486.25 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 005979, 005980 e 005981 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas do Programa Pro-Renda municipal, aos cidadaos aptos a receber tal beneficio, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2006 | 67.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000470 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, para manutencao de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2006 | 67.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra 03(tres) sacos de cimentos e 01(uma) mangueira de jardim, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, para manutencao de orgaos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2006 | 120.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio, referente a hospedagem do Prefeito Municipal nos dias 05 e 06 de Janeiro de 2006, neste estabelecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2006 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1,5(uma e meia) diaria para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidade de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 20 a 24 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 000795 em anexo, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2006 | 1878.53 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone No 3477-1042 pertencente a este Municipio, relativo a ligacoes durante os meses de Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2006 | 120.00 | 00039143325491 | DIMAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em abastecimento de agua atraves de carro pipa(03) na Escola Maria Salome de Almeida e Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema Informatizado de EMPENHO, referente ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000367 | 20/02/2006 | 1680.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003329 em anexo, destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2006 | 18.00 | 07242652000181 | VANIA ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados, na impressao de copias xerograficas de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA USINA DE BENEFICIAMENTODE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000355 | 20/02/2006 | 12353.40 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da medicao dos servicos prestados na reforma e ampliacao da Agroindustria de Leite da ADECOL, conforme Contrato de Repasse No 0170389-66/2004/MDA/CEF. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2006 | 600.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da CIAGRO, atraves de desconto na C/C 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2006 | 140.60 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, sobre transferencia de valor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2006 | 114.80 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 570.400, nesta data, pela movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano), relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria tecnina em planejamento e projetos desta Prefeitura, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2006 | 75.00 | 00004440311466 | MARLECE PAES DE ANDRADE MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos neste valor, por si tratar de uma pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2006 | 10.72 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para trablho da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2006 | 4866.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.:> 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2006 | 5.30 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em colocacao de 01(um) carro de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2006 | 35.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, na confeccao de 01(uma) faixa em tecido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000385 | 23/02/2006 | 5300.00 | 40980187000151 | KAUCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA SEC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) carteiras escolares, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2006 | 17.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua e esgoto de residencia situado na Rua Almirante Barroso, 400, Campina Grande-Pb, onde Funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2006 | 19.00 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia situada na Rua Almirante Barroso, 400, Campina Grande-Pb, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2006 | 497.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica nos predios publicos da Sec. Saude, atrves de desconto na C/C 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2006 | 1839.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrico nos predios publicos da Sec. Administracao, atraves de desconto na C/C 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2006 | 14.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 570.400, pela movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2006 | 817.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica em predios publicos da Sec. Educacao, atraves de desconto na C/C 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2006 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no predio da Sec. Acao Social, atraves de desconto na C/C 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2006 | 693.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica nos predios publicos da Sec. Serv. Urbanos, atraves de desconto na C/C 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2006 | 3563.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica com iluminacao publica, pago atraves de desconto na C/C 7.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2006 | 366.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica nos predios publicos da Sec. Agricultura, atraves de desconto na C/C 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2006 | 274.10 | 00000862100410 | DAMIAO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao mecanica na moto da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2006 | 150.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados no Depto. Agricultura e Desenv. Rural, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2006 | 350.00 | 00010880577487 | MELQUEZEDEQUE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado com frete para a cidade de Trinfo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2006 | 266.63 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERMO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta Honda CG 125 a disposicao da Sec. Administracao e Financas, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2006 | 22.40 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 570.400, nesta data, pela movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2006 | 5622.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados no Depto. Adm/Financas, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2006 | 12050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados no Gabinete, bem como prefeito e vice, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2006 | 1184.71 | 00078680263320 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 106/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2006 | 3600.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2006 | 500.00 | 00089321251472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo de producao como enfermeira do PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 109/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2006 | 1184.71 | 00082045674304 | THIAGO BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 102/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2006 | 500.00 | 00003815611431 | JACKELINE AZEVEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo de producao como enfermeira do PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 108/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00042457475449 | INALDO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo de producao como odontologo do PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 107/2006, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000400 | 24/02/2006 | 1631.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003029 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2006 | 28750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2006 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados no depto. de Saude, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados no depto. educacao Fundef 40%, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2006 | 18779.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos membros do Conselho Tutelar do Municipio, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados no Depto. Acao Social, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2006 | 67.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimentos e dinjuntor eletrico, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, para manutencao de orgaos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2006 | 12910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados no Depto. de Serv. Urbanos, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2006 | 50.00 | 00005312569445 | JOAO PAULO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para este servidor, referente a despesa com passagens, pois o mesmo esta a servico deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, no periodo de 22 a 24 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000418 | 28/02/2006 | 488.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para contador e policiamento deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000419 | 28/02/2006 | 119.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dormida para o policiamento que estava trabalhando neste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2006, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000416 | 28/02/2006 | 504.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000417 | 28/02/2006 | 62.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000415 | 28/02/2006 | 1059.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, que estavam em servico, durante o mes de Fevereiro de 2006, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000434 | 01/03/2006 | 6780.84 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina e oleo diesel, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000195 em anexo, para os veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000433 | 01/03/2006 | 8964.72 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000194 em anexo, para os veiculos da Secretaria de Saude deste MUnicipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CODECAP(Consorcio de Desenvolvimento do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a PUBLICACAO DE ANUNCIO - periodo - Fevereiro de 2006 - Titulo: Convenio Nucleo dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2006 | 241.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios domesticos para a cozinha desta Prefeitura, conforme descriminados na Nota Fiscal No 00004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do acordo judicial conforme processo no 009.2001.000-192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000442 | 01/03/2006 | 2841.23 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina, conforme descriminada na Nota Fiscal No 000197 em anexo, destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000441 | 01/03/2006 | 2499.83 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo diesel, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000196 em anexo, destinado ao trator da Secretaria de Agricultura, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2006 | 6.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao envio de documentacao relativo ao Plano de Trabalho do Projeto Compra Direta deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 100,00(cem reais), para ajudar esta pessoa na compra de uma passagem, por si tratar de uma pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2006 | 10.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000458 | 02/03/2006 | 1100.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo/caminhao, marca chevrolet, modelo D60, placa MMT 1360/PB, para ser utilizado na remocao de lixo desta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos diaristas da Secretaria de Servicos Urbanos, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDICE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para ser utilizado no abastecimento de agua das escolas e orgaos publicos deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 507/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2006 | 1184.71 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 104/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2006 | 7.07 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do complemento de devolucao de saldo de convenio desta Prefeitura a Fundacao Nacional de Saude - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00064235696491 | DALILA ALEXANDRE DA SILVA CESAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, localizado na Rua Dom Expedito Eduardo de Oliveira, s/n - Centro - Livramento-Pb, pra funcionamento da Casa de Apoio do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 120/2006, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006, relativo aomes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2006 | 173.70 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2006 | 240.29 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2006 | 162.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na Nota Fiscal No 00005 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2006 | 8.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escolar Francisco M. Nascimento - Sitio Torroes - Livramento/Pb, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escolar Dorgival Vilar de Carvalho deste Municipio, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ACOES VOLTADAS AO RESGATE DA FAMILIA (MELHORIA DE VIDA,CAPAC,GERAC EMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2006 | 2179.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) microcomputador e 01(uma) impressora HP 3920 para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONSERVACAO DO SOLO | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2006 | 1747.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 001999 em anexo, para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONSERVACAO DO SOLO | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2006 | 250.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, na manutencao mecanica no bloco do trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2006 | 1000.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000463 | 06/03/2006 | 600.60 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2006 | 603.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao prefeito municipal por deslocamento do municipio para resolver assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2006 | 300.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assistencia tecnica e consertos nos microcomputadores desta Prefeitura, conforme Contrato PML-SGP 503/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2006 | 578.40 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a copias de documentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000939 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio de assessoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2006 | 110.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de motos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2006 | 30.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento executados no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2006 | 42.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra mecanica executados no veiculo D-20 do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000475 | 07/03/2006 | 4040.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e acessorios para o onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000476 | 07/03/2006 | 2628.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e acessorios para o veiculo D-20 do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2006 | 50.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados na manutencao de moto da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2006 | 399.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento, balanceamento, entre outros, executados no veiculo Uno da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000477 | 07/03/2006 | 2461.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e acessorios para o veiculo Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno do diaria pelo deslocamento do municipio para resolver assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2006 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico(tomografia de cranio), realizada em Nivalci Marinheiro Araujo, por si tratar de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2006 | 300.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio como vigia, conforme Contrato PML-SSU 271/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2006 | 220.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP, referente a Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2006 | 47.25 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2006 | 1321.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, conforme descriminados na Nota Fiscal No 008536, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2006 | 982.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, conforme descriminados na Nota Fiscal No 008537 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) quadro da galeria oficial dos Prefeitos com moldura de vidro, para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela de servicos prestados a esta Prefeitura, na divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2006 | 1022.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descrinados na Nota Fiscal No 003545 em anexo, para manutencao mecanica do Micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2006 | 638.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 00003543 em anexo, para a Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2006 | 730.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 00003549 em anexo, destinado a ambulancia Dukato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2006 | 245.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 003548 em anexo, para manutencao mecanica do veiculo UNO, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2006 | 990.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003546 em anexo, destinado a manutencao mecanica do veiculo UNO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2006 | 15.80 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, na colocacao de 03(tres) carros de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2006 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Saude, por deslocamento do municipio para resolver assuntos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000492 | 10/03/2006 | 1766.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0006664 em anexo, destinado a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2006 | 1599.50 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003562 em anexo, destinado a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2006 | 1500.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003563 em anexo, destinado a Casa de Apoio da Secretaria de Saude na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2006 | 2594.03 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Convenio 484/2004, relativo a compra de equipamentos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2006 | 750.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes, setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2006 | 1583.48 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000490 | 10/03/2006 | 3245.96 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0006663 em anexo, destinado a merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000491 | 10/03/2006 | 5991.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0006662 em anexo, destinado a merenda das escolas Municipais de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2006 | 499.55 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 00003 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2006 | 10727.41 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do setor de educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2006 | 8083.29 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2006 | 7625.82 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2006 | 1007.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 50.95-4(FPM), em do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2006 | 15.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorio para a DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CODECAP(Consorcio de Desenvolvimento Ocidental do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2006 | 0.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000509 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio, referente a acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a contratacao de orquestra para evento comemorativo do carnaval dos idosos(PAIF), escolas municipais e EJA, conforme Contrato SGP 521/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao prefeito por deslocamento do municipio para resolver assuntos do interesse administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2006 | 90.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servidor municipal, pelo deslocamento do municipio para participacao em evento do Fundescola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao prefeito municipal por deslocamento para resolver assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2006 | 5.94 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, ao Tribunal do Justica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2006 | 7.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa pela prestacao de servicos a Secretaria Estadual de Financas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2006 | 137.35 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a registro de 05(cinco) Atas de eleicao e posse do Conselho Escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000519 | 14/03/2006 | 2897.83 | 04975737000180 | IPS. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000386 em anexo, para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2006 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Publicacao - Edital de Concurso Publico, no Diario Oficial, edicao: 04 e 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2006 | 407.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2006 | 37.36 | 70095716000103 | ESP - EMPRESA DE SERVICOS POSTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a este Municipio, referente a envio de documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2006 | 29.50 | 70095716000103 | ESP - EMPRESA DE SERVICOS POSTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a este Municipio, referente ao envio de documentacao para o Ministerio da Integracao Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2006 | 60.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para os Coordenadore e Supervisores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o periodo de matriculas escolares na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000517 | 14/03/2006 | 5003.19 | 04975737000180 | IPS. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000384 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) kit editora Globo para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2006 | 104.00 | 00004271786497 | JOSE WILKER BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 020/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2006 | 427.68 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 022/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2006 | 351.54 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 023/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2006 | 405.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2006 | 275.40 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2006 | 644.00 | 00007316879149 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2006 | 336.70 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transpdorte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000527 | 14/03/2006 | 920.16 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000528 | 14/03/2006 | 419.58 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transpodrte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000529 | 14/03/2006 | 466.56 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2006 | 309.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000516 | 14/03/2006 | 4968.23 | 04975737000180 | IPS. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000383 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2006 | 636.16 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Sociedade do Bem-Estar Familiar), relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2006 | 145.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a fatura do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2006 | 90.00 | 00014962900463 | JOSE ANASTACIO DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servidor municipal por deslocamento do municipio para resolver assuntos administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2006 | 60.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a Casa de Apoio do Idoso deste Municipio, lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente a fatura do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento do municipio para resolver assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2006 | 80.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de 01(um) imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo, s/n, para servir de deposito para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereirode 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2006 | 192.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de pracas publicas, Delegacia e cemiterio publico, lotado atraves da Secretaria de Servicos Urbanos, referente a fatura do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a EMATER local, lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo a fatura do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONSERVACAO DO SOLO | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2006 | 975.00 | 06964580000113 | C.I.A.G.R.O-COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05(cinco) dicos recortados 24 para reposicao no trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2006 | 389.44 | 01716579000156 | CACULINHA IMPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 000342 em anexo, destinado a reposicao na Ambulanica Kia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2006 | 80.00 | 09046046000116 | POSTO OLINDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo diesel, para abastecimento da ambulancia Besta Kia, quando em viagem da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2006 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de fiscalizacao de funcionamento - TFF - codigo - 1329, relativoa RETRANSMISSAO DE TV - codigo 800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2006 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de fiscalizacao de funcionamento - TFF - Codigo - 1329, referente a retransmissao de T.V. - Codigo - 800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2006 | 519.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias, descontadas no mes 03/2006, na C/C 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2006 | 593.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2006 | 480.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de um total de 11(onze), referente a servicos prestados de divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de um total de 11(onze) parcelas, referente a prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2006 | 50.00 | 09303686000164 | CARTORIO DE REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOS JURIDICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Registro de 01(uma) Ata e reconhecimento de 01(uma) firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2006 | 15.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.131-5(TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2006 | 7000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a instalacao de equipamentos para retrnasmissao do sinal da RedeTV e manutencao dos equipamentos da TV Paraiba(Globo), TV Tambau(SBT) e TV Correio(Record) doSistema da Repetidora desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2006 | 90.00 | 00003517220418 | JOSENILTON BENIGNO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servidor municipal, por deslocamento do municipio, para participacao em evento do Fundescola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela final do Contrato PML-SAS 201/2006, referente a prestacao de servicos de locacao de onibus, para viagem Livramento-Pb/Garanhuns-Pe/Recife-Pe/Livramento-Pb ,com o grupo da 3a idade Vida Nova - PAIF ao Tumulo de Frei Damiao e ao Santuario da Mae Rainha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2006 | 4120.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos profissionais do PAIF, ref.: 01/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2006 | 4120.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos profissionais do PAIF municipal, ref.: 02/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar municipal, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2006 | 3421.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos seridores municipais, lotados no Depto. de Acao Social, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2006 | 12637.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Servicos Urbanos, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2006 | 2769.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. Agric. e Desenv. Rural, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, na divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2006 | 2664.90 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2006 | 553.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento dos servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2006 | 1724.03 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042 peretencente a esta Prefeitura, relativo a ligacoes durante os meses de Dezembro/2005, Janeiro/2006 e Fevereiro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2006 | 5869.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de Administracao e Financas, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2006 | 1660.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associcao dos Municipios do Cariri Paraibano), relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2006 | 12501.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como do prefeito e vice, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000569 | 20/03/2006 | 14979.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 002492, 002493 e 002494 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2006 | 5700.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado ao pagamento dos Agentes de Saude, ref.: 01/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2006 | 11850.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado ao pagamento dos Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem do PSF municipal, ref.: 02/2006, atraves do convenio firmado em forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2006 | 3550.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado so pagamento de prestadores de servicos da Sec. Saude, atraves de convenio na forma de OSCIP, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2006 | 3000.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos Agentes de Vigilancia do PEVA, ref.: 01/2006 e 02/2006, atraves do convenio firmado na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2006 | 7540.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de Saude, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2006 | 11.60 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, pois a mesma esta resolvendo assuntos desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb neste dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 08/18 parcelas do ACORDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a Nota Fiscal No 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2006 | 1183.38 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo pra o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 515/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2006 | 27113.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2006 | 16466.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2006 | 7502.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escolar da Cachoeira, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2006 | 526.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2006 | 674.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica no spredios publicos do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2006 | 3727.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica na iluminacao publica, atraves de desconto na C/C 7.486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente ao envio de documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2006 | 171.23 | 26461699026813 | CONAB-COMP. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros sobre quitacao de faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao prefeito municipal pelo deslocamento do municipio para resolver assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2006 | 1009.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nos predios da educacao, atraves de desconto na C/C 7.486, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2006 | 1639.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nos predios publicos do setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2006 | 87.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nos predios publicos do setor de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2006 | 313.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica nos predios publicos do setor de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2006 | 10.00 | 00043675867404 | BAR E RESTAURANTE SKINA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(dois) almocos para a Secretaria do Servico Militar e o Motoqueiro deste Municipio, pois os mesmos se encontravam a servico deste Municipio dia 21/03/2006 na cidade de SErra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2006 | 2000.00 | 10140424002230 | DIOCESE DE GARANHUS-PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com viagem com o grupo da 3a idade deste Municipio, referente a hospedagem, durante visita ao Santuario da Mae Rainha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2006 | 3.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01(uma) chave para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2006 | 3576.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas do CISCO, pelos pagamentos efetuados atraves de convenio na forma de OSCIP, referente ao mes 01/2006 do PACS e PEVA, 02/2006 do PACS, PSF, PEVA, Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2006 | 1192.80 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento dos prestadores do PAIF 01/2006 e 02/2006 da Sec. Educacao, Acao Social, Serv. Urbanos e PAIF, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2006 | 300.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO(Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2006 | 560.00 | 09303686000164 | CARTORIO DE REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOS JURIDICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a servicos de cartorio, conforme descriminados no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Publicacao - Aviso de Inexigibilidades Nos 01, 02 e 03/2006, no Diario Oficial, edicao: 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2006 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Publicacao - Edital de Concurso Publico Resumo, no Diario Oficial, edicao: 12/03/2006. Idem, aviso de Inexigibilidade Nos 01, 02 e 03/2006,no Diario Oficial, edicao: 14/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2006 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Publicacao - Aditivo No 01 ao Edital de Concurso Publico, no Diario Oficial, edicao: 17/03/2006 - Idem, A Uniao - edicao 17, 18 e 21/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2006 | 100.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente a uma viagem em seu veiculo marca: monza, placa: KFI7929, conduzindo uma gestante para a cidade de Sume-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2006 | 168.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento de prestador de servicos da Sec. Educacao, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2006 | 14.00 | 00004447311488 | VERONICE MARIA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados na limpeza do Palhocao do Povo no dia 23 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2006 | 31.60 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de 06(seis) carros de areia para a Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2006 | 10.60 | 00038767686400 | VALDEMAR LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2006 | 650.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento de prestadores de servicos da Sec. Servicos Urbanos, ref.: 02/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2006 | 4311.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica na iluminacao publica, amortizado junto a SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP no mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2006 | 900.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento de prestadores de servicos da Sec. Acao Social, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000608 | 24/03/2006 | 83.75 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000527 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000609 | 24/03/2006 | 1499.95 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000528, 000529 e 000530 em anexo, para manutencao dos servicos urbanos deste Municipio, atraves da Secretaria deServicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2006 | 631.58 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de passageiros(servidores municipais e estudantes) em trajeto feito de Livramento-Pb a Campina Grande-Pb e retorno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2006 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a seridor por deslocamento do municipio para resolver assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2006 | 360.00 | 35328913000116 | ADM&TEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes para o Prefeito e os Secretarios de Administracao e Planejamento deste Municipio, para participarem de Seminario realizado pelo SEBRAE/PB, no dia 25/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2006 | 6.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2006 | 3.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2006 | 6.20 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao prefeito municipal por deslocamento para resolver assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Administracao, por deslocamento do municipio para resolver assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2006 | 1115.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 12(doze) toners Ed 1370, para a maquina de tirar xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2006 | 21.50 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Palhocao do Povo no dia 26 de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2006 | 21.50 | 00004727463407 | MARIA DO CARMO SALES GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Palhocao do Povo no dia 26 de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000620 | 27/03/2006 | 83.75 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000531 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000621 | 27/03/2006 | 835.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000532, 000533, 000534 e 000535 em anexo, para manutencao dos servicos urbanos deste Municipio, atraves da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2006 | 90.00 | 00014962900463 | JOSE ANASTACIO DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento do municipio, para participacao em evento na Sec. Desenvolvimento Humano Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2006 | 90.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento do Municipio para participacao em evento da saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2006 | 90.00 | 00045290687491 | ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento do municipio para resolver assuntos do setor de identificacao civil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000623 | 28/03/2006 | 83.75 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000536 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000624 | 28/03/2006 | 83.75 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateiriais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000537 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2006 | 730.00 | 00032865864472 | OFICINA ELERO-MAQUINAS - JACIDES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivcos prestados a este Municipio, referente a manutencao em maquinas de datilografia, mimiografos e retro-projetor da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2006 | 261.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento, balanceamento, entre outros, executados no veiculo Ducato da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2006 | 354.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pelos servicos de alinhamento, balanceamento, entre outros, executados no veiculo Gol do setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000628 | 28/03/2006 | 1788.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e acessorios para o veiculo Gol da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000629 | 28/03/2006 | 3514.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e acessorios para o veiculo Ducato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2006 | 28.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART do Projeto destinado a pavimentacao em paralelepipedos com area de 3.173,00 metros quadrados, na Zona Urbana deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000630 | 29/03/2006 | 90.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000558 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000632 | 29/03/2006 | 100.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000557 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2006 | 1000.00 | 07541755000142 | DANTFORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100(cem) tambores de ferro, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, destinado a coleta de lixo na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2006 | 5.30 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de 01(uma) carrada de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000637 | 30/03/2006 | 70.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000560 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000638 | 30/03/2006 | 90.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000559 em anexo, destinado ao na Secretaria de Servicos Urbanosdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos cidadaos aptos a receberem o beneficio do Pro-Renda municipal, ref.: 02/2006, cfme Lei 364/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2006 | 18.00 | 00006179129479 | SANDRA REGINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06(seis) botijoes agua mineral para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2006 | 2515.27 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao FGTS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2006 | 299.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referene a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2006 | 63.60 | 03054273000107 | PHOTOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filmes fotograficos e fitas de video, para utilizacao no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2006 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CODECAP(Consorcio de Desenvolvimento Ocidental do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2006 | 811.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamentos 2006 dos veiculos de placa: MND3882/PB; MOF2095/PB e MNB3962/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2006 | 819.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamentos 2006 dos veiculos MND 3152/PB; MND3122/PB e MMS1342/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2006 | 1300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) garagem na Av. Assis Chateubriand, 753 - Liberdade - Campina Grande/Pb, para guadar o veiculo Dukato da Secretaria de Educacao deste Municipio, no periodo de Dezembro de 2005 a Marco de2006, como tambem transporte da mesa de Campina Grande-Pb p/ Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2006 | 8.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escolar Francisco M. Nascimento, deste Municipio, relativo a fatura do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente ao envio de documentacao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000655 | 31/03/2006 | 82.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2006 | 3500.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento dos servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o aditivo do Contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000659 | 31/03/2006 | 1658.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores e pessoas que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2006 | 353.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2006 | 11.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do acordo judicial conforme processo no 009.2001.000-192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000656 | 31/03/2006 | 591.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Contador deste Municipio e Policiamento em destacamento desta cidade, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000658 | 31/03/2006 | 91.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Delegado e Escrivao que estavam em destacamento neste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2006 | 4598.31 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encerramento da C/C 1.491-8, por parte da CEF, atraves de comunicado emitido na data 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000657 | 31/03/2006 | 385.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000653 | 31/03/2006 | 76.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000561 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000660 | 31/03/2006 | 92.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000694 | 03/04/2006 | 1270.69 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo diesel, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000202 em anexo, para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000693 | 03/04/2006 | 1154.57 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo participar de Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiros(Licitacoes Publicas), na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000687 | 03/04/2006 | 4612.11 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000199 em anexo, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2006 | 90.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este servidor, para o mesmo participar de Curso sobre a cultura da MAMONA, para estender esta cultura na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2006 | 150.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Secretaria de Educacao e Cultura, para a mesma participar das atividades do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educacao - PRADIME, na cidade d e Joao Pessoa/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2006 | 90.00 | 00029877334453 | MARIA DAS GRACAS BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para esta servidora, para a mesma participar de reuniao sobre as atividade do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educacao - PRADIME, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2006 | 90.00 | 00005856172442 | GIVANILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este servidor, para o mesmo participar de Curso sobre a Cultura da MAMONA, com a finalidade de estender esta cultura na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000882 | 03/04/2006 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000688 | 03/04/2006 | 6292.56 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000200 em anexo, para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2006 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eletrica de residencia situada na cidade de Campina Grande-Pb, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo as faturas dos meses de Outubro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2006 | 21.20 | 00097993816491 | DAMIAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) diarias, referente a servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2006 | 15.80 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadoa a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, na colocacao de 03(tres) carros de areia para construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2006 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) urna funeraria com translado de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb, para doacao a Eulina da Silva Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2006 | 100.00 | 00026188600715 | CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL (DR. ROOSEVELT C. WANDERLEY) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com docao de exame medico para Geovandro Alves Meira, por si tratar de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2006 | 350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos, conforme descriminados nas Nota Fiscais No 008431 e 008433 em anexo, para o Sr. Antonio Caetano da Silva, residente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000706 | 04/04/2006 | 244.25 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000565 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000707 | 04/04/2006 | 50.93 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000564 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000708 | 04/04/2006 | 567.13 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000562 e 000563 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2006 | 250.00 | 01475521000168 | REMA - MANUENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto em Detector Fetal de mesa SF410 marca ECR da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | FORT.DA AGRICULTURA,BOVINOCULT.CAPRINOCU OVINOCULTURA,APICULTURA E SUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2006 | 5000.00 | 07757303000100 | PROCONGEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a Projeto de Perfuracoes, Instalacoes e Locacoes de 18(dezoito) pocos tubulares na Zona Rural deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000711 | 05/04/2006 | 234.47 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000566 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinado a reforma de predios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2006 | 567.00 | 26461699026813 | CONAB-COMP. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite de cabra, para a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2006 | 3700.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento dos servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o (primeiro) aditivo do Contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2006 | 1400.00 | 00082045674304 | THIAGO BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 101/2006, relativo a 07(sete) dias do mes de Fevereiro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2006 | 700.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 000230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/04/2006 | 200.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a servicos eletricos em veiculo da Secretaria de Saude, conforme Nota Fiscal No 000231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/04/2006 | 13315.29 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos medicos do PSF municipal, atraves de convenio na forma de OSCIP, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/04/2006 | 5700.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, atraves de convenio na forma de Oscip, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000716 | 06/04/2006 | 49.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000567 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/04/2006 | 150.00 | 00005851840463 | MARIA LUZINETE MORAIS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Secretaria de Acao Social para a mesma participar de Assembleia Geral do COGEMAS(Colegiado de Gestors Municipais Assistencia Social da Paraiba), na cidade de Joao Pessoa/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/04/2006 | 1597.83 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas do CISCO pelo pagamento dos medicos do PSF municipal, atraves de convenio na forma de OSCIP, ref.: 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/04/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos administrativos deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2006 | 487.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(uma) passagem de onibus de ida e volta, de Campina Grande-Pb ao Rio de Janeiro-RJ, conforme passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2006 | 51.80 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000191 em anexo, para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a parcela do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2006 | 1400.00 | 06963032000179 | ARTSET - FABIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a este Municipio na padronizacao de uma ambulancia com adesivo de auta-peformace e confeccao de banneres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2006 | 2780.35 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 6a e 7a parcela do acordo judicial entre esta Prefeitura e este credor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2006 | 2557.08 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2006 | 3501.40 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao INSS-EMPRESA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2006 | 6952.20 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente parcelamento do INSS de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2006 | 100.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) inscricoes no Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro - dias 31/03/2006 e 01/04/2006 para os servidores Jose de Anchieta A. R. de Lima e Joao Paulo Soares de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2006 | 4633.91 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2006 | 7620.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2006 | 200.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio na conservacao e manutencao das motos das Secretarias de Saude e Educacao e do carrinho do cemiterio municipal, conforme Nota Fiscal Avulsa No 070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios de pessoal, relativo a 1a parcela do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2006 | 11.70 | 06964580000113 | C.I.A.G.R.O-COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a mais do empenho no 544/2006, referente a multa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Bem-estar Familiar no Brasil), relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000737 | 11/04/2006 | 34.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000568 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000741 | 12/04/2006 | 1100.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 019um) veiculo/caminhao, para ser utilizado na remocao de lixo da cidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000756 | 12/04/2006 | 3722.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0006958 em anexo, destinado a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000759 | 12/04/2006 | 4434.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar, conforme descriminado na Nota Fiscal No 003124 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000760 | 12/04/2006 | 6105.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003123 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2006 | 6850.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos servidores do setor de saude, atraves de convenio na forma de Oscip, rf.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio em Publicacao - TP. no 01/06, no Diario Oficial, edicao: 30/03/2006, idem, Inexigibilidad, no Diario Oficial, edicao: 06/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2006 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a servicos de PUBLICACOES no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2006 | 3.35 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2006 | 822.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas administrativas do CISCO pelo pagamento dos profissionais do setor de saude, ref.: 03/2006, atraves de convenio na forma de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2006 | 529.20 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas descontadas no mes de Abril/2006 na C/C 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2006 | 1585.43 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2006, conforme Contrato PML-SGP 514/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2006 | 1430.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 511/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2006 | 1116.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 512/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2006 | 781.55 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 509/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2006 | 568.40 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadoa a este Municipio na locacao de veiculo para o transpdorte escolar de estudantes, conforme Contrato PML-SGP 513/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2006 | 826.21 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadoa a este Municipio, na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes, conforme Contrato PML-SGP 518/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2006 | 1250.48 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes, conforme Contrato PML-SGP 519/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2006 | 960.19 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes, conforme Contrato PML-SGP 517/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2006 | 876.96 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes, conforme Contrato PML-SGP 516/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2006 | 841.08 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes, conforme Contrato PML-SGP 508/2006, realtivo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2006 | 759.22 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes, conforme Contrato PML-SGP 510/2006, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000755 | 12/04/2006 | 634.62 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000569, 000570, 000571 e 000572 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinado a reforma em predios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000757 | 12/04/2006 | 5115.16 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0006957 em anexo, destinado a merenda das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000758 | 12/04/2006 | 2344.16 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminado na Nota Fiscal No 0006959 em anexo, destinado a merenda do EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos administrativos deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2006 | 0.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2006 | 2000.00 | 00042149959453 | JOSE EUDICE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do mes de Janeiro/2006 e pagamento total do mes de Marco/2006, referente a locacao de veiculo para ser utilizado no abastecimento de agua das escolas e orgaos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00042149959453 | JOSE EUDICE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento da locacao de veiculo para ser utilizado no abastecimento de agua das escolas e orgaos publicos deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2006 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imovel onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, durante 06(seis) dias do mes de Fevereiro de 2006, conforme distrato do Contrato PML-SS 122/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2006 | 300.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, 385/A, centro - Livramento/Pb, para ser utilizado como Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2006 | 842.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 3606 em anexo, para manutencao da camioneta D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000771 | 17/04/2006 | 48.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000574 em anexo, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2006 | 31.60 | 00069870640400 | ENOCH NATAN DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03(tres) diarias, referente a servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2006 | 21.20 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a colocacao de 04(quatro) carros de areia para construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2006 | 600.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 02(dois) imoveis para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, localizados nas Ruas Ministro Jose Americo e Rita Pereira de Almeida, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao, referente a prestacao de contas do PNAE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2006 | 783.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 3605 em anexo, destinado a manutencao da camioneta D-20 da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/04/2006 | 373.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/04/2006 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis onde funcionam escolas municipais, relativo a fatura do mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2006 | 1337.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2006 | 1716.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio e pagamento do parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/04/2006 | 401.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000777 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio de assessoramento juridico, referente ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), referente ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/04/2006 | 90.00 | 00089385837400 | JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este servidor, para o mesmo conduzir o Secretario de Agricultura para as cidades de Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para resolver assuntos administrativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2006 | 857.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de repetidora de tv, Delegacia, chafarizes, mercado publico, Palhocao do Povo, Banheiro Publico e cemiterio, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/04/2006 | 3044.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de Iluminacao Publica deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/04/2006 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de pracas, cemiterio e Delegacia de Policia deste Municipio, lotado atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000795 | 18/04/2006 | 1200.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000575, 000576 e 000577 em anexo, para uso diverso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/04/2006 | 259.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, pelos servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/04/2006 | 4023.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo da iluminacao publica municipal, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2006 | 317.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona a Casa do Idoso deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2006 | 546.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/04/2006 | 201.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/04/2006 | 50.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente a fatura do mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/04/2006 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Agricultura para o mesmo resolver assuntos administrativos deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa/PB e Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONSERVACAO DO SOLO | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2006 | 330.00 | 06964580000113 | C.I.A.G.R.O-COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) eixo para grade aradora, para o trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2006 | 425.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio, na confeccao de carimbos administrativos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 2571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2006 | 1712.20 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042, pertencente a este Municipio, relativo a ligacoes durante os meses de Fevereiro e Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2006 | 2524.45 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios de pessoal, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2006 | 34.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao para o Ministerio da Integracao Nacional, referente as Casas da Defesa civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio na divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de aasinaturas anuais, relativo a 3a parcela de um total de 11(onze) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000819 | 20/04/2006 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 09/18 parcelas do ACORDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a Nota Fiscal No 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2006 | 61.60 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para moto da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000818 | 20/04/2006 | 1170.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentIcios, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000014, 000015, 000016 e 000017 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000805 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00684028000195 | ROOSEVELT VITA ADVOGADOS E CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Assessoria Juridica , relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano), relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000802 | 20/04/2006 | 2450.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000229 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a parcela do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2006 | 5700.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, atraves de convenio na forma de Oscip, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2006 | 29850.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento da Folha do PSF, atraves de Convenio na forma de OSCIP, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2006 | 3000.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos prestadores de servicos do PETI, na forma de OSCIP, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2006 | 3000.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos prestadores de servicos do PETI, na forma de OSCIP, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2006 | 3000.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos prestadores de servicos do PETI, na forma de OSCIP, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000812 | 20/04/2006 | 55.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000578 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2006 | 10.60 | 00008113249400 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(uma) diaria, referente a servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2006 | 90.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este servidor, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 24 a 26 de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000826 | 24/04/2006 | 2600.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, na locacao de veiculo para a Secretaria de Administracao e Financas, referente ao periodo de 15/02/2006 a 14/04/2006(dois meses). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2006 | 3.35 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00013262777404 | JOSE CARLOS DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Honorarios Advocaticios, decorrente da Acao Monitoria, intentada no Juizo da Comarca de Taperoa - PB, em face de acordo firmado pelo Autor da Acao o Sr. JOSE CARLOS DE LIMA e o Municipio de Livramento - PB, atraves de seu representante legal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2006 | 0.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Publicacao - Extrato da TP. no 01/06, no Diario Oficial, edicao: 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2006 | 150.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, como eletricista em instalacoes na Usina de Leite e montagem de fogoes industriais na Escolas Maria Salome de Almeida e Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2006 | 11.04 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone No 3477-1042, pertencente a este Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2006 | 530.40 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento da fopag do PAIF, ref.: 03/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/04/2006 | 684.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas administrativas do CISCO pelo pagamento dos profissionais do setor de saude PACS, referente ao mes de Marco/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/04/2006 | 3582.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas administrativas do CISCO pelo pagamento dos profissionais do setor de saude PSF, referente ao mes de Marco/2006 atraves de convenio na forma de OCISP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/04/2006 | 360.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento da FOPAG do PETI, referente ao mes de Janeiro/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2006 | 360.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento da FOPAG do PETI, referente ao mes de Fevereiro/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2006 | 360.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento da FOPAG do PETI, referente ao mes de Marco/2006, atraves de convenio na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2006 | 513.66 | 00005246360440 | DAMIAO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento salarial, relativo a 16(dezesseis) dias trabalhados no mes de Fevereiro de 2006 e pagamento total do mes de Marco de 2006, conforme Contrato PML-SEC 312/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2006 | 325.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento salarial de Diretor de Divisao da SMTT, conforme Portaria No 041/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000837 | 25/04/2006 | 1400.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio de Assessoria Juridica, relativo ao periodo de 15/02/2006 a 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO(Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2006 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela inscricao no Curso de Implantacao e Manutencao de Jardins Publicos, realizado no periodo de 26 a 28 de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2006 | 252.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo ambulancia de plca: MON 4913/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Gol, plca KKF 4606-PB com motorista, para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 019/2005, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para servir de Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2006 | 4712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos diaristas da prefeitura, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2006 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar e motoqueiro que a acompanhava, quando estava a servico deste Municipio na cidade de Serra Branca/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo participar de discursoes sobre a OSCIP(Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico), provido pelo TCE-PB, naq cidade de JoaoPessoa/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2006 | 2366.76 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Marco de 2006, conforme Contrato PML-SGP 515/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio na divulgacao de notas e avisos de editais de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000850 | 26/04/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestacao de servicos a este Municipio, no acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2006 | 90.00 | 00017088937840 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este servidor, para o mesmo participar de discursao sobre a OSCIP, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2006 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Planejamento, para o mesmo participar de discursoes sobre a OSCIP(Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico), promovido pelo TCE-PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2006 | 14016.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como prefeito e vice, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2006 | 302.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2006 | 2525.42 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios de pessoal, relativo a 3a parcela do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000864 | 28/04/2006 | 91.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dormida para o policiamento que estava em destacamento neste Municipio, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000865 | 28/04/2006 | 533.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policimaento e contador que estava trabalhando neste Municipio durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2006 | 6768.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Depto. de Adm/Financas, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2006 | 135.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, na manutencao mecanica de veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura, durante os meses de Marco e Abril de 2006, conforme requisicao No 4098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2006 | 51535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2006 | 17737.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores municipais, Fundef 60%, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2006 | 9610.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, Fundef 40%, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000862 | 28/04/2006 | 261.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar municipal, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2006 | 3922.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Acao Social, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2006 | 4420.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos prestadores de servicos do PAIF, na forma de OSCIP, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2006 | 13921.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de obras e serv. urbanos, ref.: 03/006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2006 | 1471.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a parcela do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2006 | 600.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao completa no motor do veiculo de placa: MND 3962/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000866 | 28/04/2006 | 699.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2006 | 280.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, na conducao em seu veiculo da Equipe de Imunizacao, para realizacao de vacinas nos idosos, em Comunidades Rurais deste Municipio, conforme requisicoes Nos 1104, 1106, 1107 e 1108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2006 | 9604.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de saude, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000863 | 28/04/2006 | 39.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa e servidor que estava a servicos da Secretaria de Agricultura, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2006 | 3225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de Agricultura, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2006 | 22.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio na manutencao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude, conforme requisicao No 1116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2006 | 148.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio ,na manutencao mecanica de veiculos da Secretaria de Saude, conforme requisicao No 1115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000881 | 29/04/2006 | 104.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2006 | 1705.20 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 509/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2006 | 1753.92 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 516/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2006 | 3170.86 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 514/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 511/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2006 | 1351.98 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 518/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2006 | 489.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 525/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2006 | 2955.68 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 519/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2006 | 1612.07 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 508/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2006 | 2233.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 512/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2006 | 1833.09 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 517/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2006 | 304.50 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato No 524/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2006 | 1250.48 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 513/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2006 | 1518.44 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 510/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente a manutencao de duas fotocopiadoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de acordo judicial, conforme Pocesso No 009.2001.000-192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2006 | 45.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da CIDE, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banaria, descontada na C/C 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00064235696491 | DALILA ALEXANDRE DA SILVA CESAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Dom Expedito Eduardo de Oliveira, s/n - centro, Livramento-Pb, para o funcionamento da Casa de Apoio do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 120/2006, relativo aos meses de Abril e Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2006 | 1880.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servico a este Municipio de assessoria tecnica e processamento de dados de todo o Sistema Ambulatorial, realtivo ao mes de Janeiro de 2006, conforme Contrato PML-SS 155/2005 e relativo ao meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2006, conforme Contrato PML-SS 123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2006 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar de encontro com a equipe de Vigilancia Sanitaria, para a 1a discursao sobre PDVISA, realizado na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2006 | 90.00 | 00001878143417 | DAMIAO FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este motorista, para o mesmo conduzir a Secretaria de Saude deste Municipio para a cidade de Campina Grande-Pb, para a mesma participar de encontro da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000886 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo/caminhao, marca chevrolet, modelo D60, placa MMT 1360/PB, para ser utilizado na remocao de lixo da cidade, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2006 | 21.20 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na limpeza do Palhocao do Povo no dia 02 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000901 | 02/05/2006 | 241.31 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000140 em anexo, referente a contra-partida do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2006 | 295.50 | 01326360000140 | MAKIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de costura, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0114 em anexo, destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para a menor Ariane Aparecida da Silva , por si tratar de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2006 | 90.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete em seu veiculo, em viagens com enfermeiras deste Municipio para trabalharem na Zona Rural, conforme requisicoes Nos 1109 e 1110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2006 | 1050.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 002485 em anexo, para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000912 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio no acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Marco de 2006, conforme Contrato PML-SAF 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000913 | 03/05/2006 | 6000.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do Contrato de prestacao de servicos especializados na realizacao de Concurso Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2006 | 31.50 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Assessor Contabil deste Municipio, conforme processo de ressarcimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2006 | 90.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Contador deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 03 a 05 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2006 | 982.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio na fabricacao de panfletos e folders para a Festa do Forrobodo de Livramento-Pb, conforme Nota fiscal No 001729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2006 | 31.50 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Planejamento deste Municipio, pois o mesmo estava resolvendo assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2006 | 1250.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio na impressao de cartazes referente a Festa FORROBODO , a ser realizado no dia 27 e 28 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2006 | 168.00 | 09271271000156 | O CORUJAO ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias conforme descriminados na Nota Fiscal No 000313 em anexo, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2006 | 654.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento da FOPAG dos Diaristas das Sec. de Servicos Urbanos, Acao Social e Educacao, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2006 | 306.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas administrativas do CISCO pelo pagamento dos tecnicos da Saude e Agentes do PEVA, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2006 | 1101.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para as motos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 010678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2006 | 850.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTOS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 002413 em anexo, destinado a manutencao em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2006 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Diretora do Departamento de Saude deste Municipio, para a mesma patticipar de Forum de Politicas para Adolescentes do Cariri Paraibano, realizado na cidade de Monteiro-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2006 | 1050.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado ao pagamento dos Tecnicos da Saude e Agentes do PEVA, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2006 | 5450.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos Diaristas da Sec. de Servicos Urbanos, Acao Social e Educacao, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2006 | 4680.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica paga com arrecadacao da CIP, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000929 | 05/05/2006 | 1501.20 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000119 em anexo, destinado ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2006 | 21050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios aos bolsistas do PETI municipal, referente aos meses de 01/2006, 02/1006 e 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000930 | 05/05/2006 | 1002.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conforme descriminados na Nota Fiscal No000121 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2006 | 1500.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado ao pagamento dos Agentes do PEVA, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2006 | 24400.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos prestadores de servicos do PEJA, na forma de OSCIP, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio na divulgacao de materias de interesse da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000931 | 05/05/2006 | 1201.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000120 em anexo, para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2006 | 150.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assistencia tecnica e consertos nos microcomputadores desta Prefeitura, conforme Contrato PML-SGP 503/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2006 | 2.86 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2006 | 12.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materais de limpeza pra a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2006 | 2247.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres) impressoras HP 1020, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2006 | 185.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens no periodo de 05 a 07 de Maio de 2006, para servidores deste Municipio, quando estavam a servico na cidade de Monteiro-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nasa cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 08 a 10 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2006 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Planejamento municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 08 a 10 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2006 | 3770.00 | 00702941000177 | POLLY - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colecao de livro CARACOL, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2006 | 1521.83 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos bancairos prestados a este Municipio, referene ao pagamento dos bolsitas do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000941 | 08/05/2006 | 43.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000579 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/05/2006 | 247.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da CIP, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/05/2006 | 90.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Enfermeira deste Municipio, para a mesma participar de Oficina de Atualizacao de Profissionais da Estrategia de Saude da Familia, nas cidades de Campina Grande-Pb e Soledade-Pb, dias 09, 10 e 11 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2006 | 676.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma cadeira de rodas e um assento pneumatico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2006 | 9.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no envio da prestacao de contas do PDDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000947 | 09/05/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio de assessoramento juridico, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de assinatura anual, referente a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/05/2006 | 6.80 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de acordo judicial entre a Prefeitura de Livramento-Pb e este credor, relativo a 8a e 9a parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2006 | 1427.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta:5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2006 | 2570.26 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de FGTS, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2006 | 7273.17 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao INSS-EMPRESA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2006 | 6568.11 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2006 | 500.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aluguel e instalacao de equipamentos sonoros para o evento comemorativo do carnaval dos idosos, escolas municipais e EJA(Educacao de Jovens e Adultos), conforme Contrato PML-SGP 522/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERMO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, CG 125, placa: KFE 6793/PE, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 504/2006, relativo aos meses de Marco e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000976 | 10/05/2006 | 1265.03 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000206 em anexo, para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2006 | 2151.60 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de srvicos de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contratos PML-SGP 515/2006 e PML-SAF 031/2006, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2006 | 67.90 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Diretora do Depart. de Educacao e Cultura deste Municipio, pois a mesma estava resolvendo assuntos deste Departamento na cidade de Joao Pessoa-Pb dia 08/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000977 | 10/05/2006 | 3568.90 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000204 em anexo, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2006 | 18688.08 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Sociedade do Bem-estar Familiar no Brasil), relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000974 | 10/05/2006 | 6449.72 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000203 em anexo, para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2006 | 2303.65 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000973 | 10/05/2006 | 102.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000580 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2006 | 208.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 208(duzentos e oito) quilos de tomate, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 493931, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2006 | 208.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 104(cento e quatro) kg de alface e 104(cento e quatro) kg de mamao, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 493930, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2006 | 208.30 | 00003897718480 | DAMIAO PORFIRIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20(vinte) kg de peixe e 0,83 litros de mel, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conformeNota Fiscal no 493928, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2006 | 166.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 493927, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2006 | 160.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 800(oitocentos) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 493933, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2006 | 166.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme NotaFiscal no 493932, relatico ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2006 | 207.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 115(cento e quinze) kg de quiabo, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 493929, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000975 | 10/05/2006 | 1483.32 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo diesel, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000205 em anexo, para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2006 | 200.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF, conforme Contrato PML-SAS 204/2006, relativo aos meses de Marco e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2006 | 26200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos cidadaos aptos a receberem o beneficio do Pro-Renda municipal, referente aos meses de Marco e Abril/2006, conf. Lei 364/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2006 | 3972.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Acao Social, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2006 | 1771.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar municipal, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2006 | 210.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente a servicos de frete em seu veiculo particular, marca corcel e placa: CBN 1049, conduzindo pessoas e servidores para servicos na Zona Rural Deste Municipio, conforme requisicoes nos 1201, 1202 e 1203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2006 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Agricultura municipal, para o mesmo participar do SEMINARIO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA DO LEITE , realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb, dia 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2006 | 3387.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Agricultura, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2006 | 900.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos diaristas da Sec. de Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2006 | 15784.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Servicos Urbanos, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2006 | 98.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua e esgoto de imovel, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2006 | 10969.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Saude, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel, onde funciona uma escola na Lagoa de Jua - Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2006 | 58165.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2006 | 19909.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, Fundef 40%, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2006 | 10916.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, MDE, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2006 | 9.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Secretario de Aministracao municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 11 a 13 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2006 | 2928.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento da FOPAG do PEJA, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2006 | 108.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento dos diaristas da Sec. de Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 11 e 12 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2006 | 590.00 | 00687852000107 | XIKIMASSAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.700(mil e setecentos) salgados e 04(quatro) bolos para evento realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001002 | 12/05/2006 | 2498.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007162 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para a merenda escolar do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2006 | 13.80 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, pois a mesma estava a servico deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, no dia 11 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001008 | 12/05/2006 | 193.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000582 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001009 | 12/05/2006 | 237.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000581 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001001 | 12/05/2006 | 430.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sopa de carne, conforme Nota Fiscal no 0007163 em anexo, destinado a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ACOES VOLTADAS AO RESGATE DA FAMILIA (MELHORIA DE VIDA,CAPAC,GERAC EMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100262005 | 0001003 | 12/05/2006 | 1247.60 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 001637 e 001638 em anexo, referente a 2a parcela do Lote IV da Carta Convite 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ACOES VOLTADAS AO RESGATE DA FAMILIA (MELHORIA DE VIDA,CAPAC,GERAC EMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100262005 | 0001004 | 12/05/2006 | 7822.48 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de costura, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000049 em anexo, referente a 2a parcela do Lote II da Carta Convite No 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ACOES VOLTADAS AO RESGATE DA FAMILIA (MELHORIA DE VIDA,CAPAC,GERAC EMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100262005 | 0001005 | 12/05/2006 | 5054.40 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais mecanicos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000540 em anexo, referente a 2a parcela do Lote III da Carta Convite No 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ACOES VOLTADAS AO RESGATE DA FAMILIA (MELHORIA DE VIDA,CAPAC,GERAC EMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100262005 | 0001006 | 12/05/2006 | 5239.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 002105 em anexo, referente a 2a parcela do Lote I da Carta Convite No 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2006 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para a senhora Rita Alipio da Conceicao, por si tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001013 | 15/05/2006 | 6645.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da execucao dos cursos de capacitacao em Auto Eletrica e Artesanato em Geral, conforme Contrato PML-SAF 035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/05/2006 | 90.00 | 00057006113415 | INACIA LUCIA DE MORAIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Auxiliar Administrativa da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para a mesma resolver assuntos desta Secretaria no DRT/PB - Delegacia Regional do Trabalho, dia 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2006 | 53.00 | 00017295828850 | JOAO GONCALO DE ALCANTARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 05(cinco) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2006 | 685.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 01(um) portao de ferro para o Predio da ADECOL(Associacao de Desenvolvimento da Caprinovicultura de Livramento-Pb). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001020 | 15/05/2006 | 51774.16 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracao de poco, conforme convenio 2068/04/FUNASA. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/05/2006 | 1300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente a reboque de veiculos desta Secretaria, como tambem concerto de lanternagem e pintura, conforme descriminados na Nota Fiscal No 006646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/05/2006 | 293.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 00003642 em anexo, para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/05/2006 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no reboque do micro-onibus, no trecho de Livramento-Pb a Campina Campina Grande-Pb, no dia 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2006 | 1883.54 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem de aviao no trecho Joao Pessoa-PB/Brasilia-DF/Joao Pessoa-PB, para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/05/2006 | 1000.00 | 04284593000116 | ACERTE INFORMATICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio na implantacao e treinamento de Sistema de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/05/2006 | 396.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/05/2006 | 30.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2006 | 1719.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica e parcelamento de debitos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2006 | 3206.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, referente a iluminacao publica deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2006 | 1826.56 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo para a Fundacao Nacional de Saude - DF, relativo ao Convenio 446/2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 16 a 19 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001027 | 16/05/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio, referente a assessoramento juridico, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio de Assessoria e Consultoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05(cinco) cuteios de viagens para o Prefeito deste Municipio quando em viagem a Brasilia-DF, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto aos Ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2006 | 359.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2006 | 1070.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/05/2006 | 1439.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a maquina copiadora ED 1370 da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 003326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2006 | 334.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de predio residencias lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/05/2006 | 542.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001042 | 16/05/2006 | 788.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/05/2006 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/05/2006 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imovel onde funciona a Delegacia de Policia, cemiterio local e pracas da cidade, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/05/2006 | 675.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de pracas, chafarizes, Palhocao do Povo, Mercado Publico, Banheiro Publico, Delegacia de Policia e Predio da Repetidora, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, onde funciona a Casa do Idoso, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/05/2006 | 270.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2006 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame de citoloagia e aspirativa da tireoide, realizado para a paciente Josefa Ramos de Almeida Silva , por si tratar de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2006 | 21.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.472-2(PAIF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001050 | 17/05/2006 | 2403.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007187 em anexo, destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2006 | 20.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente a frete de viagem em seu veiculo particular conduzindo o odontologo do Sitio Sete Estrelas para a Sede da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2006 | 32.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa para a Diretora da Secretaria de Saude deste Municipio, pois a mesma estava na cidade de Joao Pessoa-Pb participando de treinamento do SISCOLO, dia 16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001048 | 17/05/2006 | 1560.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material grafico, referente a fichas escolares e processos de doacoes, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000798 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001049 | 17/05/2006 | 11165.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, na confeccao de material grafico, referente a fichas de matriculas, boletim, blocos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001051 | 17/05/2006 | 3568.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007186 em anexo, destinados a merenda do EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001052 | 17/05/2006 | 5370.19 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007185 em anexo, destinados a merenda da escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2006 | 1493.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente as folhas dos meses de Marco e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2006 | 51.00 | 00006179129479 | SANDRA REGINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comrpa de 17(dezessete) botijoes de agua mineral para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2006 | 28.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio do envio de documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/05/2006 | 150.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Secretaria de Educacao e Cultura municipal, para a mesma participar da OFICINA ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL , realizado nos dias 18 e 19 de Maio de 2006 na cidade de Sume-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2006 | 1238.80 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Secretaira de Saude deste Municipio, conforme descriminados nas Notas Fiscais No 020506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/05/2006 | 23.09 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001058 | 18/05/2006 | 2396.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001059 | 18/05/2006 | 3260.87 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalares para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001068 | 19/05/2006 | 85.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000583 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2006 | 541.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2006 | 10188.05 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo para a Fundacao Nacional de Saude - DF, referente ao Convenio 446/2001(Construcao de 46[quarenta e seis] casas na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/05/2006 | 1966.58 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone No 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura, relativo a fatura dos meses de Marco e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2006 | 65.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos de interesse deste Municipio, para a cidade de Brasilia-DF, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001070 | 19/05/2006 | 1660.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, conforme dewscriminados na Nota Fiscal No 003494 em anexo, para as Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano), relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios), relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/05/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios), relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0001071 | 20/05/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10/18 PARCELA DO ACORDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a Nota Fiscal No 2032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2006 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Secretario de Planejamento municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 22 a 25 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento dos servicos prestados a este Municipio na divulgacao de notas, avisos e editais, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/05/2006 | 10.60 | 00069870640400 | ENOCH NATAN DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2006 | 32.00 | 00017295828850 | JOAO GONCALO DE ALCANTARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 03(tres) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/05/2006 | 150.00 | 01475521000168 | REMA - MANUENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto em espectiofotometro e conserto em nebulizador da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/05/2006 | 135.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 007465 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2006 | 7625.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado ao pagamento dos servidores da Sec. de Saude, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2006 | 1750.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado ao pagamento dos Agentes do PEVA, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2006 | 6650.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado ao pagamento dos Agentes do PACS, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2006 | 16850.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, destinado ao pagamento dos servidores do PSF, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/05/2006 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.472-2(PAIF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/05/2006 | 50.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/05/2006 | 500.00 | 00004187577475 | LINDOMAR CASTILIO JUVENCIO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria prestados as Secretaria de Educacao e Urbanismo deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal Avulsa No 076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/05/2006 | 534.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Fopag descontadas na C/C 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2006 | 915.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas administrativas do CISCO pelo pagamento dos servidores da Sec. de Saude, referente ao mes de Abril/2006, atraves de convenio na forma da OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2006 | 3030.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas administrativas do CISCO pelo pagamento dos Agentes do PACS, Servidores do PSF e Agentes do PEVA, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/05/2006 | 8.10 | 70107636000112 | SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de adesao do PDDE 2006 e prestacao de contas do PNATE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2006 | 280.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus e bolas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000054 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2006 | 8940.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, destinado ao pagamento dos prestadores de servicos do PAIF, na forma de OSCIP, referente aos meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2006 | 360.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente a frete de viagens em seu automovel de marca monza e placa: KFI 7929, relativo a viagens desta cidade para a cidades de Campina Grande-Pb, Sume-Pb e Texeira-Pb, conforme requisicoes nos 1125, 1126 e 1138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2006 | 360.00 | 00039144178468 | ANTONIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Joao Ferreira de Lima, s/n, Assis Freire, Livramento - Pb, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conforme Contrato PML-SS 121/2006, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2006 | 2000.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PSF(Programa de Saude da Familia) neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 127/206, relativo aos meses de Marco e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006,relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2006 | 600.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio de vigia das casas contruidas na Zona Urbana atraves do Projeto PSH, conforme Contrato PML-SSU 271/2006, realtivo aos meses de Marco e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2006 | 5.30 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a colocacao de 01(um) carro de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2006 | 200.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 40(quarenta) kg de carne caprina, destinada a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 635266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2006 | 320.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.600(mil e seiscentos) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 635265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2006 | 1548.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a ligacoes de provisorias de energia eletrica, para realizacao de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2006 | 247.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2006 | 1072.80 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas administrativas da CODECAP pelo pagamento da FOPAG do PAIF, referente aos meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2006 | 1166.95 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a este Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001787 em anexo, para a Festa o FORROBODO, realizado no mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 25 a 27 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2006 | 3.45 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2006 | 372.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 008340 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001110 | 26/05/2006 | 600.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000143 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001107 | 26/05/2006 | 5697.09 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 002559 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001108 | 26/05/2006 | 4722.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 002557 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2006 | 1600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 10(dez) cabines sanitarias moveis no periodo de 27 e 28 de Maio de 2006, para o evento FORROBODO, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0001113 | 29/05/2006 | 73500.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a este Municipio, na Producao e Organizacao do Evento Artistico Cultural II FORROBODO , realizado nos dias 27 e 29 de Maio de 2006, bem como o Sao Joao , dias 23 e 24 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2006 | 50.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Planejamento deste Municipio, pois mesmo estava resolvendo assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2006 | 330.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2006 | 2535.93 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de FGTS, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2006 | 15.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio na divulgacao de nota de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2006 | 18.00 | 00006179129479 | SANDRA REGINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06(botijoes) de agua mineral para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001123 | 30/05/2006 | 2781.75 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos e materiais de limpeza, conforme descriminados na Notas Fiscais Nos 000021, 000022, 000023, 000024, 000025 e 000026 em anexo, para as Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2006 | 80.47 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na cota do FPM desta data, ref.: CEF-FIN-SAN/HAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, na manutencao de duas fotocopiadoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001126 | 31/05/2006 | 1100.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes pessoas e servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA USINA DE BENEFICIAMENTODE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001131 | 31/05/2006 | 15378.78 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos servicos prestados a este Municipio na Reforma e Ampliacao da Agroindustria de Leite da ADECOL(Associacao de Desenvolvimento da Caprinovicultura de Livramento-Pb), conforme Contrato de Repasse No 017038966/2004/MDA/CAIXA. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001159 | 31/05/2006 | 244.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes pessoas e servidores da Secretaria de Agricultura, durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2006 | 21.10 | 00097993816491 | DAMIAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 02(duas) diarias de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2006 | 179.00 | 00026620301860 | JOAO DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2006 | 21.10 | 00005832344456 | ROSILEIDE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa o FORROBODO II, relativo a 02(duas) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2006 | 21.10 | 00000016240405 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 02(duas) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2006 | 21.10 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa o FORROBODO II, relativo a 02(duas) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2006 | 21.10 | 00098160303491 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 02(duas) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2006 | 21.10 | 00069870640400 | ENOCH NATAN DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 02(duas) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2006 | 52.70 | 00006928413425 | JOCELANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 05(cinco) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2006 | 52.70 | 00004727463407 | MARIA DO CARMO SALES GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 05(cinco) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2006 | 52.70 | 00008113249400 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 05(cinco) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2006 | 52.70 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a SEcretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 05(cinco) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2006 | 52.70 | 00004474907450 | MARIA MONICA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 05(cinco) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2006 | 31.60 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 03(tres) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2006 | 52.70 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante a Festa FORROBODO II, relativo a 05(cinco) diarias de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2006 | 10.60 | 00004793204465 | ERALDO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2006 | 10.60 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2006 | 15.80 | 00097993638453 | QERNANDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2006 | 10.60 | 00005243558435 | MARCONDES CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2006 | 10.60 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2006 | 10.60 | 00005076460457 | TIAGO JANRLY MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2006 | 50.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.472-2(PAIF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001155 | 31/05/2006 | 1873.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social, que estavam trabalhando durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001156 | 31/05/2006 | 280.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001157 | 31/05/2006 | 72.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001158 | 31/05/2006 | 3570.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que participaram do 1o SEMINARIO SOBRE EDUCACAO NO CAMPO, realizado nesta cidade no dia 27 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001125 | 31/05/2006 | 734.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor e policiamento que destacava neste Municipio, durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela de acordo judicial, conforme Processo No 009.2001.000-192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2006 | 1.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta:283.141-4 (ICMS-DESONER.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2006 | 12.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, no envio da remessa de Balanco do mes de ABril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2006 | 12.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentos diversos deste Municipiop ao TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001154 | 31/05/2006 | 91.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens para o policiamento que estava destacando neste Municipio durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2006 | 70.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente a frete de viagem em seu veiculo de marca monza e placa: KFI 7929, conforme requizicao no 2547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a 3a(terceira) parcela de participacao no Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias - CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 31/05/2006 a 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2006 | 4.48 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESONER.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2006 | 421.55 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a copias de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2006 | 150.00 | 02215627000195 | RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de divulgacao do Seminario de Agricultura Familiar e Festividades do II FORROBODO deste Municipio, conforme termo de parceria e apoio cultural - SGP 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2006 | 300.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de filmagem durante o Evento o II FORROBODO e Seminario da Agricultura Familiar de Livramento-Pb, realizado nos dias 27 e 28 de Maio de 2006, Conforme Contrato PML-SGP 527/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb, no periodo de 31/05/2006 a 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2006 | 3.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2006 | 2310.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 70(setenta) botijoes de gas para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001165 | 01/06/2006 | 166.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000584 em anexo, para a Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2006 | 207.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 115(cento e quinze) kg de quiabo, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 493948 em anexo, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/06/2006 | 208.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 104(cento e quatro) kg de mamao e 104(cento e quatro) pes de alface, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 493946 em anexo, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/06/2006 | 166.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 493949 em anexo, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/06/2006 | 166.00 | 00007195490432 | FABRICIO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 493944 em anexo, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/06/2006 | 166.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 493947 em anexo, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/06/2006 | 208.00 | 00005097028481 | DANIEL JOSE PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 520(quinhetos e vinte) kg de batata doce, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 493943 em anexo, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/06/2006 | 208.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 208(duzentos e oito) kg de tomate, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 493945 em anexo, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/06/2006 | 208.30 | 00003872414429 | MARCIA APARECIDA RAMOS TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 400(quatrocentos) moios de coentro e 830(oitocentos e trinta) mililitros de mel de abelha, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 493942 em anexo, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/06/2006 | 394.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorios para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 3677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001172 | 02/06/2006 | 15001.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000167 e 000168 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/06/2006 | 230.00 | 00004508455409 | CICERO ALEXANDRO NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura como pintor no Evento IIFORROBODO , realizado nos dias 27 e 28 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/06/2006 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 05 a 07 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/06/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 05 a 07 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Publicacao - Inexigibilidade de contrato no Diario Oficial, edicao de 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001184 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a assessoramento juridico, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/06/2006 | 3.40 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/06/2006 | 208.30 | 00003897718480 | DAMIAO PORFIRIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 493950 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/06/2006 | 5890.00 | 00035515104404 | PAULO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) carrocao usado para o trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2006 | 4433.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia na iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP do mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/06/2006 | 915.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca mecanica para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 3690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/06/2006 | 7.20 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/06/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 019um) custeio para o Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Sume-Pb e Joao Pessoa-Pb, nos dias 08 e 09 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios), relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/06/2006 | 925.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/06/2006 | 9599.13 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao INSS-EMPRESA desta Prefeitura, debitado na cota do dia 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/06/2006 | 7394.52 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/06/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetudo na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/06/2006 | 70.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular para a Secretaria de Administracao deste Municipio, em viagens para as comunidades do Muquen e Salgado conduzindo o Secretario de Planejamento pois o mesmo estava a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001404 | 09/06/2006 | 426.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, destinados a manutencao das atividades da secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/06/2006 | 13528.56 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/06/2006 | 5200.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001400 | 09/06/2006 | 417.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/06/2006 | 2368.60 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001398 | 09/06/2006 | 547.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2006 | 271.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001402 | 12/06/2006 | 200.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de Tonner de impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001403 | 12/06/2006 | 200.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de cartuchos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001399 | 12/06/2006 | 480.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na recarga de Toner de impressora da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/06/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a parcela do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/06/2006 | 70.00 | 12733424000144 | CTI DOS RADIADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado de solda e troca da colmeia do radiador da camioneta D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001204 | 12/06/2006 | 1100.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo/caminhao, para ser utilizado na remocao de lixo desta cidade, conforme Prcesso Licitatorio no 038/2005, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/06/2006 | 397.77 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos variados, conforme descriminados na Nota Fiscal No 004243 em anexo, destinado ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001202 | 12/06/2006 | 1300.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 011/2006, relativo ao periodo de 15 de Maio a 14 de Junho de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/06/2006 | 3.40 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/06/2006 | 82.13 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Administracao e Financas, pois o mesmo estava a servico deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb no dia 12 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/06/2006 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/06/2006 | 1030.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas sobre fopag do PSF, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/06/2006 | 52.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Planejamento, pois o mesmo estava a servico deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb no dia 12 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/06/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para a BEMFAM - Sociedade do Bem-estar Familiar do Brasil, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/06/2006 | 8583.33 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento de profissionais do PSF municipal, atraves do regime de OSCIP, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/06/2006 | 833.30 | 00024455253491 | MARCELLUS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da CASA DO IDOSO / CASA DE APOIO DO PAIF(Programa de Assistencia Integral a Familia) deste Municipio, realtivo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2006, conforme Contrato PML-SAS 201/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/06/2006 | 100.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para funcionamento da Sala de Aula das costureiras do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme ContratoPML-SAS 204/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/06/2006 | 25.00 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura, referente a 08(oito) fotos para o PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/06/2006 | 200.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n - centro - Livramento-Pb, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Servicos Urbanos, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2006, conforme Contrato PML-SSU 272/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001223 | 14/06/2006 | 135.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000585 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/06/2006 | 150.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assistencia tecnica e consertos nos microcomputadores desta Prefeitura, conforme Contrato PML-SGP 503/2006, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/06/2006 | 450.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao em 03(tres) nobreaks desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/06/2006 | 400.00 | 00004128217450 | LINDOMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento dos servicos prestados de assistencia tecnica, instalacao de 01(um) transformador monofasico no Parque de Exposicoes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 528/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/06/2006 | 31.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/06/2006 | 1492.05 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transpdorte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 509/2006 e PML-SAF 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/06/2006 | 320.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Muquem, Zona Rural de Livramento-Pb, para funcionamento da Escola Umbelina Maria da Nobrega daquela comunidade, relativo aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2006, conforme Contrato PML-SEC 302/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/06/2006 | 240.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Severino Olinto Campos, s/n, Santo Antonio - Livramento-Pb, para ser utilizado como Sala de Aula do EJA(Programa de Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2006, conforme Contrato PML-SEC 304/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/06/2006 | 120.00 | 00002729016449 | VICENTE LUIZ DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Riacho do Carneiro, Zona Rural - Livramento-Pb, para ser utilizado como Sala de Aula do EJA(Programa de Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2006, conforme Contrato PML-SEC 303/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/06/2006 | 1600.00 | 00005882288428 | FELIPE DE LIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte dos professores deste Municipio, no trecho de Campina Grande-Pb/Livramento-Pb, relativo ao meses de Marco e Abril de 2006, conforme Contrato PML-SEC 446/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/06/2006 | 11200.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP pelos servicos prestados pelos monitores do PEJA, ref.: 05/2006, conforme contrato na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2006 | 800.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento de monitores do PEJA, ref.: 02/2006, 03/2006 e 04/2006, na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2006 | 3500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, para pagamento dos diaristas da Sec. Educacao, na forma de OSCIP, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/06/2006 | 400.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de divulgacao das acoes do Municipio, atraves de aparelho datashow durante as Festividades do II FORROBODO e Seminario da AGricultura Familiar, realizado neste Municipionos dias 27 e 28 de Maio de 2006, conforme Contrato PML-SGP 526/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/06/2006 | 14.90 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a 212(duzentas e doze) copias xerox de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/06/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 16 a 20 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2006 | 333.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas da CODECAP pela fopag da Sec. Serv. Urbanos, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/06/2006 | 420.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas sobre a fopag dos diaristas da Sec. Educacao, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/06/2006 | 1440.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas sobre fopags do PEJA, ref.: 02, 03, 04 e 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/06/2006 | 420.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas administrativas sobre fopag do PETI, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/06/2006 | 126.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas sobre a Fopag da Acao Social, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/06/2006 | 10.60 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/06/2006 | 10.60 | 00008113249400 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a 01(uma) diaria de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2006 | 2775.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento de servidores da Secretaria de Serv. Urbanos, na forma de OSCIP, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2006 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo resolver pendencias do Programa Garantia Safra 2004/2005, junot ao PRONAF, nos dias 16 e 17 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/06/2006 | 190.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para o menor Jose Alex Vilar Matias Filho, pois o mesmo e carente e reside em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00005851840463 | MARIA LUZINETE MORAIS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para a mesma participar do I Encontro de Coordenadores de CRAS: Acompanhamento das Familias Beneficiarias do Programa Bolsa Familia, realizado em Brasilia-DF, no periodo de 19 a 21 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/06/2006 | 1050.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, para pagamento de prestadores de servicos da Sec. Acao Social, na forma de OSCIP, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/06/2006 | 3500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para pagamento dos monitores do PETI, atraves do regime de OSCIP, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/06/2006 | 560.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete em seu veiculo particular para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme requisicoes de servicos nos 1127, 1128, 1130 e 1131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/06/2006 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife- Pe, no periodo de 19 a 22 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001247 | 19/06/2006 | 1620.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007413 em anexo, para a merenda escolar do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001248 | 19/06/2006 | 107.76 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000586 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao de ste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2006 | 503.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2006 | 1219.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura dos meses de Abril e Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001272 | 20/06/2006 | 810.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de informatica, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003551 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da paraiba), relativo ap mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano), relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2006 | 407.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2006 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Prefeitura, referente a publicacao de interesse dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2006 | 2841.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade, referente a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2006 | 1569.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas relativo a fatura do mes de Maio de 2006 e pagamento do parcelamento de debitos anteriores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2006 | 972.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2006 | 2097.36 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura, relativo a ligacoes durante os meses de Abril e Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001271 | 20/06/2006 | 988.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos de impressora, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003549 em anexo, para as Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001273 | 20/06/2006 | 750.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de informatica, conforme descriminado na Nota Fiscal No 003548 em anexo, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, referente ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento, conforme descriminado na Nota Fiscal No 005083 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2006 | 308.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2006 | 466.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a parcela do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2006 | 36.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2006 | 296.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2006 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para a Secretaria do Servico Militar e o motoqueiro, pois os mesmos estavam a servico desta Prefeitura na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2006 | 31.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2006 | 110.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2006 | 125.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua do cemiterio publico, pracas publicas e Delegacia de Policia, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2006 | 884.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de chafarizes publico, Palhocao do Povo, Banheiro Publico, Mercado Publico, Delegacia de Policia, Repetidora e Cemiterio Publico, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2006 | 416.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 208(duzentos e oito) kg de mamao e 208(duzentos e oito) pes de alface, destindos a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 493974 em anexo, relativo a Dezembro de 2005 e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2006 | 320.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.600(mil e seiscentos) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 493975 em anexo, relativo aos meses de Janeiro e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2006 | 207.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 115(cento e quinze) kg de quiabo, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fical no 530752 em anexo, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 200(duzentos) litros de leite, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 530751 em anexo, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2006 | 166.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 530754 em anexo, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/06/2006 | 208.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 208(duzentos e oito) kg de tomate, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no530753 em anexo, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2006 | 208.30 | 00003872414429 | MARCIA APARECIDA RAMOS TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 400(quatrocentos) moio de coentro e 830(oitocentos e trinta) mililitros de mel de abelha, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no530755 em anexo, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/06/2006 | 1185.13 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa para liberacao de perfuracao de 08(oito) pocos artesianos na Zona Rural deste Municipio, relativo ao Convenio no 2068/2004 FUNASA/PB, conforme Processo Licitatorio no 20/2006 e Carta Convite no 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001292 | 21/06/2006 | 3352.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007433 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio para o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/06/2006 | 4470.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos profissionais do PAIF, ref.: 06/2006, na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001291 | 21/06/2006 | 132.52 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000587 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/06/2006 | 1400.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes Vig. Ambiental, atraves do regime de OSCIP, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2006 | 0.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/06/2006 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/06/2006 | 536.40 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas sobre a fopag do PAIF, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/06/2006 | 168.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas administrativas sobre fopag do PEVA, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos a este Municipio, em consultoria e assessoria tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/06/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(CNM), referente a contribuicao para a CIAGRO(Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2006 | 140.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 04(quatro) faixas em tecido, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001293 | 21/06/2006 | 5024.86 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 0007431 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio para a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001294 | 21/06/2006 | 3191.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007432 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para a merenda do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/06/2006 | 300.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de 01(um) som para a apresentacao dos Grupos de Danca na Praca Tona Leite no dia 27 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2006 | 368.22 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/06/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio na divulgacao de notas, avisos e editais, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/06/2006 | 100.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular para a Secretaria de Saude deste Municipio, conduzindo paciente para a cidade de Monteiro-Pb, conforme requisicao no 1144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/06/2006 | 5250.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de organizacao do Festival de Poetas Repentistas, realizado neste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 529/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/06/2006 | 1640.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES - SAUDE DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em concertos de equipamentos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 001217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001306 | 23/06/2006 | 1936.63 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003284 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001305 | 23/06/2006 | 270.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos conforme descriminados na Nota Fiscal No 000031 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/06/2006 | 1700.00 | 00013262777404 | JOSE CARLOS DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do total da 2a parcela e parte da 3a parcela do acordo celebrado extra judicial entre as partes, relativo ao processo no 009.2003.000.891-7 acao monetaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/06/2006 | 2586.40 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do FGTS, competencias Agosto e Setembro de 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001314 | 26/06/2006 | 1319.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas Notas Fiscais nos 33, 34, 35 e 36 em anexo, destinado as Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/06/2006 | 5.53 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/06/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 26/06/2006 a 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001401 | 26/06/2006 | 320.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de Tonner de impressora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001313 | 26/06/2006 | 2172.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar, conforme descriminado na Nota Fiscal No003285 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2006 | 2000.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na apresentacao musical Jurandir do Sax no ponto deste Municipio o Cruzeiro , conforme Contrato PML-SAS 205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/06/2006 | 300.00 | 00003401379402 | MARIA DAS DORES SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PAIF deste Municipio, na apresentacao musical Dorinha do Forro no Sao Joao da Turma do PAIF, conforme Contrato PML-SAS 208/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00013197789415 | MANOEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio, dentro do Projeto O conto da sexta feira , conforme Contrato PML-SAS 207/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio, dentro do Projeto O conto da sexta feira , conforme Contrato PML-SAS 206/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/06/2006 | 10.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 10(dez) pilhas medias para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/06/2006 | 10.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pilhas para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2006 | 600.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 120(cento e vinte) kg de carne caprina, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 635888 em anexo, relativo aos meses de Dezembro de 2005, Janeiro de 2006 e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001320 | 27/06/2006 | 120.15 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000037 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/06/2006 | 300.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medico para Angela Anastacio de Jesus, residnete em nosso Municipio, conforme processo de soacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001319 | 27/06/2006 | 934.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000371 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/06/2006 | 6650.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, para pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, na forma de OSCIP, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2006 | 9850.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, para pagamento dos profissionais do PSF municipal, na forma de OSCIP, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia situado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2006 | 42.11 | 00097993638453 | QERNANDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2006 | 21.05 | 00005832344456 | ROSILEIDE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2006 | 21.05 | 00000016240405 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2006 | 21.05 | 00098160303491 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2006 | 21.05 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2006 | 10.53 | 00097993816491 | DAMIAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2006 | 63.16 | 00008113249400 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2006 | 52.63 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2006 | 115.79 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2006 | 21.05 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2006 | 52.63 | 00006928413425 | JOCELANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2006 | 52.63 | 00004474907450 | MARIA MONICA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2006 | 52.63 | 00004727463407 | MARIA DO CARMO SALES GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2006 | 21.05 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2006 | 31.58 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante os Festejos Juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/06/2006 | 55.00 | 00006807182490 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a diarias de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2006 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo participar do Seminario Luso - Brasileiro - Caboverdiano e III Encontro Paraibano de Geografia, realizado em Joao Pessoa-Pb, no periodo de 29/06/2006 a 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2006 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medico para esta pessoa, pois trata-se de pessoa carente em nosso MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001341 | 29/06/2006 | 1776.25 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme Contrato PML-SAF 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001342 | 29/06/2006 | 2366.76 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme Contrato PML-SAF 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2006 | 487.20 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 524/2006 e PML-SAF 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2006 | 1104.32 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 510/2006 e PML-SAF 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2006 | 1191.53 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 508/2006 e PML-SAF 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2006 | 1309.35 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 517/2006 e PML-SAF 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/06/2006 | 1461.60 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 516/2006 e PML-SAF 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/06/2006 | 1820.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 511/2006 e PML-SAF 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/06/2006 | 909.44 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 513/2006 e PML-SAF 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2006 | 2273.60 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 519/2006 e PML-SAF 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2006 | 1051.54 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 518/2006 e PML-SAF 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2006 | 2306.08 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 514/2006 e PML-SAF 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/06/2006 | 782.40 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 525/2006 e PML-SAF 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/06/2006 | 1522.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme os Contratos PML-SGP 512/2006 e PML-SAF 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/06/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de assinatura anual de jornal de circulacao, referente a 5a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2006 | 591.56 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a folha do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a publicacao de anuncios de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2006 | 1980.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas sobre as fopags do PSF e do PACS, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2006 | 60320.00 | 02015762000197 | COMPULINE REPRESENTACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica, correspondente ao Processo No 40-7033, atraves do PNAFM/PB, conforme licitacao realizada pelo PNUD - Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2006 | 129120.00 | 00165960000101 | CETIL SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento, instalacao, implantacao, manutencao e a prestacao de garantia do Conjunto de Sistemas Aplicativos - CSA, conforme descrito na Solicitacao de Proposta no 40.6859/2005 e seu anexose no Edital de Pre-qualificacao Publica Internacional No 01/2001, destinados ao Municipio de Livramento-Pb, como participante do PNAFM/PB - PNUD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2006 | 1.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS - DESONER.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2006 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a publicacao de anuncios de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a(oitava) parcela de acordo judicial, relativo ao Processo de no 009.2001.000-192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2006 | 339.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetudo na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2006 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a anuncios veiculados conforme autorizacao 955027, conforme Nota Fiscal No 061757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2006 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a anuncios veiculados, conforme autorizacao 9555636, conforme nota fiscal no 062503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001375 | 30/06/2006 | 446.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor e pessoa que estava a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio e para o policiamento que estava destacando na cidade, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001379 | 30/06/2006 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de pessoas que estavam a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001384 | 30/06/2006 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2006 | 7026.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Administracao e Financas, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2006 | 575.52 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias pela movimentacao das fopags atraves do Banco Postal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2006 | 14658.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a manutencao de uma fotocopiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001381 | 30/06/2006 | 208.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2006 | 11.85 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Secretaria de Educacao e cultura, pois a mesma estava a servico deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2006 | 11193.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao e Cultura, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2006 | 19909.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do Fundef municipal, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2006 | 58081.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do Fundef 60%. ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001377 | 30/06/2006 | 119.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a hospedagem de pessoas que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001380 | 30/06/2006 | 969.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2006 | 3972.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de Acao Social, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar municipal, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001376 | 30/06/2006 | 192.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001378 | 30/06/2006 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de pessoas que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2006 | 3387.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Agricultura e Desenv. Rural, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2006 | 11.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2006 | 16329.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Servicos Urbanos, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001364 | 30/06/2006 | 1101.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006, conforme Nota Fiscal No 000345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2006 | 2062.50 | 00020574886400 | SEBASTIANA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao do aterro sanitario controlado e limpeza do terreno onde sera construido o loteamento Severino Jose Francisco II, conforme Contrato PML-SS 128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental paraibano), relativo a 3a parcela do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2006 | 11279.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Saude, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2006 | 130.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar, conforme descriminado na Nota Fiscal No 003357 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001407 | 03/07/2006 | 7511.19 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Maio de 2006, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2006 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para esta servidora, para a mesma reunioes de interesse deste Municipio, realizado na cidade de Campina Grande-Pb, nos dias 03 e 04 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001415 | 03/07/2006 | 326.22 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateiais de construcao diversos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000588 e 000589 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/07/2006 | 3190.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de telefones, ventiladores, colchoes e lencois, conforme descriminados na Nota Fisal No 000110 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001421 | 03/07/2006 | 7473.89 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000212 em anexo, destinado ao uso pelos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001409 | 03/07/2006 | 915.60 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel, conforme descriminado na Nota Fiscal No 000210 em anexo, para veiculo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001419 | 03/07/2006 | 1257.72 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (oleo diesel), conforme descriminado na Nota Fiscal No 000214 em anexo, destinado ao uso no trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001405 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007498 em anexo, destinado a merenda do EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001408 | 03/07/2006 | 2134.71 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para os veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Maio de 2006, confrme descriminado na Nota Fiscal No 208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/07/2006 | 31.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/07/2006 | 1670.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 004274 em anexo, destinado a SEcretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/07/2006 | 2490.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de telefone, colchoes, ventiladores e lencois, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000109 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001420 | 03/07/2006 | 1564.97 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000213 em anexo, destinado ao uso pelos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2006 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 02(dois) custeios para este servidor, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 03 a 05 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/07/2006 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 03(tres) custeios para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb, Campina Grande-Pb e Patos-Pb, no periodo de 03 a 07 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001410 | 03/07/2006 | 1087.50 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000209 em anexo, para veiculos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001422 | 03/07/2006 | 1792.35 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (gasolina), conforme descriminado na Nota Fiscal No 000215 em anexo, destinado ao uso de veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/07/2006 | 90.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para este servidor, para o mesmo resover assuntos de interesse deste Municipio na cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 04 a 06 de Julho de 2006, conformerequisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/07/2006 | 15.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001427 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/07/2006 | 235.00 | 01475521000168 | REMA - MANUENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, em conserto de equipamentos do Hospital deste Municipio, conforme descriminado nas Nota Fiscais Nos 1059 e 1061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2006 | 190.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca mecanica para a camioneta D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/07/2006 | 166.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 530769 em anexo, referente ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001432 | 05/07/2006 | 1100.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo caminhao, para ser utilizado na remocao de lixo da cidade, conforme Processo Licitatorio no 038/2005, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001434 | 05/07/2006 | 60.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 592 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/07/2006 | 120.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na Nota Fiscal No 193 em anexo, destinado ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/07/2006 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/07/2006 | 1100.00 | 00004898608426 | EDUARDO FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SEC 451/2006, referente a prestacao de servicos como Trio de Forro para animar as Festividades do Sao Joao nas Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001435 | 05/07/2006 | 55.84 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000590 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/07/2006 | 150.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Otavio Nunes da Nobrega, s/n - Livramento-Pb, para ser utilizado como garagem de 01(um) veiculo Ducato da Secretaria de Educacao, conforme Contrato PML-SEC 449/2006, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001437 | 06/07/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Prefeitura, com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Abril de 2006, conforme Contrato PML-SAF 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/07/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/07/2006 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o (primeiro) aditivo do Contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001443 | 07/07/2006 | 1612.86 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003306 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001441 | 07/07/2006 | 4400.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para coleta e transporte de residuos domesticos - lixo, conforme Processo Licitatorio no 027/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/07/2006 | 4.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001444 | 07/07/2006 | 1636.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000177 em anexo, destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001440 | 07/07/2006 | 1920.38 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos pretados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme Contrato PML-SAF no 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2006 | 19367.80 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves do debito na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2006 | 2270.96 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de acordo judicial entre a Prefeitura de Livramento-Pb e este credor, relativo a 10a e a 11a parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2006 | 8714.50 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao INSS-EMPRESA desta Prefeitura, ref.: 06/2006, debitado na cota do dia 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2006 | 8115.45 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS de debitos anteriores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2006 | 600.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERMO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto Honda, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas, conforme Contrato PML-SGP 504/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00088461262468 | WELINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica (folha de pagamento), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006, conforme Contrato PML-GAB 233/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio, referente a PUBLICACAO - Licenca Simplificada no 861/06, no Diario Oficial, Edicao: 06/07/2006, idem no Diario A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios), relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00088461262468 | WELINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica(folha de pagamento), referente aos meses de Marco e Abril de 2006, conforme Contrato PML-GAB 233/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001456 | 10/07/2006 | 91.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 593 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2006 | 22.00 | 00004474907450 | MARIA MONICA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2006 | 22.00 | 00004727463407 | MARIA DO CARMO SALES GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a parcela do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2006 | 2312.61 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da saude, ref.: 06/2006, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como Coordenadora do PSF(Programa de Saude da Familia) neste Municipio, relativo aos meses de Maio e Junho de 2006, conforme Contratp PML-SS 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para a BEMFAM(Sociedade Bem-Estar Familiar no Brasil), relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001474 | 11/07/2006 | 8128.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000815 e 000816 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2006 | 7625.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento de servidores do setor de saude, ref.: 05/2006, atraves de regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2006 | 600.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 120(cento e vinte) kg de carne caprina, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 635464 em anexo, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2006 | 1005.76 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios, referente a confeccao de boletos para pagamento da bolsa PETI e servicos pessoas no pagmaentos das Bolsas PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2006 | 180.00 | 00014962900463 | JOSE ANASTACIO DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para este servidor para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 12 e 13 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2006 | 50.00 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com docao de R$ 50,00(ciquenta reais), para este cidadao, para fazer exames medicos, por se tratar de pessoa de baixa renda em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2006 | 30.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de onibus, no trecho Livramento-Pb a Joao Pessoa-Pb, para Aldeni Diniz de Almeida, por se tratar de pessoa de baixa renda em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/07/2006 | 30.00 | 00000016170440 | MARIA DAS DORES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com docao de R$ 30,00(trinta reais), para esta cidada, por se tratar de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/07/2006 | 13875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI neste Municipio, atraves da Agencia local dos Correios, ref.: 04/2006 e 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2006 | 300.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de assistencia tecnica e consertos nos microcomputadores desta Prefeitura, conforme Contrato PML-SGP 503/2006, referente aos meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001468 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 010/2006, relativo ao periodo de 15/06/2006 a 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2006 | 124.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Administracao e Financas, para o mesmo resolver aasuntos de interesse deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, no periodo de 06 a 10 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2006 | 915.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas co CISCO sobre a fopag do setor de saude, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001462 | 11/07/2006 | 1446.78 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007562 em anexo, destinado a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001478 | 12/07/2006 | 1682.16 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme Contrato PML-SAF 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2006 | 7.40 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2006 | 90.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para esta servidora da Secretaria de Educacao e Cultura, para a mesma participar de encontro sobre o FUNDESCOLA, realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb, no dia 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2006 | 50.76 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da CIDE, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2006 | 15.00 | 00003278977408 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$ 15,00(quinze reais), para este cidadao, para o mesmo pagar contas de agua e energia eletrica, por se tratar de pessoa de baixa renda em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2006 | 320.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.600(mil e seiscentos) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 530771 em anexo, referente aos meses de Fevereiro e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2006 | 416.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 52(ciquenta e dois) kg de queijo de coalho, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 530773 em anexo, referente aos meses de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2006 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50(ciquenta) kg de queijo de coalho, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 530772 em anexo, referente aos meses de Dezembro de 2005 e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001484 | 12/07/2006 | 46.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 594 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2006 | 25.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda de oxigenio no tanque de combustivel do fiat uno do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2006 | 20.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/07/2006 | 246.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/07/2006 | 4791.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/07/2006 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$ 56,75(ciquenta e seis reais e setenta e cinco reais), para Maria da Guia Silva Lopes, para a mesma para contas de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/07/2006 | 132.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/07/2006 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para este servidor, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 13 e 14 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/07/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 02(dois) custeios para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 14 a 18 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/07/2006 | 224.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de onibus no trecho Taperoa-Pb a Sao Paulo-SP, para Damiao Nobrega Meira, por se tratar de pessoa de baixa renda em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/07/2006 | 224.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de onibus no trecho de Taperoa-PB a Sao Paulo-SP, para Terezinha Regina por se tratar de pessoa de baixa renda em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/07/2006 | 80.00 | 00002923779169 | SIMONE SOUSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$ 80,00(oitenta reais) para fazer anestesia no menor Gabriel Henrique Sousa Sales, sendo o mesmo filho da requerente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/07/2006 | 224.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(uma) passagem de onibus no trecho de Taperoa-Pb a Rio de Janeiro-RJ, para Jocelia Nobrega de Araujo, por se tratar de pessoa de baixa renda em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001502 | 17/07/2006 | 84.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 595 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001503 | 17/07/2006 | 1345.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003321 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001504 | 17/07/2006 | 2491.92 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 003320 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/07/2006 | 52.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/07/2006 | 280.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas via Livramento-Pb / Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/07/2006 | 300.00 | 00004128217450 | LINDOMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento sobre a prestacao de servicos de assistencia tecnica, instalacao de 01(um) transformador monofasico, no Parque de Exposicoes deste Municipio, conforme Contrato PML-SGP 528/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/07/2006 | 3185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica, referente a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/07/2006 | 1385.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/07/2006 | 405.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/07/2006 | 798.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas do CISCO sobre a fopag do PACS, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/07/2006 | 252.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas da CODECAP sobre a fopag da Acao Social, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/07/2006 | 500.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 2,5(dois e meio) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidade de Joao Pessoa-Pb e Taperoa-Pb, no periodo de 19 a 22 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para a FAMUP(Dederacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos a este Municipio, relativo a consultoria e assessoria tecnica na Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001506 | 18/07/2006 | 2600.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme Contrato PML-SAF no 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/07/2006 | 701.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2006 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/07/2006 | 1026.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/07/2006 | 1355.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 12(doze) toners ED 1370, para a maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/07/2006 | 90.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para esta servidora, para a mesma participar de Encontro de Politica Nacional de Saude do Trabalhador, realizado em Campina Grande-Pb, nos dias 19 e 20 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/07/2006 | 473.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/07/2006 | 208.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/07/2006 | 6650.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes do PACS, ref.: 06/2006, sob regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/07/2006 | 820.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis onde fucionam a repetidora, ADECOL CLUBE, Delegacia de Policia, banheiro publico, Mercado Publico, Palhocao do Povo e chafarizes publicos, lotados atraves da Secretaria de Urbanismo, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/07/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de pracas, Delegacia de Policia e Cemiterio, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/07/2006 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura des Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/07/2006 | 100.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme Contrato PML-SAS 204/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/07/2006 | 245.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/07/2006 | 2100.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para pagamento dos servidores da Acao Social, ref.: 05/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/07/2006 | 208.30 | 00003897718480 | DAMIAO PORFIRIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20(vinte) kg de peixe e 830(oitocentos e trinta) ml de mel de abelha, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 530775, referente ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/07/2006 | 166.00 | 00007195490432 | FABRICIO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815601 em anexo, referente ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/07/2006 | 166.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815602 em anexo, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/07/2006 | 11.00 | 00008113249400 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/07/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para este servidor para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidade de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, nos dias 20 e 21 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/07/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio, referente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesse desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2006 | 1819.40 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042, relativo a ligacoes durante os meses de Maio e Junho de 2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2006 | 40.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao de equipamentos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2006 | 999.99 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de noticias do interesse coletivo local, atraves do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o CIAGRO(Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias), relativo a 7a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001549 | 20/07/2006 | 23.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pilhas para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 000047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/07/2006 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o (primeiro) aditivo do Contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/07/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a parcela do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/07/2006 | 1500.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 126/2006, relativo a 03(tres) plantoes medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/07/2006 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a servicos postais de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/07/2006 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a publicacao de anuncio, no periodo de Julho de 2006, com titulo: Convenio Nucleo dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/07/2006 | 915.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas do CISCO pela fopag dos servidores da saude, na forma de OSCIP, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/07/2006 | 1344.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas a CODECAP, sobre a fopag dos monitores do PEVA, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/07/2006 | 420.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas da CODECAP sobre fopag do PETI, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/07/2006 | 2245.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas do CISCO sobre a fopag do PSF, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/07/2006 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 02(dois) custeios para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, nas cidades de Salgueiro, Verdejante e Recife em Pernambuco e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 26 a 29 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/07/2006 | 11200.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos monitores do PEJA municipal, ref.: 06/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/07/2006 | 3500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para pagamento dos monitores do PETI, ref.: 05/2006, na forma do OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/07/2006 | 7625.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO, para pagamento dos servidores do setor de Saude, ref.: 06/2006, na forma de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/07/2006 | 18710.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento de profissionais do PSF municipal, ref.: 06/2006, sob o regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001566 | 25/07/2006 | 71.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 597 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001567 | 25/07/2006 | 274.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 596 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/07/2006 | 208.30 | 00003872414429 | MARCIA APARECIDA RAMOS TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 400(quatrocentos) moios de coentro, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 815606 em anexo, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/07/2006 | 205.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 410(quatrocentos e dez) moios de coentro, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815604 em anexo, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/07/2006 | 208.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 104(cento e quatro) kg de mamao e 104(cento e quatro) pes de alface, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 815605 em anexo, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/07/2006 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50(ciquenta) kg de queijo de coalho, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 815609 em anexo, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/07/2006 | 332.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.660(mil seiscentos e secenta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 815607 em anexo, referente aos meses de Dezembro de 2005 e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/07/2006 | 208.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 115(cento e quinze) kg de quiabo, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 815610 em anexo, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/07/2006 | 208.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 208(duzentos e oito) kg de tomate, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 815611 em anexo, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/07/2006 | 416.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 52(ciquenta e dois) kg de queijo de coalho, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815608 em anexo, referente aos meses de Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/07/2006 | 1250.00 | 00006250031448 | LEANDRO CESAR DE SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 125(cento e vinte e cinco) litros de mel de abelha, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal No 815612 em anexo, referente aos meses de (Dezembro) de 2005 e (Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio) de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/07/2006 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no Programa Pro-Renda Municipal, cfme. Lei 364/04. Ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/07/2006 | 5600.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motocicleta Honda CG 125, ano/mod.: 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/07/2006 | 160.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 800(oitocentos) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815617 em anexo, relativo ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001587 | 26/07/2006 | 490.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) bateria, para veiculo da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001602 | 26/07/2006 | 980.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, camaras e protetor, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001978 em anexo, para trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/07/2006 | 5.50 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001579 | 26/07/2006 | 2224.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 001982 em anexo, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001580 | 26/07/2006 | 945.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 001984 em anexo, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001581 | 26/07/2006 | 265.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, conforme descriminadas na Nota Fiscal No 001976, para o veiculo Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001582 | 26/07/2006 | 1130.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001972 em anexo, para a camioneta D-20 branca da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001585 | 26/07/2006 | 25.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001588 | 26/07/2006 | 680.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001980 em anexo, destinado ao FIAT UNO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001589 | 26/07/2006 | 1200.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001977 em anexo, destinado a Ambulancia BESTA KIA da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001590 | 26/07/2006 | 680.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, confornme descriminados na Nota Fiscal No 001983 em anexo, destinado ao veiculo GOL da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001591 | 26/07/2006 | 1120.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001975 em anexo, destinado ao veiculo DUCATO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001592 | 26/07/2006 | 2080.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001971 em anexo, destinado a camioneta D-20 branca da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001596 | 26/07/2006 | 501.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, em veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001597 | 26/07/2006 | 522.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001598 | 26/07/2006 | 200.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001599 | 26/07/2006 | 120.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001583 | 26/07/2006 | 315.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, vonforme descriminadas na Nota Fiscal No 001968 em anexo, destinado ao micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001584 | 26/07/2006 | 1246.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001970 em anexo, destinado a camioneta D-20 vinho da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001586 | 26/07/2006 | 43.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001593 | 26/07/2006 | 1580.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001967 em anexo, destinado ao micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001594 | 26/07/2006 | 2080.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001969 em anexo, destinado a camioneta D-20 vinho da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001595 | 26/07/2006 | 519.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e camaras de ar, conforme descriminados na Nota Fiscal No 001966 em anexo, destinado a veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001600 | 26/07/2006 | 280.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001601 | 26/07/2006 | 59.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/07/2006 | 473.40 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias da movimentacao da Fopag atraves do Banco Postal, mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/07/2006 | 6676.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de Administracao e Financas, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/07/2006 | 14891.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como Prefeito e Vice, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/07/2006 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel situado no sitio farias, onde funciona uma escola municipal, relativo a fatura do mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel de imovel situado no sitio farias, onde funciona uma escola municipal, relativo a fatura do mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/07/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel situado no sitio farias, onde funciona uma escola municipal, relativo a fatura do mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/07/2006 | 57085.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/07/2006 | 19909.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, EIP, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/07/2006 | 10814.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao e Cultura, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/07/2006 | 11012.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no departamento de saude, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/07/2006 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para o Secretario de Agricultura, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 27 a 29 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001624 | 28/07/2006 | 3352.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007684 em anexo, destinado a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/07/2006 | 44.18 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imovel situado na cidade de Campina Grande-Pb, para servir de casa de apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo as faturas dos meses de Maio e Junhode 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/07/2006 | 200.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete para a Secretaria de Saude deste Municipio, conduzindo paciente de urgencia para a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001618 | 28/07/2006 | 23.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal No 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001619 | 28/07/2006 | 5024.86 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007682 em anexo, destinado a merenda da escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001620 | 28/07/2006 | 3191.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal No 0007683 em anexo, destinado a merenda do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2006 | 1439.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para manutencao da maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2006 | 2599.22 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de FGTS, debitado na cota do dia 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001622 | 28/07/2006 | 633.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados nas Notas Fiscais Nos 000049 e 000050 em anexo, destinados as Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/07/2006 | 61.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/07/2006 | 650.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque da ambulancia KIA de placa: MMS-1342 deste Municipio, no trecho de Campina Grande-PB a Recife-PE no dia 16/05/2006 e reboque da mesma no trecho de Inga-PE a Campina Grande-Pbno dia 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia na cidade de Campina Grande-Pb para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2006 | 1561.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a parcela do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001633 | 31/07/2006 | 1194.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001639 | 31/07/2006 | 675.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001637 | 31/07/2006 | 63.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2006 | 1.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2006 | 35.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a(nona) parcela de acorodo judicial, relativo ao Processo de no 009.2001.000-192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a servicos postais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001638 | 31/07/2006 | 512.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor e policiamento em destacamento, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001642 | 31/07/2006 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0001632 | 31/07/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11a(decima primeira) de um total de 18(dezoito) parcelas, do acordo do do CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a Nota Fiscal No 2117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2006 | 6.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001640 | 31/07/2006 | 473.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001644 | 01/08/2006 | 669.90 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 036/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001645 | 01/08/2006 | 1075.80 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 037/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001646 | 01/08/2006 | 1250.48 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001647 | 01/08/2006 | 1827.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001648 | 01/08/2006 | 966.28 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001649 | 01/08/2006 | 1577.31 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 034/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001650 | 01/08/2006 | 3459.12 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001652 | 01/08/2006 | 981.26 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001653 | 01/08/2006 | 2728.32 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 035/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001654 | 01/08/2006 | 1753.92 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo pra o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 032/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001661 | 01/08/2006 | 2108.66 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001662 | 01/08/2006 | 1349.95 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos ervicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001663 | 01/08/2006 | 1721.28 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2006 | 1636.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material escolar e de expediente para a secretaria de Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Publicacao - Decreto no 173/2006 no Diario Oficial, edicao: 19/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001659 | 01/08/2006 | 2151.34 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2006 | 34.30 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de xerox prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2006 | 325.35 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, referente a xerox de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 6.782-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarif abancaria descontada na C/C 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001658 | 01/08/2006 | 423.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (oleo diesel), para uso no trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$ 100,00(cem reais), pois a mesma e pessoa carente em nosso Municipio, para a mesma compra um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2006 | 90.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2006 | 214.65 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2006 | 90.00 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001660 | 01/08/2006 | 7831.30 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/08/2006 | 882.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 980(novecentas e oitenta) vassouras de palha, utilizadas na Secretaria de Servicos Urbanos dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/08/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 02(dois) custeios para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidade de Campina Grande e Joao Pessoa/Pb, no periodo de 02 a 05 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/08/2006 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao restante da Nota Fiscal No 083097, relativo a Publicacao - Res. dos aprovados e classificados no Concurso Publico, no Diario Oficial - edicao - 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/08/2006 | 910.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 00065 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2006 | 205.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 410(quatrocentos e dez) moios de coentro, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815632 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2006 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 25(vinte e cinco) kg de queijo, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscalno 815633 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/08/2006 | 414.00 | 00002263233822 | JONAS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 138(cento e trinta e oito) duzias de banana, destinadas a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conformeNota Fiscal no 815635 em anexo, referente aos meses de Dezembro de 2005 e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2006 | 416.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 52(ciquenta e dois) kg de queijo, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815634 em anexo, referente aos meses de Fevereiro e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2006 | 410.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 820(oitocentos e vinte) moios de coentro, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815636 em anexo, referente aos meses de Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/08/2006 | 370.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) urnas funerarias, para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/08/2006 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar de Oficina do Pacto pela vida , realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb nos dias 03 e 04 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/08/2006 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos, conforme descriminado na Nota Fiscal no 31817 em anexo, para Luiz Carlos Vieira de Souza residente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/08/2006 | 4497.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica no municipio, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/08/2006 | 110.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme descriminados na Nota Fiscal No 146322 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/08/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 02(dois) custeios para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 07 a 11 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/08/2006 | 1150.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a plotagem de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/08/2006 | 33.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sercicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001692 | 08/08/2006 | 827.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de informatica, conforme descriminados na Nota Fiscal no 3655 em anexo, destinado as Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/08/2006 | 1980.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 60(secenta) botijoes de gas para as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EULTURA E ARTISTICO DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/08/2006 | 6951.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais, conforme descriminados nas Notas Fiscais nos 003994 e 003995 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinado a Banda Marcial das escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/08/2006 | 414.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 115(cento e quinze) kg de tomate e 115(cento e quinze) kg de pimentao, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815637 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/08/2006 | 416.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 208(duzentos e oito) kg de tomate e 208(duzentos e oito) kg de pimentao, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815638 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/08/2006 | 160.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 800(oitocentos) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815645 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/08/2006 | 332.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.660(mil seiscentos e secenta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815646 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/08/2006 | 166.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815644 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/08/2006 | 11.00 | 00004620243426 | EDNALDO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/08/2006 | 263.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste municipio, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001697 | 09/08/2006 | 1400.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico, conforme descriminados na Nota Fiscal No000479 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001699 | 09/08/2006 | 201.80 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal no 496 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/08/2006 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a SEcretaria de Saude deste Municipio, para a mesma resolver assuntos da Secretaria na ciade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 09 a 11 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001700 | 09/08/2006 | 141.97 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal no 495 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/08/2006 | 15.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001705 | 10/08/2006 | 2246.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme descriminadas nas Notas Fiscais nos 60, 61, 62, 63 e 64 em anexo, destinadas ao consumo nas Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial entre a Prefeitura de Livramento-Pb e este credor, relativo a 12a(decima segunda) e 13a(decima terceira) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/08/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2006 | 10069.87 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao do INSS-EMPRESA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/08/2006 | 7897.74 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS de dividas anteriores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/08/2006 | 113.40 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, pois o mesmo foi resolver assuntos de interesse deste Municipio, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-Pb, noperiodo de 07 a 09 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao pra a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios), relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00064235696491 | DALILA ALEXANDRE DA SILVA CESAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel com mobilia, localizado na Rua Dom Expedito Eduardo de Oliveira, s/n - centro - Livramento/Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Equipe do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 120/2006, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2006 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o(primeiro) aditivo do Contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), RELATIVO A 1a(Primeira) parcela do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/08/2006 | 13.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2006 | 414.00 | 00002263233822 | JONAS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 138(cento e trinta e oito) duzias de bananas, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815647 em anexo, referente aos meses de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2006 | 427.00 | 00490611000165 | ASSOCIACAO DOS MICROEMPRESARIOS DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Prefeitura na confeccao de vestidos e camisas para os Flautistas do PETI, conforme Nota Fiscal no 081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2006 | 1895.76 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 0584 em anexo, para confeccao de vestidos e camisas para os flautistas do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/08/2006 | 4470.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento da fopag do PAIF municipal, ref.: 07/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/08/2006 | 600.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como vigia das casas do PSH I na Zona Urbana, conforme Contrato PML-SSU 271/2006, relativo aos meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/08/2006 | 66.00 | 00008113249400 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/08/2006 | 5500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos diaristas que prestam servicos na Sec. Serv. Urbanos, ref.: 05/2006 e 06/2006, no regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 03(tres) imoveis, sendo 01(um) utilizado como Secretaria de Saude, 01(um) utilizado como Secretaria de Educacao e 01(um) utilizado como Sede da Filarmonica N.S. do Livramento, conforme contrato PML-SGP 502/2006, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/08/2006 | 2100.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes do PEVA municipal, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/08/2006 | 3398.93 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Depto. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento sobre a prestacao de servicos como apresentacao musical Jurandir do Sax e Banda Sabor de Mel, na Comemoracao do Dia dos Pais no dia 14/08/2005, conforme Contrato PML-SGP 535/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/08/2006 | 160.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Prefeitura na recuperacao, pintura e ampliacao de um portao de ferro para o predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/08/2006 | 130.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de uma impressora HP-840-C, pertencente a esta Prefeitura, com substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2006 | 151.40 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas de movimentacoes bancarias da Fopag no Banco Bradesco (Ag. Bco. Postal), durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/08/2006 | 252.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tacas administrativas do CISCO sobre a fopag do PEVa, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/08/2006 | 1365.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas da CODECP sobre a fopag do PEJA, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/08/2006 | 536.40 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a fopag do PAIF, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/08/2006 | 861.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas a CODECAP, sobre as fopags dos diaristas que prestam servicos na Sec. Educacao, ref.: 05/2006 e 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/08/2006 | 660.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas a CODECAP sobre as fopags dos diaristas da Sec. Serv. urbanos, ref.: 05/2006 e 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/08/2006 | 838.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao para os Professores do Ensino Fundamental/Formandos deste Municipio, do Curso de Pedagogia em Servico, por ocasiao de sua festa de formatura no mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/08/2006 | 11375.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos monitores do PEJA municipal, ref.: 07/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/08/2006 | 7175.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos diaristas que prestam servicos no setor de Educacao, ref.: 05/2006 e 06/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/08/2006 | 19164.73 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001739 | 12/08/2006 | 67.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000598 em anexo, destinado ao uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/08/2006 | 16329.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Servicos Urbanos, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/08/2006 | 3387.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. agricultura, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/08/2006 | 16.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de uma moldura e colocacao de um vidro pra a Foto Oficial do Presidente da Republica na SEcretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/08/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas aos beneficiarios do PETI municipal, ref.; 06/2006, atraves da agencia dos Correios local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/08/2006 | 3972.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Acao Social, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/08/2006 | 199.52 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de recurso Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/08/2006 | 224.98 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de recurso Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/08/2006 | 12613.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Saude, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001743 | 14/08/2006 | 663.14 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descrimindos nas Notas Fiscais nos 599, 600 e 601 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/08/2006 | 19909.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/08/2006 | 6676.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de Administracao e Financas, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001752 | 15/08/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a Assessoria Juridica, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio de Consultoria e Assessoria nas Areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/08/2006 | 113.76 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos bancarios prestados a esta Prefeitura, referente a servicos de pagamento das bolsas PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/08/2006 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no programa municipal Pro-Renda, conforme Lei 364/PEX de 20.12.2004, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/08/2006 | 208.30 | 00003897718480 | DAMIAO PORFIRIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20(vinte) kg de peixe e 830(oitocentos e trinta) mililitros de mel de abelha, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815653 em anexo, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/08/2006 | 416.00 | 00005097028481 | DANIEL JOSE PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.040(mil e quarenta) kg de batata doce, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Notas Fiscais nos 815652 e 815654 em anexo, referente aos meses de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/08/2006 | 11.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001762 | 16/08/2006 | 74.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compdra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000603 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/08/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 16 a 19 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/08/2006 | 90.00 | 00075468611449 | BRAZ ALEXANDRE R. A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Chefe de Gabinete deste Municipio, para o mesmo acompanhar o Prefeito em aviagem a Joao Pessoa-Pb, para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/08/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 02(dois) custeios para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 16 a 19 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/08/2006 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelosm servicos prestados a este Municipio, referente a publicacao - REsultado da Prova de Titulos e da Prova Pratica do Concurso, no Diario Oficial, edicao: 15/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001765 | 17/08/2006 | 2500.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 0007833 em anexo, destinado a merenda do EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001766 | 17/08/2006 | 2200.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 0007832 em anexo, destinado a merenda das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/08/2006 | 250.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/08/2006 | 916.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao doonibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/08/2006 | 8.05 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/08/2006 | 800.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) placa de inox, para a Turma de Formandos do Curso de Pedagogia em Servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/08/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referent a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/08/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, relativo ao Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/08/2006 | 217.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento da moto de placa: MNM 8127/PB, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/08/2006 | 775.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de salgados para recepcao oferecida aos convidados da formatura dos professores municipais no Programa de Pedagogia Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001787 | 21/08/2006 | 10.05 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000058 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/08/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a aquisicao de assinatura anual deste jornal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/08/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/08/2006 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a publicacao de anuncio - periodo de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001784 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme Contrato PML-SAF 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/08/2006 | 1747.85 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042 pertencente a esta Prefeitura, relativo a ligacoes durante os meses de Junho e Julho de 2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001786 | 21/08/2006 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SAF 043/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano), relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001783 | 21/08/2006 | 4400.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contratacao de veiculo para a coleta e transporte de residuos domesticos - lixo, conforme Contrato PML-SAF 044/2006, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/08/2006 | 209.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao na moto da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de ABril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/08/2006 | 1270.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes as equipes de servidores da saude, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/08/2006 | 14000.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos medicos que prestam servicos no PSF municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/08/2006 | 105.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda nos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/08/2006 | 600.00 | 00039144178468 | ANTONIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, localizado na rua Joao Ferreira de Lima, s/n, Santa Teresinha, Livramento/Pb, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conforme Contrato PML-SS 121/2006, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/08/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/08/2006 | 19350.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos profissionais que prestam servicos no PSF municipal, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/08/2006 | 6650.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude que prestam servicos neste Municipio, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/08/2006 | 100.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel pra funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia neste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 204/2006, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/08/2006 | 135.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 1,5(um e meio) custeio para este servidor, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-Pb, no periodo de 22 a 24 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/08/2006 | 798.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag do PACS, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/08/2006 | 1680.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas do CISCO sobre a fopag do PSF ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/08/2006 | 2322.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas do CISCO sobre a Fopag do PSF, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/08/2006 | 500.00 | 00065204867449 | JOSE EDILSON CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento dos servicos prestados como arbrito na 2a(segunda) Copa de Futebol de Campo Antonio Lira Portela, confoerm Contrato PML-SEC 454/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/08/2006 | 500.00 | 00002274459452 | SOLON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento dos servicos prestados como arbrito na 2a(segunda) Copa de Futebol de Campo Antonio Lira Portela, conforme Contrato PML-SEC 454/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001803 | 23/08/2006 | 733.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 037/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/08/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 24 a 26 deAgosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/08/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao dew 01(um) custeio para o Prefeito deste Municipio, pra o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 24 a 26 de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/08/2006 | 80.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na Nota Fiscal no 194 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/08/2006 | 208.30 | 00003872414429 | MARCIA APARECIDA RAMOS TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 400(quatrocentos) mios de coentro e 830(oitocentos e trinta) mililitros de mel de abelha, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar, conforme Nota Fiscal no 815656 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/08/2006 | 166.00 | 00007195490432 | FABRICIO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815657 em anexo, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/08/2006 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar e o motoqueiro, pois os mesmo estavam resolvendo assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Serra Branca-Pb, no dia 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/08/2006 | 1725.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias doadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/08/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Sociedade Bem-estar Familiar no Brasil), relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/08/2006 | 280.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, em viagens em seu veiculo particular, conduzindo equipe de imunizacao para realizacao da campanha de vacinacao na Zona Rural deste Municipio, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/08/2006 | 1410.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoria, manutencao e processamento de dados de todo o Sistema Ambulatorial deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 123/2006, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/08/2006 | 39.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Presidente do Conselho Tutelar de Livramento-Pb, pois o mesmo foi resolver assuntos de interesse deste Conselho na cidade de Campina Grande-Pb no dia 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/08/2006 | 205.00 | 03519542000163 | CASTRO - IMPRESSOS E CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 82(oitenta e dois) chaveiros, para as chaves das casas dos Conjuntos Severino Jose Francisco I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2006 | 442.00 | 62009642000109 | IBRAP - COMERCIO DE PUBLICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao para o Curso de Fiscalizacao Tributaria , para o Chefe da Divisao de Arrecadacao - Aluizio Leite dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2006 | 337.37 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2006 | 2613.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de FGTS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2006 | 55.00 | 00008209601440 | FRANCISCO GUILHERME NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados para o Departamento de Arrecadacao deste Municipio, referente a levantamento feito em resideencia do Bairro Santo Antonio, relativo a documentacao de arrecadacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2006 | 55.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados ao Departamento de Arrecadacao Municipal, referent a levamento de documentacao deste orgao nas residencias do Bairro Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2006 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2006 | 840.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas do CISCO sobre a fopag do PSF, ref.; 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001816 | 30/08/2006 | 1918.35 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2006, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001823 | 30/08/2006 | 1396.64 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 033/2006, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia na cidade de Campina Grande/Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006, relativo aomes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2006 | 650.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em ambulancia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2006 | 7000.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento de medico que presta servicos no PSF municipal, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2006 | 273.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermuncipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2006 | 39.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001840 | 31/08/2006 | 28.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagens de pessoas ligadas a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001844 | 31/08/2006 | 445.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores ligados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2006 | 33.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001843 | 31/08/2006 | 145.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores ligados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2006 | 135.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de pracas publicas, cemiterio publico e Delegacia de Policia, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos, relativo a fatura do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2006 | 676.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001841 | 31/08/2006 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de pessoas ligadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001842 | 31/08/2006 | 459.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores ligados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2006 | 435.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2006 | 1.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a(decima) parcela de acordo judicial, relativo ao Processo no 009.2001.000-192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2006 | 55.95 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2006 | 70.80 | 07242652000181 | VANIA ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de xerox de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001845 | 31/08/2006 | 517.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor da Secretaria de Administracao e Financas e para o policiamento em destacamento neste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CIAGRO, atraves de desconto na C/C 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001855 | 01/09/2006 | 1341.30 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (gasolina), para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2006 | 4.00 | 07242652000181 | VANIA ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a xerox de doucmentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 6.782-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001848 | 01/09/2006 | 4937.86 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 0007963 em anexo, destinados a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001849 | 01/09/2006 | 2821.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 7965 em anexo, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00005882288428 | FELIPE DE LIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo de marca: Peugeot, placa: MOH 5353/PB, para o transporte de professores de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb(e virse-versa), conforme Contrato PML-SEC 446/2006, relativo aos meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001851 | 01/09/2006 | 2291.25 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Nota Fiscal no 000222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0001852 | 01/09/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 12a(decima segunda) parcela de um total de 18(dezoito) parcelas do acordo do CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a Nota Fiscal No 2137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001858 | 01/09/2006 | 3464.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 0007964 em anexo, destinado a merenda escolar do EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001853 | 01/09/2006 | 564.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (oleo diesel), para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001854 | 01/09/2006 | 273.52 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (gasolina) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001847 | 01/09/2006 | 7040.20 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis (gasolina e oleo diesel), destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001860 | 02/09/2006 | 2500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela do Contrato de prestacao de servicos especializado em Concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), relativo a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/09/2006 | 81.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, pois o mesmo foi resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb,nos dias 31/08/2006 e 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/09/2006 | 780.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Bandeiras Oficiais do Brasil - Paraiba - Livramento, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/09/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a manutencao de 01(uma) maquina de xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001872 | 04/09/2006 | 4903.60 | 04975737000180 | IPS. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000447 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001861 | 04/09/2006 | 2658.38 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados nas Notas Fiscais nos 003407, 003408 e 003409 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001863 | 04/09/2006 | 5740.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 003406 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/09/2006 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma participar de Oficina de Sensibilizacao em Controle Social , realizada dias 04 e 05 de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/09/2006 | 180.00 | 00005771828467 | AURELIANA A. DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) custeios para esta servidora da Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 05 a 07 de Setembro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/09/2006 | 80.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente a viagem em seu veiculo particular de placa: KFI 7929, conduzindo paciente desta cidade com destino a cidade de Sume-Pb, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/09/2006 | 400.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal no 3867 em anexo, destinado ao GOL de placa MNB 3962/PB da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/09/2006 | 180.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/09/2006 | 45.00 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001889 | 05/09/2006 | 29.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000631 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicso Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/09/2006 | 166.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815684 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/09/2006 | 416.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 208(duzentos e oito) pes de alface e 208(duzentos e oito) kg de mamao, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815685 em anexo, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001876 | 05/09/2006 | 2151.60 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2006, relativo ao de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001877 | 05/09/2006 | 1471.89 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2006, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001878 | 05/09/2006 | 1124.70 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 037/2006, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001879 | 05/09/2006 | 2161.95 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001880 | 05/09/2006 | 1218.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001881 | 05/09/2006 | 897.26 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001882 | 05/09/2006 | 1705.20 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 035/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001883 | 05/09/2006 | 600.88 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 034/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001884 | 05/09/2006 | 1023.12 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 032/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001885 | 05/09/2006 | 795.76 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001886 | 05/09/2006 | 456.75 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 036/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001887 | 05/09/2006 | 1560.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/09/2006 | 8.75 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a copias de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/09/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Patos-Pb, no periodo de 05 a 09 de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/09/2006 | 450.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de plotagens de projetos preto e braco e colorido, de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/09/2006 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de intersse de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/09/2006 | 57.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas, pois o mesmo estava a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/09/2006 | 10.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel camuca para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/09/2006 | 19.70 | 41149444000170 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para o Secretario de Administracao deste Municipio, quando estava a servico deste Municipio na cidade de Patos-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/09/2006 | 1600.00 | 00005882288428 | FELIPE DE LIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo marca: Peugeot, placa: MOH 5353/PB, para o transporte de professores deste Municipio de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb(e virse-versa), conforme Contrato PML-SEC 446/2006, relativo ao meses de Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/09/2006 | 1050.00 | 09180811000196 | BABY CRIACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 003796 em anexo, para confcecao do fardamento da Banda Marcial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/09/2006 | 94.10 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000112 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/09/2006 | 114.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de festa para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/09/2006 | 410.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 820(oitocentos e vinte) moios de coentro, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815686 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/09/2006 | 600.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 75(setenta e cinco) kg de queijo de coalho, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815687 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/09/2006 | 416.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 416(quatrocentos e dezesseis) kg de tomate, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815689 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/09/2006 | 332.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.660(mil seiscentos e sessenta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815688 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/09/2006 | 160.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 800(oitocentos) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio No 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815691 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/09/2006 | 414.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 230(duzentos e trinta) kg de quiabo, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815690 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/09/2006 | 4781.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo com iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | EXPANSAO URBANA E RURAL COM AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00003661251414 | DILMA LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) terreno de 05 metros de largura por 18 metros de comprimento, situado na Rua Amelia Virginio, s/n, Bairro Santo Antonio, nesta cidade, para ampliacao da Rua Josefa Umbelina da Conceicao, conforme Decreto no 177/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/09/2006 | 2550.87 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001907 | 08/09/2006 | 5500.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000213 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/09/2006 | 19075.56 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef. (desconto originalmente efetuado na cota do FPM, nesta data) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/09/2006 | 959.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/09/2006 | 10792.94 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/09/2006 | 7098.69 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS de debitos anteriores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/09/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios, relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/09/2006 | 210.00 | 05394511000159 | ASSOCIACAO DE CONS. E EX. CONSELHEIROS TUTELARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao, hospedagem e alimentacao, para reqpresentante do Conselho Tutelar de Livramento-Pb, para o mesmo participar do III CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES , a ser realizado de 23 a 26 de Novembro de 2006 na cidade de Luziania/GO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/09/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios), relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial entre a Prefeitura de Livramento-Pb e este credor, relativo a 14a(decima quarta) e 15a(decima quinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/09/2006 | 484.60 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias pela movimentacao da Fopag no Banco Postal, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/09/2006 | 700.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de aluguel e instalacao de equipamentos sonoros para apresentacao das quadrilhas no Sao Joao das Escolas Maria Salome e Alcides Carneiro e II Educar Forro, Conforme Contrato PML-SEC 452/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001925 | 11/09/2006 | 291.34 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000633 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/09/2006 | 1500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na Nota Fiscal no 013844 em anexo, destinado a confraternizacao de Abertura do Treinamento do EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, realizado em Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/09/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM - Sociedade Bem-Estar Familiar no Brasil, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/09/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/09/2006 | 44.00 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/09/2006 | 44.00 | 00038767686400 | VALDEMAR LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001923 | 11/09/2006 | 41.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000634 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001924 | 11/09/2006 | 49.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000632 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/09/2006 | 256.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/09/2006 | 80.00 | 00005959196425 | JOANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$ 80,00 para a mesma fazer exames medicos, pois a mesma e pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/09/2006 | 1566.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminados na Nota Fiscal no 3877 em anexo, para o veiculo FIAT UNO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/09/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Secretario de Administracao, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 15 de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/09/2006 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Secretario de Planejamento desta Prefeitura, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodode 12 a 15 de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/09/2006 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1,5(um e meio) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta prefeitura nas cidades de Teixeira-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 13 a 15 de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/09/2006 | 0.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/09/2006 | 283.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminadas na Nota Fiscal no 3878 em anexo, destinado ao veiculo FIAT DUCATO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001937 | 13/09/2006 | 57.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na Nota Fiscal no 000635 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/09/2006 | 414.00 | 00002263233822 | JONAS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 138(cento e trinta e oito) duzias de banana maca, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2006 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815698 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/09/2006 | 624.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 78(setenta e oito) kg de queijo de coalho, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 815697 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/09/2006 | 100.00 | 00003653754461 | EDNA ARAUJO DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$ 100,00 para complemento de pagamento de exames medicos para esta pessoa, pois a mesma e pessoa carente em nosso Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/09/2006 | 90.00 | 00057006113415 | INACIA LUCIA DE MORAIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para esta servidora, para a mesma resolver assuntos da Secretaria de Acao Social, relativo a Carteira do Trabalho e Previdencia do Trabalho, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/09/2006 | 530.00 | 03519542000163 | CASTRO - IMPRESSOS E CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 53(ciquenta e tres) camisas para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/09/2006 | 600.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, como vigia das casas do Conjunto Severino Jose Francisco I , conforme Contrato PML-SSU 271/2006, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001940 | 18/09/2006 | 2600.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2006, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/09/2006 | 731.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus e medalhas, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura, para realizacao de evento esportivo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/09/2006 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente a faturas do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/09/2006 | 1205.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente a faturas do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/09/2006 | 1442.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo a faturas do mes de Agosto de 2006 e pagamento de parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/09/2006 | 5957.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de enrgia eletrica, referente a eluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001945 | 19/09/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, relativo a assessoria juridica, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/09/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/09/2006 | 810.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica chafarizes publicos, Palhocao do Povo, Mercado publico, Banheiro Publico, Delegacia, ADECOL CLUBE e Repetidora de Tv, lotados atraves da Secretaria de Servicis Urbanos deste Municipio, referente a faturas do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/09/2006 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente a faturas do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/09/2006 | 275.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente a faturas do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/09/2006 | 7.00 | 00000016170440 | MARIA DAS DORES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$ 7,00, para esta pessoa, para compra de medicamento, pois trata-se de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/09/2006 | 522.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a faturas do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/09/2006 | 200.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descrimiandos na Nota Fiscal No 005462 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/09/2006 | 350.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente a viagens em seu veiculo particular de placa: CBN 1049, conduzindo a equipe de imunizacao da Campanha de Raiva em cachorros e gatospara a Zona Rural deste Municipio, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/09/2006 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o aditivo do contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/09/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCI(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/09/2006 | 6556.67 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Cisco para pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude que prestam servico neste Municipio, ref.: 08/2006, sob regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/09/2006 | 12326.66 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o CISCO, para pagamento dos enfermeiros que prestam servico no PSF municipal, ref.: 08/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2006 | 7625.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos prestadores de servicos da Secretaria de Saude, ref.: 07/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2006 | 1750.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes do PEVA, ref.: 07/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2006 | 13050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no Pro-Renda, cfme Lei n.o 364/PEX 20.12.2004, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/09/2006 | 4470.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para pagamento dos profissionais do PAIF deste Municipio, ref.: 08/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/09/2006 | 1050.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, para pagamento dos prestadores de servicos da Sec. Acao Social, ref.: 07/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/09/2006 | 400.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 80(oitenta) kg de carne caprina, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscalno 613004 em anexo, referente ao meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/09/2006 | 2975.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos prestadores de servicos da Sec. de Servicos Urbanos, ref.: 07/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano), relativo a Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/09/2006 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1,5(um e meio) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Patos-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 20 a 22 de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001963 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Junho de 2006, conforme Contrato PML-SAF 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/09/2006 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao de anuncio de interesse desta Prefeitura, no periodo de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/09/2006 | 1870.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, referente as folhas dos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/09/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 20 a 22de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/09/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios, realtivo a 2a(segunda) parcela do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2006 | 1714.06 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura, referente a ligacoes durante os meses de Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001974 | 20/09/2006 | 2941.65 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminadas nas Notas Fiscais nos 69, 70, 71, 72, 73 e 74 em anexo, destinadas as Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/09/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de assinatura anual deste Jornal para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/09/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/09/2006 | 1125.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas do CISCO sobre as fopags da Sec. Saude e do PEVA, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/09/2006 | 1019.40 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas a Codecap sobre as fopags do Paif 08/2006, Sec. Serv. urbanos 07/2006 e Acao Social 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/09/2006 | 441.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas da Codecap, sobre fopag da Sec. Educacao, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/09/2006 | 3675.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos prestadores de servicos da Sec. Educacao, ref.: 07/2006, atraves do regime de Oscip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001991 | 21/09/2006 | 33696.00 | 00702941000177 | POLLY - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros do ensino fundamental para atender ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, conforme descriminados na Nota Fiscal No 018909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/09/2006 | 0.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/09/2006 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART do Projeto destinado a execucao de 73(setenta e tres) privadas higienicas neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/09/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART do Projeto destinado a execucao de 42 privadas neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/09/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART do Projeto destinado a execucao de 34 privadas neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/09/2006 | 22.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/09/2006 | 1286.80 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas, conforme descriminadas na Nota Fiscal no 000317 em anexo, para as motos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/09/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CIAGRO(Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias), relativo a 9a(nona) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/09/2006 | 25.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSIST. TEC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a limpeza, conserto, substituicao de corda e regulagem geral em maquina de escrever desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/09/2006 | 1485.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 45(quarenta e cinco) botijoes de gas para a Secretaria de Educacao, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002001 | 25/09/2006 | 8000.00 | 60444098000106 | DCL-DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de livros, conforme descriminados na Nota Fiscal no 050077 em anexo, destinado ao EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/09/2006 | 280.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente a viagens em seu veiculo particular de placa no KFI 7919, conduzindo pacientes desta cidade para as cidades de Sume-Pb e Campina Grande-Pb, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/09/2006 | 539.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a faturas do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/09/2006 | 125.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de pracas publicas, Delegacia de Policia e Cemiterio Publico, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/09/2006 | 31.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente a fatura do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/09/2006 | 31.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente a fatura do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/09/2006 | 601.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/09/2006 | 403.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente a faturas do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/09/2006 | 51.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, pois o mesmo foi resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb,dia 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002010 | 27/09/2006 | 2058.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados nas Notas Ficais nos 59, 75, 76, 77 e 78 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/09/2006 | 416.00 | 00003897718480 | DAMIAO PORFIRIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 40(quarenta) kg de file de peixe e 1,66(um virgula sessenta e seis) kg de mel de abelha, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 613049 em anexo, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/09/2006 | 625.00 | 00003872414429 | MARCIA APARECIDA RAMOS TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.200(mil e duzentos) moios de coentro e 2,5(dois e meio) kg de mel de abelha, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme Nota Fiscal no 613048 em anexo, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2006 | 22.00 | 00097993816491 | DAMIAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2006 | 100.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia), conforme Contrato PML-SAS 204/2006, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2006 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou, em viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/09/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006, relativo aomes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2006 | 120.00 | 00039144178468 | ANTONIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Joao Ferreira de Lima, s/n, Bairro: Assis Freire, Livramento-Pb, para ser utilizado como casa de apoio dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conformeContrato PML-SS 121/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002017 | 28/09/2006 | 936.87 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais construcao diversos, conforme descriminados nas Notas Fiscais nos 636, 637, 638, 639, 640 e 641 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, para reforma de predios destaSecretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/09/2006 | 950.00 | 00037388096434 | GUILHERME ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da Banda Marcial de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/09/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/09/2006 | 1660.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, conforme descriminadas na Nota Fiscal no 613001 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/09/2006 | 12147.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Saude, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/09/2006 | 210.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 06(seis) faixas em tecido para o PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/09/2006 | 100.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, para funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia, conforme Contrato PML-SAF 204/2006, relativo ao mes de Setembro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/09/2006 | 5855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI deste Municipio, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Conselho Tutelar, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2006 | 15512.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Servicos Urbanos, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002019 | 29/09/2006 | 1833.09 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 033/2006, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/09/2006 | 56817.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2006 | 19909.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores efetivos do Fundef 60%, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/09/2006 | 6730.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Administracao e Financas, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/09/2006 | 1.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios, relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/09/2006 | 12.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente ao envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2006 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, de festa popular realizada neste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/09/2006 | 401.76 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da agencia local dos Correios pelos servicos prestados no pagamento dos bolsistas do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/09/2006 | 6730.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Admnistracao e Financas, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/09/2006 | 2268.80 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas ao CISCO sobre as fopags do PACS e do PSF, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/09/2006 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/09/2006 | 15458.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como prefeito e vice, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002041 | 30/09/2006 | 697.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante o mes de Setembro de 2006, para servidor desta Prefeitura e policiamento em destacamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2006 | 22.00 | 03326058000118 | PALHETA - FAZ DE SUA FESTA UM SONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de quentinhas para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002042 | 30/09/2006 | 175.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante o mes de Setembro de 2006, para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002043 | 30/09/2006 | 487.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante o mes de Setembro de 2006, para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002039 | 30/09/2006 | 146.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002044 | 30/09/2006 | 897.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante o mes de Setembro de 2006, para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002059 | 02/10/2006 | 1918.35 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2006, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002061 | 02/10/2006 | 79.80 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002062 | 02/10/2006 | 66.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000643 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/10/2006 | 7.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/10/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11a(decima primeira) parcela de acordo judicial, relativo ao Processo de no 009.2001.000.192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/10/2006 | 150.75 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002068 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002065 | 03/10/2006 | 1617.45 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gsolina, conforme Nota Fiscal no 000231 em anexo, destinado a veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/10/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Publicacao do Decreto no 180/2006, no Diario Oficial - edicao: 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/10/2006 | 217.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002066 | 03/10/2006 | 265.65 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina, conforme Nota Fiscal no 000230 em anexo, destinado ao consumo da moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002067 | 03/10/2006 | 1236.61 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para os veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao consumo no mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/10/2006 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel, onde funciona uma escola deste Municipio, referente a fatura do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/10/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de 01(uma) fotocopiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002070 | 03/10/2006 | 6528.65 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina e oleo diesel), para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002082 | 04/10/2006 | 6500.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na Nota Fiscal no003463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/10/2006 | 90.00 | 00002729016449 | VICENTE LUIZ DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, localizado no Sitio Riacho do Carneiro, Zona Rural de Livramento-Pb, para ser utilizado como sala de aula do EJA(Programa de Educacao de Jovens e Adultos), conforme Contrato PML-SEC 303/2006, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/10/2006 | 240.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, localizado no Sitio Muquem, Zona Rural de Livramento-Pb, para o funcionamento da Escola Humbelina Maria da Nobrega, conforme Contrato PML-SEC 302/2006, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/10/2006 | 400.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 019um) translado de Campina Grande-Pb para Livramento-Pb, para o falecido Aroldo Marcelino da Silva, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/10/2006 | 120.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, centro, Livramento-Pb, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Servicos Urbanos, conforme Contrato PML-SSU 272/2006, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/10/2006 | 50.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Prefeitura no concerto de portoes do Palhocao do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/10/2006 | 134.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ao Poder Judiciario Estadual, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/10/2006 | 180.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, localizado na rua Severino Olinto Campos, s/n, Santo Antonio - Livramento/Pb, para ser utilizado como sala de aula do EJA(Programa de Educacao de Jovens e Adultos), conforme Contrato PML-SEC 304/2006, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/10/2006 | 300.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 03(tres) imoveis para este Municipio, conforme o Contrato PML-SGP 502/2006, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/10/2006 | 42.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para os membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante capacitacao ocorrida na cidade de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/10/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 04 a 07 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/10/2006 | 840.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa administrativa do CISCO sobre a fopag do PSF, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/10/2006 | 621.00 | 00002263233822 | JONAS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 207(duzentas e sete) duzias de bananas, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao Convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 712724 em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/10/2006 | 166.00 | 00007195490432 | FABRICIO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2006 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 613056 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/10/2006 | 416.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 52(ciquenta e dois) kg de queijo, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 712729 em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/10/2006 | 410.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 820(oitocentos e vinte) moios de coentro, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 712727 em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/10/2006 | 208.00 | 00005097028481 | DANIEL JOSE PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 520(quinhentos e vinte) kg de batata doce, destinadas a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 712728 em anexo, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/10/2006 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50(ciquenta) kg de queijo, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 712725 em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/10/2006 | 166.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 830(oitocentos e trinta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 712723 em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/10/2006 | 475.00 | 00037388096434 | GUILHERME ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor/regente para a Banda Marcial de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SEC 456/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/10/2006 | 180.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/10/2006 | 7000.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do CISCO, para pagamento de medico do PSF, referente ao mes de Setembro/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/10/2006 | 500.00 | 01475521000168 | REMA - MANUENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de equipamento hospitalar deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 001095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002099 | 06/10/2006 | 700.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 644, 645, 646 e 647 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/10/2006 | 17.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem para Maria Denise Diniz Holanda, residente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/10/2006 | 17.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de Campina Grande-Pb para Desterro-Pb, para Maria Salete Diniz, residente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/10/2006 | 13.00 | 00004784223428 | MARIA ODACI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$ 13,00 para esta pessoa, para a mesma comprar medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/10/2006 | 7484.14 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos monitores do PETI que prestam servicos neste municipio, ref.: 07/2006 e 08/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/10/2006 | 4470.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP, para pagamento dos prestadores de servicos da Sec. Acao Social, ref.: 09/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/10/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a publicacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/10/2006 | 0.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002101 | 06/10/2006 | 45.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 0079 em anexo, desteinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/10/2006 | 1434.50 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas administrativas sobre as fopags dos prestadores de servicos da Sec. Acao Social -> PAIF (09/2006), PETI (07/2006 e 08/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/10/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a aquisicao de assinaturas anuais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/10/2006 | 7159.98 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS, debitado na cota do dia 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/10/2006 | 8340.76 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/10/2006 | 1351.50 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de parcelamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/10/2006 | 2676.19 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/10/2006 | 1007.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/10/2006 | 106.60 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas da movimentcaao da fopag atraves do Banco Bradesco (Ag. Bco. Postal), durante mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/10/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 09 a 11 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/10/2006 | 2550.87 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/10/2006 | 50.00 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/10/2006 | 2439.31 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do MDE, atraves de desconto no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0002114 | 09/10/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 13a(decima terceira) parcela de um total de 18(dezoito) parcelas, do acordo do Curso de Pedagogia em Servicos, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/10/2006 | 370.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e desempeno de rodas e do eixo no veiculo D-20 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/10/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Sociedade do Bem-estar Familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002122 | 10/10/2006 | 520.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) pneu para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 002165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/10/2006 | 280.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 000368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2006 | 180.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao contra polio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/10/2006 | 180.00 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao contra polio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/10/2006 | 298.80 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao contra raiva animal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/10/2006 | 300.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao contra raiva animal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002129 | 10/10/2006 | 37.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, para uso na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/10/2006 | 5.50 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no vulcanizo de 01(um) pneu do trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/10/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referentre a contribuicao para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios), relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial entre a Prefeitura Municipal de Livrmaento-Pb e este credor, relativo a 16a e 17a parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/10/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/10/2006 | 50.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.445-5(CIDE), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/10/2006 | 0.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/10/2006 | 210.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a fopag do PEVA, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/10/2006 | 621.00 | 00002263233822 | JONAS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 207(duzentas e sete) duzias de bananas, destinadas a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra de Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no613059 em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002134 | 11/10/2006 | 71029.80 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 08(oito) oito pocos tubulares, com catavento, reservatorio e demais assessorios, conforme medicacao, realtivo ao Convenio no 2068/04/FUNASA. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/10/2006 | 50.00 | 00001291372431 | JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta pessoa fazer exames medicos, pois trata-se de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/10/2006 | 160.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na substituicao de pecas em equipamentos de informatica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/10/2006 | 249.60 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao contra polio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/10/2006 | 90.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para a Diretora do Departamento de Saude, para a mesma participar do I FORUM PARAIBANO DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA , realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/10/2006 | 1750.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes do PEVA que prestam servicos neste Municipio, ref.: 08/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/10/2006 | 90.00 | 00079786227468 | VERONICA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para esta servidora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma participar do I FORUM PARAIBANO DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA , realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/10/2006 | 19088.43 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/10/2006 | 410.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 820(oitocentos e vinte) moios de coentro, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, realtivo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 613060 em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002144 | 13/10/2006 | 4400.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para coleta e transporte de residuos domesticos - lixo, conforme Processo Licitatorio no 027/2006, contrato PML-SAF 044/2006, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/10/2006 | 320.00 | 00017295828850 | JOAO GONCALO DE ALCANTARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de limpeza e capinagem no Conjunto Habitacional Severino Jose Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/10/2006 | 33.00 | 00069870640400 | ENOCH NATAN DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002146 | 13/10/2006 | 1222.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 037/2006, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002147 | 13/10/2006 | 3120.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 027/2006, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002148 | 13/10/2006 | 1136.80 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 029/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002149 | 13/10/2006 | 1201.76 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 034/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002150 | 13/10/2006 | 2614.64 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 035/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002151 | 13/10/2006 | 609.00 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 036/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002152 | 13/10/2006 | 3170.86 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002153 | 13/10/2006 | 1725.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 028/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002154 | 13/10/2006 | 1047.48 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste municipio, conforme Contrato PML-SAF 033/2006, referente ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002155 | 13/10/2006 | 1242.36 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 026/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002156 | 13/10/2006 | 2366.76 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo para o transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 031/2006, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002158 | 13/10/2006 | 1534.68 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 032/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002159 | 13/10/2006 | 1682.16 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2006, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002163 | 13/10/2006 | 4500.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, conforme descriminados na nota fiscal no 000227 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/10/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/10/2006 | 240.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SS 131/2006, referente a prestacao de servicos como pedreiro especializado na construcao de cisterna de placa no Posto de Saude Dr. Jose de Anchieta de Queiroz Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/10/2006 | 1640.00 | 00092794823434 | ANTONIO FORMUZINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, conforme Contrato PML-SS 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/10/2006 | 1520.00 | 00060339284404 | JANDUIR LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de cisterna e colocacao de bomba eletrica, revisao de rede hidraulica e de esgotos no Hospital e Maternidade e no Posto de Saude deste Municipio, conforme o Contrato PML-SS 130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/10/2006 | 450.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assistencia tecnica e consertos nos microcomputadores desta Prefeitura, conforme Contrato PML-SGP 503/2006, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/10/2006 | 536.40 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa administrativa sobre a fopag do PAFI, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002170 | 16/10/2006 | 1200.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) pneus para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminado na Nota Fiscal no 002154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002166 | 16/10/2006 | 790.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneu para veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminado na Nota Fiscal no 002152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002167 | 16/10/2006 | 520.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneu para veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminado na Nota Fiscal no 002153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002168 | 16/10/2006 | 90.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0002169 | 16/10/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 14a(decima quarta) de um total de 18(dezoito) parcelas do acordo do Curso de Pedagogia em Servicos, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia VI) e R$ 4.660,00(Pedagogia V). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | IMPLANTACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002171 | 16/10/2006 | 8200.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela dos servicos de construcao de 30(trinta) unidades residenciais neste Municipio, conforme Processo licitatorio no 022/2005. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/10/2006 | 137.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de em dinheiro para Inacio Jose dos Santos, para mesmo pagar contas de energia, pois trata-se de pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/10/2006 | 309.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/10/2006 | 48.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente a fatura do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/10/2006 | 859.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de chafarizes publicos, Palhocao do Povo, ADECOL CLUBE, Repetidora de TV, Delegacia de Policia, Banheiro Publico e Mercado publico, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/10/2006 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de cemiterio publico, pracas publicas e Delegacia de Policia, lotados atraves da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/10/2006 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/10/2006 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente a fatura do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/10/2006 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente a faturas do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/10/2006 | 1072.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/10/2006 | 766.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/10/2006 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeio para este servidor, para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 18 a 20 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/10/2006 | 358.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/10/2006 | 260.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002196 | 17/10/2006 | 1960.47 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar, conforme descriminados na nota fiscal no 003482 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/10/2006 | 3430.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, referente a iluminacao publica do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/10/2006 | 1478.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/10/2006 | 526.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente a faturas do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/10/2006 | 50.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/10/2006 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/10/2006 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/10/2006 | 180.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o assessor do Gabinete do Prefeito, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 17 a 19 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/10/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb no periodo de 17 a 19 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/10/2006 | 1000.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fitas de camara, filmes fotograficos, albuns de fotos e pilhas, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002200 | 18/10/2006 | 1410.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar, conforme descriminados na nota fiscal no 003484 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002201 | 18/10/2006 | 3689.78 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateirais hospitalar, conforme descriminados na nota fiscal no 003483 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/10/2006 | 625.00 | 00003897718480 | DAMIAO PORFIRIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 60(secenta) kg de file de peixe e 2,5(dois e meio) litros de mel de abelha, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2006 CDLAF, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/10/2006 | 332.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.660(mil seiscentos e secenta) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 613066 em anexo, refernte ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/10/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002208 | 20/10/2006 | 33.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pilhas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/10/2006 | 362.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao para os Beneficiarios junto ao INSS via Direitos Adquiridos junto a Justica Federal de Campina Grande-Pb, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2006 | 4735.12 | 02015762000197 | COMPULINE REPRESENTACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ao empenho no 1362/06 referente a encargos adicionais sobre a contra-partida no Convenio Proc.: 40.7033-PNAFM/PNUD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/10/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO(Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias), referente a 10a(decima) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/10/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 20 a 24 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/10/2006 | 660.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 3.300(tres mil e trezentos) ovos de capoeira, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(compra Direta Local da Agricultura Familiar), conforme nota fiscal no 613064 em anexo, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002216 | 23/10/2006 | 57.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000649 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/10/2006 | 35.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados na confeccao de 01(uma) faixa de 05(cinco) metros para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002217 | 23/10/2006 | 1949.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 81, 82, 83 e 84 em anexo, destinado a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/10/2006 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para este servidor, para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 23 a 26 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/10/2006 | 350.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com a AABB para promocao de atividades esportivas e de lazer para alunos da rede escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/10/2006 | 80.00 | 07061998000183 | TELEFONICA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de video cassete e mini-sistem da Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002218 | 23/10/2006 | 1449.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 86, 87 e 88 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para o jantar em homenagem aos Professores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/10/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/10/2006 | 304.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/10/2006 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de material do interesse coletivo local, atraves do Jornal O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/10/2006 | 5.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002221 | 24/10/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/10/2006 | 6650.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do CISCO, para pagamento de Agentes do PACS, referente ao mes de Setembro/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/10/2006 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 08(oito) toners para a maquina de xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002228 | 25/10/2006 | 2648.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 89, 90, 91, 92, 93 e 94 em anexo, destinado aos Professores do EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, para Capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/10/2006 | 8.40 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/10/2006 | 3832.40 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento dos monitores do PETI municipal, atraves do regime de OSCIP, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00005097028481 | DANIEL JOSE PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 400(quatrocentas) duzias de bananas, 50(ciquenta) kg de queijo e 500(quinhentos) kg de batata doce, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/10/2006 | 1020.00 | 00003872414429 | MARCIA APARECIDA RAMOS TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 104(cento e quatro) kg de queijo e 376(trezentos e setenta e seis) moios de coentro, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2006 CDLAF, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/10/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Secretario de Administracao e Financas, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 26 a 28 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/10/2006 | 357.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa administrativa sobre a fopag dos Servicos Urbanos, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/10/2006 | 441.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre fopag da Secretaria de Educacao, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/10/2006 | 459.90 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas, sobre fopag do PETI, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/10/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/10/2006 | 1519.90 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042 pertencente a esta Prefeitura, referente a licacoes durante os meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/10/2006 | 6.50 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Chefe da Divisao de Arrecadacao deste Municipio, pois o mesmo estava tratando de assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/10/2006 | 300.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa administrativa sobre a fopag ddo PSF, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/10/2006 | 55.00 | 00006807182490 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/10/2006 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou quando a servico desta Prefeitura na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002236 | 26/10/2006 | 1458.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000622 e 000652 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002240 | 26/10/2006 | 1196.04 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar, conforme descriminados na nota fiscal no 003504 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/10/2006 | 2500.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do CISCO para pagamento de dentista do PSF, referente ao mes de Setembro/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/10/2006 | 12147.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do departamento de saude, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/10/2006 | 8.40 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao da Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/10/2006 | 19909.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do departamento de educacao e cultura - FUNDEF 60%, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/10/2006 | 11615.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do departamento de educacao e cultura 40%, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/10/2006 | 3972.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departamento da Acao Social, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/10/2006 | 6.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/10/2006 | 3820.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos do Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/10/2006 | 107.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/10/2006 | 9.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/10/2006 | 15299.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2006 | 2599.14 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2006 | 396.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2006 | 9.45 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2006 | 200.00 | 00004391181401 | REGINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de uma fossa septica do predio da Emater, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de fotocopiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2006 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o aditivo do Contrato PML-SS 118/2006, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002268 | 31/10/2006 | 1232.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores e pessoas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2006 | 16850.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do CISCO para pagamento dos servidores do PSF, referente ao mes de Setembro/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002270 | 31/10/2006 | 205.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002269 | 31/10/2006 | 39.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2006 | 33.00 | 00069870640400 | ENOCH NATAN DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002267 | 31/10/2006 | 414.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 12a (decima segunda), conforme acordo judicial, relativo ao Processo de no 009.2001.000.192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2006 | 1.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2006 | 3.50 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01(uma) chave para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002265 | 31/10/2006 | 617.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor deste Municipio e o policiamento em destacamento no Municipio, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002266 | 31/10/2006 | 342.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os representantes da Justica Eleitoral nas eleicoes de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2006 | 2022.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a fopag do PSF, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/10/2006 | 31106.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a fopag do PACS, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-4(CNSE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a divulgacao de material de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de servicos de assinatura anual para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002295 | 01/11/2006 | 1315.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), conforme nota fiscal no 236, para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2006 | 50.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Administracao, pois o mesmo estava resolvendo assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Campina Grande/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2006 | 9.40 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, refernt ao telefone de no 3477-1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/11/2006 | 3.35 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2006 | 6600.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura, referente aos meses 05/2006, 10/2006 e 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2006 | 1000.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao das atividades administrativas em midia impresso na Revista Tribuna, conforme Contrato PML-GAB 235/2006, relativo aos meses de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002297 | 01/11/2006 | 289.30 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), conforme nota fiscal no 235 em anexo, para moto da Secretaria de Acao Social, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2006 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para Gabriel henrique Sousa Sales, pois o mesmo reside neste Municipio, e precisou. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2006 | 1255.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de medicamentos, conforme descriminados na nota fiscal no 57546 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2006 | 1720.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme descriminados na nota fiscal no 5757 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002288 | 01/11/2006 | 6449.95 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminado na nota fiscal no232 em anexo, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002300 | 01/11/2006 | 57.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 650 em anexo, destinado ao uso da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002296 | 01/11/2006 | 1410.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), conforme nota fiscal no 234 em anexo, para o trator da Secretaria de Agricultura durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2006 | 70.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Secretario de Agricultura, pois o mesmo estava resolvendo assuntos deste Municipio na cidade de Campina Grande/Pb, no dia 16/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002289 | 01/11/2006 | 485.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002290 | 01/11/2006 | 2291.01 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da SEcretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002291 | 01/11/2006 | 1776.25 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2006, conforme Contrato PML-SAF 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002304 | 01/11/2006 | 1776.25 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002308 | 03/11/2006 | 1936.44 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2006, conforme Contrato PML-SAF 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002309 | 03/11/2006 | 2436.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002310 | 03/11/2006 | 3747.38 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002311 | 03/11/2006 | 1656.48 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002312 | 03/11/2006 | 2842.00 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002313 | 03/11/2006 | 700.35 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002314 | 03/11/2006 | 1502.20 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002315 | 03/11/2006 | 1461.60 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002316 | 03/11/2006 | 1421.00 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002317 | 03/11/2006 | 1950.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2006, conforme Conforme PML-SAF 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002318 | 03/11/2006 | 1134.77 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2006, conforme Contrato PML-SAF 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002319 | 03/11/2006 | 1051.35 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2006, conforme Contrato PML-SAF 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002320 | 03/11/2006 | 1222.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2006, conforme Contrato PML-SAF 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/11/2006 | 3675.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/11/2006 | 2975.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento da Fopag da Secretaria de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Agosto de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/11/2006 | 1750.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento da folha dos Agentes do PEVA, referente ao mes de Setembro de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/11/2006 | 7625.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos servidores da Secretaria de Saude, atraves do regime de OSCIP, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/11/2006 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para Creuza Ferreira Maranhao, pois a mesma mora nesta cidade e e carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/11/2006 | 230.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(um) oculos para Ivo Rodrigues Maranhao, residente neste Municipio, pois o mesmo necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/11/2006 | 1050.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento da Folha da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/11/2006 | 4470.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para pagamento da Fopag do PAIF, relativo ao mes de Outubro de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2006 | 0.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/11/2006 | 1000.00 | 00088461262468 | WELINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao ded sistemas de informatica(folha de pagamento), conforme Contrato PML-GAB 233/2006, relativo aos meses de Marco e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002322 | 03/11/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Julho de 2006, conforme Contrato PML-SAF 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/11/2006 | 1877.63 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, referente ao mes de Janeiro de 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/11/2006 | 59.93 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, referente ao mes de Janeiro de 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/11/2006 | 7.30 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, referente ao mes de Dezembro de 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/11/2006 | 650.03 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, referente ao mes de Dezembro de 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/11/2006 | 210.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag do PEVA, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/11/2006 | 915.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/11/2006 | 441.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/11/2006 | 126.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/11/2006 | 500.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diligencias Processuais, conforme Processo nos 009.2006.000552-8 e 009.2006.000369-7 ao Poder Judiciario da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/11/2006 | 1000.00 | 00088461262468 | WELINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica(folha de pagamento), conforme Contrato PML-GAB 233/2006, relativo aos meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/11/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa/Pb, no periodo de 06 a 08 de novembro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002341 | 06/11/2006 | 96.57 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de material eletrico para Maria do Socorro Silva Marculino , pois a mesma e pessoa carente em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002340 | 06/11/2006 | 31.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 651 em anexo, destinado para na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/11/2006 | 4714.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia na iluminacao publica, pago com encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/11/2006 | 616.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 3.080(tres mil e oitenta) ovos de galinha capoeira, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), relativo a 2a quizena do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/11/2006 | 2035.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de varios alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 613110 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente aos meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/11/2006 | 680.00 | 00003897718480 | DAMIAO PORFIRIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de file de peixe, conforme descriminado na nota fiscal no 613112 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente a 2a quinzena do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/11/2006 | 548.00 | 00007195490432 | FABRICIO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de galinha de capoeira, conforme descriminados na nota fiscal no 613113 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/11/2006 | 1384.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de varios alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 613114 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/11/2006 | 1330.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de galinha de capoeira, conforme descriminados na nota fiscal no 613115 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/11/2006 | 410.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coentro, conforme descriminado na nota fiscal no 613116 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao conv~enio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente a 1a quinzena do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/11/2006 | 665.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne caprina, conforme descriminado na nota fiscal no 613097 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002352 | 08/11/2006 | 46.70 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mataeriais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 653 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002353 | 08/11/2006 | 367.07 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme descriminados na nota fiscal no 654 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/11/2006 | 900.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de plotagens de projetos e revelacao de fotos de interesse deste Municipio, conforme nota fiscal no 000150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/11/2006 | 29.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/11/2006 | 30.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/11/2006 | 104.60 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias, descontadas na C/C 570.400-6, pela movimentacao da Fopag, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/11/2006 | 100.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF, conforme Contrato PML-SAS 204/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/11/2006 | 251.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2006 | 3675.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a CODECAP para o pagamento da Fopag do PETI, relativo ao mes de Setembro de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2006 | 441.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag do PETI, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2006 | 2550.87 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2006 | 3339.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2006 | 7000.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento da folha do PSF, referente ao mes de Outubro de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002364 | 10/11/2006 | 36.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 656 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2006 | 17803.01 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2006 | 2439.31 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2006 | 8018.28 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento da divida de INSS, relativo a debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2006 | 9621.43 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas, relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2006 | 840.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas administrativas sobre a Fopag do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2006 | 1500.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao das atividades administrativas em midia impresso na Revista Tribuna, conforme Contrato PML-GAB 235/2006, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/11/2006 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de joao Pessoa/Pb, no periodo de 14 a 17 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/11/2006 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/11/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dosi) custeios para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa/Pb, no periodo de 13 a 15 de novembrode 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002370 | 13/11/2006 | 25000.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para formacao continuada de docentes, para atender ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos - FAZENDO ESCOLA, conforme carta convite no 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002377 | 14/11/2006 | 47.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 657 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/11/2006 | 33.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/11/2006 | 600.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de queijo de coalho, conforme descriminado na nota fiscal no 613122 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente a 1a quinzena do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/11/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/11/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de publicacao de nota de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/11/2006 | 1200.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de queijo coalho, conforme descriminado na nota fiscal no 717130 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/11/2006 | 999.00 | 00002263233822 | JONAS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 717131 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/11/2006 | 429.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 717132 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/11/2006 | 33.00 | 00097993816491 | DAMIAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002387 | 16/11/2006 | 4400.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e transporte de residuos solidos - lixo, conforme Contrato PML-SAF 044/2006, carta convite 021/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/11/2006 | 1000.00 | 00064235696491 | DALILA ALEXANDRE DA SILVA CESAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, localizado neste Municipio para funcionamento da Casa de Apoio da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, conforme Contrato PML-SS 120/2006, relativo aos mesesde Setembro e Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/11/2006 | 2500.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do CISCO para o pagamento da Fopag do PSF mes Outubro de 2006, sob o repasse a OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/11/2006 | 470.27 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custeio de despesas com servicos de confeccao de Bolsas PETI e pagamento de bolsas, correspondente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/11/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse aos bolsistas do programa PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002385 | 16/11/2006 | 4903.60 | 04975737000180 | IPS. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza, conforme descriminados na nota fiscal no000471 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/11/2006 | 11200.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para o pagamento dos servidores do PEJA, relativo ao mes de Agosto de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002388 | 16/11/2006 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos desta Prefeitura, conforme Processo Licitatorio no 026/2006, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/11/2006 | 300.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/11/2006 | 1344.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag do PEJA, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002395 | 17/11/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Agosto de 2006, conforme Contrato PML-SAF 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/11/2006 | 112.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/11/2006 | 70.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Diretor de Administracao e Financas, pois mesmo foi participar de reuniao na FAMUP em Joao Pessoa/Pb, representando este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/11/2006 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/11/2006 | 500.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto honda CG, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme Contrato PML-GAB 236/2006, relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/11/2006 | 750.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) custeios para o Presidente do Conselho Tutelar de Livramento-Pb, para o mesmo participar do III Congresso Nacional de Conselhos Tutelares , realizado em Luziania/GO, no periodo de 23 a 27 de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/11/2006 | 1504.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, conforme descriminados na nota fiscal no 3979 em anexo, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/11/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/11/2006 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para Luiz Carlos Vieira de Sousa, pois o mesmo mora nesta cidade e necessitou. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002415 | 20/11/2006 | 5890.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e camaras de ar, conforme descriminados na nota fiscal no2245 em anexo, destinado ao trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0002404 | 20/11/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 15a(decima quinta) de um total de 18(dezoito) parcelas do ACORDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), refernte a nota fiscal no 2217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0002405 | 20/11/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 16a(decima sexta) de um total de 18(dezoito) parcelas do ACORDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a nota fiscal no 2218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/11/2006 | 350.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com a AABB para promocao de atividades esportivas e de lazer para alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002418 | 20/11/2006 | 9.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 95 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/11/2006 | 1510.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolas de futebol, trofeus, medalhas e redes de futebol, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/11/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO, relativo a 11a(decima primeira) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto honda CG, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme Contrato PML-GAB 236/2006, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/11/2006 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de patos/Pb e Joao Pessoa/Pb, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/11/2006 | 40.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/11/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-49FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/11/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas, relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/11/2006 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de publicacao de anuncio de interesse desta Prefeitura, no periodo de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/11/2006 | 1876.46 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone de no 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura, relativo a ligacoes durante os meses de Setembro e Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/11/2006 | 1472.83 | 00013262777404 | JOSE CARLOS DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo celebrado extra judicial entre as partes, relativo ao Processo no 0092032003000891-7 acao monetaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/11/2006 | 3843.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de iluminacao publica e ligacao provisoria durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/11/2006 | 370.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Adminsitracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/11/2006 | 415.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo a faturas do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/11/2006 | 798.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/11/2006 | 232.28 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas, do tipo comissao de creditos do PNAFM, junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002423 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/11/2006 | 90.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Assessor de Gabinete deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta prefeitura na cidade de Joao pessoa/Pb, de 22 a 24 de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/11/2006 | 1006.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Setembro e Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/11/2006 | 639.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotadosa atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo a faturas do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002440 | 21/11/2006 | 2602.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme descriminadas nas notas fiscais nos 96, 97, 98, 99, 100 e 101 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/11/2006 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/11/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/11/2006 | 2751.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de pracas publicas, predio da repetidora de tv, predio da ADECOL CLUBE, mercado publico, banheiro publico, Delegacia Municipal, chafarizes publicos, palhocao do povo, relativo a faturas do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/11/2006 | 265.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de cemiterio publico, pracas publicas e delegacia municipal, relativo a faturas do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/11/2006 | 349.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/11/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/11/2006 | 523.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a faturas do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/11/2006 | 336.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a faturas do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/11/2006 | 6650.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/11/2006 | 940.00 | 00003897718480 | DAMIAO PORFIRIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de file de peixe, conforme descriminado na nota fiscal no 717145 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/11/2006 | 600.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de queijo coalho, conforme descriminado na nota fiscal no 717144 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente a 2a quinzena do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/11/2006 | 1040.00 | 00051000628434 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descrimiandos na nota fiscal no 717146 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/11/2006 | 640.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de galinha de capoeira, conforme descriminado na nota fiscal no717142 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/11/2006 | 500.00 | 00002274459452 | SOLON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela dos servicos prestados como arbitro na 2a Copa de Futebol Antonio Lira Portela, conforme Contrato PML-SEC 454/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/11/2006 | 500.00 | 00065204867449 | JOSE EDILSON CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela dos servicos prestados como arbitro na 2a Copa de Futebol Antonio Lira Portela, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/11/2006 | 33.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados do envio de documentacao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/11/2006 | 0.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/11/2006 | 6.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/11/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/11/2006 | 0.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/11/2006 | 4.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de cocumentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/11/2006 | 2244.00 | 00006250031448 | LEANDRO CESAR DE SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de varias mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 717156 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar, referente ao meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/11/2006 | 1825.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de varios alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 717152 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente aos meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/11/2006 | 1020.00 | 00003872414429 | MARCIA APARECIDA RAMOS TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de varios alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 717143 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/11/2006 | 1756.00 | 00007195490432 | FABRICIO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de varios alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 717153 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente aos meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/11/2006 | 1650.00 | 00005097028481 | DANIEL JOSE PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no717155 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/11/2006 | 930.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne caprina, conforme descriminado na nota fiscal no 717154 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da Agricultura Familiar), referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/11/2006 | 11.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/11/2006 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado no envio de exames de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/11/2006 | 93.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/11/2006 | 298.35 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio da convocacao do concurso publico deste municipio, para os aprovados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/11/2006 | 16896.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) parcelas do Seguro Garantia Safra, ref.: 04/2006 a 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/11/2006 | 15.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/11/2006 | 46.00 | 00043787215468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para a Tesoureira, pois a mesma estava resolvendo assuntos deste Municipio na cidade de Patos-Pb, nos dias 23 e 24 de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/11/2006 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Secretario de Adminsitracao e Financas deste Municipio, para o memso resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Joao Pessoa/Pb, no periodo de 27 a 29de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/11/2006 | 180.00 | 00005312569445 | JOAO PAULO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Diretor da Secretaria Geral deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa/Pb, no periodo de 27 a 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/11/2006 | 900.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo participar do I Encontro da Regiao Nordeste II (BPC), sobre os beneficios da Assistencia Social no Contexto do SUAS, realizado em Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/11/2006 | 17.92 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia situada na cidade de Campina Grande/Pb, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a fatura do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/11/2006 | 20.61 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia situada na cidade de Campina Grande/Pb, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/11/2006 | 17.16 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia situada na cidade de Campina Grande/Pb, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/11/2006 | 140.00 | 00090745175449 | FRANCISCO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta pessoa, pois o mesmo e carente e reside em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/11/2006 | 390.00 | 00014962900463 | JOSE ANASTACIO DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) custeios para o Diretor do Departamento de Acao Social deste Municipio, para o mesmo participar do I Encontro da Regiao Nordeste (BPC), sobre Acao Social, realizado em Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/11/2006 | 390.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) custeios para a Assistente Social deste Municipio, para a mesma participar do I Encontro da Regiao Nordeste (BPC), sobre os beneficios da Assistencia Social do SUAS, realizado em Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/11/2006 | 2040.00 | 04340143000284 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 60(secenta) botijoes de gas, para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/11/2006 | 750.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2,5(dois e meio) custeios para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo participar do Salao Nacional de Territorios Rurais , realizado em Brasilia/DF, no periodo de 29/11/2006 a 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/11/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de publicacao de notas de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO PECUARIA | INCENTIVO,INDUSTRIALIZACO E COMERCIALIZA CAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/11/2006 | 980.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coentro, conforme descriminado na nota fiscal no 717163 em anexo, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao convenio no 229/2005 CDLAF(Compra Direta Local da AgriculturaFamiliar), referente a 2a quinzena do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/11/2006 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e mototoqueiro que a acompanhou, em ida a Serra Brana-Pb para prestar servicos para este Municipio, no dia 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/11/2006 | 22.79 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residencia situada em Campina Grande-Pb, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2006 | 600.00 | 00020414420420 | ERCILIA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 117/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002493 | 30/11/2006 | 1469.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2006 | 12147.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Saude, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2006, dos servidores, lotados no Dep. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002490 | 30/11/2006 | 797.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2006, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2006 | 3972.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Acao Social, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag Conselho Tutelar relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2006 | 3972.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002491 | 30/11/2006 | 45.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2006 | 3820.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Depto. de Agricultura e Desenv. Rural, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2006 | 3820.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do Dept. de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2006 | 11.00 | 00069870640400 | ENOCH NATAN DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2006 | 15841.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2006 | 15491.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Servicos Urbanos, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002494 | 30/11/2006 | 178.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de uma fotocopiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002497 | 30/11/2006 | 1776.25 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 025/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2006 | 16830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2006 | 19909.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2006 | 11615.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Educacao e Cultura, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2006, dos servidores lotados no Dep. de Educacao e Cultura 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2006 | 56819.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Educacao Concurso Publico 60%, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2006 | 11615.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario/2006, dos servidores do Dep. de Educacao e Cultura 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2006 | 56861.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2006 | 1.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2006 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 13a(decima terceira) parcela de acordo judicial, relativo ao Processo de no 009.2001.000.192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas, relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio, debitado na cota do dia 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2006 | 12.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no envio de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002492 | 30/11/2006 | 399.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor do Municipio e policiamento que estava destacando na cidade, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2006 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de publicacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2006, dos servidores lotados no Departamento de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2006 | 6730.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Depto. de Administracao e Financas, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario de 2006, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2006 | 15299.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como prefito e vice, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2006 | 15533.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2006 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2006 | 14.62 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.782-2, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7(DEMEC), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/12/2006 | 55.45 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura, referente a convocacao do concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/12/2006 | 120.00 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto e manutencao de um ar condicionado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2006 | 1174.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | DESENVOLVER A GESTAO DA POLITICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00490611000165 | ASSOCIACAO DOS MICROEMPRESARIOS DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 43(quarenta e tres) pecas de fardamento para a Banda Filarmonica Nossa Senhora do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/12/2006 | 5730.00 | 00490611000165 | ASSOCIACAO DOS MICROEMPRESARIOS DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 330 pecas de fardamento para o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios do Pro-Renda municipal, cfme Lei 364/04, ref.: 08/2006 e 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/12/2006 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o aditivo do Contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2006 | 53.00 | 00017610222453 | JOSE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda no Fiat da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2006 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/12/2006 | 4.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/12/2006 | 23500.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos profissinais do PSF municipal, ref.: 11/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/12/2006 | 521.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas pela movimentacao da Fopag pelo Banco Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/12/2006 | 203.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas trabalhistas, ao Poder Judiciario da Paraiba, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/12/2006 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 05 a 08 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002550 | 04/12/2006 | 560.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 2242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002551 | 04/12/2006 | 720.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 2241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/12/2006 | 40.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de banlaceamento em pneus de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/12/2006 | 1750.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos Agentes do PEVA, ref.: 10/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/12/2006 | 24.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas para moto da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002555 | 04/12/2006 | 85.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 658 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/12/2006 | 421.05 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na Capacitacao dos Professores do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, como tambem preparando alimentacao para os Policiais que estavam a servico da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/12/2006 | 315.80 | 00091674522487 | HELENA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira no periodo do Curso de Capacitacao dos Professores do EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002562 | 05/12/2006 | 2850.75 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 103, 104, 105, 106, 107 e 108 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/12/2006 | 29.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/12/2006 | 11.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, pois o mesmo estava a servicos desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb, no dia 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/12/2006 | 31.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/12/2006 | 23.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/12/2006 | 536.40 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa administrativa do CODECAP sobre a fopag do PAIF, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002563 | 06/12/2006 | 1051.35 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 024/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002564 | 06/12/2006 | 1023.12 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 029/2006, relativo ao mes Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002565 | 06/12/2006 | 1173.34 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 026/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002566 | 06/12/2006 | 3026.73 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002567 | 06/12/2006 | 1928.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 028/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002568 | 06/12/2006 | 1201.76 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 034/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002569 | 06/12/2006 | 1315.44 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato no 032/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002571 | 06/12/2006 | 1705.20 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 025/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002572 | 06/12/2006 | 1222.06 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 033/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002573 | 06/12/2006 | 1320.30 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 037/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002574 | 06/12/2006 | 2151.60 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 031/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002575 | 06/12/2006 | 1950.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 027/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002576 | 06/12/2006 | 2046.24 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 035/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002577 | 06/12/2006 | 456.75 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 036/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/12/2006 | 7200.00 | 00007887523400 | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista neste Municipio, conforme 1o aditivo do contrato PML-SS 118/2006, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/12/2006 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para Geroncio dos Santos, pois a mesma e carente e precisava fazer exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/12/2006 | 4470.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para pagamento dos profissinais do PAIF municipal, ref.: 11/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/12/2006 | 44.00 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicps prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/12/2006 | 4591.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica com iluminacao publica neste Municipio, ref.: 11/2006, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/12/2006 | 100.00 | 00067497039415 | FILOMENA GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta pessoa, pois a mesma e carente e precisava de ajuda para comprar um oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/12/2006 | 4.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/12/2006 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/12/2006 | 162.60 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a retirada de copias xerox de documentos de interesse deta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/12/2006 | 6028.38 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/12/2006 | 1379.37 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), correspondente ao pagamento do parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/12/2006 | 1048.67 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/12/2006 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife-Pe, no periodo de 09 a 11 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/12/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta pessoa, pois a mesma e carente e precisava fazer exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/12/2006 | 2526.44 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/12/2006 | 16837.33 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao dinanceira ao recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002588 | 08/12/2006 | 700.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 659 e 660 em anexo, destinado ao uso em obras pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/12/2006 | 257.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002614 | 11/12/2006 | 667.40 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de combustivel(oleo diesel), para o consumo do trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002602 | 11/12/2006 | 1515.88 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de combustiveis, conforme descriminados na nota fiscal no 239 em anexo, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/12/2006 | 1725.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados diversos, como descriminados na nota fiscal no 393 em anexo, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para realizacao de Evento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002598 | 11/12/2006 | 540.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 2312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002599 | 11/12/2006 | 1120.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para veiculo KIA Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 2313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002600 | 11/12/2006 | 340.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o veiculo UNO da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 2314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002601 | 11/12/2006 | 7386.10 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal no 238 em anexo, para consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/12/2006 | 2250.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 21848 e 21849 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/12/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referent a contribuicao para o CISCO, referente a 1a(primeira) parcela do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/12/2006 | 7625.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos prestadores de servicos da Sec. Saude, ref.: 09/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002613 | 11/12/2006 | 273.52 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de combustivel(gasolina) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002617 | 11/12/2006 | 3650.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 264 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/12/2006 | 2100.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para pagamento dos prestadores de servicos da Sec. Acao Social, ref.: 09/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/12/2006 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/12/2006 | 1380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/12/2006 | 3.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002604 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Setembro de 2006, conforme Contrato PML-SAF 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/12/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para o Secretario de Administracao deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 14 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/12/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/12/2006 | 370.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total da nota fiscal no 104 em anexo, relativo a servico de manutencao em impressora e monitor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/12/2006 | 652.88 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de cartorio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002615 | 11/12/2006 | 1506.99 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao consumo durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/12/2006 | 1191.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente aos meses de outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/12/2006 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 3-8, nesta data, referente a publicacao de termo aditivo do contrato 0170389-66/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/12/2006 | 2894.04 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, correspondente ao pagamento de tarifa de pareceres do contrato 0170389-66/2004, CEF/PML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/12/2006 | 1894.40 | 03723329000179 | PNUD - PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P/ DESENVOLVIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos custos administrativos dos Processos Licitatorios Pnud 40.7033/40.6859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/12/2006 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/12/2006 | 6.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/12/2006 | 169.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura, referente a convocacao do concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/12/2006 | 187.20 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura, referente a convocacao do concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/12/2006 | 216.45 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura, referente a convocacao do concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002634 | 12/12/2006 | 2189.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica para as Secretaarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/12/2006 | 130.00 | 00003988502405 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinehiro para a Senhora Rita Alipia da Conceicao, para a mesma fazer exames medicos, pois a mesma e pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002636 | 12/12/2006 | 6381.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, conforme descriminados nas notas fiscais nos 278, 279 e 280 em anexo, destinado ao PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002623 | 12/12/2006 | 7999.84 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme descriminados na nota fiscal no 3602 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002624 | 12/12/2006 | 1560.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico, conforme descriminados na nota fiscal no 769 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/12/2006 | 90.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este servidor, para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 14 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002635 | 12/12/2006 | 3010.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica, conforme descriminados na nota fiscal no 3812 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002627 | 12/12/2006 | 75.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico, conforme nota fiscal no 661 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002628 | 12/12/2006 | 40.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico, conforme nota fiscal no 662 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | IMPLANTACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002643 | 13/12/2006 | 32066.79 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) medicao de prestacao de servicos de recosntrucao de 12(doze) unidades habitacionais, de acordo com o Plano de Trabalho no 0099/2005. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002639 | 13/12/2006 | 11562.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 8750 em anexo, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/12/2006 | 940.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria, manutencao e processamento de dados de todo o sistema ambulatorial do Municipio, conforme Contrato PML-SS 123/2006, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/12/2006 | 37.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/12/2006 | 12.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de xerox de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/12/2006 | 29.40 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para este servidor, pois o mesmo estava a servico desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb, no dia 12 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/12/2006 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretari do Servico e o motoqueiro, pois os mesmos se encontravam a servicos do Municipio na cidade de Serra Branxa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/12/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/12/2006 | 6.65 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/12/2006 | 4.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/12/2006 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/12/2006 | 657.73 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/12/2006 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 08(oito) toners para a maquina de xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002646 | 14/12/2006 | 55.15 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 665 em anexo, destinado ao uso pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002647 | 14/12/2006 | 92.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento, para ser utilizado pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/12/2006 | 940.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria, manutencao e processamento de dados de todo o sitema ambulatorial do Municipio, conforme Contrato PML-SS 123/2006, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/12/2006 | 90.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para este servidor, pois o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 15 a 18 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/12/2006 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de PUBLICACAO - DECRETO No 188/2006, no Diario Oficial, edicao: 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/12/2006 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao de anuncio de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/12/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na divulgacao de notas e editais de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/12/2006 | 15.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.522-1(FUS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/12/2006 | 90.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(um) custeio para a Diretora do Departamento de Saude, para a mesma resolver assuntos da Secretaria de Saude na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002665 | 18/12/2006 | 798.61 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar, conforme descriminados na nota fiscal no 3609 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2006 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(dois) custeios para este servidor para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio nas cidades de Patos-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 18 a 21 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/12/2006 | 40.00 | 00005252516421 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para esta pessoa, pois a mesma e carente e precisava comprar remedio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/12/2006 | 6.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para esta servidora, pois a mesma estava a servico desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/12/2006 | 16.50 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a colocacao de 03(tres) carradas de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002663 | 18/12/2006 | 46.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 666 em anexo, para ser utilizado pela Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002664 | 18/12/2006 | 80.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 667 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/12/2006 | 945.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de chafarizes publicos, Palhocao do Povo, Banheiro Publico, ADECOL CLUBE, Delegacia de Policia, Mercado Publico e Repetiddora de Tv, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/12/2006 | 287.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de Cemiterio Publico, Delegacia de Policia e Pracas publicas, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/12/2006 | 78.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/12/2006 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/12/2006 | 504.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/12/2006 | 395.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/12/2006 | 183.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/12/2006 | 7.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura, referente ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/12/2006 | 6240.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao do CURSO DE CAPACITACAO DE CORTE E COSTURA / MODINHA, com 120 horas/aula, para beneficiarios do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/12/2006 | 482.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/12/2006 | 245.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/12/2006 | 3554.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, referente a iluminacao publica, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/12/2006 | 2413.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006, como tambem pagamento do parcelamento de outros servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/12/2006 | 444.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis lotados atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao faturamento do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002668 | 19/12/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadosde consultoria e assessoria tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/12/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNIC. DE ATIV. AGROPEDUARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CIAGRO, relativo a 12a(decima segunda) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0002696 | 20/12/2006 | 18000.00 | 00684028000195 | ROOSEVELT VITA ADVOGADOS E CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica para esta Prefeitura, relativo ao periodo de Abril de 2006 a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/12/2006 | 919.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/12/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2006 | 1486.95 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura, relativo a ligacoes durante os meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2006 | 13.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no 3477-1042, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/12/2006 | 33.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/12/2006 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este servidor para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 20 a 22 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/12/2006 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO, relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0002685 | 20/12/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 17a(decima setima) parcela de um total de 18(dezoito) parcelas do ACORDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V), referente a nota fiscalno 2233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/12/2006 | 350.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com a AABB para promocao de atividades esportivas e de lazer para alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/12/2006 | 11.00 | 00038779161715 | OTONIER NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a colocacao de 02(duas) carradas de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/12/2006 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencia prstados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/12/2006 | 4.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002701 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme Contrato PML-SAF no 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/12/2006 | 150.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de assistencia tecnica e consertos nos microcomputadores desta Prefeitura, conforme Contrato PML-SGP 503/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2006 | 900.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 03(tres) imoveis localizado na zona urbana desta cidade, para serm utilizados como Secretarias de Saude e Educacao e Sede da Filarmonica N. Senhora do Livramento, conforme ContratoPML-SGP 502/2006, realtivo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2006 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2006 | 10383.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxas administrativas sobre as fopags do PACS (13/2006 e 11/2006), PEVA (10/2006), PSF (12/2006, 11/2006 e 10/2006) e Sec. Saude (09/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/12/2006 | 3822.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas administrativas da CODECAP sobre as fopags do PEJA (09/2006 e 10/2006), Sec. Educacao (09/2006 e 10/2006) e Sec. Acao Social (09/2006 e 10/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/12/2006 | 300.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Otavio Nunes da Nobrega, s/n, Livramento-Pb, para ser utilizado como garagem de 01(um) veiculo DUCATO, conforme Contrato PML-SEC 449/2006, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2006 | 240.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Severino Olinto Campos, s/n, para ser utilizado como sala de aula do EJA, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2006 | 90.00 | 00002729016449 | VICENTE LUIZ DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Riacho do Carneiro, Zona Rural, Livramento-Pb, para ser utilizado como sala de aula do EJA, conforme Contrato PML-SEC 303/2006, relativo aos mesesde Setembro, Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/12/2006 | 22400.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para pagamento dos monitores do PEJA municipal, ref.: 09/2006 e 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/12/2006 | 7350.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CODECAP para pagamento dos prestadores de servicos da Sec. Educacao, ref.: 09/2006 e 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/12/2006 | 16850.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos profissinais do PSF municipal, ref.: 10/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/12/2006 | 23500.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO para pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 12/2006, atraves do regime de OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/12/2006 | 13300.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao CISCO destinado ao pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, atraves do regime de OSCIP, ref.: 11/2006 e 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2006 | 200.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da sala das costureiras do PAIF, conforme Contrato PML-SAS 204/2006, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002706 | 22/12/2006 | 4400.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e transporte de residuos domesticos - lixo, conforme Contrato PML-SAF 044/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/12/2006 | 11.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/12/2006 | 674.90 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de interesse da edilidade, relativo a 11a(decima primeira) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/12/2006 | 14.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 3-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/12/2006 | 90.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 01(um) custeio para este servidor, para o mes0o resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Conde-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 26 a 27 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/12/2006 | 161.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/12/2006 | 60.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura na plotagem de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/12/2006 | 14.62 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/12/2006 | 1.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-49ICMS-DESON.), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2006 | 679.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2006 | 2712.14 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do FGTS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2006 | 4000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2006 | 370.00 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao em aparelhos de ar condicionados da Prefeitura Municipal e Escola Maria Salome de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2006 | 6500.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Sec. Administracao, conforme processo licitatorio no 10, ref. periodo 08/2006 a 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2006 | 14378.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Depto. de Adminsitracao e Financas, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/12/2006 | 3919.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Geral e de Planejamento, ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002733 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assessoria Juridica a este Municipio, referente ao periodo de 15/03/2006 a 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/12/2006 | 28601.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, bem como prefeito e vice, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2006 | 1650.00 | 03326058000118 | PALHETA - FAZ DE SUA FESTA UM SONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de aluguel de equipamentos de diversao para o Evento NATAL DAS CRIANCAS, objeto do Plano de Trabalho do PAIF - Programa de Apoio Integral da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2006 | 7500.00 | 03835619000104 | PAPEL & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brinquedos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862 e 8863 em anexo, para doacao para as criancas no Evento NATAL DAS CRIANCAS, objeto do Plano de Trabalho do PAIF - Programa de Apoio Integral da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2006 | 7749.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de Acao Social, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2006 | 8232.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais do PETI, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo para ficar a disposicao da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, conforme Contrato PML-SS 132/2006, relativo ao mes deOutubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2006 | 12030.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Departamento de Saude, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2006 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes do PEVA, ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/12/2006 | 22064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002725 | 28/12/2006 | 1818.88 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 035/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002726 | 28/12/2006 | 2387.28 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 035/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0002735 | 28/12/2006 | 9560.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA E EXT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 18a(decima oitava) de um total de 18(dezoito) parcelas do ACORDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, sendo R$ 4.900,00(Pedagogia IV) e R$ 4.660,00(Pedagogia V). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2006 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da maquina de xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2006 | 9120.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2006 | 51916.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2006 | 11422.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2006 | 8714.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2006 | 17279.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2006 | 17279.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2006 | 52336.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2006 | 52156.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, Concurso Publico, 60%, ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2006 | 25088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais do PEJA, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2006 | 32513.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Depto. de Serv. Urbanos, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2006 | 7641.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Depto. de Agricultura e Desenv. Rural, ref.: 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | IMPLANTACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2006 | 6000.00 | 00020698569415 | LUIZ NUNES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de terreno medindo uma area de 5 ectares para ser utilizado na construcao dos conjuntos habitacionais Severino Jose Francisco I e II, atraves do Projeto PSH (Programa de Subsidio Habitacional). | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2006 | 22.00 | 00002221372409 | MARIA SALETE DINIZ HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002770 | 29/12/2006 | 8800.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e transporte de residuos domesticos - lixo, conforme Contrato PML-SAF 044/2006, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002766 | 29/12/2006 | 181.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002771 | 29/12/2006 | 1612.07 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 024/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002772 | 29/12/2006 | 1331.71 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 024/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002773 | 29/12/2006 | 1242.36 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 026/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002774 | 29/12/2006 | 276.08 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 026/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002775 | 29/12/2006 | 2730.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 027/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002776 | 29/12/2006 | 2080.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 027/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002777 | 29/12/2006 | 1725.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 028/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002778 | 29/12/2006 | 2334.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 028/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002779 | 29/12/2006 | 1827.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 028/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002780 | 29/12/2006 | 909.44 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 029/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002781 | 29/12/2006 | 1364.16 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 029/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002782 | 29/12/2006 | 1193.64 | 00000016202406 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 029/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002783 | 29/12/2006 | 2882.60 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002784 | 29/12/2006 | 3747.38 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 30/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002785 | 29/12/2006 | 3747.38 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002786 | 29/12/2006 | 2151.60 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 031/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002787 | 29/12/2006 | 2151.60 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 031/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002788 | 29/12/2006 | 1242.36 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 032/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002789 | 29/12/2006 | 1753.92 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 032/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002790 | 29/12/2006 | 1461.60 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no032/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002791 | 29/12/2006 | 2007.67 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 033/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002792 | 29/12/2006 | 1309.35 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 033/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002793 | 29/12/2006 | 976.43 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 034/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002794 | 29/12/2006 | 1802.64 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transpodrte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 034/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002795 | 29/12/2006 | 1652.42 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 034/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002796 | 29/12/2006 | 2046.24 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 035/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002797 | 29/12/2006 | 669.90 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 036/2006, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002798 | 29/12/2006 | 730.80 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 036/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002799 | 29/12/2006 | 578.55 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 036/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002800 | 29/12/2006 | 2497.16 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 037/2006, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002801 | 29/12/2006 | 2210.28 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 037/2006, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002764 | 29/12/2006 | 923.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00002863293443 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de aluguel e instalacao de Equipamentos Sonoros para o Evento Comemorativo NATAL DAS CRIANCAS, objeto do Plano de Trabalho do PAIF - Programa de Apoio Integral da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de 01(um) veiculo/caminhao tipo RECREATIVO, para ser utilizado no Evento NATAL DAS CRIANCAS, objeto do Plano de Trabalho do PAIF - Programa de Apoio Integral da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002767 | 29/12/2006 | 537.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002768 | 29/12/2006 | 11200.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica a este Municipio, conforme Carta Convite no 09/2006, relativo ao periodo de 15/04/2006 a 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/12/2006 | 325.09 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de assinatura anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2006 | 110.50 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para este servidor, pois o mesmo estava a servico desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002763 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a acompanhamento de convenio MEC, conforme Contrato PML-SAF 02/2006, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002765 | 29/12/2006 | 321.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para contador deste Municipio e policiamento que estava destacando nesta cidade, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002769 | 29/12/2006 | 12500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a manutencao de veiculos desta Prefeitura, conforme Contrato PML-SAF 043/2006, relativo aos meses de Julho, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023