| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2006 | 3500.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2006 | 3500.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/01/2006 | 3500.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CO-TA DE CONTRAPARTIDA DA EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL CAMPINENSE CLUBE, EM PARTIDA AMISTO-SA E GRATUITA, COM SELECAO LOCAL, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 04/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/01/2006 | 960.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000141 | 02/01/2006 | 712.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DO CONVENIO PMLS/MASSARANDUBA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000183 | 02/01/2006 | 1339.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTOPIC DE PLACA MNU-2038 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000191 | 02/01/2006 | 1424.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOD-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000205 | 02/01/2006 | 7762.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730, MMZ-1543 E MMR7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000213 | 02/01/2006 | 1258.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 230.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000540 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS MENSAIS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS E MATE-RIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPA, REF. A DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 211.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PCAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000621 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISITIREM AULA NESTA CIDADEREFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000639 | 02/01/2006 | 3700.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISITIREM AULA NESTA CIDADEREFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000655 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000671 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000680 | 02/01/2006 | 4000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000698 | 02/01/2006 | 4000.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISITIREM AULA NESTA CIDADEREFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000787 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISITIREM AULA NESTA CIDADEREFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 400.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VASOS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2006 | 200.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES-ANDRADE E AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PADROES DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2006 | 353.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE A SEMANA DAS AGUAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2006 | 179.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTNADOS AOS LANCHES DE CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2006 | 200.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO O TRAAJETO CAMPINOTE/ALVINHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001333 | 02/01/2006 | 651.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCORSA DE PLACA MOB-3809 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2006 | 4500.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CA-CHE ARTISTICO DE BANDAS E LOCACAO DE PAL, SOME ILMINACAO EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 04/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2006 | 900.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TOP SOM DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2006 | 1351.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DASESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2006 | 560.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO E DESENHO NA ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO NO SITIO AMARAGI E VARIAS OUTRAS ESCOLAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2006 | 2714.00 | 06035017000160 | POUSADA MAGIA DO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COM FORNECIMENTO DECANAPES E REFRIGERANTES, DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO COM TODOS OS SERVIDORES CO- MISSIONADOS DESTA PREFEITURA, PREFEITO E VEREAODRES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 100.00 | 00018559689400 | MARIA MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA M§ 188 ONDE MORA A SRA MARIA LUZIA DE OLIVEIRA E FAMILIA, PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO ALVES MONTEIRO N§ 43, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 250.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BOR- GES N§ 210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 500.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADO A DOA-CAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(EVANGELISTA BRITO DA SILVA, JOSE DA SILVA E MARIA JOSE OLIVEIRA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000124 | 02/01/2006 | 783.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000132 | 02/01/2006 | 409.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000159 | 02/01/2006 | 1757.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOF 11.000 DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000167 | 02/01/2006 | 1713.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000175 | 02/01/2006 | 1845.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOD-60 DE PLACA MND-4538 DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 1860.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS POLICI- AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO DA LOCA-CA DA CAMIONETE S-10 DE PLACA MOC-5544 A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 1473.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO TRIBUTARIA-PASEP, INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 15/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DASLOCALIDADES DO JUCA DO CUMBE, CUMBE, MINEIRO E AMARAGI, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DEIDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHAN§ 190, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, ONDE FUNCIONA DE MORADIA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 377.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOXISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE DOCUMENTACAO E PANFLETOS, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 420.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 320.00 | 70131693000137 | RAMALHO PUBLICIDADE-ANTONIO DE PADUA DOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TAMBORES E CARROS DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG DE PLACA MOJ-0045, DESTINADA AO APOIO, SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 450.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOS-PEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE APRESENTACAO DO DIAGNOSTICO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, DEFINICAO DOS EIXOSPRIORITARIOS E DIRETRIZES, NO DIA 12/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E NO-TAS OFICIAIS DE INTERESSE DA POPULACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIAO MARTINS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 600.00 | 00083909176453 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA OFICINA AR-TISTICA PEDAGOGICA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORACAO DE NOTIVIAS PARA ORGAOS DE COMU-NICACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 256.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO FORD(CARRO PIPA), DA FROTA MUNICIPLA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000604 | 02/01/2006 | 2413.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DO DER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNA-9651 PARA REALIZACAO DE RONDAS PELA GUARDA NOTURNA, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL CLI PLACA KIN 6800, A SER-VICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTESREFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 5025.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECER GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 2920.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUCOES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISTRITO DE ALVINHO, CAMPINOTE E FLORIANO ATE A SUA DESTINACAO FINAL, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 1014.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE D PROGRAMA FEDERAL/ESTADUAL, PARA SER DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 385.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOXISTA PARA ESTA PRE-FEITURA, NA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE E DOCUMENTACAO PARA VARIOS LOCAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 385.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 2880.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECER GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 700.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE INFORMACOES CADASTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD. UNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 1000.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA YPUARANA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES E VEICULACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA O SE-TOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2006 | 2065.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO CARRO PIPA DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDMUNDO JERO-NIM, 189, LOCAL DESTINADO A MORADA DO SR. JO-SE CAVALCANTE DO NASICMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2006 | 317.60 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREGUENCIA PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCI-AL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2006 | 278.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2006 | 3070.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DO DISTRITO DO ALVINHO, COVAL E SI- TIO JENIPAPO PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2006 | 5750.00 | 70105473000139 | W. B. EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 115 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEI-RA NA EXECUCAO DE UMA BARRAGEM NO SITIO RETI-RO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2006 | 7000.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM TANQUE ELIPTICO DA GRUTA FUNDA PARA DIVER-SAS PESSOAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2006 | 2720.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDODOMICILIARES E NAO DOMICILIARES, ENTULHOS, METRALHAS, BOTA-FORA DE RESIDENCIAS E ESTABELE-CIMENTOS COMERCIAIS, E DO LEITO DE RUA COM SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2006 | 800.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA AO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001317 | 02/01/2006 | 270.70 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA KIN-6800 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001325 | 02/01/2006 | 90.00 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001341 | 02/01/2006 | 67.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001350 | 02/01/2006 | 146.25 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVIATURA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2006 | 977.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2006 | 2048.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2006 | 185.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS ARTESANAIS PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIS 14/12/05, POR OCASIAO DA SEMANA DAS AGUA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2006 | 3757.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, JUNTA MILITAR, SETOR DE CADASTRO E COMINICACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2006 | 350.00 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 397.00 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 3510.75 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 1540.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICO SPRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA VILA FLORESTAL, ALVINHO E CAMPINOTE,NA ZONA RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES RESIDEN-TES NA VILA FLORESTAL ATE O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 77.07 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 940.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RO-NALDO PEREIRA ALVES, D DISTRITO DO FLORIANO PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. ED-GLEY EM CAMPINA GRANDE, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 265.98 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA;LHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 455.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNDIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL A SERVICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROSCENTRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 362.00 | 00001377719839 | RAFAEL JOSÉ PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIA PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 267.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE E OUTROS CENTROS, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 445.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000876 | 02/01/2006 | 3785.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DO HOPSITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 400.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE VASOS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2006 | 270.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 780.15 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS LANCHES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFER-MEIRAS DURANTE CURSO DE CAPACITACAO NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2006 | 630.00 | 02345666000107 | ARCOSA-ASS. REGIONAL DOS AG. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E SONORIZACAO DO 7§ ENCONTRO REGIONAL DPS ACS REALIZADO NO DIA 19/12/08 NO CONVENTO IPUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2006 | 200.00 | 00051331225787 | REGINA MENDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO,170, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF 10, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2006 | 240.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SRA INACIA MARIA NOBERTO GUIMARAES PARA CACE EM CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO DE SEU FLHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM EMERGENCIA RESIDENTES EM CAPINOTE PARA O HOSPITAL LOCAL, EM CAMPINA GRANDE E OU-TROS CENTROS, REFERENTE A NOVMEBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2006 | 975.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2006 | 122.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA O LACHE MATI-NAL, DA TARDE E NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2006 | 980.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICO SPRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOSPITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA ATENDIMENTO MEDICO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2006 | 280.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SRA ADRIELE FLORENTINO DOS SANTOS PARA A APAE EM CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2006 | 800.00 | 00056998120400 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 23 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2006 | 905.00 | 00056998120400 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CNDUZINDO PESSOAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2006 | 6977.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL(MEDICOS E AUXILIARES), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2006 | 20500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL(MEDICOS E AUXILIARES), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2006 | 870.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA RANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOSGABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2006 | 330.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEA DEZMEBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2006 | 251.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E ROLOS DESTINADOS A LIM-PEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA M. C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2006 | 270.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO COM TROCAS DE PECAS DE UMA GELADEIRA CLIMAX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2006 | 1677.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS POSTOS DO PSF DE CAMPI-NOTE, CHA DO MARINHO, POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME, TELEFAX DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRE-TARIA DE SAUDE E HOPSITAL LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2006 | 293.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA N§ 188 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PSF II, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE,LOCAL DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF IX, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PE- QUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIAS, RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO PEDRO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRAN-DE E LAGOA SECA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULA-TORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CENTRODE SAUDE EMANUEL J. MOURA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULA-TORIAL REALIZADO NO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2006 | 13866.18 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DA ZONA RURAL. | 00602005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2006 | 4294.94 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DO PSF X DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 120.00 | 00007036110465 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO AD-QUIRIR CERTIDAO DE CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2006 | 183.82 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2006 | 8001.05 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2006 | 132.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS LOCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2006 | 15046.92 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS DESTE MUNICIPIO(VALOR CORRESPON-DENTE AO ADITIVO DE PRAZO). | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2006 | 120.00 | 00006703319456 | MARIA DO SOCORRO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA AD-QUIRIR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/01/2006 | 120.00 | 00008502637789 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSOS CREDORES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2006 | 840.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2006 | 48000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) VEICULOS UNO MILLE FIRE 04 PORTAS CHASSIS 9BD15822764791216 E 9BD15622764791225, COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/01/2006 | 4400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLICITICA E ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/01/2006 | 700.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 FAIXAS DU-RANTE A INAUGURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO(REFOMAS E AMPLIACOES EFETUADANA REDE MUNICIPAL), NO DIA 04/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/01/2006 | 800.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO ALUSIVA AO ANI-VERSARIO DA CIDADE, NO DIA 04/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/01/2006 | 250.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS-PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS ALUSIVAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS FESTEJOSDE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/01/2006 | 120.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/01/2006 | 830.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH APARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL-EDVARDO HERCULANO DE LIMA, NA CONFECCAO DE FOTOS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/01/2006 | 316.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSI-VAS AOS EVENTOS DO PLANO DIRETOR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/01/2006 | 1300.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO DA LOCALIDADE DE CHA DO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/01/2006 | 2520.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA A INAUGURACAO DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/01/2006 | 720.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PA- DRONIZADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMR7018, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/01/2006 | 2480.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES E GE-LADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/01/2006 | 450.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA COM REFLETOR PARA O CAMPO DE FUTEBOL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/01/2006 | 221.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAOS SERVICOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUICE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/01/2006 | 1240.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA OS POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME, FLORIANO E FLORESTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/01/2006 | 280.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARAOS VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/01/2006 | 160.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 E VEICULO DEPLACA MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/01/2006 | 673.40 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/01/2006 | 60.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/01/2006 | 828.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PLACAS COMREFLETORES PARA O CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/01/2006 | 100.00 | 00003011342431 | MARIA DALVA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/01/2006 | 415.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/01/2006 | 739.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/01/2006 | 40.00 | 00644606000160 | JP PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 02 PARES PLACAS PARA OS VEICULOSDE PLACAS MNB-3251 E MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/01/2006 | 2300.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS EPSON LX300 DESTINADAAS ESCOLAS FREI MANFREDO E IRMAO DAMIAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/01/2006 | 410.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/01/2006 | 9.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(GERISTRO DE PRESSAO PARA FOGAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/01/2006 | 30.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/01/2006 | 1550.00 | 03094734000175 | GRÁFICA HAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BOLETINS OFI-CIAL DAS PUBLICACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/01/2006 | 2900.00 | 03094734000175 | GRÁFICA HAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE INFORME LIVREEDICAO ESPECIAL DE ANIVERSARIO DA CIDADE EM PAPEL CACHE DUPLO OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/01/2006 | 600.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO PANORAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E PUBLICIDADE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/01/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 39/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/01/2006 | 2755.05 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/01/2006 | 3245.60 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/01/2006 | 443.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI-CENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNB-3251 E MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/01/2006 | 3400.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CADEIRAS LONGARINAS E 02 ARMARIOSDE ACO PARA O POSTO MANOLE JACOME E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/01/2006 | 142.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 E ONIBUS MMR-7018 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/01/2006 | 30.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/01/2006 | 60.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/01/2006 | 30.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/01/2006 | 30.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00003285565489 | CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/01/2006 | 68.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/01/2006 | 240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVISCOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/01/2006 | 2.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/01/2006 | 74.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/01/2006 | 389.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/01/2006 | 420.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO CARRO PIPA DE PLACA MND-4558 DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/01/2006 | 70.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMREPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/01/2006 | 2600.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/01/2006 | 80.00 | 00006703298432 | ALZIRA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/01/2006 | 150.00 | 00006634922462 | EDMILSON ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/01/2006 | 530.00 | 08531584000133 | VIDRACARIA COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EMOLDURAMENTO DE FOTOS PARA A GALERIA DE PREFEITOS EM REPARTICOES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/01/2006 | 183.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/01/2006 | 20.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/01/2006 | 187.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTNADOS AOS LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO EJA, DURANTE ENCONTRO PE-DAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/01/2006 | 76.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA O SE-TOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/01/2006 | 8791.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/01/2006 | 300.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/01/2006 | 1881.64 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AS COPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/01/2006 | 406.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O PERIODO DE TRABALHOS EXTRAS COM CAPTURA DE FLEBOTOMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/01/2006 | 956.00 | 11890050000108 | INFORMATO-ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/01/2006 | 7946.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 E DEBITADO NO FPM(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/01/2006 | 13587.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 E DEBITADO NO FPM(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/01/2006 | 730.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/01/2006 | 244.00 | 01106069000167 | J.P. PEÇAS E ACESSÓRIOS - MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/01/2006 | 85.00 | 06987274000100 | COMPUFOUR-LUIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/01/2006 | 1410.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICUCULO BESTA DE PLACA MNU-2038 DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/01/2006 | 3000.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE QUATO PNEUS DESTINADAS AO VEICU-LO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/01/2006 | 147.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/01/2006 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/01/2006 | 345.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/01/2006 | 645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/01/2006 | 3455.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/01/2006 | 160.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE TRES MIMEOGRAFOS A ALCOOL DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/01/2006 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/01/2006 | 369.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(RECEITUARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/01/2006 | 510.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/01/2006 | 300.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANGUEIRA PARA O JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTO DESAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/01/2006 | 2289.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/01/2006 | 1305.40 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/01/2006 | 188.40 | 05101616000172 | GOMDIM COMERCIO DE BEBIDAS-MARIA DE FATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-ECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESS-SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS NO DIA 01/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/01/2006 | 285.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/01/2006 | 570.80 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO PROGRA-MA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/01/2006 | 825.09 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A COPA/CO-ZINHA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/01/2006 | 850.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS PARA LIGACAO DE ESGOTOS DE RESIDENCIAS DA RUA AQUILINO GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/01/2006 | 457.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHAVES PARA TUBO E MANGOTE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/01/2006 | 171.20 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO TANQUE AGUA DO CARRO PIPA DE PLACA MND-4538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/01/2006 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/01/2006 | 175.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO PIPA DE PLACA MND-4538 DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/01/2006 | 100.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE E FERGUSSON DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002461 | 13/01/2006 | 11498.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002470 | 13/01/2006 | 5500.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/01/2006 | 120.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/01/2006 | 30.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/01/2006 | 140.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUS- TRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE O-LIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/01/2006 | 3260.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTERIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/01/2006 | 100.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 E ONIBUS MMQ-2730 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/01/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 40/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/01/2006 | 47.21 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/01/2006 | 2200.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002577 | 14/01/2006 | 1240.00 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002585 | 14/01/2006 | 718.05 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002593 | 14/01/2006 | 2480.60 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694, AMBU- LANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 E GOL DE PLACA MOM-5655, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/01/2006 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/01/2006 | 552.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSU-MO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/01/2006 | 712.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/01/2006 | 1381.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE AGUA CONSUMIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/01/2006 | 600.00 | 24294209000173 | SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS RELATIVAS AO PROJETO CIDADE, NO JORNAL CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/01/2006 | 300.00 | 00006859999470 | ALBERTO CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/01/2006 | 2053.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/01/2006 | 205.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DOS VEICU- LOS CARROS PIPA DE PLACAS MND-4538 E MNA-8258DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/01/2006 | 2338.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/01/2006 | 180.00 | 00056944950472 | ROSA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA PARA BA-HIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/01/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/01/2006 | 10.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO ANACLE-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/01/2006 | 2539.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/01/2006 | 341.00 | 00023703873434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/01/2006 | 1396.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. MARIA IRANI RAMALHO SILVA, CONFORME PROCESSO 0937/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/01/2006 | 6875.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. LUZINETE NUNES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 1146/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/01/2006 | 3707.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO TO-ME DE SOUZA E OUTROS, CONFORME PROCESSO N§ 1087/95. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/01/2006 | 1167.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. MARIA IVONE DA COSTACONFORME PROCESSO N§ 02.0048/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/01/2006 | 1298.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N§ 02.0140/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/01/2006 | 84.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N§ 02.0140/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/01/2006 | 660.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/01/2006 | 2994.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/01/2006 | 711.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/01/2006 | 5439.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/01/2006 | 65540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/01/2006 | 13587.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/01/2006 | 1380.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS, DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/01/2006 | 60.00 | 00008622353400 | MARIA DALVA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, ONDEFOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/01/2006 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 18/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/01/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/01/2006 | 30.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/01/2006 | 200.00 | 00067574181420 | GIVANILDO OLIVEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/01/2006 | 500.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VISITA E ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE ENGENHARIA PARA DEMOLICAO DE 03CASAS LOCALIZADAS NAS RUAS ANTONIO VALDININO,ANTONIO JACINTO DA COSTA E SERGIO AGOSTINHO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/01/2006 | 1439.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E FORNECIMEN-TO DE MANILHAS DE CONCRETO E TUBO PVC PARA OSSERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO DA RUA JOSECAETANO DE ANDRADE(1¦ MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/01/2006 | 11593.57 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO DA SUA SEVERINO VAZ RI- BEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/01/2006 | 280.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CPU DO SETORDE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/01/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006, DEBITADO NA CON TA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/01/2006 | 60.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO- LEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/01/2006 | 30.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRA-TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/01/2006 | 1054.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/01/2006 | 28140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003018 | 20/01/2006 | 4521.72 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E A-DULTOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/01/2006 | 260.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO SR. SOLON FRANCISCO PEREIRA, CONFORME PROCESSO N§ 001.2005.025.944-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/01/2006 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. IVALDETE PEREIRA DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO N§ 001200502430/94. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/01/2006 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. LUCIA MARIA DA COSTACONFORME PROCESSO N§ 03.1370/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/01/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/01/2006 | 150.00 | 00006051775897 | MARIA ROSIMAR DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/01/2006 | 500.00 | 00085442240400 | ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSOS CREDORES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/01/2006 | 810.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/01/2006 | 700.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAPETES PARA A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/01/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/01/2006 | 120.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/01/2006 | 1577.10 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/01/2006 | 970.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 2¦ OFICINA SOBRE AGROTOXICOS NO DIA 02/01/2006 DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/01/2006 | 185.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LI-CENCA DE CONSTRUCAO DO BANCO DE SEMENTES NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/01/2006 | 100.00 | 00064518060482 | JACINTA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/01/2006 | 250.00 | 00004023203440 | JOAO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO\ CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/01/2006 | 1800.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARROCAO PARAO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO, COM FORNECI-MENTO DE MATERIA PRIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/01/2006 | 60.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS PARA CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/01/2006 | 30.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/01/2006 | 440.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 20 JAQUETAS DESTINADAS AOS SEGU-RANCAS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/01/2006 | 150.00 | 00067573924453 | JOSE ORLANDO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE JANELAS, RECAPEA-MENTO DE QUADROS E RECONSTRUCAO DE RAMPA NA ESCOLA MUN. ZEZITO RIBEIRO EM CHA DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/01/2006 | 1348.90 | 06035017000160 | POUSADA MAGIA DO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E LANCHE) DURANTE EMCONTRO DE PROFESSORES DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/01/2006 | 195.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAPETES PARA A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/01/2006 | 1500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRAVA E ALARME DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNB 3251 E MNB 3281,PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/01/2006 | 860.00 | 11890050000108 | INFORMATO-ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/01/2006 | 1008.28 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/01/2006 | 24000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULOS UNO MILLE FIRE 04 PORTAS CHASSI 9BD15822764798172 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/01/2006 | 250.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECADO CARRO PIPA CHEVROLET E DO TRATOR AGRALE DAFROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/01/2006 | 1436.88 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELAFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/01/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/01/2006 | 22260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REF A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/01/2006 | 7084.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/01/2006 | 6885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/01/2006 | 234.89 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/01/2006 | 75.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/01/2006 | 19840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DACOORDENADORA DO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/01/2006 | 27528.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/01/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/01/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO CVAMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/01/2006 | 432.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/01/2006 | 720.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/01/2006 | 500.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20PLACA MND-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/01/2006 | 2229.00 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS EM MATERIAL PLASTICO DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE ALZIRA COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/01/2006 | 10376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/01/2006 | 34135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/01/2006 | 18690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/01/2006 | 477.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/01/2006 | 47063.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/01/2006 | 8280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/01/2006 | 195.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETORNICAMENTE AOS SERVIDO- RES DA EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/01/2006 | 66.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/01/2006 | 42.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7091-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/01/2006 | 397.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/01/2006 | 1950.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CISTERNAS COMUNITARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/01/2006 | 1619.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004227 | 30/01/2006 | 117.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DA EMATER, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004235 | 30/01/2006 | 87.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOJ-0045 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/01/2006 | 1014.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FEDERAL/ESTADUAL PARA SER DISTRITUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/01/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2006 | 2990.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEI RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/01/2006 | 700.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA INFORMACAODO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIAREFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/01/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REF. A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/01/2006 | 250.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/01/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/01/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/01/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE A JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/01/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/01/2006 | 25.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/01/2006 | 3070.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/01/2006 | 1505.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/01/2006 | 6720.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CAR-RO PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS, CISTERNAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DEAGUA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2006 | 64.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO, ITR, JUNTA MILI-TAR E CARTEIRA PROFISSIONAL, REF A JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/01/2006 | 34336.81 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTA CAO DA RUA LUCIO BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/01/2006 | 2920.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/01/2006 | 445.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/01/2006 | 1637.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOF-11000 DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/01/2006 | 1708.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOD-60 DE PLACA MND-4538 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004243 | 30/01/2006 | 544.40 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/01/2006 | 2555.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS MPARA O LI-XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/01/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/01/2006 | 7000.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RANSPRTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/01/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/01/2006 | 189.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/01/2006 | 34.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO LOCADO A ES-TA PREFEITURA, REF A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/01/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/01/2006 | 300.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/01/2006 | 30.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2006 | 4166.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2006 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2006 | 3132.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2006 | 342.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005(VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/01/2006 | 223.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI-CENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/01/2006 | 720.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/01/2006 | 32729.79 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/01/2006 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE APARELHOS DE PRESSAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/01/2006 | 7420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/01/2006 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2006 | 910.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2006 | 280.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SRA. ADRIELEFLORENTINO DOS SANTOS SOARES PARA A APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/01/2006 | 3281.91 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/01/2006 | 397.00 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/01/2006 | 1540.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DESTE MUNICIPIO DURNATE VISITAS DOMINCI0LIARES, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/01/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/01/2006 | 370.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE PARA O 3§ NUCLEO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/01/2006 | 60.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E DOPOSTO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/01/2006 | 980.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOSPITAL DA FAP E JOAO XXIII, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/01/2006 | 870.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004201 | 30/01/2006 | 2716.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNB-1077, MOQ2694 E GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/01/2006 | 398.30 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/01/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/01/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/01/2006 | 435.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/01/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/01/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/01/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/01/2006 | 440.00 | 00033857130482 | AGOSTINHO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARATICUM PARA ESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO PERIODO DE 30/01/06 A 10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/01/2006 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/01/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENNTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/01/2006 | 2189.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS D-20 DE PLACAMNB-0690 E TOPIC PLACA MNU-2038 DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/01/2006 | 3613.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ-1543, MMR-7018 E MMQ-2730 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004251 | 30/01/2006 | 550.00 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCORSA DE PLACA MOB-3809 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/01/2006 | 258.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM. E SERVICOS DE MAT. FOTOGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO DIA 04/01/06, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E INAUGURACAO DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/01/2006 | 121338.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2006 | 1363.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REF. A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2006 | 57466.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2006 | 481.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/01/2006 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2006 | 172.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/01/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENNTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004260 | 30/01/2006 | 97.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 2¦ SEMANA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/01/2006 | 3259.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N§ 1519/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/01/2006 | 268.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO SR. UDILSON GONCALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N§ 1130/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/01/2006 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/01/2006 | 2495.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 31/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/01/2006 | 2500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/01/2006 | 5821.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO FUNDODE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/01/2006 | 23.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/01/2006 | 4.00 | 07150265000115 | STUDIO 1-ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/01/2006 | 2.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS A REUNIAO DO PACS E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/01/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/01/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/01/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARATI DE PLACA MNA-9651 PARA A REALIZACAO DE RONDAS PELA GUARDA NOTURNA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/01/2006 | 1860.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/01/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/01/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004219 | 30/01/2006 | 253.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA DELEGACIA PUBLICA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/01/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/01/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/01/2006 | 36.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/01/2006 | 150.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE S-10 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/01/2006 | 1068.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2006 | 3546.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2006 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2006 | 1316.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE AGRICULTURA, RE-FERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2006 | 3347.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2006 | 1297.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2006 | 2499.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2006 | 23.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/01/2006 | 170.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO E DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO NO SI-TIO CHA DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/01/2006 | 1500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TRAVAS E ALARMES PARA OS 03 VEICULOS FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/01/2006 | 7420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2006 | 20.00 | 00644606000160 | JP PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 02 PARES PLACAS PARA OS VEICULOSDE PLACAS MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2006 | 510.00 | 00010336615892 | ADEILDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA FUNCAO DE MOTORISTA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2006 | 22431.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2006 | 1708.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2006 | 47.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2006 | 782.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006(HOSPITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2006 | 110.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MND-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2006 | 160.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MND-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2006 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2006 | 120.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2006 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2006 | 2860.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E ALUGUEL DE SALAS PA-RA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE TRABALHO, TREINAMENTO COM ENFERMEIROS E AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE E REUNIOES DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(GOL E AM-BULANCIA), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2006 | 160.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2006 | 1370.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MA- NUELK J. MOURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2006 | 386.10 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2006 | 445.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2006 | 630.00 | 35420421000156 | PAULO RIBEIRO CAVALCANTI-SAMUEL CAVANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ROUPEIRO, 01 CAMA DE SOLTEIRO E 01 COLCHAO DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO, PARA OS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2006 | 1713.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, PSF DE CAMPINOTE E POSTOS DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2006 | 940.56 | 00006414347400 | EWERTON DEMETRIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO PESSOAL(PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE), PARA A FUNCAO DE PROFESSORES, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2006 | 900.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL IN-TERESSE, PARA A FUNCAO DE AUXILIARES DE SERVICOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2006 | 424.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2006 | 60.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2006 | 120.00 | 00002535823420 | JOSE WASHINGTON MACHADO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2006 | 400.00 | 00020338198415 | MARIA JOSE DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2006 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2006 | 900.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO PESSOAL QUE TRABALHOU COMO VIGILANTES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00060151722404 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O MPAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL IN-TERESSE PARA A FUNCAO DE AGENTES DA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2006 | 3264.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, GABINETE DO PREFEITO, SEC. FINANCAS, GAB. VICE-PREFEITO, DEPARTAMENTO PESSOAL, ADMINISTRACAOCADASTRO, ACAO SOCIAL E JUNTA MILITAR, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2006 | 441.95 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2006 | 30.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2006 | 76.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAODO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(TRATOR E CARROS PIPA), REFE- RENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2006 | 535.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR MAS-SEY & FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2006 | 30.00 | 00049857002404 | JOSE LUIZ DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2006 | 150.00 | 00034344144449 | LUCICLEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2006 | 910.00 | 00000750105429 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSENA FUNCAO DE MOTORISTAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/02/2006 | 600.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUZA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ESTRUMES DESTINADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, PARA JARDINS DAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/02/2006 | 200.00 | 00089287070482 | EULIBIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/02/2006 | 5600.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A CO-LETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/02/2006 | 1.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 500069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/02/2006 | 2000.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/02/2006 | 2500.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/02/2006 | 1661.55 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE, PSFs E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/02/2006 | 270.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/02/2006 | 4851.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077, GOLDE PLACA MOM-5655 E UNO DE PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/02/2006 | 224.70 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/02/2006 | 231.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/02/2006 | 237.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF LOCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/02/2006 | 1226.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/02/2006 | 286.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTNADOS AOS LANCHES DESTINADOS AOS DIRETORES DE ESCOLAS E SECRETARIOS DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE REUNIOES E PLA-NEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/02/2006 | 294.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/02/2006 | 216.37 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/02/2006 | 872.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSGARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/02/2006 | 100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRA-LE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/02/2006 | 1500.00 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/02/2006 | 70.00 | 00074635670791 | ANTONIO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/02/2006 | 95.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO PIPA DE PLACDA MMB-8258 E MND-4538 DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/02/2006 | 170.00 | 05515224001717 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIOS E FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRO E CHAPA DESTINADA AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/02/2006 | 240.00 | 00005032625442 | JORGE RICARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CHAMADAS DE AUDIO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2006 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/02/2006 | 1098.00 | 02773746000163 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/02/2006 | 50.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/02/2006 | 1845.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL EM HOMENAGEM AOS 113 ANOS DE A UNIAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/02/2006 | 2971.00 | 02773746000163 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/02/2006 | 100.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME MEDICO NOHOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/02/2006 | 8001.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/02/2006 | 8995.82 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/02/2006 | 2000.00 | 00049857002404 | JOSE LUIZ DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 07/02/2006 | 677.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 07/02/2006, EM FAVOR DASRA. ANA PAULA CUNHA QUEIROZ CONFORME PROCES-SO 02.0346/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 07/02/2006 | 678.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 07/02/2006, EM FAVOR DOSR. ULISSES DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME PRO-CESSO 02.0333/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 07/02/2006 | 678.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 07/02/2006, EM FAVOR DASRA. MARIA ELIZABETE MACHADO DE LIMA, CONFOR-ME PROCESSO N§ 02.0339/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/02/2006 | 50.00 | 00004306245730 | ADALBELANIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/02/2006 | 80.00 | 00068653557415 | MARIA DO SOCORRO CORREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/02/2006 | 3003.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/02/2006 | 1550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/02/2006 | 199.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/02/2006 | 1680.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/02/2006 | 401.52 | 01993689000165 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR PA-RA VEREADORES E PREFEITO, DURANTE REUNIAO PA-RA DEBATEREM MATERIAL ENVIADAS AO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/02/2006 | 5460.15 | 41210659000150 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/02/2006 | 398.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO PSF DA VILA FLORESTAL E OUTRA PARA A SEDE INACIA LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/02/2006 | 9322.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO PSF E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/02/2006 | 11814.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/02/2006 | 1306.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/02/2006 | 6570.00 | 41210659000150 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/02/2006 | 1405.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS, DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/02/2006 | 444.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/02/2006 | 200.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PALMEIRAS ORNAMENTAIS DESTINADASA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/02/2006 | 303.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO LOCADO A ES-TA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO DIA 09/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005711 | 10/02/2006 | 3507.35 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE ES-GOTOS DA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005720 | 10/02/2006 | 39567.98 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTA CAO DA RUA LUCIO BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/02/2006 | 9350.00 | 70105473000139 | W. B. EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM 170 HORAS DE RETROESCAVA- DEIRA, SENDO 50 DE ATERRO SANITARIO E 120 DOSSITIOS RETIRO, MANGUAPE E CAMPINOTE DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/02/2006 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005855889459 | ANA ERICA VIERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR BOTAS ORTOPEDICAS PARA SUA FILHA ALANE VIEIRA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/02/2006 | 945.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS E CONSULTAS DES-TINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/02/2006 | 30.00 | 00003789598402 | ELCIO ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/02/2006 | 3150.00 | 02375191000100 | APOIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO ARMADO DO BANCODE SEMENTES MAES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/02/2006 | 1187.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NO MATADOURO E MERCADO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2006 | 339.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/02/2006 | 3465.40 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/02/2006 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/02/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/02/2006 | 2106.77 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/02/2006 | 428.50 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/02/2006 | 709.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/02/2006 | 12310.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/02/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 41/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2006 | 2981.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO FUNDODE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/02/2006 | 85.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/02/2006 | 141.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/02/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 E DEBITADO NO ICMS ESTA-DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/02/2006 | 798.00 | 06234614000114 | ART TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/02/2006 | 7350.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150 CARTEIRAS TUBO 7/8 EM MDF BRANCODESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/02/2006 | 142.05 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/02/2006 | 30.00 | 00006300225429 | ANA PAULA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR CONSULTA DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/02/2006 | 250.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCALI-ZADO A RUA ANTONIO VALDEVINO, BAIRRO ANACLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/02/2006 | 395.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FURADEIRA BOSCH DESTINADA A MARCENARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/02/2006 | 63.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/02/2006 | 1575.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOES PUBLICOS MUNICIPAI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/02/2006 | 403.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO,ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRAO, CENTRO DE AS- SISTENCIA SOCIAL, OFICINA MULTIUSO E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF. A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/02/2006 | 939.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESGOTO DA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO E JERONIMO DA COSTARAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/02/2006 | 88.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/02/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/02/2006 | 230.00 | 09156209000113 | JOSE ALDY K.R. PATRICIO - ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MNQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/02/2006 | 1098.00 | 09156209000113 | JOSE ALDY K.R. PATRICIO - ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MNQ-2730 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/02/2006 | 3531.40 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO POVOADO DO JENIPAPO E ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/02/2006 | 679.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/02/2006 | 182.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RA-MALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/02/2006 | 257.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/02/2006 | 661.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/02/2006 | 340.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/02/2006 | 330.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/02/2006 | 1313.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/02/2006 | 240.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/02/2006 | 280.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRA-LE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/02/2006 | 2531.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/02/2006 | 35.00 | 00003356184482 | FRANCINETE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/02/2006 | 70.00 | 00000792302451 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DE INFORMATIVODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/02/2006 | 50.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 10.134-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/02/2006 | 2481.85 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/02/2006 | 120.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/02/2006 | 398.30 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/02/2006 | 200.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NOS PSFs DO BAIRRO BELA VISTA, MONTE ALEGRE E SAOJOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/02/2006 | 984.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/02/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/02/2006 | 61.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/02/2006 | 130.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/02/2006 | 60.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DE TRES MASTROS NAESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/02/2006 | 1270.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO FUNDODE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, CONFORME PROCESSO 03.1370/04, PARCELA 12/15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/02/2006 | 64.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/02/2006 | 14.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE ORGAOS LOCADOS A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/02/2006 | 70.00 | 00004572680426 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA ES-COLA MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/02/2006 | 70.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/02/2006 | 70.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/02/2006 | 127.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CARRO PIPA D-60 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/02/2006 | 100.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO PIPA DE PLACA MMA-8258 DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/02/2006 | 130.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NA MANUTENCAO DO VEICULOS TRA-TOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/02/2006 | 1057.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/02/2006 | 450.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TORNEIRAS LAVAT DESTINADA AO HOS-PITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/02/2006 | 200.50 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/02/2006 | 2401.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/02/2006 | 448.56 | 24495319000101 | COM.DE FERRAGENS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AZULEIJOS E MATERIAL DE REPOSI- CAO DOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/02/2006 | 3332.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 ARMARIOS DE ACO, 06 ESTANTES DE ACO E 01 BEBEDOURO DE GARRAFAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 22/02/2006 | 240.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/02/2006 | 23610.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/02/2006 | 2041.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00011035943468 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DACOORDENADORA DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/02/2006 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/02/2006 | 28650.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/02/2006 | 5439.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006(BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/02/2006 | 65812.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/02/2006 | 13587.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/02/2006 | 1300.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/02/2006 | 2041.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/02/2006 | 2.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO ITR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/02/2006 | 217.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/02/2006 | 44298.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/02/2006 | 116590.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/02/2006 | 5786.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/02/2006 | 821.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/02/2006 | 140.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS ONI- BUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0006793 | 22/02/2006 | 327.25 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESITNADO AO VEICULOCORSA DE PLACA MOB-3809 REFERENTE A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/02/2006 | 1145.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0006769 | 22/02/2006 | 325.00 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA DELEGACIA PUBLICA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 22/02/2006 | 2400.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0006751 | 22/02/2006 | 192.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MOTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0006807 | 22/02/2006 | 664.85 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MOTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006(PLACA KIN-6800). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Const./Recup./Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/02/2006 | 3500.01 | 02277414000198 | IVANILDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO BARRO,MANGUAPE, DISTRITO DE CAMPINOTE, E RECUPERA- CAO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA DE PAI DOMIN- GOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/02/2006 | 7591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/02/2006 | 100.00 | 00085442240400 | ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/02/2006 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA ATUALIZA-CAO DO CADASTRO UNIDO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0006777 | 22/02/2006 | 192.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOJ-0045 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0006785 | 22/02/2006 | 192.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA EMATER QUE SEVE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/02/2006 | 150.00 | 00027693201491 | SEVERINO GUILERMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR OCULOS DE GRAUS PARA SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/02/2006 | 250.30 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/02/2006 | 111.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 24/02/2006 | 1370.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006(PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 24/02/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(GOL E AM-BULANCIAS), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 24/02/2006 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 24/02/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/02/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/02/2006 | 354.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINREAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/02/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/02/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/02/2006 | 490.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/02/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/02/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/02/2006 | 875.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007161 | 24/02/2006 | 6162.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACAS MNB-1077, MOQ-2694, FIAT UNO PLACAS MNB-8301, MNB-3261, MNB-3281 E GOL PLACA MOM-5655, DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/02/2006 | 4069.55 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/02/2006 | 1540.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DESTE MUNICIPIO DURANTE VISITAS DOMINCI0LIARES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/02/2006 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO BAIR-RO BELA VISTA, SAO JOSE E SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/02/2006 | 397.00 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/02/2006 | 195.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/02/2006 | 875.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E EM CAM-PINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/02/2006 | 980.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOSPITAL DA FAP E JOAO XXIII, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/02/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/02/2006 | 545.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/02/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA SRA. ADRIELE FLORENTINO DOS SANTOS E HELIO DE LIMA ALVES JUNIOR, PARAA APE NAS QUARTAS E SEXTAS PARA FAZEREM TRATAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/02/2006 | 720.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RO-NALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DOFLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/02/2006 | 443.00 | 00001377719839 | RAFAEL JOSÉ PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/02/2006 | 253.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/02/2006 | 230.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE PARA O 3§ NUCLEO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/02/2006 | 780.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA NAH-2529 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/02/2006 | 377.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0008192 | 24/02/2006 | 2010.75 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077, GOLDE PLACA MOM-5655, UNO DE PLACA MNB-3251 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/02/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 24/02/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006, DEBITADONA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/02/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A ES-TA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/02/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS A REUNIAO DO PACS E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007188 | 24/02/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0007196 | 24/02/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/02/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/02/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 24/02/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEN A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 24/02/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006(SETOR DE COMUNICACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007731 | 24/02/2006 | 273.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SEGURANCA PUBLICA CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 24/02/2006 | 1680.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/02/2006 | 432.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARATI DE PLACA MNA-9651 PARA A REALIZACAO DE RONDAS PELA GUARDA NOTURNA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/02/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0008184 | 24/02/2006 | 470.65 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA DELEGACIA PUBLICA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/02/2006 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REF. A FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/02/2006 | 1289.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA AGRICULTURA, REF. A FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/02/2006 | 1045.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/02/2006 | 1484.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/02/2006 | 28325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/02/2006 | 2230.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ADMINISTRACAO REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/02/2006 | 3420.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/02/2006 | 18090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE S-10 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/02/2006 | 68.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TAPETE PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007706 | 24/02/2006 | 991.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2006(PLACA MOC-5544). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007153 | 24/02/2006 | 1540.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ-1543, MMR-7018 E MMQ-2730 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007170 | 24/02/2006 | 5714.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ-1543, MMQ-2730 E MMR-7018 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00004478403473 | SANDREANO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO ALMOZARI-FADO COM PINTURAE AMARRACAO DO MURO DA ESCOLAMUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO POVOADO DO JENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00004478403473 | SANDREANO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO ALMOZARI-FADO COM PINTURAE AMARRACAO DO MURO DA ESCOLAMUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO POVOADO DO JENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/02/2006 | 36253.88 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICACAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO, DESTE MUNICI PIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/02/2006 | 1120.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/02/2006 | 720.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/02/2006 | 720.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 24/02/2006 | 1480.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 24/02/2006 | 1120.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 24/02/2006 | 630.00 | 08947129000113 | LCF-LIGA CAMPINENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORES POR ARBITROS DA LIGA CAM-PINENSE DE FUTEBOL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 24/02/2006 | 720.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 24/02/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 24/02/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007714 | 24/02/2006 | 1383.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 24/02/2006 | 960.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/02/2006 | 390.00 | 00033857130482 | AGOSTINHO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARATICUM PARA ESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/02/2006 | 202.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETORNICAMENTE AOS SERVIDO- RES DA EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/02/2006 | 43977.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/02/2006 | 1864.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO INFANTIL), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/02/2006 | 7135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/02/2006 | 1042.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/02/2006 | 9447.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 24/02/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTER A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 24/02/2006 | 2682.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/02/2006 | 754.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO FUNDODE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007005 | 24/02/2006 | 7280.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE AGUA FEITO EMCARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007013 | 24/02/2006 | 2920.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/02/2006 | 3570.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007030 | 24/02/2006 | 6545.00 | 00056998120400 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DA GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 24/02/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/02/2006 | 111.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUN-CIONA O PETI, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/02/2006 | 7200.00 | 00086498789468 | MERCIA MARIA MARINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA PARA CARROS PIPA ABASTECE- REM GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIASREFERENTE A FEVEREIRO DE 2006(1¦ PARCELA-480 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 24/02/2006 | 3092.85 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/02/2006 | 100.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/02/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/02/2006 | 4375.00 | 00046739149453 | JOSE JONAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA PARA DIVER-SAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007498 | 24/02/2006 | 3070.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007510 | 24/02/2006 | 2720.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS MPARA O LI-XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 24/02/2006 | 2119.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007960 | 24/02/2006 | 1680.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/02/2006 | 385.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008087 | 24/02/2006 | 273.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008095 | 24/02/2006 | 747.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006(PLACA KIA-6800). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008109 | 24/02/2006 | 136.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/02/2006 | 4245.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CAR-RO PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS, CISTERNAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DEAGUA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/02/2006 | 4245.00 | 00086498789468 | MERCIA MARIA MARINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA PARA CARROS PIPA ABASTECE- REM GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIASREFERENTE A FEVEREIRO DE 2006(2¦ PARCELA-283 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/02/2006 | 17678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REF A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/02/2006 | 1014.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA ESTADUAL/FEDERAL PRA SER DISTRIBUIDO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/02/2006 | 725.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/02/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/02/2006 | 250.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/02/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/02/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/02/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/02/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/02/2006 | 3740.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/02/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/02/2006 | 700.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA INFORMACAODO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIAREFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/02/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 24/02/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 24/02/2006 | 441.95 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/02/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007676 | 24/02/2006 | 1355.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO FOR DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007684 | 24/02/2006 | 1328.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR MASSEY & FERGUSON DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007692 | 24/02/2006 | 136.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOJ-2045 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007722 | 24/02/2006 | 74.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA EMATER QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/02/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/02/2006 | 6961.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2006 | 2884.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA JUNTA MILITAR, GABINETE DOPREFEITO E VICE, CADASTRO, DEPARTAMENTO PES- SOAL, ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2006 | 489.00 | 00061009636715 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM GRANITO PARA RECEPCAO LOCALIZADANO TERREO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2006 | 72.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO- LEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/03/2006 | 450.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/03/2006 | 450.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2006 | 1314.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2006 | 462.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO MEDICO DO SITIO CAMPINOTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2006 | 750.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2006 | 25034.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/03/2006 | 257.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/03/2006 | 1000.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUA EM FIBRA DE VIDRO 5000L COM TAMPA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/03/2006 | 172.41 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/03/2006 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011657 | 02/03/2006 | 7350.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150 CARTEIRAS TUBO 7/8 EM MDF BRANCODESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/03/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/03/2006 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD. EVENTOS-FELIX & | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMA ES-PORTIVA DA RADIO BORBOREMA DE MATERIAS DE IN-TESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/03/2006 | 115.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/03/2006 | 35.00 | 00006194631473 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/03/2006 | 35.00 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/03/2006 | 15618.63 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME O PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS 1 E PMS 2, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006, CELEBRADO COM ESTA OCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/03/2006 | 300.00 | 00002491518473 | MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/03/2006 | 7832.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS1 E PMS2, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/03/2006 | 15088.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU 2¦ PARCELAREFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/03/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/03/2006 | 2250.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TOP SOM DURANTE NO EVENTO DA CAMPINOFO-LIA REALIZADO NO SITIO CAMPINOTE NOS DIAS 03 A 06 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/03/2006 | 10561.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO TERMO DE OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO PSEN 1, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/03/2006 | 3018.62 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1 E PSEN2, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/03/2006 | 6208.33 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2 (1¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/03/2006 | 260.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/03/2006 | 2150.00 | 02326830000139 | ESCRITORIO E COMPONENTES-RUTH FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 ARMARIOS DE ACO PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/03/2006 | 379.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 IPANEMA E GOL DE PLACA MOM 5655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/03/2006 | 4767.54 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSAS1 E PSAS2, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/03/2006 | 5327.62 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSAS 2(1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/03/2006 | 21158.74 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSAS 1(1¦ PARCELA), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/03/2006 | 14288.57 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSAS 3 E PSAS4(1¦ PARCELA), REFERENTE A FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/03/2006 | 485.27 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/03/2006 | 152.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 05/03/2006 | 217.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO-RES DURANTE REUNIAO PARA ANALIZAR O ANDAMENTODO ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/03/2006 | 161.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/03/2006 | 107.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS IDOSOS DURANTE A CAMINHADA DO DIA DO HIPERTENSO, NO PSF DO POVOADO DO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/03/2006 | 273.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008532 | 06/03/2006 | 1068.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BIROS C/02 GAVETAS E 02 ARMARIOS DE ACO COM 04 GAVETAS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/03/2006 | 50.00 | 00023680997434 | ANTONIO DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 06/03/2006 | 70.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 06/03/2006 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(LICITACAO) DEBITADONO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/03/2006 | 188.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS DESTINADOS A RECEPCAO DO TERREO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/03/2006 | 1905.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 07/03/2006 | 1022.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 E GOL PLAC MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/03/2006 | 50.00 | 00001485049490 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/03/2006 | 60.00 | 00001485049490 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 07/03/2006 | 145.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE AGRICULTORES E TECNICOS DO TERRITORIO DA BORBOREMA, NO DIA 07/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/03/2006 | 304.75 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS MUDAS DE PLANTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008699 | 08/03/2006 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINA- DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008800 | 08/03/2006 | 5500.00 | 70105473000139 | W. B. EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA EM BARREIROS DOS SITIO QUICE, GRAVATA E RETIRO DESTE MUNICIPIO, SENDO 100 HORAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/03/2006 | 60.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 08/03/2006 | 30.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 08/03/2006 | 30.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008711 | 08/03/2006 | 502.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/03/2006 | 835.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS E CONSULTAS DES-TINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008796 | 08/03/2006 | 4207.50 | 70105473000139 | W. B. EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM 76,5 HORAS DE RETROESCAVA-DEIRA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008681 | 08/03/2006 | 530.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/03/2006 | 3941.06 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/03/2006 | 100.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 08/03/2006 | 120.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008729 | 08/03/2006 | 616.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008702 | 08/03/2006 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008737 | 09/03/2006 | 933.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/03/2006 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(LICITACAO) DEBITADONO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/03/2006 | 1700.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-2038 DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0008842 | 09/03/2006 | 9062.77 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICACAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE-PSF DODISTRITO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008826 | 09/03/2006 | 23607.08 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS E TERRAPLANAGEM DAS RUAS SEVERINO VAZ RIBEIRO, SEBASTIAO CANTELI-LO ALVES E LUCIO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0008788 | 09/03/2006 | 12461.33 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/03/2006 | 1200.35 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/03/2006 | 70.00 | 00069159548487 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-OA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COM PRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/03/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006 E DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/03/2006 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/03/2006 | 150.00 | 00084063998487 | MARIA APARECIDA A. LEÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/03/2006 | 300.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/03/2006 | 6500.00 | 00051506084400 | JOSAFA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TERRENO MEDINDO 56X40 SITUADO NO SITIO OITI DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/03/2006 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/03/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/03/2006 | 2561.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/03/2006 | 10273.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/03/2006 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD. EVENTOS-FELIX & | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMA ES-PORTIVA DA RADIO BORBOREMA DE MATERIAS DE IN-TESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/03/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/03/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/03/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 11/03/2006 | 727.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS TI-MES AMADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 13/03/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/03/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/03/2006 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 13/03/2006 | 180.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 04 MAQUINAS DE DATILOGRAFAR DA ESCOLA MUNICI-PAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/03/2006 | 158.40 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 13/03/2006 | 100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/03/2006 | 195.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/03/2006 | 100.00 | 00025122339449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 14/03/2006 | 100.00 | 00098759736704 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/03/2006 | 1262.00 | 00043612300482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBOGOS DESTINADOS A PREDIOS PUBLI-BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/03/2006 | 308.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/03/2006 | 57.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Sementes e Mudas | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/03/2006 | 600.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANCAS-GILBERTO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BALANCA DE PLATAFORMA CAP.300KG PARA O MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/03/2006 | 346.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/03/2006 | 135.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL AMERICO PORTO NO SITIO MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/03/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 15/03/2006 | 760.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 15/03/2006 | 2488.89 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 15/03/2006 | 29.00 | 05082707000108 | CRISPIM ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 15/03/2006 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVISCOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 15/03/2006 | 1120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVISCOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 16/03/2006 | 940.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS(10.134-6), REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEBITADO NODIA 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 16/03/2006 | 1241.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS(10.134-6), REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEBITADO NODIA 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 16/03/2006 | 4773.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS(10.134-6), REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEBITADO NODIA 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 16/03/2006 | 3.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 10.134-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009148 | 16/03/2006 | 42948.97 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, 2¦ MEDICAO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/03/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A MARCO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/03/2006 | 30.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/03/2006 | 30.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/03/2006 | 1406.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/03/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 42/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, CONFORME PROCESSO 03.1370/04, PARCELA 13/15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/03/2006 | 722.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/03/2006 | 596.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAUDE, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/03/2006 | 350.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANCAS-GILBERTO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DE BA- LANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/03/2006 | 2202.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/03/2006 | 236.00 | 03602934000353 | SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOPSEDAGEM DO PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO DE SAUDE DURANTE A CONFERENCIA ESTADUAL DE GETSAO DO TRABA-LHO E DA EDUCACAO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/03/2006 | 12.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO ANACLE-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/03/2006 | 1461.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/03/2006 | 54.00 | 00002375384407 | MARIA GORRETTI JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A ASSINATURA DE CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE ADUTORA DESTE MUNICIPIO COM A PRESEN€A DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/03/2006 | 222.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 21/03/2006 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRA-LE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/03/2006 | 398.30 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA DISTRIBUI-CAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 21/03/2006 | 35.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0009458 | 22/03/2006 | 1030.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CADEIRAAS GIRATORIAS DESTINADAS ASECRETARIA DE FINANCAS E 02 LONGARINAS C/04 LUGARES PARA A RECEPCAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 22/03/2006 | 308.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/03/2006 | 169.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 22/03/2006 | 270.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATO-RIOS, DEBITADO NO DIA 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/03/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/03/2006 | 1575.00 | 07210814000108 | A SORTIDINHA-SAMUEL AUGUSTO BARROS CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 COZINHAS EM L DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, FLORIANO E POVOADO DO ALVINHO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/03/2006 | 1680.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 20 APARELHOSDE AFERRIMENTO DE PRESSAO, INALACAO, ESTUFAS E FOGOS ECOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 22/03/2006 | 29335.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/03/2006 | 100.00 | 00006816411420 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 23/03/2006 | 1625.00 | 00005694564448 | MARIA DO SOCORRO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 23/03/2006 | 2500.00 | 00007974564490 | TEREZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS-PET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/03/2006 | 3926.50 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Organização Agrária | Abastecimento | Mecaniza‡Æo Agricola | Constru‡Æo de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0009385 | 23/03/2006 | 10500.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/03/2006 | 50.00 | 08526451000179 | COMETAL-COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/03/2006 | 310.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FRESER DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, 01 GELADEIRA DA ESCOLA TERTULIANO E 01 MAQUINA DE LAVAR DACRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 24/03/2006 | 600.00 | 05559964000198 | ALEMAO DIRECAO HIDRAULICA-JOSINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMB-0690 DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0009547 | 24/03/2006 | 10819.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 24/03/2006 | 115.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO COM TROCAS DE PECAS DE UMA GELADEIRA DO PSF DO POVOADO DO ALVINHO E OUTRA DO POSTO DE SAU-DE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/03/2006 | 110.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNB-1077 E MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 24/03/2006 | 2306.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 25/03/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/03/2006 | 2010.75 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077, GOLDE PLACA MOM-5655, UNO DE PLACA MNB-3251 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/03/2006 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PLANALTO DES-TINADA AI POSTO DE SAUDE DO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/03/2006 | 120.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 27/03/2006 | 251.11 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/03/2006 | 320.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 27/03/2006 | 846.00 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/03/2006 | 6505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/03/2006 | 931.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/03/2006 | 120080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/03/2006 | 5349.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 27/03/2006 | 39759.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 27/03/2006 | 3204.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 27/03/2006 | 17060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/03/2006 | 1680.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/03/2006 | 490.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DIVERSOS, CAMPOS CIRURGICOS, CAPOTES E CAPAS PLAS-TICAS PARA COLCHOES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/03/2006 | 924.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA INTERNA DO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Melhorias de Condi‡oes de Habita‡oes Urbanas | Contr./Reconstr.de Habita.para pessoa de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/03/2006 | 40.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA RUA ANTONIO VALDEVI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/03/2006 | 1625.00 | 00005694564448 | MARIA DO SOCORRO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/03/2006 | 2500.00 | 00007974564490 | TEREZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS-PET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/03/2006 | 35.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/03/2006 | 19224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/03/2006 | 5981.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/03/2006 | 22645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/03/2006 | 1746.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/03/2006 | 130.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE LOUREN€O PORTO DO SITIO CUMBE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/03/2006 | 8221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/03/2006 | 1031.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/03/2006 | 1612.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/03/2006 | 785.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/03/2006 | 526.15 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA DELEGACIA PUBLICA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/03/2006 | 450.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/03/2006 | 450.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/03/2006 | 15.00 | 00002375384407 | MARIA GORRETTI JERONIMO DA COSTA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS DURANTE A ENTREGA DO FARDAMENTO PARA OS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO, REFERENTE A MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO, REFERENTE A MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010774 | 30/03/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/03/2006 | 156.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSU-MO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS A REUNIAO DO PACS E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/03/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARATI DE PLACA MNA-9651 PARA A REALIZACAO DE RONDAS PELA GUARDA NOTURNA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/03/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AMAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011045 | 30/03/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2006 | 234.33 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO COOFE BREADE COMEMORACAO DA INAUGURACAO DO CAL€AMENTO NO ACESSO QUE LIGA A CIDADE DE LAGOA SECA AO SITIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2006 | 1200.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2006 | 386.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, REFERENTE A ÿMAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2006 | 400.00 | 00006227441430 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A ES-TA PREFEITURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011452 | 30/03/2006 | 290.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SEGURANCA PUBLICA CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(LICITACAO) DEBITADONO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2006 | 942.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2006 | 1265.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2006 | 24325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2006 | 1333.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEA MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE S-10 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011479 | 30/03/2006 | 846.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006(PLACA MOC-5544). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA CO- PIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2006 | 36.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/03/2006 | 762.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/03/2006 | 52.96 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENNTE A MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011461 | 30/03/2006 | 712.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2006 | 44160.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2006 | 2127.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009938 | 30/03/2006 | 10000.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICACAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO DESTE MUNICI- PIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009946 | 30/03/2006 | 19811.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICACAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO DESTE MUNICI- PIO(RECURSOS DO FUNDEF). | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2006 | 5281.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-2730, MMQ-7018, MMZ-1543, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2006 | 300.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2006 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2006 | 158.80 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENNTE A MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/03/2006 | 234.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO, REFERENTE AMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/03/2006 | 114.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, REUNIAO DE PAES E DI-RETORES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AÿMAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2006 | 1907.28 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2006 | 177.32 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA PARCERIA DE CAPACITA€ÇO DA EDUCACAO NA SAUDE COM O PROFESSOR SEBASTI AO PINHEIRO NO DIA 16/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2006 | 350.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTA€AONA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011410 | 30/03/2006 | 1031.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACA MNB-0690, REFERENTE AO CON-SUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011428 | 30/03/2006 | 1452.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACA KLA-4567, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2006 | 1565.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006(PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2006 | 485.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2006 | 400.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2006 | 402.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2006 | 696.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2006 | 400.00 | 00001377719839 | RAFAEL JOSÉ PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2006 | 630.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2006 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARLO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2006 | 2284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/03/2006 | 100.00 | 00001377719839 | RAFAEL JOSÉ PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL JOAO XXIII PARA A REALIZACAO DE HEODIALIZE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA SRA. ADRIELE FLORENTINO DOS SANTOS E HELIO DE LIMA ALVES JUNIOR, PARAA APE NAS QUARTAS E SEXTAS PARA FAZEREM TRATAMENTO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(GOL E AM-BULANCIAS), REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2006 | 700.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/03/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/03/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOSPITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/03/2006 | 109266.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE A MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/03/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/03/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2006 | 330.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2006 | 792.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E EM CAM-PINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2006 | 284.77 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA DO DIA 14/02/06 DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIS- TRITO DE FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2006 | 400.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO AMARAGIPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO E OUTROS CENTRO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AMAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2006 | 520.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2006 | 400.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2006 | 25996.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2006 | 397.00 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2006 | 90.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS POSTOS DO PSF LOCAL, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011401 | 30/03/2006 | 8764.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MNJ-7417, GOL PLACA MOM-5655, AMBULANCIA PLACA MNB-1077, MOQ-2694 FIAT UNO DE PLACA MND-8301, MNB-3281 E MNB-3251, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010880 | 30/03/2006 | 8662.50 | 70105473000139 | W. B. EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA EM BARREIROS DOS SITIOS CUMBE, GRAVATA, RETIRO, LAGOA DE BARRO E BAIXO CAMPINOTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2006 | 84.60 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO(AGULHAS HIPODERMI-CAS E VIDRO APLICADOR PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011436 | 30/03/2006 | 2512.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE GRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011444 | 30/03/2006 | 1130.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOF-11.000 DE PLACA MNA-8258 REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011487 | 30/03/2006 | 264.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A EMATER QUE PRESTA SERVI€OS NESTACIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011509 | 30/03/2006 | 184.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/03/2006 | 230.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR M&F DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/03/2006 | 60.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/03/2006 | 48.00 | 00061009636715 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA DE CENTRO EM GRANITO PARA A RECEPCAO LOCALIZADA NO TERREIO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2006 | 8115.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CAR-RO PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS, CISTERNAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DEAGUA, REFERENTE A PARTE DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2006 | 4375.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2006 | 446.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/03/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2006 | 2993.55 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2006 | 2890.33 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011495 | 30/03/2006 | 4885.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO DER CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011517 | 30/03/2006 | 844.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA KIA-6800, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011525 | 30/03/2006 | 198.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOM-6076, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011533 | 30/03/2006 | 222.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/03/2006 | 7455.00 | 00056998120400 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DA GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CAR-RO PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS, CISTERNAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DEAGUA, REFERENTE A PARTE DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2006 | 223.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MUDANCAS DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010871 | 30/03/2006 | 3217.50 | 70105473000139 | W. B. EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM 58,5 HORAS DE RETROESCAVA-QDEIRA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2006 | 3430.00 | 00046739149453 | JOSE JONAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA PARA DIVER-SAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2006 | 3290.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2006 | 400.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA- TROL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O DER, RE-FERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2006 | 30.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 10134-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2006 | 6986.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/03/2006 | 428.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/03/2006 | 100.00 | 00060229314449 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/03/2006 | 40.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2006 | 2061.52 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/03/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/03/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A MARL€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SEVI-€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2006 | 250.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/03/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2006 | 350.00 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/03/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/03/2006 | 7000.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE AGUA FEITO EMCARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/03/2006 | 200.00 | 00040525112472 | MAURICIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA- TROL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2006 | 385.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AMAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2006 | 19840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2006 | 4166.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/03/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2006 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/03/2006 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/03/2006 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2006 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2006 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2006 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2006 | 2800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/03/2006 | 142.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA COMUNITARIA CRIANCA FELIZ DO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/03/2006 | 1476.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2006 | 0.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DA COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2006 | 12433.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2006 | 12433.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/04/2006 | 1810.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/04/2006 | 989.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE A€O E 01 ARQUIVO DE A€OC/ 04 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/04/2006 | 2100.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME- SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/04/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€AO, REFERENTE A MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/04/2006 | 197.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/04/2006 | 364.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MESAS SECRETARIA 120X61 C/ GAVETAPARA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/04/2006 | 39.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/04/2006 | 729.64 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A PRIMEIRA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/04/2006 | 169.89 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/04/2006 | 300.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS(04) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/04/2006 | 130.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS (03) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/04/2006 | 66.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/04/2006 | 339.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE A€O PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/04/2006 | 378.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0011967 | 03/04/2006 | 4849.91 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/04/2006 | 1372.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA, PSF DO CHA DO MARINHO E SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/04/2006 | 298.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRIEROS E DESENHOS NA ESOCLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA RO- CHA NO POVOADO JENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/04/2006 | 3214.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, A€AO SOCIAL, EDUCA€AO, DEPT PESSOAL, GA-BINETE E VICE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO,CADASTRO, JUNTA MILITAR DE CAMPINOTE E SECRE-TARIA DE FINAN€AS, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Melhorias de Condi‡oes de Habita‡oes Urbanas | Contr./Reconstr.de Habita.para pessoa de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/04/2006 | 137.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTAMILITAR, CARTEIRA PROFISSIONAL E IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/04/2006 | 41.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/04/2006 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU 1¦ PARCELAREFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DAS PESSOAS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/04/2006 | 168.98 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/04/2006 | 432.84 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS2, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012408 | 04/04/2006 | 978.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/04/2006 | 1144.99 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTA€AO DA CENTRAL DE PABX NA SEDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012025 | 04/04/2006 | 4117.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/04/2006 | 975.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 MESAS PARA SECRETARIA C/ 02 GAVE-TAS, DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/04/2006 | 915.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012017 | 04/04/2006 | 340.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CADEIRAS FIXAS SEM BRA€O E COM SANFONA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/04/2006 | 73.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 04/04/2006 | 6777.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 04/04/2006 | 975.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 MESAS SECRETARIA COM 02 GAVETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/04/2006 | 476.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 CADEIRAS FIXAS SEM BRA€O DESITNA-DAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/04/2006 | 200.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICIDADE VOLANTE DE MA-TERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE A MAR€O DE 2006 E DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/04/2006 | 360.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 05/04/2006 | 25581.74 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSASI, PSAS 2E PSAS 3, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 05/04/2006 | 6286.59 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 05/04/2006 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 1, REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 05/04/2006 | 1516.48 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 05/04/2006 | 23711.26 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 05/04/2006 | 6286.59 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2, REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 05/04/2006 | 850.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CONJUNTO WHITE MED(CILINDRO DE O-XIGENIO) PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 05/04/2006 | 7325.83 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, RE-FERENTE A 2¦ PARCELA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 06/04/2006 | 140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(LICITACAO) DEBITADONO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 06/04/2006 | 75.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 06/04/2006 | 180.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA PATROL DO DER A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012092 | 07/04/2006 | 10234.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 07/04/2006 | 157.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DA SRA ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO 0805/98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 07/04/2006 | 407.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO SR. WALDIR CUNHA QUEIROZ, CONFORME 0322/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/04/2006 | 3512.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO SR. CICERO MARCELINO NETO, CONFORME 0691/ 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 07/04/2006 | 830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 07/04/2006 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 07/04/2006 | 366.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINREAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 07/04/2006 | 300.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012084 | 07/04/2006 | 18035.18 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICACAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE EN 1INO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO DESTE MUNICI- PIO(RECURSOS DO FPM). | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/04/2006 | 30.00 | 00043048269487 | MARIA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAME OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/04/2006 | 60.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/04/2006 | 60.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/04/2006 | 30.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/04/2006 | 60.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/04/2006 | 150.00 | 00076245721768 | PEDRO CORO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/04/2006 | 50.00 | 00018148344434 | JOSE JORGE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/04/2006 | 48844.40 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS E PROGRAMA AM-BIENTAL GESTAO URBANA-PMGU, REFERENTE A ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/04/2006 | 50.00 | 00018148344434 | JOSE JORGE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/04/2006 | 366.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/04/2006 | 183.68 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/04/2006 | 201.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE OFERE-CIDO DURANTE PALESTRAS COM GESTANTES ATENDI- DAS NO PSF DO BAIRRO BELA VISTA E INACIA LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/04/2006 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSASI, REFE- RENTE A RESTANTE DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/04/2006 | 300.00 | 00051331225787 | REGINA MENDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RES-TITUI€AO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO, 170, ONDE FUNCIONOU O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO PERIODODE 01/01/2005 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/04/2006 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/04/2006 | 510.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ÿMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/04/2006 | 510.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A MARLO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/04/2006 | 2837.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA€ÇO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORA, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM EM 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/04/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORA, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM EM 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/04/2006 | 60.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10 AVENTAIS PARA COPEIRA DO PROJETO MERENDA CONAB, CAPACITA€AO PARA AS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/04/2006 | 30.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/04/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/04/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/04/2006 | 235.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/04/2006 | 60.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS SCANIA DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/04/2006 | 2091.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/04/2006 | 1370.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE-METRIO NO SITIO QUICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/04/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 43/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/04/2006 | 350.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/04/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 E DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/04/2006 | 49342.24 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, RE-FERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/04/2006 | 140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/04/2006 | 220.00 | 00005969407429 | MARCIANO DE HOLANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR AQUISICAO DE LENTES DE CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/04/2006 | 94.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 12/04/2006 | 2768.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 12/04/2006 | 28299.74 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, 3¦ MEDICAO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/04/2006 | 625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 12/04/2006 | 134.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DA CONTRIBUI€AO DE INTER-VEN€AO DO DOMINIO ECONOMICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 12/04/2006 | 1573.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORA, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/04/2006 | 800.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 160 KITS COM DICIONARIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 12/04/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/04/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 13/04/2006 | 943.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DASPAREDES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 14/04/2006 | 171.19 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 15/04/2006 | 1187.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NAS ARRECADA€AO DO MES DE MARO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012840 | 17/04/2006 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 17/04/2006 | 559.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012831 | 17/04/2006 | 570.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 17/04/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A ABRIL DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012823 | 17/04/2006 | 630.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 17/04/2006 | 404.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS POSTOS DO PSF LOCAL, REFE-RENTE A MAR€O DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTA-DUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Incentivo e Contribui‡Æo para as Associa‡äes Comunit rias Ru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 17/04/2006 | 2547.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00006032682420 | JOSE CARLOS LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 17/04/2006 | 983.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS ORAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 18/04/2006 | 78.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 18/04/2006 | 550.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTA€AO DA CENTRAL DE PABX NA SEDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/04/2006 | 513.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 18/04/2006 | 30.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRA-TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/04/2006 | 1243.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS ARRECADADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 19/04/2006 | 2377.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 44/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03(1¦ PAR-TE DA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 19/04/2006 | 1213.27 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 19/04/2006 | 285.60 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE MOM-5655 E MQO-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/04/2006 | 8410.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00989518000108 | COMASEL COM. DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELETRIFICA€ÇO E EXTEN€AO DE REDE BT PARA ATENDER A ENTRADA DO SITIO CUMBE EM VIRTUDE DA CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CUMBE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/04/2006 | 237.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/04/2006 | 150.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA GERAL DOS BANCOSDO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0013005 | 20/04/2006 | 12823.06 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICACAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE-PSF DODISTRITO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/04/2006 | 280.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRIEROS E DESENHOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX ARAUJO NO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, CONFORME PROCESSO 03.1370/04, PARCELA 14/15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/04/2006 | 62.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERE- RENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/04/2006 | 1554.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA€ÇO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/04/2006 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD. EVENTOS-FELIX & | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMA ES-PORTIVA DA RADIO BORBOREMA DE MATERIAS DE IN-TESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 24/04/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 24/04/2006 | 2352.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORA, VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 24/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 24/04/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 24/04/2006 | 142.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA COMUNITARIA CRIANCA FELIZ DO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 24/04/2006 | 5761.06 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 24/04/2006 | 6338.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 24/04/2006 | 97.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 15 CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A VACINA€AO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 24/04/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 24/04/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 24/04/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 24/04/2006 | 40.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 24/04/2006 | 50.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 24/04/2006 | 100.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 24/04/2006 | 135.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TALONARIOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 24/04/2006 | 1625.00 | 00006274495495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 24/04/2006 | 1625.00 | 00006274495495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 24/04/2006 | 210.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO PIPA DE PLACDA MMB-8258 ÿDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 24/04/2006 | 80.00 | 00040337170487 | LAECIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAR-RO-PIUPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/04/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ACESSO A INTERNET DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DD 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 25/04/2006 | 4260.19 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/04/2006 | 1410.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 25/04/2006 | 1225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 25/04/2006 | 0.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTEA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 25/04/2006 | 16202.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 25/04/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(LICITACAO) DEBITADONO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 26/04/2006 | 380.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 26/04/2006 | 1570.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 26/04/2006 | 630.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 26/04/2006 | 805.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 26/04/2006 | 1099.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR R$ 60,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 26/04/2006 | 981.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 26/04/2006 | 9509.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/04/2006 | 787.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS TI-MES AMADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013251 | 26/04/2006 | 794.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013269 | 26/04/2006 | 3913.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 26/04/2006 | 397.00 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 26/04/2006 | 342.35 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 26/04/2006 | 19840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 26/04/2006 | 265.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 26/04/2006 | 25062.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 26/04/2006 | 1872.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/04/2006 | 770.00 | 07210814000108 | A SORTIDINHA-SAMUEL AUGUSTO BARROS CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE 07 PORTAS DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/04/2006 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIOL, CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/04/2006 | 3360.40 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013277 | 26/04/2006 | 2921.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUBSTITUI€AO DA REDE ELETRICA DO CENTRO CIRURGICO E LAMPADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 26/04/2006 | 415.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO DE FU-TEBOL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 26/04/2006 | 6936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 26/04/2006 | 943.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A MDE DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/04/2006 | 123914.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 26/04/2006 | 6027.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE ABRIL DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR R$ 557,87 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013242 | 26/04/2006 | 13007.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 26/04/2006 | 484.80 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 26/04/2006 | 891.90 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALZIRA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 26/04/2006 | 1010.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS E CONSULTAS DES-TINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 26/04/2006 | 174.60 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 26/04/2006 | 7392.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 26/04/2006 | 6306.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO REFE- RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013781 | 27/04/2006 | 2362.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR M&F, F11.000 PLACA MNA-8258 E MOTOPLACA MOF-4489 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013820 | 27/04/2006 | 227.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DA EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/04/2006 | 22200.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013790 | 27/04/2006 | 1488.55 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR AGRALE, MOTO PLACA MOM-6076 E GOL DE PLACA KIA-6800, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013838 | 27/04/2006 | 3240.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DO DER, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 27/04/2006 | 7.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 27/04/2006 | 823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 27/04/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/04/2006 | 226.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX-IND. E COM. DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLADE PLACA MMZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/04/2006 | 850.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE ARMARIOS E ARQUIVOS DA ESCOLA ABELARDO COUTINHO(SITIO PAI DOMINGOS) JOSE BENEDITO(SITIO COVAO), CRIAN€A FELIZ(LAGOA DE GRAVATA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 27/04/2006 | 130.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA COMUNITARIA CRIANCA FELIZ DO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/04/2006 | 945.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSOA A LASER LEXMARK DESTI-NADA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013803 | 27/04/2006 | 705.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/04/2006 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/04/2006 | 3210.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 27/04/2006 | 110.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 27/04/2006 | 1776.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A ABRIL DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR R$ 94,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/04/2006 | 17088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013811 | 27/04/2006 | 940.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006(PLACA MOC-5544). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE S-10 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 28/04/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 28/04/2006 | 347.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 28/04/2006 | 28513.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/04/2006 | 1522.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014001 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/04/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014133 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS A REUNIAO DO PACS E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/04/2006 | 350.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/04/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/04/2006 | 400.00 | 00006227441430 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 28/04/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/04/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 28/04/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/04/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/04/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 28/04/2006 | 1200.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/04/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTER AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 28/04/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/04/2006 | 2321.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORA, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 28/04/2006 | 190.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORA, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 28/04/2006 | 274.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORA, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/04/2006 | 934.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA€ÇO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/04/2006 | 16370.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 28/04/2006 | 43038.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 28/04/2006 | 2312.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A ABRIL DE 2006. SUB.EMPENHO NO VALOR R$ 241,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 28/04/2006 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/04/2006 | 1907.28 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/04/2006 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/04/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/04/2006 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/04/2006 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/04/2006 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/04/2006 | 55466.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/04/2006 | 300.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 E D-20 DE PLACA MNB-0690DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/04/2006 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014621 | 28/04/2006 | 6269.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACAS MMQ-2730, MMR-7018, MMZ-1543, FIAT UNO DE PLACA KLA-4567 E CAMIONETE D-20 DE PLACA MNB-0690, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 28/04/2006 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/04/2006 | 158.80 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE ÿAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/04/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 28/04/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/04/2006 | 103.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS POSTOS DO PSF LOCAL, REFE-RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 28/04/2006 | 363.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/04/2006 | 1645.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006(PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/04/2006 | 510.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/04/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/04/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/04/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/04/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001377719839 | RAFAEL JOSÉ PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/04/2006 | 700.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/04/2006 | 397.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/04/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/04/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/04/2006 | 489.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/04/2006 | 673.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/04/2006 | 726.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A A- ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/04/2006 | 792.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/04/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/04/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA SRA. ADRIELE FLORENTINO DOS SANTOS E HELIO DE LIMA ALVES JUNIOR, PARAA APE NAS QUARTAS E SEXTAS PARA FAZEREM TRATAMENTO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/04/2006 | 760.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E EM CAM-PINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/04/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO ,SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOPITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/04/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PRA O HOSPITAL JOAO XXIII, PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 28/04/2006 | 21887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014575 | 28/04/2006 | 7097.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS GOL DE PLACA MOM-5655, FIAT UNO DE PLACA MNB-3281,MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/04/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/04/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/04/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 28/04/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(GOL E AM-BULANCIAS), REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/04/2006 | 510.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 28/04/2006 | 418.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 28/04/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/04/2006 | 400.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO AMARAGIPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO E OUTROS CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/04/2006 | 400.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 28/04/2006 | 6650.00 | 00016165098487 | ACIDALIA MACIEL H. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 28/04/2006 | 65.00 | 00040719111404 | ODETE ANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/04/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013986 | 28/04/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/04/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014192 | 28/04/2006 | 4620.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CAR-RO PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS, CISTERNAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DEAGUA, REFERENTE A PARTE DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014214 | 28/04/2006 | 5530.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MUDANCAS DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/04/2006 | 400.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE A A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014419 | 28/04/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/04/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 28/04/2006 | 31082.66 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU 1¦ PARCELAREFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014583 | 28/04/2006 | 420.00 | 00056998120400 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DA GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/04/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 28/04/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014869 | 28/04/2006 | 4550.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014991 | 28/04/2006 | 373.80 | 00056998120400 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DA GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015067 | 28/04/2006 | 4620.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DA GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/04/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/04/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/04/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/04/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/04/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 28/04/2006 | 21753.83 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/04/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/04/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/04/2006 | 350.00 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/04/2006 | 404.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/04/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SEVI-€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/04/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 28/04/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/04/2006 | 45389.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/04/2006 | 147.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/05/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/05/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/05/2006 | 1.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTEA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/05/2006 | 2.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NO ICMS DESONERA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/05/2006 | 69.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/05/2006 | 11392.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2006 | 480.00 | 00078851920400 | ROBERTA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINITRANDO UMA PALESTRA NA IIA€AO PEDAGOGICA RELAIZADA NOS DIAS 02 A 05 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2006 | 360.00 | 00085437050453 | JOANA DARC ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINITRANDO UMA PALESTRA NA IIA€AO PEDAGOGICA RELAIZADA NOS DIAS 02 A 05 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2006 | 360.00 | 00088423760430 | RODOLFO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINITRANDO UMA PALESTRA NA IIA€AO PEDAGOGICA RELAIZADA NOS DIAS 02 A 05 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/05/2006 | 180.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MINISTRA€AO DE PALESTRAS NA II A€AO PEDAGOGICA NO CONVENTO YPUARANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015521 | 02/05/2006 | 2311.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/05/2006 | 448.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2006 | 374.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2006 | 7691.90 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2006 | 450.00 | 00011168312876 | ODIZONETE MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA PE-DAGOGICAS NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2006, DURANTE A II A€AO PEDAGOGICA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/05/2006 | 46.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2006 | 18.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0015491 | 02/05/2006 | 4301.70 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2006 | 643.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2006 | 461.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOO-2694 SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2006 | 598.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2006 | 34774.77 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2, PSAS3E PSAS4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2006 | 89.32 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2006 | 13.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CURSO DE COMPUTA€ÇO DOS ESTUDANTES DAS ESOCLAS FREI DAMIAO E FREI MANFREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2006 | 787.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA NA ESOCLA MUNICI- PAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2006 | 151.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CARRO PIPA D-60 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA MNA-8258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2006 | 100.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2006 | 90.00 | 00071225528453 | HERMES FELIPE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015504 | 02/05/2006 | 2300.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2006 | 156.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, ONDEFOI PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA NACIONAL DOSPORTADORES DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00002635997446 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS BENEFICIADOS COMO O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2006 | 70.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2006 | 192.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/05/2006 | 850.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRA-LE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2006 | 2642.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ACESSO A INTERNET DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DD 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2006 | 450.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA- TROL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O DER, RE-FERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2006 | 55.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2006 | 63.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/05/2006 | 39.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/05/2006 | 35.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTOR DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 03/05/2006 | 93.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 03/05/2006 | 60.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL, ONDEFOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 03/05/2006 | 100.00 | 00020315651415 | JOSE SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR SERVI€OS DE REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 03/05/2006 | 30.00 | 00055425747420 | JOSE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 03/05/2006 | 100.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PµRA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 03/05/2006 | 100.00 | 00067443532415 | SILVERIO AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/05/2006 | 20.00 | 00091760461415 | SEVERINA CARVALHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 03/05/2006 | 30.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCAN- TIL, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/05/2006 | 60.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL, ONDEFOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/05/2006 | 30.00 | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL, ONDEFOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/05/2006 | 30.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 03/05/2006 | 210.56 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 03/05/2006 | 385.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 03/05/2006 | 30.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 03/05/2006 | 60.00 | 00034344144449 | LUCICLEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 03/05/2006 | 19.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/05/2006 | 90.00 | 00004259485440 | MARIA JULIANA LEOPOLDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 03/05/2006 | 30.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 03/05/2006 | 60.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 03/05/2006 | 45.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA AMRIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/05/2006 | 1617.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA, PSF DO CHA DO MARINHO E SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 03/05/2006 | 18.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 03/05/2006 | 11.04 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 03/05/2006 | 60.00 | 00069155461468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/05/2006 | 89.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/05/2006 | 39.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 03/05/2006 | 39.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/05/2006 | 30.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRA-TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 03/05/2006 | 30.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOP DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 04/05/2006 | 8416.30 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 04/05/2006 | 176.90 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0015857 | 04/05/2006 | 13542.85 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, 4¦ MEDICAO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 05/05/2006 | 17385.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 05/05/2006 | 12761.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 05/05/2006 | 5131.73 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 05/05/2006 | 0.09 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 05/05/2006 | 1899.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 05/05/2006 | 817.20 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS SANTO AN-TONIO PORTO MARIA, JOAO LAURENTINO, ABELARDO COUTINHO E MANOEL PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 05/05/2006 | 30.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 05/05/2006 | 200.00 | 00003270796498 | EDVALDO PEREIRA GERTRUDES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 05/05/2006 | 200.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 05/05/2006 | 308.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 05/05/2006 | 515.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE 01 CHAFARIZ NA VILA IPUARANA E MATERIAL DELIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 05/05/2006 | 1030.60 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE 01 CHAFARIZ NA VILA IPUARANA E MATERIAL DELIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 05/05/2006 | 15.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO PARA OS SERVI€OS DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 05/05/2006 | 458.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO PARA A RECUPERA€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 08/05/2006 | 200.00 | 00060329114700 | ELPIDIO GON€ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A O MESMO RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 08/05/2006 | 150.00 | 00002635456445 | ADEILTON DA SILVA SOARES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 08/05/2006 | 150.00 | 00015109674434 | EUCLIDES ALVES DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 08/05/2006 | 100.00 | 00002657887490 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/05/2006 | 350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALVINOS(CARPAS E TILAPIAS) PARA DISTRIBUI€AO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/05/2006 | 730.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/05/2006 | 2770.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/05/2006 | 83.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 08/05/2006 | 185.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-5655, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/05/2006 | 255.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 08/05/2006 | 264.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO CHA O MARINHO E SAO JOSE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 08/05/2006 | 90.00 | 00000073594466 | MIRIAN LAURENTINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/05/2006 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 08/05/2006 | 156.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 09/05/2006 | 2528.55 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 09/05/2006 | 1620.34 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 09/05/2006 | 5739.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E PSFs LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 09/05/2006 | 354.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 09/05/2006 | 3684.50 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0015385 | 09/05/2006 | 8410.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS DESTE MUNICIPIO(VALOR CORRESPON-DENTE AO ADITIVO DE PRAZO-8¦ PARCELA). | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0015393 | 09/05/2006 | 3684.50 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0016128 | 09/05/2006 | 9044.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/05/2006 | 70.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/05/2006 | 245.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/05/2006 | 70.00 | 00056934165420 | MARIA LUIZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARACOMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFOR-MAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004779133424 | MARLENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAPAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/05/2006 | 150.00 | 00006751446470 | ANA LUCIA SILVA SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/05/2006 | 60.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE DESENHO DO DE-POSITO DA MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/05/2006 | 3570.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/05/2006 | 215.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE OFERE-CIDO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/05/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/05/2006 | 188.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/05/2006 | 608.40 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 GAVETEIROS MEDIOS, 02 ESTREITOS E12 CADEIRAS BISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/05/2006 | 1600.00 | 07210814000108 | A SORTIDINHA-SAMUEL AUGUSTO BARROS CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 COZINHAS COMPLETAS MARSELHA DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/05/2006 | 200.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRIEROS E DESENHOS NA ESCOLA MUNICIPAL ÿJOSE MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/05/2006 | 231.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/05/2006 | 60.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/05/2006 | 320.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/05/2006 | 340.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/05/2006 | 229.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 LAVAROUPA LATINA DESTINADA A CRE-CHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/05/2006 | 1100.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNX-2038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/05/2006 | 396.48 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E A-DULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/05/2006 | 3627.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NO FUNDO DE PARTICIPA€ÇO DOS MUNICIPIOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/05/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORES, VALOR DEBITADO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/05/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORES, VALOR DEBITADO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/05/2006 | 2377.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 44/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03(2¦ PAR-TE DA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/05/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 45/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/05/2006 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD. EVENTOS-FELIX & | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMA ES-PORTIVA DA RADIO BORBOREMA DE MATERIAS DE IN-TESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/05/2006 | 78.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSU-MO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/05/2006 | 120.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 11/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 11/05/2006 | 299.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 11/05/2006 | 132.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEORGRAFICOS PRESTADOS AO CURSO DE FOR-MA€AO CONTINUADA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 11/05/2006 | 1728.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GLP DESTINAOD AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 11/05/2006 | 19.30 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CHARQUE DESTINADO AS REFEI€OES DURANTE O ENCONTRO DOS AGRICULTORES NO DIA 12DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/05/2006 | 30.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/05/2006 | 60.00 | 00034344144449 | LUCICLEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 12/05/2006 | 296.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 12/05/2006 | 1120.27 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 12/05/2006 | 1625.00 | 00006274495495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A ÿABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 12/05/2006 | 220.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MINISTRA€AO DO CURSO DE CAPACITA€ÇO TUTELAR SOBRE O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/05/2006 | 5891.33 | 02277414000198 | IVANILDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VI-CINAL DOS SITIOS MINEIRO, CUMBI E AMARGI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 12/05/2006 | 20119.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 12/05/2006 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 12/05/2006 | 2540.34 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAOD AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 15/05/2006 | 190.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 E MOQ-2694 DA SECRE-TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 15/05/2006 | 105.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 15/05/2006 | 469.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COORDE-NADORES E PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO NASEMANA PEDAGOGICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 15/05/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 15/05/2006 | 1051.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS ARRECADADOS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Incentivo e Contribui‡Æo para as Associa‡äes Comunit rias Ru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 15/05/2006 | 2547.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0017108 | 15/05/2006 | 6611.00 | 70105473000139 | W. B. EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 120,2 HORAS DE MAQUINA RE-TROESCAVADEIRA EXECUTANDO BALEIROS NOS SITIOSTABULEIRO, GRUTA FUNDA, ALMEIDA, ALVINHO E CAMPINOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 16/05/2006 | 771.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 16/05/2006 | 1795.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 16/05/2006 | 200.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 16/05/2006 | 219.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO SRS. CICERO JOSE BRANDÇO DOS SANTOS, DEBI-TADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 16/05/2006 | 2612.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO SRA. JOSELMA DIONISIO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 16/05/2006 | 177.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 16/05/2006 | 310.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO SR. DANIEL FERNANDES, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 16/05/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A MAIO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 16/05/2006 | 589.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 16/05/2006 | 434.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISDA SAUDE, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016926 | 17/05/2006 | 902.25 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 17/05/2006 | 236.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS TI-MES AMADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO(TRO- FEUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 17/05/2006 | 567.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV 20" GRADIENTE E 01 DVD GRADIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES POVOADO DE ALVINHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 17/05/2006 | 765.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL ELEGANCEDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO MA- CHADO NO SITIO AMARAGI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 18/05/2006 | 1478.40 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS VITRINE E 06 CADEIRAS DEFERRO DESTINADAS AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 18/05/2006 | 1316.60 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 SUPORTES PARA SORO, 03 BIOMBOS 02FACES E 02 SECRETARIAS COM 02 GAVETAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002283617456 | LUZINEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAA MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 19/05/2006 | 90.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 19/05/2006 | 30.00 | 00005918452451 | WANDERLEYA CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 19/05/2006 | 40.00 | 00006032670414 | MARLENE LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 19/05/2006 | 40.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 19/05/2006 | 40.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 19/05/2006 | 50.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO TI-RAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 19/05/2006 | 30.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAA MESMA PAGAR CONSULTA DE VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 19/05/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 46/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, CONFORME PROCESSO 03.1370/04, PARCELA 15/15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/05/2006 | 1376.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NO FUNDO DE PARTICIPA€ÇO DOS MUNICIPIOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/05/2006 | 1370.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006(PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/05/2006 | 231.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 22/05/2006 | 97.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE P€AS DE REPOSI€AO DESTINADO A MOTO DE PLACA MOM-6076 A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 22/05/2006 | 100.00 | 00079817734404 | MARIA DULCE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAA MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 22/05/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 22/05/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/05/2006 | 180.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DIVERSOS, CAMPOS CIRURGICOS, CAPOTES E CAPAS PLAS-TICAS PARA COLCHOES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 22/05/2006 | 2709.49 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/05/2006 | 159.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 23/05/2006 | 59.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 23/05/2006 | 227.94 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 23/05/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 24/05/2006 | 32.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 24/05/2006 | 28702.86 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 5, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 24/05/2006 | 1823.97 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 3, REFE-RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 24/05/2006 | 6294.10 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS 02 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 24/05/2006 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 24/05/2006 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 24/05/2006 | 527.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 24/05/2006 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 24/05/2006 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 24/05/2006 | 225.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE MQO-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 24/05/2006 | 39.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ON-DE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 24/05/2006 | 39.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ON-DE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 24/05/2006 | 39.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ON-DE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 24/05/2006 | 8699.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 24/05/2006 | 820.00 | 01106069000167 | J.P. PEÇAS E ACESSÓRIOS - MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-7018 E MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 24/05/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 24/05/2006 | 480.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 25/05/2006 | 3602.89 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 25/05/2006 | 125.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 25/05/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 25/05/2006 | 452.50 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 25/05/2006 | 613.80 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 25/05/2006 | 2889.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORES, VALOR DEBITADO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 25/05/2006 | 140.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE DIVERSOS CREDORES, VALOR DEBITADO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 26/05/2006 | 9397.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 26/05/2006 | 577.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 26/05/2006 | 805.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 26/05/2006 | 981.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 26/05/2006 | 1106.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 60,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017400 | 26/05/2006 | 8460.59 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO POVOADO DO CHA DO MARINHO DESTE MU-NICIPIO. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017418 | 26/05/2006 | 8727.27 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF 01 DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017426 | 26/05/2006 | 15601.87 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO SITIO AMARAGI DESTE MUNICIPIO. | 00572006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0017434 | 26/05/2006 | 28149.34 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF 02 MARIA INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00582006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 26/05/2006 | 110.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 26/05/2006 | 25519.85 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 26/05/2006 | 1850.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 26/05/2006 | 195.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 26/05/2006 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 26/05/2006 | 121359.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 26/05/2006 | 5816.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE 465,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 26/05/2006 | 7279.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 26/05/2006 | 6441.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 26/05/2006 | 4340.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/05/2006 | 5.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/05/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/05/2006 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/05/2006 | 800.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE PALCO E SERVI€OS DE SONORIZA€AO PARA REALIZA€AO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/05/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 28/05/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 28/05/2006 | 396.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/05/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/05/2006 | 30.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/05/2006 | 30.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/05/2006 | 625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/05/2006 | 823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/05/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/05/2006 | 39.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/05/2006 | 180.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 29/05/2006 | 60.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNB-1077 E MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/05/2006 | 27.00 | 00056822898468 | LUZINETE DE FATIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORGANIZA€AO DA COMEMORA€AO DO SAI DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/05/2006 | 70.00 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E VARIAS AUTENTICA€OES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/05/2006 | 35.00 | 00006944815486 | ELISANGELA FABRICIA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/05/2006 | 95.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR M&F DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/05/2006 | 17.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPEAS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018015 | 30/05/2006 | 210.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DA EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018023 | 30/05/2006 | 1166.55 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATOR M&F,F 11.000(MNA-8258) E MOTO(MOJ-0045), REFEREN-TE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018643 | 30/05/2006 | 4550.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019071 | 30/05/2006 | 5355.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/05/2006 | 850.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/05/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/05/2006 | 19316.34 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/05/2006 | 350.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0018261 | 30/05/2006 | 3220.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/05/2006 | 350.00 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/05/2006 | 280.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA(COM RECURSOS DO BINF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/05/2006 | 399.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/05/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTE E MATERIAL DE CONSTRU€AO, RE-FERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/05/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/05/2006 | 70.77 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/05/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REF. A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/05/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/05/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/05/2006 | 119.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E O PESSOAL DA CIRANDA DE SERVI€OS, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/05/2006 | 122.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E O PESSOAL DA CIRANDA DE SERVI€OS, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/05/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/05/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/05/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/05/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/05/2006 | 22039.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018031 | 30/05/2006 | 1225.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, GOL LOCADO (KIA-6800), MOTO DE PLACA MOM-6076 E TRATOR AGRALE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018058 | 30/05/2006 | 2139.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DA DER, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/05/2006 | 23574.31 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/05/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017035 | 30/05/2006 | 5415.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CAR-RO PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS, CISTERNAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DEAGUA, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/05/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/05/2006 | 28.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS LOCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/05/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/05/2006 | 28.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTODE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/05/2006 | 398.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/05/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018899 | 30/05/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018945 | 30/05/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019089 | 30/05/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/05/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/05/2006 | 75.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE E CARRO€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/05/2006 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/05/2006 | 940.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/05/2006 | 41984.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AMAIO DE 2006(EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/05/2006 | 2336.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 340,07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/05/2006 | 45626.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017990 | 30/05/2006 | 1289.85 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLA-4567 LOCADO A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018066 | 30/05/2006 | 6529.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACA MNB-0690 E ONIBUS DE PLACASMMQ-2730, MMR-7018 E MMZ-1543, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/05/2006 | 1070.10 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/05/2006 | 1680.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/05/2006 | 93.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/05/2006 | 40740.63 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018384 | 30/05/2006 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/05/2006 | 2800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/05/2006 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE ÿAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE A MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/05/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/05/2006 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/05/2006 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/05/2006 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/05/2006 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019178 | 30/05/2006 | 1584.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/05/2006 | 65.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACAS MMR-7018 E D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/05/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/05/2006 | 158.80 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/05/2006 | 300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE ASSISTENCIA ASSITENCIAL A CRIAN€A EXCEPCIONAL EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/05/2006 | 700.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E EM CAM-PINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/05/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/05/2006 | 531.30 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/05/2006 | 392.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0018244 | 30/05/2006 | 4921.98 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/05/2006 | 60.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/05/2006 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/05/2006 | 144.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISDA SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/05/2006 | 24257.87 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 1 E 4, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/05/2006 | 660.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/05/2006 | 450.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/05/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/05/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/05/2006 | 375.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/05/2006 | 800.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/05/2006 | 540.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/05/2006 | 700.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/05/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/05/2006 | 145.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/05/2006 | 397.00 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/05/2006 | 400.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/05/2006 | 140.00 | 00001377719839 | RAFAEL JOSÉ PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/05/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF LOCAIS, REFE-RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/05/2006 | 400.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO AMARAGIPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO E OUTROS CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/05/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PRA O HOSPITAL JOAO XXIII, PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/05/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA A PAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/05/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/05/2006 | 149.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE CAPACITA€ÇO DE EDUCA- €AO EM SAUDE, NO DIA 31/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/05/2006 | 392.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/05/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/05/2006 | 85.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2694 E MNB-1077 E GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/05/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/05/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(GOL E AM-BULANCIAS), REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/05/2006 | 990.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/05/2006 | 726.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/05/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/05/2006 | 305.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019224 | 30/05/2006 | 7559.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS GOL DE PLACA MOM-5655, FIAT UNO DE PLACA MNB-3281,MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694E MOTO DE PLACA MNJ-7417 REFERENTE AO CONSUMODE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/05/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO ,SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOPITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/05/2006 | 342.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/05/2006 | 26946.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/05/2006 | 1218.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/05/2006 | 1761.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 94,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/05/2006 | 262.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 7.833-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/05/2006 | 3210.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018007 | 30/05/2006 | 419.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SEGURANCA PUBLICA CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/05/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0018147 | 30/05/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/05/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/05/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018236 | 30/05/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/05/2006 | 1200.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS AO CALENDARIO ESCO-LAR E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/05/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARATI DE PLACA MNA-9651 PARA A REALIZACAO DE RONDAS PELA GUARDA NOTURNA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/05/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/05/2006 | 1860.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/05/2006 | 443.00 | 00006227441430 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/05/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/05/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/05/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/05/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/05/2006 | 17088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE S-10 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019160 | 30/05/2006 | 1419.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006(PLACA MOC-5544). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/05/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018040 | 30/05/2006 | 462.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/05/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2006 | 840.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NO FUNDO DE PARTICIPA€ÇO DOS MUNICIPIOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/05/2006 | 860.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2006 | 80.00 | 00069155461468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/06/2006 | 6690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/06/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2006 | 80.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2006 | 530.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/06/2006 | 872.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/06/2006 | 60.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2006 | 350.40 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇO HI-RAULICA DO PSF DO POVOADO DO FLORIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2006 | 4712.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACA MNB-0690 E ONIBUS DE PLACASMMQ-2730, MMR-7018 E MMZ-1543, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006(COM RECURSOS DO FUN- DEF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2006 | 888.60 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSERVA€AO DO CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2006 | 800.00 | 00042786681472 | JOSE NORONHA CARACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GRAMA PAULISTA DESTINADA AOS CANTEIROS E PRA€AS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2006 | 2462.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, ADMINISTRA€AO, A€AO SOCIAL, EDUCA€AO, AGRICULTURA E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2006 | 212.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTAMULITAR, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PETI, CA-SA DO IDOSO E SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2006 | 397.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISREFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2006 | 2866.40 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AOS SERVI- €OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DA RUA SEBASTIAO CANTILINO, VILA YPUARANA E JOAO PEREIRA, CONSERTO DE CAIXA DAGUA NA VILAFLORESTAL E YPUARANA E CAIXAS DE ESGOTO, FE- CHADURA E ADAPTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2006 | 1625.00 | 00057208875472 | MARIA APARECIDA ARAUJO NASCIMENTO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS A-GENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00002635997446 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS BENEFICIADOS COMO O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2006 | 100.00 | 00001329852419 | CICERA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2006 | 40.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/06/2006 | 30.00 | 00002070830454 | ANTONIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2006 | 100.00 | 00005749912477 | ANDREA ATAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2006 | 40.00 | 00037385100449 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/06/2006 | 390.00 | 00034344144449 | LUCICLEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, ON-DE FOI PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE AGRO-ECOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/06/2006 | 35.00 | 02700435000174 | CASA O ANIMAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/06/2006 | 263.48 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/06/2006 | 50.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRA-TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/06/2006 | 378.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFES-SORES DO PROGRAMA PEJA DURANTE CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/06/2006 | 7008.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/06/2006 | 393.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 02/06/2006 | 7.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 10.134-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 05/06/2006 | 310.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 05/06/2006 | 1450.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ÿPINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNU-2038 DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/06/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 05/06/2006 | 18312.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DOS PSFs LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0019682 | 05/06/2006 | 121850.74 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIA€AO DO POSTODE PSF 02 MARIA INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00592006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 06/06/2006 | 427.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 06/06/2006 | 60.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 06/06/2006 | 800.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E ALUGUEL DE SALAS PA-RA REUNIåES INCLUINDO ALMO€OS PARA PARTICIPANTES DE PALESTRAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS PSFS REALIZADA NO DIA 15/0/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 06/06/2006 | 470.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 07/06/2006 | 7920.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO E ATERRO DE LIXO DO LIXÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 07/06/2006 | 144.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 07/06/2006 | 585.15 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 07/06/2006 | 847.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 07/06/2006 | 12877.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DOS PSFs LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 07/06/2006 | 415.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 07/06/2006 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 07/06/2006 | 480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/06/2006 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/06/2006 | 425.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020044 | 08/06/2006 | 720.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020052 | 08/06/2006 | 2760.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 08/06/2006 | 26747.65 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019763 | 08/06/2006 | 1440.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 E MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 08/06/2006 | 4626.27 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAOD AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 08/06/2006 | 1297.11 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 08/06/2006 | 159.52 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAODO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020036 | 08/06/2006 | 720.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA OSVEICULOS CAMINHAO-PIPA DE PLACA MND-4538 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 09/06/2006 | 420.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS E CONSULTAS DES-TINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019844 | 09/06/2006 | 2580.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DA DER(PATROL), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 09/06/2006 | 265.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 09/06/2006 | 245.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO-PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 09/06/2006 | 323.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 09/06/2006 | 139.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 09/06/2006 | 210.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 09/06/2006 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 09/06/2006 | 122.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 09/06/2006 | 246.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 09/06/2006 | 403.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 09/06/2006 | 250.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSU-MO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 09/06/2006 | 120.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 09/06/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 09/06/2006 | 2752.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 09/06/2006 | 2300.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/06/2006 | 5688.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/06/2006 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD. EVENTOS-FELIX & | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMA ES-PORTIVA DA RADIO BORBOREMA DE MATERIAS DE IN-TESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 11/06/2006 | 100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 E MOQ-2694 DA SECRE-TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 12/06/2006 | 921.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020087 | 12/06/2006 | 4124.87 | 70099924000172 | PRÓ MEDICINA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS UTILIZADAS NA MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020095 | 12/06/2006 | 5880.00 | 70099924000172 | PRÓ MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 12/06/2006 | 269.35 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICU-LO FIAT DE PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 12/06/2006 | 130.65 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020079 | 12/06/2006 | 6145.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 12/06/2006 | 417.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DE PLACA MOV-2038 DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 12/06/2006 | 300.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 12/06/2006 | 90.00 | 00001970307420 | MARIA DA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 12/06/2006 | 419.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUNIDA PELO MOTOR DO PO€O DO SITIO ALVINHO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 13/06/2006 | 579.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO CARRO-PIPA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 13/06/2006 | 1130.00 | 00005599276490 | MARIA VITORIA MARQUES DO NASCIMENTO E OU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 13/06/2006 | 180.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL, ONDEFOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 13/06/2006 | 30.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 13/06/2006 | 50.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 13/06/2006 | 50.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/06/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 47/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 13/06/2006 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNV-2038 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 14/06/2006 | 7060.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PRATOS, 03 TROMBONES, 03 TROMPETES 01 BOCAL E 04 BOMBOS, PARA A BANDA DE FAN- FARRA YPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 14/06/2006 | 840.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ASSESSORIOS PARA INSTRUMENTOS DABANDA DE FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020222 | 14/06/2006 | 8544.68 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DO POS-TO DE SAUDE DO PSD DO DISTRITO DE SAO PEDRO EM CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 14/06/2006 | 527.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 14/06/2006 | 225.65 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0020257 | 14/06/2006 | 12333.29 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DO POS-TO DE SAUDE DO PSF 02(MARIA INACIA LEAL) DES-TE MUNICIPIO | 00582006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 14/06/2006 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 14/06/2006 | 3130.87 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 15/06/2006 | 423.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Incentivo e Contribui‡Æo para as Associa‡äes Comunit rias Ru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 16/06/2006 | 2547.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 16/06/2006 | 1471.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 16/06/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 49/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 16/06/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 16/06/2006 | 120.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 16/06/2006 | 596.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISDA SAUDE, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 16/06/2006 | 1062.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 16/06/2006 | 1596.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 REFRIGERADOR ESMALTEC ER280 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO LAURENTINO E OLIMPIO COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 16/06/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 16/06/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DU- PLICADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0020362 | 18/06/2006 | 10940.01 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIA€AO DO POSTODE SAUDE DO PSF 02(MARIA INACIA LEAL) DESTE MUNICIPIO | 00582006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 18/06/2006 | 1151.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS ARRECADADOS NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 19/06/2006 | 16569.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(5¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 19/06/2006 | 1242.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-6679 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 19/06/2006 | 24754.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 19/06/2006 | 410.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS (07) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VACINA€AO DE IDOSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 19/06/2006 | 890.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 19/06/2006 | 90.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ACESSORIOS PARA A MOTO DA VIGI- LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 19/06/2006 | 800.00 | 00064557871453 | ANNA PATRICIA NOGUEIRA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTEIO DO GRUPO DE DAN€A COMPANHIA DE DAN€A PARA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS, SENDO OS MESMO P�SSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 19/06/2006 | 130.00 | 00050404458491 | MARIA SONIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CUSTEIO DE CONFEC€OES DAS ROUPAS DE ALUNOS CARENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL DO POVOADO DO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 19/06/2006 | 100.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZA€AO DE TORNEIO PROMOVIDONO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 19/06/2006 | 188.00 | 05020427000175 | BARAO BIKE BIBICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BICICLETA DESTINADA AO SORTEIO NA ESCOLA FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 19/06/2006 | 350.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 FAIXAS PA-RA ALUSIVAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 19/06/2006 | 1786.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 19/06/2006 | 422.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 19/06/2006 | 397.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 19/06/2006 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 19/06/2006 | 1654.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PUBLICOS MUNICIPAIS E BOMBAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 19/06/2006 | 115.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 FAIXAS ALUSIVAS A SEMANA DA MANDIOCA DA EMATER, RELAIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/06/2006 | 785.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/06/2006 | 350.00 | 00035514370410 | NICODEMOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/06/2006 | 344.86 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-2730 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/06/2006 | 900.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA APRESENTA€AO DE QUADRILHAS JUNINAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/06/2006 | 1599.09 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/06/2006 | 132.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0021491 | 20/06/2006 | 2500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/06/2006 | 585.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS CPU, FAX E CONSULTORIA TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/06/2006 | 1343.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/06/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 20/06/2006 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/06/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A JUNHO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/06/2006 | 300.00 | 00099657929415 | MARLENE PEREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, CONFORME PROCESSO N§ 00346.2006.0007.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 21/06/2006 | 76.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO P�- TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 21/06/2006 | 332.50 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 21/06/2006 | 1575.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 21/06/2006 | 297.50 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 21/06/2006 | 1875.00 | 01890468000161 | VIEIRA COM.E REPRES. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AODE BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 22/06/2006 | 310.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EMBALAGENS PLASTICAS E BANDEIRASPARA ORNAMENTA€AO, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 22/06/2006 | 240.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 22/06/2006 | 80.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX-IND. E COM. DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLADE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 22/06/2006 | 750.00 | 00005826961430 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTA€AO MUSICAL ARTISTICA NAS FESTIVIDADES SAO JOAO REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI MANFREDO E IRMAO DAMIAO, NOS DIAS 16 E 20 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 22/06/2006 | 2414.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 22/06/2006 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 22/06/2006 | 130363.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 22/06/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO O SEGU-RO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 22/06/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO O SEGU-RO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 22/06/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO O SEGU-RO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 22/06/2006 | 452.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETORNICAMENTE AOS SERVIDO- RES DA EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 22/06/2006 | 47287.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 22/06/2006 | 70.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/06/2006 | 3249.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DOS PSFs LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 22/06/2006 | 25567.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 22/06/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 22/06/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 22/06/2006 | 496.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 22/06/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 7833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 22/06/2006 | 9815.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 22/06/2006 | 892.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 22/06/2006 | 27968.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 22/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/06/2006 | 380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 22/06/2006 | 17088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/06/2006 | 104.07 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 22/06/2006 | 400.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 22/06/2006 | 130.00 | 00006039981431 | MARIA SUZANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 22/06/2006 | 22052.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0020729 | 22/06/2006 | 3885.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 22/06/2006 | 6429.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 23/06/2006 | 265.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MND-32511 DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 23/06/2006 | 135.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 25/06/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 25/06/2006 | 4602.23 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 26/06/2006 | 7177.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 26/06/2006 | 1350.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 26/06/2006 | 170.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLU€AO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 26/06/2006 | 120.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 26/06/2006 | 23923.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 26/06/2006 | 795.46 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLANELA DESTINADA A CONFEC€AO DEROUPAS PARA A CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 26/06/2006 | 49682.00 | 07732906000140 | POLIBRINDES SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1600 CONJUNTOS(CAMISA E SHORT) E 900CAMISAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 27/06/2006 | 8699.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 27/06/2006 | 669.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 27/06/2006 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 27/06/2006 | 6294.10 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2, REFE-RENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 27/06/2006 | 28702.86 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 5 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 27/06/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 27/06/2006 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 27/06/2006 | 12620.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 28/06/2006 | 430.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0021865 | 28/06/2006 | 14450.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DAS FAVORITAS DO FORRO, FORRO PEGA LEVE, GATA SELVAGEM, DESMANTELADOS DO FORRO, EXPLOSAO MUSICAL, LUCIENE MELO, FORRO HOMENS SACANAS E BANDA SEDU€AO, NOS FESTEJOS DO 2§ SAO PEDRO NA PRA€A, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/06/2006 | 169.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTOS DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/06/2006 | 2413.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/06/2006 | 483.55 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/06/2006 | 805.10 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/06/2006 | 36707.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO 35.838.603-9 REFERENTE A SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/06/2006 | 13.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/06/2006 | 0.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/06/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARATI DE PLACA MNA-9651 PARA A REALIZACAO DE RONDAS PELA GUARDA NOTURNA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022047 | 30/06/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/06/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/06/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/06/2006 | 324.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/06/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/06/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/06/2006 | 1335.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/06/2006 | 954.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/06/2006 | 1079.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 60,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/06/2006 | 918.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/06/2006 | 1761.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 94,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/06/2006 | 3210.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS AO CALENDARIO ESCO-LAR E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021326 | 30/06/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/06/2006 | 1200.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/06/2006 | 225.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA-JOSE RICARDO C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS DES-TINADOS AO SETOR DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE S-10 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/06/2006 | 700.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/06/2006 | 648.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/06/2006 | 510.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0022039 | 30/06/2006 | 3788.44 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/06/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF LOCAIS, REFE-RENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/06/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/06/2006 | 840.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/06/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/06/2006 | 300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE ASSISTENCIA ASSITENCIAL A CRIAN€A EXCEPCIONAL EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/06/2006 | 700.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/06/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA REALIZA€AO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL JOAO XXIII, REFE- RENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/06/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA A PAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/06/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO ,SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOPITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/06/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/06/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/06/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/06/2006 | 800.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/06/2006 | 264.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISDA SAUDE(PSF MONTE ALEGRE, BELA VISTA, SAO JOSE E SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/06/2006 | 400.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO AMARAGIPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO E OUTROS CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/06/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 30/06/2006 | 2110.50 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/06/2006 | 1850.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/06/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/06/2006 | 823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/06/2006 | 344.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE PARA AEQUIPE DE VACINA€AO CONTRA PARALIZA€AO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/06/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/06/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/06/2006 | 400.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/06/2006 | 251.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/06/2006 | 324.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/06/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(GOL E AM-BULANCIAS E FIAT), REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/06/2006 | 990.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/06/2006 | 200.00 | 00001377719839 | RAFAEL JOSÉ PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/06/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/06/2006 | 400.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/06/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/06/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/06/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/06/2006 | 385.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/06/2006 | 298.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/06/2006 | 2263.32 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 3, REFE-RENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/06/2006 | 551.60 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/06/2006 | 45921.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AJUNHO DE 2006(EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/06/2006 | 2409.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 324,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/06/2006 | 2250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/06/2006 | 1430.46 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/06/2006 | 3178.80 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/06/2006 | 3178.80 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/06/2006 | 470.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, PARA APRESENTA€OES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/06/2006 | 500.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTA€OES DE QUA- DRILHAS JUNINAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/06/2006 | 500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTA€OES DE QUA- DRILHAS JUNINAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/06/2006 | 460.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPALPARA APRESENTA€åES EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/06/2006 | 900.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPALPARA APRESENTA€åES EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/06/2006 | 900.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPALPARA APRESENTA€åES EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/06/2006 | 900.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPALPARA APRESENTA€åES EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/06/2006 | 6025.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/06/2006 | 3178.80 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/06/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/06/2006 | 1430.46 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/06/2006 | 3178.80 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/06/2006 | 3178.80 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/06/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/06/2006 | 940.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO), REFERENTE A JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/06/2006 | 1063.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DE PLACA MOV-2038 DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/06/2006 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNV-2038 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0022691 | 30/06/2006 | 1725.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DO CANTOS RANGEL JUNIOR E O CANGACO REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2006, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO 2¦ SAO PEDRO NA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0022705 | 30/06/2006 | 7450.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO 2¦ SAO PEDRO NA PRACA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/06/2006 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO II SAO PEDRONA PRACA NESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM NOSDIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/06/2006 | 435.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZACAO DO EVENTO II SAO PEDRO NA PRACA, NOS DIAS 26 A 30 DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021920 | 30/06/2006 | 3094.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022004 | 30/06/2006 | 3094.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/06/2006 | 4270.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/06/2006 | 2870.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/06/2006 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022497 | 30/06/2006 | 4200.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CAR-RO PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS, CISTERNAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DEAGUA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/06/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/06/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/06/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/06/2006 | 398.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/06/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/06/2006 | 64.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SUDEMA QUANDO DA VISITA AOS TERRENOS PARA ANALISE DE SOLO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO, NO DIA 20/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/06/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/06/2006 | 500.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/06/2006 | 500.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/06/2006 | 500.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/06/2006 | 500.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/06/2006 | 500.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTE E MATERIAL DE CONSTRU€AO, RE-FERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/06/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/06/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/06/2006 | 19507.77 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/06/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/06/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/06/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/06/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/06/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/06/2006 | 523.80 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/06/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO ALVES MONTEIRO, 43, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 03/07/2006 | 55.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO ENCONTRO COM AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 03/07/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 03/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 03/07/2006 | 146.44 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA(PATROCINIO) DESTINADA A PRATICADE JUDO AMADOR, REPRESENTADO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 03/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saneamento | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/07/2006 | 55.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 04 LANTERNAS DESTINADAS AO SETORDE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 03/07/2006 | 23604.07 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 03/07/2006 | 1138.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISREFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 03/07/2006 | 17.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 03/07/2006 | 1722.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCA€AO, FINAN€AS, JUNTA MILITAR ESECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 03/07/2006 | 281.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREAS, E CURSO DE COMPUTA€AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 03/07/2006 | 700.00 | 00042786681472 | JOSE NORONHA CARACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GRAMA PAULISTA DESTINADA AOS CANTEIROS E PRA€AS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 03/07/2006 | 900.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPALPARA APRESENTA€åES EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 03/07/2006 | 41184.89 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0022918 | 03/07/2006 | 31097.98 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICI- PAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NO SITIO CUMBE | 00642006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023019 | 03/07/2006 | 3804.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 03/07/2006 | 60.00 | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 03/07/2006 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 06 TOLDOS PADRONIZADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO(SAO PE- DRO NA PRA€A). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 03/07/2006 | 146.10 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE DESENHOS NO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA QUE SERVIU DE APOIO NOS FESTEJOS JUNINOSDO JOAO PEDRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0023591 | 03/07/2006 | 8935.59 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE REFORMA E RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS. | 00702006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0023612 | 03/07/2006 | 7747.93 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 03/07/2006 | 60.00 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARTE E CONFEC€AO DE CRA- CHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO II SAO PE- DRO NA PRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023582 | 03/07/2006 | 233.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 03/07/2006 | 2030.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MA- NUELK J. MOURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 03/07/2006 | 24760.52 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 1 E 4 REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 03/07/2006 | 22.20 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 03/07/2006 | 353.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 03/07/2006 | 539.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 03/07/2006 | 120.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 03/07/2006 | 240.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 03/07/2006 | 182.00 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 03/07/2006 | 409.35 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 03/07/2006 | 139.47 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 03/07/2006 | 3.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 03/07/2006 | 70.06 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 03/07/2006 | 42.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 03/07/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 03/07/2006 | 1221.75 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO NACIONAL CONTRA INFLUENZA, NO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 03/07/2006 | 290.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 03/07/2006 | 110.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNB-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 03/07/2006 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 03/07/2006 | 93.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE DO CHA DOMARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 03/07/2006 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 03/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 03/07/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 03/07/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 03/07/2006 | 73.04 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 03/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€AO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 03/07/2006 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 03/07/2006 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSIANTURA SEMESTRAL REFE-RENTE AO PERIODO DE 24/01/2006 A 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/07/2006 | 525.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A JUNHO DE 2006 E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/07/2006 | 525.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A JUNHO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 03/07/2006 | 82.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE- TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 03/07/2006 | 0.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 03/07/2006 | 2.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 03/07/2006 | 150.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO CIDE, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 03/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 03/07/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 51/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 03/07/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 52/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/07/2006 | 450.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS CONFORME PRO- CESSO N§ 01273.2004.009.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/07/2006 | 265.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS CONFORME PRO- CESSO N§ 01333.2004.009.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/07/2006 | 272.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 04/07/2006 | 120.00 | 00002865889432 | VALDECY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE 04 QUADROSDA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 04/07/2006 | 100.00 | 00005004045429 | MARCIA GEANE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 05/07/2006 | 100.00 | 00006867570410 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 05/07/2006 | 50.00 | 00084118849453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 05/07/2006 | 1900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO SAO PEDRO NA PRA€A DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 05/07/2006 | 7754.55 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ADI-TIVO DE ACRESCIMO DA REFORMA DO POSTO DE SAU-DE SAO TRAJANO DO SITIO ALVINHO. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023396 | 05/07/2006 | 1681.53 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE SAO TRA JANO DO DISTRITO DO ALVINHO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0023353 | 05/07/2006 | 2300.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0023361 | 05/07/2006 | 390.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA HP-3845 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 06/07/2006 | 980.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 06/07/2006 | 125.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 06/07/2006 | 750.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DEPOSITOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 06/07/2006 | 140.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS DA FROTAFROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 06/07/2006 | 780.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESCADA DE FIBRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVI€OS DO ELETRICISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 07/07/2006 | 233.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0023442 | 07/07/2006 | 16935.56 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO OITI, DESTE MUNICIPIO(ESCOLAMUNICIPAL SEVERINA CANDIDA DOS SANTOS) | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 07/07/2006 | 260.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGOES DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIO DEMETRIO-SITIO QUICEE JOSE LOUREN€O PORTO-SITIO CUMBE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 07/07/2006 | 718.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 07/07/2006 | 189.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE ALZIRA COUTINHO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 07/07/2006 | 189.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE ALZIRA COUTINHO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 07/07/2006 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023884 | 10/07/2006 | 873.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO 2006(PLACA MOC-5544). OLEO DIESEL 471,90 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023914 | 10/07/2006 | 430.65 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SEGURANCA PUBLICA CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006. GASOLINA COMUM 165 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0023850 | 10/07/2006 | 547.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006. GASOLINA COMUM 209,90 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/07/2006 | 5090.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO CIDE, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023868 | 10/07/2006 | 1188.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSU-MO DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023892 | 10/07/2006 | 2099.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACA KIA-4567, E D-20 DE PLACA MNB-0690, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE2006 GASOLINA COMUM 399,90 LTS/ 03 CASTROL GTX OLEO DIESEL 499,10 LTs/ 08 URSA LA3/ 04 UNIVERSAL EP140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023949 | 10/07/2006 | 4761.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACAS MMQ-2730, MMR-7018 E MMZ1543 REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/07/2006 | 220.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO RECARGA EM 03 EXTINTORES DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMQ-2730, MMR-7018E MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023931 | 10/07/2006 | 6935.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS GOL DE PLACA MOM-5655, FIAT UNO DE PLACA MNB-3281,MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694E MOTO DE PLACA MNJ-7417 REFERENTE AO CONSUMODE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023841 | 10/07/2006 | 195.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO CONVENIO COM A EMATER, REFERENTE AO CONSU-MO DE JUNHO DE 2006 GASOLINA COMUM 75,10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023906 | 10/07/2006 | 2145.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F11.000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICO-LA E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006 GASOLINA COMUM 23,9 LTs OLEO DIESEL 1.093,70 LTs 05 TEXAMATIC B LT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023825 | 10/07/2006 | 989.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MOM-6076, TRATOR AGRALE E GOL LOCADO DE PLACA KIA-6800, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006. GASOLINA COMUM 244,10 LTs OLEO DIESEL 190,70 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023833 | 10/07/2006 | 910.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PATROL DO CONVENIO DER COM ESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006. OLEO DIESEL 492,40 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 10/07/2006 | 163.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/07/2006 | 380.00 | 00004910523405 | PATRICIA DE FATMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 10/07/2006 | 900.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS E CONSULTAS DES-TINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023965 | 11/07/2006 | 2521.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA AMRIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 11/07/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023981 | 11/07/2006 | 2115.54 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023990 | 11/07/2006 | 6133.39 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0025101 | 11/07/2006 | 1391.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 11/07/2006 | 521.22 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA AMRIA C. RAMALHO(LEN€OL E JOGOSDE CAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0025097 | 11/07/2006 | 3744.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO(DEPARTAMENTO DE EDU-CAÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0025127 | 11/07/2006 | 2334.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO(DEPARTAMENTO DE EDU-CAÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 11/07/2006 | 180.00 | 00001044762497 | MICHELE DIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO DA CAPACITA€AO EMCORPO E CRIATIVIDADE REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS DE 11 A 13 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 11/07/2006 | 180.00 | 00058694005468 | LUCINEIDE RAMALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO DA CAPACITA€AO EMCORPO E CRIATIVIDADE REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS DE 11 A 13 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 11/07/2006 | 180.00 | 00002102344401 | MARTA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO DA CAPACITA€AO EMCORPO E CRIATIVIDADE REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS DE 11 A 13 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0025119 | 11/07/2006 | 3140.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 12/07/2006 | 521.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO L. CAR-VALHO NO SITIO ALMEIDA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 12/07/2006 | 40.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 12/07/2006 | 60.00 | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 12/07/2006 | 70.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 12/07/2006 | 39.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOP DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, ONDEFOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0024007 | 12/07/2006 | 345.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 12/07/2006 | 57.00 | 00040719111404 | ODETE ANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0024074 | 12/07/2006 | 350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0024082 | 12/07/2006 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00003980313476 | Cynthia Karinne Gomes Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO SIOPS(SISTE-MA DE INFORMA€OES OR€AMENTARIAS EM SAUDE), REFERENTE AO 1§ SEMESTRE DE 2002, ANUAL DE 20031§ SEMESTRE DE 2004, ANUAL DE 2004, 1§ SEMES-TRE DE 2005 E ANUAL DE 2005 E SISTN ANUAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 12/07/2006 | 260.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO ALMEIDA, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 12/07/2006 | 1035.00 | 00060847760782 | ARLINDO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 12/07/2006 | 1190.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 12/07/2006 | 2166.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS PROPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0025186 | 13/07/2006 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Incentivo e Contribui‡Æo para as Associa‡äes Comunit rias Ru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 13/07/2006 | 2547.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 13/07/2006 | 200.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO(AGUA MINERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 13/07/2006 | 433.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AOSSERVI€OS DE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C. RAMALHO PARA CONSTRU€AO DE UM ALMOXARIFADO E FORNECIMENTO DE ENXADAS PARA RO€O NAS AREAS COM JARDINAGEM NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023507 | 13/07/2006 | 2071.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 13/07/2006 | 21.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 13/07/2006 | 180.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 MAQUINAS DE DATILOGRAFAR E 01 MIMEOGRAFO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO E DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 13/07/2006 | 930.40 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSERVA€AO DO CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO E CAIBROS PARA CONFEC€AO DE TRAVES PARA CAMPOS DE TIME AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 13/07/2006 | 1785.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO AO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E A-DULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0023647 | 13/07/2006 | 441.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO AO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E A-DULTOS(COM RECURSOS DO EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025178 | 13/07/2006 | 591.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0025194 | 13/07/2006 | 1955.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0025208 | 13/07/2006 | 2189.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0025160 | 13/07/2006 | 380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 13/07/2006 | 247.17 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 13/07/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 13/07/2006 | 1018.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS ARRECADADOS NO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 13/07/2006 | 1320.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 13/07/2006 | 3536.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 14/07/2006 | 600.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 14/07/2006 | 866.35 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AOS SERVI- €OS DE MANUTEN€AO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 14/07/2006 | 560.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE ESGOYOS DE RUAS NA VILA FLORESTAL, TUBOS COLOCADOS NA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA E 10TUBOS PROXIMOS A CAIXA COMUNITARIA DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 14/07/2006 | 2121.85 | 02277414000198 | IVANILDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VI-CINAL DOS SITIOSÿGRAVATA DO CUMBE, LAGOA DO GRAVATA E ALVINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 14/07/2006 | 43.30 | 02277414000198 | IVANILDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VI-CINAL DOS SITIOSÿGRAVATA DO CUMBE, LAGOA DO GRAVATA E ALVINHO, DESTE MUNICIPIO(COMPLEMEN-TO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 14/07/2006 | 504.20 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 16/07/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 17/07/2006 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 17/07/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 17/07/2006 | 25819.13 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(COMRECURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 17/07/2006 | 932.02 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE(COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 17/07/2006 | 1178.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 17/07/2006 | 538.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 17/07/2006 | 4546.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0024261 | 17/07/2006 | 1224.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 CADEIRAS FIXAS SEM BRA€O E 02 LO-GARINAS C/ 05 LUGARES DESTINADAS AO PSO DO POVOADO DO ALVINHO E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 17/07/2006 | 4393.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES, 06 ARQUIVOS DE A€O,02 ARMARIOS DE A€O, 05 MESAS C/ 02 GAVETAS E 01 BEBEDOURO COM GARRAFAO, DESTINADOS AO PSF DO ALVINHO, BELA VISTA E MONTE ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 17/07/2006 | 829.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MESAS MULTI-MAX P/ COMPUTADOR COMPLETA E 01 BEBEDOURO GARRAFAO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 17/07/2006 | 300.00 | 00036727873453 | ANTONIO DO NASCIMENTO ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO DO SPOT EDUCATIVOPARA A CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE E DE CONS=CIENTIZA€AO CONTRA A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 17/07/2006 | 94.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPOU DA OFICINAPERMANENTE EM SAUDE NO DIA 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 17/07/2006 | 108.00 | 00002375384407 | MARIA GORRETTI JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA CERIMONIA DE POSSO DO CONSELHOTUTELAR NO DIA 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 17/07/2006 | 1743.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 ARQUIVOS DE A€O, 02 ARMARIOS DE A€O E 01 BEBEDOURO COM GARRAFAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 17/07/2006 | 3481.25 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA- LHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0024422 | 17/07/2006 | 120.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 17/07/2006 | 730.00 | 00098198173404 | VANUSA MARIA CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 17/07/2006 | 1293.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 17/07/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 18/07/2006 | 90.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 18/07/2006 | 3.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 18/07/2006 | 690.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVISCOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 18/07/2006 | 5278.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 18/07/2006 | 7.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 18/07/2006 | 13940.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MINISTRA€AO DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DE E-DUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE 1§ E 2¦ SEGMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 18/07/2006 | 29.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANA-CLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 18/07/2006 | 19.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RO- DRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 18/07/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 18/07/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 19/07/2006 | 2300.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0024473 | 19/07/2006 | 390.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA HP3845 DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/07/2006 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRA-LE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/07/2006 | 8743.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELA 06 DO PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/07/2006 | 13601.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/07/2006 | 2136.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/07/2006 | 500.00 | 00003954325454 | FABIANA GON€ALVES DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR CIRURGIA DE SUA SOGRA MARIA SOUTO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003004028484 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/07/2006 | 300.00 | 00064518469453 | JOSE JOÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/07/2006 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/07/2006 | 0.10 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-2730 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/07/2006 | 1221.75 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO NACIONAL CONTRA INFLUENZA, NO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/07/2006 | 900.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023574 | 20/07/2006 | 915.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/07/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/07/2006 | 300.00 | 00099657929415 | MARLENE PEREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, CONFORME PROCESSO N§ 00346.2006.0007.13.00-5(2¦ E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/07/2006 | 42336.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(COMPETENCIA 03/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/07/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 21/07/2006 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 22/07/2006 | 90.00 | 00015107698468 | JOÇO BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS INSCRI€OES DOS ATLETASD JUVENIS DA ESCOLA DE FU-TEBOL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DURANTE PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 23/07/2006 | 180.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 24/07/2006 | 14.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 24/07/2006 | 1489.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281, MND3251 E MND-3056, DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 24/07/2006 | 612.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS IRMAO DAMIAO, MACHADO DE ASSIS E JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 25/07/2006 | 800.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E COBERTURA DOS BANCOS E REVESTIMENTO DAS PORTAS DO VEICULO TOPIC DE PLAVA MNV-2038 DA SECRETARIA DE EDU CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 25/07/2006 | 1300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM REBOQUE PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 25/07/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 25/07/2006 | 803.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 25/07/2006 | 1435.00 | 00006383256416 | GLAUCIENE NUNES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 25/07/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 25/07/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 25/07/2006 | 5234.38 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0024503 | 25/07/2006 | 3990.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2006 A 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 25/07/2006 | 400.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE BANCOS DO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MND-4538 DA SECRETARUA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 26/07/2006 | 6312.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 26/07/2006 | 1850.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 26/07/2006 | 823.50 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 26/07/2006 | 6846.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 26/07/2006 | 85.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM-BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 BANNER PA-RA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 26/07/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 26/07/2006 | 884.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 26/07/2006 | 1079.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A JULHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 60,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 26/07/2006 | 457.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 26/07/2006 | 3210.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 26/07/2006 | 17088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 26/07/2006 | 1039.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO UMA BATERIA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOM-5655, 01 BOMBA DAGUA PARA A AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 26/07/2006 | 162.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 26/07/2006 | 480.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 01 BARRA DE DIRE€AO PARA O VEICULO D-20 PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 26/07/2006 | 300.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODU€AO DE VINHETAS-SPOTSPARA A FESTA DO II SAO PEDRO NA PRA€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 26/07/2006 | 48773.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 26/07/2006 | 45645.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AJULHO DE 2006(EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 26/07/2006 | 2390.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE(EDUCACAO INFANTIL), REFERENTE A JULHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 324,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 27/07/2006 | 5894.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 27/07/2006 | 131435.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 27/07/2006 | 8883.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 27/07/2006 | 384.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, ANO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 27/07/2006 | 322.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 27/07/2006 | 150.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZA€AO DE TORNEIO PROMOVIDONO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 27/07/2006 | 25171.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 27/07/2006 | 498.55 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 27/07/2006 | 2617.32 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 1 E PSAS3, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 27/07/2006 | 90.00 | 00002867933420 | CORNELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 27/07/2006 | 6346.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2 REFE- RENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 27/07/2006 | 150.00 | 00001866781421 | JOSINALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 27/07/2006 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 5 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0024856 | 27/07/2006 | 10316.32 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA €AO EM PARALELEPIPEDOS NA LADEIRA DE ACESSO AO POVOADO DO ALVINHO E LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CAMPINOTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 27/07/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 27/07/2006 | 22940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 27/07/2006 | 4817.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.384,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0024970 | 27/07/2006 | 300.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFOR ME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO(RECURSOS PROPRIOS) | 00802006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0024988 | 27/07/2006 | 9987.46 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFOR ME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO(RECURSOS DO CONVENIO). | 00802006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 28/07/2006 | 22290.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/07/2006 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 28/07/2006 | 149.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE A JUHLO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/07/2006 | 600.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CORTINAS PARAOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMR-7018, MMP1543 E MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 28/07/2006 | 160.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX-IND. E COM. DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLADE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 28/07/2006 | 7026.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 28/07/2006 | 940.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/07/2006 | 375.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/07/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 28/07/2006 | 26974.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/07/2006 | 1218.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 28/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 28/07/2006 | 918.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 28/07/2006 | 1867.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A JULHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 94,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 28/07/2006 | 9945.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026867 | 30/07/2006 | 681.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SEGURANCA PUBLICA E EMATER CONVENIADO A ESTA PREFEITURAA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHODE 2006 GASOLINA COMUM 262,90 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/07/2006 | 800.00 | 00000878838724 | ANDREA GON€ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A SEVERINO CABRAL PARA O EVENTO DO II SAO PEDRO NA PRA€A NO PERIODO DE 28 A 30/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/07/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO ,SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOPITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026875 | 30/07/2006 | 724.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PATROL CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. OLEO DIEEL 342,70 LTs 06 TURBOMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/07/2006 | 94.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025488 | 31/07/2006 | 1923.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. GASOLINA COMUM 24,30 LTs OLEO DIESEL 1.005,8 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 31/07/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026077 | 31/07/2006 | 3675.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/07/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/07/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025666 | 31/07/2006 | 646.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA, REFEENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006 OLEO DIESEL 349,70 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025674 | 31/07/2006 | 1166.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MOM-6076 E GOL DE PLACA KIA6800 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFE- RENTE A JULHO DE 2006 GASOLINA COMUM 450,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 31/07/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/07/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 31/07/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026085 | 31/07/2006 | 5565.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026093 | 31/07/2006 | 4080.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/07/2006 | 400.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 31/07/2006 | 23689.42 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 31/07/2006 | 468.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DA GANBIARRA INSTALA-DA DURANTE A APRESENTA€AO DO EVENTO DA SEMEN-TE DA PAIXAO E ENERGIA ELETRICA DO PO€O ARTE-SIANO DO SITIO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 31/07/2006 | 420.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/07/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 31/07/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/07/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0025381 | 31/07/2006 | 2300.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 31/07/2006 | 500.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 31/07/2006 | 500.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 31/07/2006 | 500.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 31/07/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 31/07/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/07/2006 | 800.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FEDERAL LEITE DA PARAIBA, PARA DISTRI- BUI€AO NA VILA FLORESTAL E CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/07/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/07/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 31/07/2006 | 391.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/07/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 31/07/2006 | 500.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 31/07/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 31/07/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/07/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 31/07/2006 | 19956.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTE E MATERIAL DE CONSTRU€AO, RE-FERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 31/07/2006 | 230.00 | 00006179146489 | GERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/07/2006 | 500.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/07/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A JULHO DE 2006(PRODUTIVIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/07/2006 | 1695.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MA- NUELK J. MOURA, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/07/2006 | 24289.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHOREFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 31/07/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 31/07/2006 | 575.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/07/2006 | 800.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE(NA APAE), REFERENTE A JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/07/2006 | 302.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DO SITIO SAO JOAO E ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JU- LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 31/07/2006 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/07/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 31/07/2006 | 326.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 31/07/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 31/07/2006 | 300.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 31/07/2006 | 792.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 31/07/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026131 | 31/07/2006 | 7334.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS GOL DE PLACA MOM-5655, FIAT UNO DE PLACA MNB-3281,MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 MOTO DE PLACA MNJ-7417 REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 31/07/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 31/07/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 31/07/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/07/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 31/07/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 31/07/2006 | 24312.12 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 4 REFE- RENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 31/07/2006 | 450.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 31/07/2006 | 510.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 31/07/2006 | 218.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO PRE-NATAL COMMEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NO SALAO SAN FRANCISCO E O PESSOAL DA REUNIAO DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 31/07/2006 | 385.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 31/07/2006 | 272.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL E PAO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/07/2006 | 5629.92 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIA€AO DO POSTODE SAUDE DO PSF 02(MARIA INACIA LEAL) DESTE MUNICIPIO(3¦ MEDI€AO) | 00592006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 31/07/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/07/2006 | 700.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/07/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF LOCAIS, REFE-RENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/07/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA A PAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 31/07/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA A PAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/07/2006 | 400.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 31/07/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/07/2006 | 700.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 31/07/2006 | 270.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SRA. INACIA MARIA NOBERTO GUIMARES E SEU FILHO JOAO PEDROGUIMARAES NETO PARA O CACE, REFERENTE A JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 31/07/2006 | 400.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO AMARAGIPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO E OUTROS CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/07/2006 | 885.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0024945 | 31/07/2006 | 4673.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/07/2006 | 167.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE DO CHA DOMARINHO E MANOEL JACOME, REFERENTE A JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 31/07/2006 | 2335.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICAÿDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 31/07/2006 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 31/07/2006 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 31/07/2006 | 4238.40 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 31/07/2006 | 139.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITA€AO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 25 E 28 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 31/07/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 31/07/2006 | 41625.79 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 31/07/2006 | 414.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 31/07/2006 | 252.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE ALZIRA COUTINHO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 31/07/2006 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/07/2006 | 907.62 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS(EJA)REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/07/2006 | 327.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DEÿLANCHES DURANTE O ENCONTRO DE FORMA€AO CONTINUADA DOS PROFESSORES E GESTO RES, NOS DIAS 25, 26 E 27 JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/07/2006 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/07/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 31/07/2006 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 31/07/2006 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/07/2006 | 146.10 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 31/07/2006 | 143.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITA€AO DO EJA NO DIA 03/07 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025445 | 31/07/2006 | 4433.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACA KIA-4567, E D-20 DE PLACA MNB-0690, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE2006 GASOLINA 384,90 LTs, 01 CASTROL GTX, OLEO DIESEL 603,30, 03 FLUIDO P/ FREIO, 05 UNIVERSA P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025453 | 31/07/2006 | 2181.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACA KIA-4567, E D-20 DE PLACA MNB-0690, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE2006 GASOLINA 384,90 LTs, 01 CASTROL GTX, OLEO DIESEL 603,30, 03 FLUIDO P/ FREIO, 05 UNIVERSA P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025461 | 31/07/2006 | 4433.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACAS MMR-7018, MMQ-2730 E MMZ2730, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006 03 TEXAMATIC BLT OLEO DIESEL 2267,50 LTs 19 URSA LAB UNIVERSAL EP140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 31/07/2006 | 2268.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS AO CALENDARIO ESCO-LAR E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/07/2006 | 1855.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/07/2006 | 347.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/07/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0026042 | 31/07/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 31/07/2006 | 239.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDAS NOTURNOSDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0026310 | 31/07/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/07/2006 | 1200.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/07/2006 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/07/2006 | 150.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARATI DE PLACA MNA-9651 PARA A REALIZACAO DE RONDAS PELA GUARDA NOTURNA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/07/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€AO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 31/07/2006 | 300.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/07/2006 | 73.04 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/07/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 31/07/2006 | 150.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025496 | 31/07/2006 | 538.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. GASOLINA COMUM 207,80 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/08/2006 | 4868.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/08/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/08/2006 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00003599463484 | VANDILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNM4329, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/08/2006 | 180.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TOMBAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/08/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL A UNIAO E DO DIARIO DA JUSTI€A, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/06 A 14/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/08/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/08/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2006 | 525.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A JULHO DE 2006 E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/08/2006 | 525.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A JULHO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/08/2006 | 305.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/08/2006 | 76.92 | 08526451000179 | COMETAL-COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/08/2006 | 135.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZA€AO DO TORNEIO REALIZADO NA ESCOLA MUNICI- PAL MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/08/2006 | 170.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/08/2006 | 167.36 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/08/2006 | 210.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/08/2006 | 840.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/08/2006 | 290.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFs SAO JOSE, CHA DO MARINHO, MONTEALEGRE, BELA VISTA E PACS, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/08/2006 | 242.96 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/08/2006 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/08/2006 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/08/2006 | 35.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/08/2006 | 360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 LIXADEIRA VIBRATORIA DESTINADA A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/08/2006 | 249.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFIETO, JUN-TA MILITAR, CENTRAL, CADASTRO E GAB. DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/08/2006 | 896.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/08/2006 | 241.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO CHASSIZ DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA-8258 DASECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/08/2006 | 320.00 | 00062151886468 | MARIA RAQUEL QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PLANTAS(PINGO DE OURO) DESTINADAA PRA€A EN FRENTE AO COLEGIO IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/08/2006 | 120.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI€AO DE UM PENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/08/2006 | 162.50 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO(AGUA MINERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/08/2006 | 471.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS AGENTES DE SAUDE E TECNICOS DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/08/2006 | 212.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO(01 BOMBA MOD-650 E 02 FITAS CREPE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/08/2006 | 122.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIAO DOS GESTORES DO EN-CERRAMENTO DO SEMESTRE LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/08/2006 | 160.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PENTE DE MEMORIA DESTINADO A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/08/2006 | 120.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI€AO DE UM PENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 03/08/2006 | 269.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/08/2006 | 248.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/08/2006 | 2178.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/08/2006 | 1420.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027341 | 03/08/2006 | 10223.30 | 70099924000172 | PRÓ MEDICINA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS UTILIZADAS NA MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/08/2006 | 100.00 | 00003435624485 | HAROLDO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 03/08/2006 | 100.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONTRU€AO PARA FAZER REPAROSEM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/08/2006 | 350.00 | 00061018562400 | MARLUCE VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR APARELHO ORTOPEDICO PARA SUA FILHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 03/08/2006 | 35.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 03/08/2006 | 35.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 04/08/2006 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA(PATROCINIO) DESTINADA A PRATICADE JUDO AMADOR, REPRESENTADO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 04/08/2006 | 1030.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 04/08/2006 | 182.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 04/08/2006 | 164.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 04/08/2006 | 320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 04/08/2006 | 180.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 04/08/2006 | 443.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO SR. GILMAR NASCIMENTO CA-LUETE, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 04/08/2006 | 4868.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 04/08/2006 | 210.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 04/08/2006 | 803.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 04/08/2006 | 180.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 04/08/2006 | 144.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 04/08/2006 | 144.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 04/08/2006 | 288.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 06/08/2006 | 100.00 | 00057209065415 | TEREZINHA DE PINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 07/08/2006 | 996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON PARA SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 07/08/2006 | 210.00 | 00011035943468 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE EXPERIENCIA EXITOSAS EM SAUDE DA FAMILIA DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 07/08/2006 | 240.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE EXPERIENCIA EXITOSAS EM SAUDE DA FAMILIA DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 07/08/2006 | 6808.15 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 07/08/2006 | 210.00 | 00011035943468 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE EXPERIENCIA EXITOSAS EM SAUDE DA FAMILIA DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 07/08/2006 | 240.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE EXPERIENCIA EXITOSAS EM SAUDE DA FAMILIA DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 08/08/2006 | 181.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 08/08/2006 | 1827.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/08/2006 | 595.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 08/08/2006 | 229.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS(ENCADERNA€OES, XEROX E PASTAS COM TRILHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 08/08/2006 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DE PLACA MNU-2038 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 08/08/2006 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO TO- PIC DE PLACA MNU-2038 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 08/08/2006 | 300.00 | 00004296448412 | LUZINALVA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0027588 | 09/08/2006 | 23422.61 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO ESCOLA MUNICI- PAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADA NOOITI SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 12.954,16 | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 09/08/2006 | 92.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 09/08/2006 | 177.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/08/2006 | 75.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2694 E MNB-1077 E GOL DE PLACA MOM-5655 E UNO PLACA MND-8301 DA SE-TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/08/2006 | 99.50 | 02022362000109 | ARLINDA MORAIS DE OLIVEIRA-DIREITA 133 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BOTA DESTINADA AOS AUXILIARES DE SERVI€OS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/08/2006 | 280.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/08/2006 | 50.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGAOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/08/2006 | 62.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/08/2006 | 378.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€AO DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEM- BRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/08/2006 | 1575.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/08/2006 | 283.40 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORA€OES DO 07 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/08/2006 | 105.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/08/2006 | 61.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACAS MMQ-2730 E MMR-7018 DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/08/2006 | 103.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICAÿDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/08/2006 | 13.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE COMPUTACAO QUE BENEFICIA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/08/2006 | 2889.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/08/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006, DEBITADO NOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/08/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/08/2006 | 100.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/08/2006 | 90.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/08/2006 | 1590.00 | 00007223004410 | ADRIANO FLORENTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/08/2006 | 132.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO F11.000 DE PLACA MNA-8258 E TRATOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/08/2006 | 3000.00 | 08011191000107 | AM PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, ALUGUEL DE PALCO E ILUMINA€AO DA FESTA SEMENTES DA PAIXAO,REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 11/08/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DA LEI N§ 013/2006 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 11/08/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 11/08/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 11/08/2006 | 130.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 12/08/2006 | 871.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DOS PSFs LOCAL(COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 14/08/2006 | 275.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 14/08/2006 | 242.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 14/08/2006 | 2547.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 14/08/2006 | 250.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 14/08/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 14/08/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 52/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 14/08/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 53/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 14/08/2006 | 142.20 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 14/08/2006 | 120.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ON-DE FOI COMPRAR PRODUTOS PARA A CONFEC€AO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA DE FANFARRA YPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 14/08/2006 | 60.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 15/08/2006 | 500.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 15/08/2006 | 523.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAUDE, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 15/08/2006 | 110.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANFARRA YPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 15/08/2006 | 1309.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REFERENTE A JULHO DE 2006 E DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 15/08/2006 | 20.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANFARRA YPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 15/08/2006 | 3660.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Melhorias de Condi‡oes de Habita‡oes Urbanas | Contr./Reconstr.de Habita.para pessoa de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 15/08/2006 | 1885.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 16/08/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 16/08/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 16/08/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 16/08/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A JULHO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 16/08/2006 | 2979.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 16/08/2006 | 2108.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 16/08/2006 | 328.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 16/08/2006 | 214.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 16/08/2006 | 16887.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 17/08/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 17/08/2006 | 900.00 | 24496044000112 | INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PLAQUETAS PARA O TOMBAMENTO DE BENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 17/08/2006 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 17/08/2006 | 800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 BANDEIRAS DE LAGOA, 02 BANDEIRAS DO BRASIL E 02 DA PA- RAIBA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 17/08/2006 | 225.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA SAVEIRO DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 17/08/2006 | 8396.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELA 07 DO PARCELAMENTO 07/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 17/08/2006 | 5518.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELA 01 DO PARCELAMENTO 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 17/08/2006 | 859.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELA 01 DO PARCELAMENTO 01/10(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 17/08/2006 | 270.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 17/08/2006 | 510.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICI- PAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 18/08/2006 | 978.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE PO€OS ARTESIANOS COMUNITARIOS DE CAMPINNOTE, FLORIANO E GENIPAPO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 18/08/2006 | 494.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE PO€OS ARTESIANOS COMUNITARIOS DE CAMPINOTE, FLORIA-NO E GENIPAPO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 18/08/2006 | 100.00 | 00008086123448 | SAMARA ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 18/08/2006 | 30.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES OFTALMOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 18/08/2006 | 70.00 | 00043366350563 | JOSE ROBERTO APOLINARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORO ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR DESPESAS CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028070 | 18/08/2006 | 2702.47 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 18/08/2006 | 2636.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0027570 | 18/08/2006 | 1812.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/08/2006 | 1409.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 19/08/2006 | 102.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES DO DIA DOS PAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO SITIOQUICE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 20/08/2006 | 217.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ÿAGRICULTURAE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0028231 | 21/08/2006 | 4095.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 27/07/2006 A 21/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 21/08/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CONVENIO N§ 103 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 22/08/2006 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 22/08/2006 | 130.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORA€OES DO 07 DE SETEMBRO DE 2006(ARRANJO PARA A ROU-PA DA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA DE FANFAR- RA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 23/08/2006 | 127.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 23/08/2006 | 260.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AODOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 24/08/2006 | 260.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 24/08/2006 | 250.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 24/08/2006 | 150.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZA€AO DE TORNEIO PROMOVIDONO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 24/08/2006 | 247.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETORNICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 24/08/2006 | 190.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETORNICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 24/08/2006 | 44297.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AAGOSTO DE 2006(EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 24/08/2006 | 2187.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 324,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 24/08/2006 | 48208.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 24/08/2006 | 16935.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(PARCELA 06/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 24/08/2006 | 350.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZA€AO DE TRANSITO NO DENATRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 24/08/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 24/08/2006 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 24/08/2006 | 3210.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 24/08/2006 | 17088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 24/08/2006 | 150.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA O MESMO TIRAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 24/08/2006 | 117.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 24/08/2006 | 25833.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 24/08/2006 | 300.00 | 00005654817469 | JOSILENE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR APARELHO ORTOPEDICO PARA SEU FILHO JOSE CLEILDON DE SOUZA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 25/08/2006 | 114224.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 5 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 25/08/2006 | 250.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS (05) FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEPIO, DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINA€AO CON- TRA HEPATITE E POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 25/08/2006 | 3454.79 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIA€AO DO POSTODE SAUDE DO PSF 02(MARIA INACIA LEAL) DESTE MUNICIPIO(4¦ E ULTIMA MEDI€AO) | 00592006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 25/08/2006 | 5058.25 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIA€AO DO POSTODE SAUDE DO PSF 02(MARIA INACIA LEAL) DESTE MUNICIPIO(ULTIMA MEDI€AO) | 00582006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 25/08/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/08/2006 | 80.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/08/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/08/2006 | 316.00 | 00059236353800 | JOSE GILBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA SAPATILHAE RECUPERA€AO DE 12 BOTAS DOS COMPONENTES DA BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/08/2006 | 401.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 01 BARRA DE DIRE€AO PARA O VEICULO D-20 PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 28/08/2006 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 29/08/2006 | 8883.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/08/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF LOCAIS, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 29/08/2006 | 100.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO CONTI-NUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 29/08/2006 | 132.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 29/08/2006 | 0.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 29/08/2006 | 290.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 29/08/2006 | 250.00 | 00097840203434 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 29/08/2006 | 160.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/08/2006 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/08/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006(JO-SE CAVALCANTE DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/08/2006 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/08/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/08/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/08/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/08/2006 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/08/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/08/2006 | 3296.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA- LHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/08/2006 | 230.00 | 00006179146489 | GERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/08/2006 | 5853.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/08/2006 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/08/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/08/2006 | 390.00 | 00097989460491 | AILMA RODRIGUES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/08/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/08/2006 | 248.08 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/08/2006 | 398.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/08/2006 | 350.00 | 00001378003470 | EMANUELA ROCHA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/08/2006 | 800.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FEDERAL LEITE DA PARAIBA, PARA DISTRI- BUI€AO NA VILA FLORESTAL E CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTE E MATERIAL DE CONSTRU€AO, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2006(VEICULO D-20 DE PLA-CA MXZ-0975). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/08/2006 | 20407.32 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/08/2006 | 35.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/08/2006 | 35.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JULHO DE 2006(COMPLEENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/08/2006 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/08/2006 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/08/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/08/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/08/2006 | 600.00 | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL QUANDO EM VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/08/2006 | 600.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL QUANDO EM VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/08/2006 | 22414.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/08/2006 | 26320.42 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/08/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/08/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029106 | 30/08/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/08/2006 | 4335.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE A-GOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/08/2006 | 102.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/08/2006 | 344.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/08/2006 | 76.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/08/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/08/2006 | 600.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NO ROSSO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/08/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/08/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/08/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/08/2006 | 9999.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0029823 | 30/08/2006 | 20622.24 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA €AO EM PARALELEPIPEDOS NA LADEIRA DE ACESSO AO POVOADO DO ALVINHO E LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CAMPINOTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030155 | 30/08/2006 | 1020.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PATROL CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006. OLEO DIEEL 551,60 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030171 | 30/08/2006 | 1116.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO(MOM-6076), GOL(KIA-6800) E TRATOR A-GRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006 OLEO DIESEL 172,70 LTs GASOLINA 299,60 LTs 01 MOBIL SUPER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/08/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/08/2006 | 400.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/08/2006 | 1366.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, A€AO SOCIAL E CENTAL DA PREFEITURA, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE A A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/08/2006 | 351.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/08/2006 | 281.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO ALVINHO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/08/2006 | 239.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E JUNTA MILITA, REFERENTE A AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/08/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/08/2006 | 2997.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/08/2006 | 1280.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOCARRO PIPA DE PLACA MNA-8258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/08/2006 | 179.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/08/2006 | 22940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE A AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/08/2006 | 4817.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.384,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/08/2006 | 1850.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/08/2006 | 540.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/08/2006 | 800.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE(NA APAE), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/08/2006 | 288.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/08/2006 | 720.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/08/2006 | 300.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/08/2006 | 700.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/08/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/08/2006 | 700.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SRA. INACIA MARIA NOBERTO GUIMARES E SEU FILHO JOAO PEDROGUIMARAES NETO PARA O CACE, REFERENTE A AGOS-TO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/08/2006 | 385.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/08/2006 | 855.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/08/2006 | 350.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/08/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/08/2006 | 56.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA FUNASA DURANTE REALIZA€AO DE TRABAL-O JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 15 A18 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/08/2006 | 1117.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SE-CRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE MANOEL JA-COME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030805 | 30/08/2006 | 26.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 GASOLINA COMUM 10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/08/2006 | 6517.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/08/2006 | 5285.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/08/2006 | 5985.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/08/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/08/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030139 | 30/08/2006 | 220.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006. (CARRO DA EMATER) GASOLINA COMUM 84,33 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/08/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/08/2006 | 80.00 | 00034344144449 | LUCICLEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/08/2006 | 25.00 | 00919855000110 | LAB FILM-J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/08/2006 | 1260.00 | 00919855000110 | LAB FILM-J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA MAQUNA FOTOGRAFICA DIGITAL W-30 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/08/2006 | 24295.22 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 4 REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/08/2006 | 2263.32 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 3 REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/08/2006 | 6346.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2 REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/08/2006 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 1 REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/08/2006 | 663.25 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/08/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/08/2006 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/08/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/08/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/08/2006 | 300.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF IIIX, X E CHA DO MARINHO, REFERENTE A AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/08/2006 | 210.72 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/08/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PACIENTES RE-SIDENTES NA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL LOCAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/08/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/08/2006 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/08/2006 | 990.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/08/2006 | 343.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRAPARALISIA INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/08/2006 | 382.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/08/2006 | 4562.26 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/08/2006 | 894.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/08/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO ,SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOPITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/08/2006 | 31.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/08/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/08/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0029645 | 30/08/2006 | 5892.37 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/08/2006 | 287.50 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO(AGUA MINERAL), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/08/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA A PAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/08/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL JOAO XIII, PARA REALIZA€AO DE HEMODIALISE RE-FERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/08/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/08/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029831 | 30/08/2006 | 4872.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS GOL DE PLACA MOM-5655, FIAT UNO DE PLACA MNB-3281,MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 GASOLINA COMUM 3.025,30,18 CASTROL GTX, 04 FILTROS 03 FLUIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/08/2006 | 3350.85 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS GOL DE PLACA MOM-5655, FIAT UNO DE PLACA MNB-3281,MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 GASOLINA COMUM 3.025,30,18 CASTROL GTX, 04 FILTROS 03 FLUIDOS(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/08/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/08/2006 | 23219.36 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/08/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/08/2006 | 823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/08/2006 | 400.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/08/2006 | 510.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/08/2006 | 1112.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/08/2006 | 1457.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DOS PSFs LOCAL(COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/08/2006 | 400.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO AMARAGIPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO E OUTROS CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/08/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/08/2006 | 118.00 | 03599971000198 | ALUISIO FASHION/ EA COMERCIO DE CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA OS COMPONENTES DA BAN-RA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/08/2006 | 435.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/08/2006 | 146.09 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/08/2006 | 276.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/08/2006 | 368.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/08/2006 | 4040.02 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA(COM RECURSOS DO PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/08/2006 | 939.04 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/08/2006 | 25390.57 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/08/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/08/2006 | 280.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE CAPA-CITA€AO EM JOGOS EDUCACIONAIS NESTA CIDADE, NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/08/2006 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030180 | 30/08/2006 | 2033.05 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACA MNB-0690 E FIAT UNO DE PLA-CA KLA-467, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE2006 02 FLUIDOS, 01 URSA, 01 TEXAMATIC OLEO DIESEL 578,50 LTs GASOLINA 285,80 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030228 | 30/08/2006 | 6194.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACAS MMQ-2730, MMZ-1543, MMR-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 OLEO DIESEL 3011,10 LTs, 01 GRAXA, 04 UNIVER-SAL EP, 07 FLUIDO DE FREIO, 01 URSAM 11 ULTRAMAX VISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/08/2006 | 2800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/08/2006 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/08/2006 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/08/2006 | 43138.63 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/08/2006 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ÿAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/08/2006 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/08/2006 | 218.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOA€AO COM VARIOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/08/2006 | 2820.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/08/2006 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/08/2006 | 7179.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/08/2006 | 134141.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/08/2006 | 5950.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE AGOSTO DE 2006. SUB. EMPENHO NO VALOR DE R$ 553,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/08/2006 | 860.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/08/2006 | 676.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/08/2006 | 27401.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/08/2006 | 1218.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/08/2006 | 1122.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A AGOSTO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 76,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/08/2006 | 928.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/08/2006 | 1765.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A AGOSTO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 94,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0028894 | 30/08/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0028908 | 30/08/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/08/2006 | 340.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/08/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/08/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/08/2006 | 125.84 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/08/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/08/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€AO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/08/2006 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSIANTURA SEMESTRAL REFE-RENTE AO PERIODO DE 23/07/2006 A 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS AO CALENDARIO ESCO-LAR E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/08/2006 | 525.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006 E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030147 | 30/08/2006 | 670.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SEGURANCA PUBLICA E EMATER CONVENIADO A ESTA PREFEITURAA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOS-TO DE 2006 GASOLINA COMUM 256,10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/08/2006 | 1200.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/08/2006 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/08/2006 | 1150.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/08/2006 | 70.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARTIOS DESTA PREFEITURA DURANTE PRESTA€AO DE SERVI€OS EXTRA, NO DIA 07/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/08/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/08/2006 | 525.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/08/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030163 | 30/08/2006 | 1082.15 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO 2006(PLACA MOC-5544). OLEO DIESEL 584,95 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00003599463484 | VANDILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNM4329, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/08/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/08/2006 | 1197.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/08/2006 | 1136.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/08/2006 | 1004.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/08/2006 | 166.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS QUE TRABALHARAM EM TEMPO INTEGRAL DURANTE AUDITORIA DO TCE, NOS DIAS 14 A 18 DE A- GOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/08/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/08/2006 | 857.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/08/2006 | 10145.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/08/2006 | 2.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/09/2006 | 40.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/09/2006 | 150.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/09/2006 | 2.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/09/2006 | 85.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031020 | 01/09/2006 | 537.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006. GASOLINA COMUM 205 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/09/2006 | 3340.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/09/2006 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/09/2006 | 1588.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-6679 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO(VIATURA DE POLICIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/09/2006 | 300.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/09/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO NA TOMADA DE PRE€OS 006/2006 NO DIA 07/09/2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/09/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOS- TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/09/2006 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0030872 | 01/09/2006 | 1156.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0030881 | 01/09/2006 | 2757.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/09/2006 | 58.00 | 10744415000123 | ENOCK LENDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANDARRA, PARA RECUPERA€AO DE BOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/09/2006 | 50.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€AO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/09/2006 | 30.00 | 05641269000170 | AMABEL CAL€ADOS-ISABEL CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/09/2006 | 105.55 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/09/2006 | 2124.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSU-MO DE AGOSTO DE 2006. BOTIJåES 59 UNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/09/2006 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0032662 | 01/09/2006 | 2760.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/09/2006 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE-PROMO€OES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS INFOR-MATIVAS NOS JOGOS DE CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL NA RADIO BORBOREMA DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/09/2006 | 1501.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/09/2006 | 2694.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F11.000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICO-LA E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 GASOLINA COMUM 12,5 LTs OLEO DIESEL 1238,70 LTs 25 TEXAMATIC B LT E 10 URSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/09/2006 | 3959.52 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0030821 | 01/09/2006 | 9227.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/09/2006 | 10457.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DOS PSFs LOCAL(COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/09/2006 | 66.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO(BORRACHA PARA O SUPORTE DE SORO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/09/2006 | 99.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/09/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/09/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/09/2006 | 214.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF SI- TUADO NO SITIO IMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/09/2006 | 2.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DESAO JOSE, REFERENTE A MAR€O DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/09/2006 | 176.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/09/2006 | 144.29 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA AMRIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/09/2006 | 1695.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/09/2006 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006(PRODUTIVIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/09/2006 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/09/2006 | 1085.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031291 | 01/09/2006 | 20601.62 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFOR ME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO(RECURSOS DO CONVENIO). | 00802006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/09/2006 | 852.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-RIFAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURAREFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/09/2006 | 261.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-RIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE A€AO SOCI-AL, RERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 04/09/2006 | 253.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 04/09/2006 | 288.09 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(SABONETEIRA E TOALHEI- RAS)DESTINADOS AO POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 04/09/2006 | 532.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA DE FANFARRA YPUARANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 04/09/2006 | 97.60 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ORGANIZADORES, CANECAS, PRATOS E CO-LHER ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 04/09/2006 | 120.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0031445 | 05/09/2006 | 645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031381 | 05/09/2006 | 2033.05 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACAS MNB-0690 E FIAT UNO DE PLACA KLA-4667 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFE- RENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 OLEO DIESEL 578,50 LTs, 02 FLUIDOS, 01 URSA, 01 TEXAMATIC, 04 CASTROL E GASOLINA COMUM 285,80 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0032743 | 05/09/2006 | 1812.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032786 | 05/09/2006 | 1220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 05/09/2006 | 360.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO DE FU-TEBOL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 05/09/2006 | 522.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031399 | 05/09/2006 | 26.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MNJ-7417, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 GASOLINA COMUM 10LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 05/09/2006 | 1143.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0031313 | 05/09/2006 | 1154.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 05/09/2006 | 537.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 05/09/2006 | 440.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 BANCO DE CIMENTO DESTINADO A PRA-CINHA EM FRENTE A CAGEPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0031437 | 05/09/2006 | 320.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032778 | 05/09/2006 | 460.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 05/09/2006 | 320.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 05/09/2006 | 220.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VASOS PARA PLANTAS E MUDAS DE PLANTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031402 | 05/09/2006 | 220.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA EMATER CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 GASOLINA COMUM 84.33 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 06/09/2006 | 300.00 | 00099241080434 | JOSINETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0031470 | 06/09/2006 | 841.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 06/09/2006 | 150.00 | 00002415132438 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ACI-MA, PARA O MESMO PAGAR A REALIZA€AO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 06/09/2006 | 1000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS BXB-8275, IME-3139 EMUC-1724, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUEPARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 07/09/2006 | 582.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS E PRA-€AS PARA AS COMEMOR€OES DO DIA 07 DE SETEMBRODE 2006 NESTE MUNICIPIO, E LANCHE PARA AS BANDAS DE OUTRAS CIDADES QUE SE APRESENTARAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 07/09/2006 | 834.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DAS ESCOLAS E BANDASDE FANFARRAS E MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE EM COMEMORA€AO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 07/09/2006 | 350.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 07/09/2006 | 319.00 | 00023703873434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA FROTA MUNICIPAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO DIA07 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 08/09/2006 | 596.80 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 08/09/2006 | 2447.50 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 08/09/2006 | 2700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 08/09/2006 | 2437.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 08/09/2006 | 2431.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 11/09/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 11/09/2006 | 1227.91 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 11/09/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 12/09/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 54/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 12/09/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 55/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0031542 | 12/09/2006 | 22799.51 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO ESCOLA MUNICI- PAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADA NOOITI | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 13/09/2006 | 350.00 | 00015339512843 | PAULO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 14/09/2006 | 1010.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 14/09/2006 | 1230.00 | 00098184920482 | JURANDIR SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 14/09/2006 | 210.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 14/09/2006 | 140.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 14/09/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 15/09/2006 | 220.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 E ONIBUS DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 15/09/2006 | 1575.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 15/09/2006 | 105.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 15/09/2006 | 1550.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 E DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 15/09/2006 | 3017.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 15/09/2006 | 565.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 15/09/2006 | 210.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 15/09/2006 | 210.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, TOA-LHAS E CONJUNTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 15/09/2006 | 100.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 15/09/2006 | 297.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 15/09/2006 | 564.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 16/09/2006 | 750.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30 DEPOSITOS DE LIXOS PARA O PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 18/09/2006 | 68.30 | 00919855000110 | LAB FILM-J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DE FOTOS ALUSI- VAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 18/09/2006 | 120.00 | 00079694799449 | GERALDO SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 18/09/2006 | 60.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 19/09/2006 | 750.00 | 00078917522491 | MARUA SUELI ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM A CREDORA ACIMA, CONFORME PROCESSO N§ 00736.2006.007.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 19/09/2006 | 557.14 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANFARRA YPUARANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 19/09/2006 | 61.50 | 08531584000133 | VIDRACARIA COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VIDROS DESTINADOS AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 19/09/2006 | 100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 19/09/2006 | 319.12 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 20/09/2006 | 173.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI-CENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0031721 | 20/09/2006 | 2052.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 20/09/2006 | 873.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO ALVINHO, CAMPINOTE E CENTRAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 20/09/2006 | 130.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2694 E MNB-1077 E GOL DE PLACA MOM-5655 E UNO PLACA MND-8301 E MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 20/09/2006 | 1790.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MICROSCOPIO BINOC. ABJ. ACROMATI-CAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 20/09/2006 | 2416.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 20/09/2006 | 1452.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAI, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 20/09/2006 | 14486.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE AS PARCELAS 08/60 E02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARACOMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/09/2006 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA(PATROCINIO) DESTINADA A PRATICADE JUDO AMADOR, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 20/09/2006 | 140.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 20/09/2006 | 752.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-7018 E MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/09/2006 | 3139.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 20/09/2006 | 795.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL PEREIRA, ANTONIO FELIX, ANATONIO ANACLETO, ABELARDO COUTINHO E ROSA AMELIA FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/09/2006 | 58.60 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 20/09/2006 | 1100.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 20/09/2006 | 390.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP3845 DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 20/09/2006 | 85.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 20/09/2006 | 331.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 20/09/2006 | 1093.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 21/09/2006 | 1.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0031755 | 21/09/2006 | 4095.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 25/08/2006 A 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 21/09/2006 | 80.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS PARA O MAQUINISTA DA PATROL DURAN-TE SERVI€OS NOS DIAS 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 21/09/2006 | 269.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA CELB QUE SE EN- CONTRAVA REALIZANDO TRABALHOS DE SUBSTITUI€AODE MUNINARIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 24/08 A12/09 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0031828 | 21/09/2006 | 30910.33 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA €AO EM PARALELEPIPEDOS NA LADEIRA DE ACESSO AO POVOADO DO ALVINHO E LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CAMPINOTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032514 | 21/09/2006 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031763 | 21/09/2006 | 30936.83 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFOR ME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO(RECURSOS DO CONVENIO). | 00802006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 21/09/2006 | 150.00 | 00007488183401 | FATIMA DAS NEVES ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 21/09/2006 | 113.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DO HEMOCENTRO QUE REALIZOU COLETA DE SANGUE DA POPULA€AO NA PRA€A SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 21/09/2006 | 73.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS VACINADORES QUE TRABALHARAM NODIA DA VACINA€AO DE POLIOMELITE INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 22/09/2006 | 2107.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032484 | 22/09/2006 | 1868.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 22/09/2006 | 25.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 22/09/2006 | 109.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEN€OIS, PANOS DE COPA E JOGOS DE SOLTEIRO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 22/09/2006 | 137.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 23/09/2006 | 263.00 | 11992815000110 | NO€OES COM. E REPRESENTA€OES MAT. ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€AO DE PORTAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI- PAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 23/09/2006 | 300.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 10 COLETES DE SEGURAN€A C/ILUMINA€AODE BORDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 25/09/2006 | 160.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 25/09/2006 | 328.00 | 01890468000161 | VIEIRA COM.E REPRES. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 25/09/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 25/09/2006 | 140.00 | 01890468000161 | VIEIRA COM.E REPRES. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 25/09/2006 | 2539.48 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 26/09/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 26/09/2006 | 38.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VIDROS DESTINADOS AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 27/09/2006 | 266.00 | 00040719111404 | ODETE ANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 14 A 23 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 27/09/2006 | 30.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 27/09/2006 | 110448.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 5 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 27/09/2006 | 300.00 | 00040525112472 | MAURICIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA- TROL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constr,/Recupera‡Æo de Pra‡as Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 27/09/2006 | 320.00 | 00078879876449 | JOAO SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRA€A LOCALIZADA PROXIMA A CAGEPA, NO PERIODO DE 10 A 25 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 27/09/2006 | 900.00 | 00006067943441 | GETULIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O COM ABERTURA DE VALASE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSOAOS SITIOS OITI E CUMBE, REFERENTE A SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 28/09/2006 | 24.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/09/2006 | 227.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 28/09/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0031178 | 29/09/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE ASETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 29/09/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/09/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/09/2006 | 525.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/09/2006 | 525.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2006 E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/09/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0031984 | 29/09/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/09/2006 | 964.90 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/09/2006 | 340.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/09/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE ASETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/09/2006 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 29/09/2006 | 101.85 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/09/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/09/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€AO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/09/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 29/09/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 29/09/2006 | 87.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 29/09/2006 | 676.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 29/09/2006 | 1159.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 76,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 29/09/2006 | 3210.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/09/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS AO CALENDARIO ESCO-LAR E OUTROS ASSUNTOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 29/09/2006 | 319.00 | 00023703873434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSI€AO DESTA PREFEITURA DURANTE AS COMEMORA€OES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 29/09/2006 | 3611.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS A DISPOSI€AO DA JUSTI€A ELEITORAL DURANTEO 1§ TURNO DAS ELEI€OES 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034410 | 29/09/2006 | 1107.05 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENET AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2006 GASOLINA COMUM 422,50 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 29/09/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 29/09/2006 | 300.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 29/09/2006 | 1200.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 29/09/2006 | 295.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 29/09/2006 | 27731.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 29/09/2006 | 1218.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 29/09/2006 | 1067.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 29/09/2006 | 1733.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFEREN-TE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 94,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/09/2006 | 41.29 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033944 | 29/09/2006 | 990.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2006(PLACA MOC-5544). OLEO DIESEL 535,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 29/09/2006 | 17088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 29/09/2006 | 16935.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(PARCELA 07/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 29/09/2006 | 1012.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 29/09/2006 | 150.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 29/09/2006 | 10657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/09/2006 | 2.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/09/2006 | 313.50 | 00019444907449 | AMADEU DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 29/09/2006 | 262.00 | 00023705019449 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/09/2006 | 533.00 | 00084071605472 | MARIA DAS GRA€AS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/09/2006 | 400.00 | 00085429651400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 29/09/2006 | 400.00 | 00003288473488 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 29/09/2006 | 400.00 | 00003290629481 | SANDRA ANACLETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/09/2006 | 216.33 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 29/09/2006 | 312.00 | 00028392922468 | MARIA CRISTINA MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/09/2006 | 79.40 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033952 | 29/09/2006 | 565.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 215,68 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/09/2006 | 1259.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/09/2006 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/09/2006 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 29/09/2006 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 29/09/2006 | 4238.40 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 29/09/2006 | 43291.72 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 29/09/2006 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 29/09/2006 | 25009.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 29/09/2006 | 6800.41 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/09/2006 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/09/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/09/2006 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/09/2006 | 125.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO, LOCA-LIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/09/2006 | 419.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA PINTURA E SUBSTITUI€AO DE FERRAGENS DA ESCOLA TARCISIO TITO SITUADO NO SITIO CONCEI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 29/09/2006 | 8883.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 29/09/2006 | 50824.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 29/09/2006 | 131003.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 29/09/2006 | 5848.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE SETEMBRO DE 2006. SUB. EMPENHO NO VALOR DE R$ 582,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 29/09/2006 | 1029.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 29/09/2006 | 7337.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 29/09/2006 | 1317.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DU-RANTE AS COMEMORA€OES DO 07 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 29/09/2006 | 705.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETORNICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 29/09/2006 | 2385.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 324,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/09/2006 | 45409.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE ASETEMBRO DE 2006(EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/09/2006 | 158.80 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/09/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033936 | 29/09/2006 | 7149.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACAS MNB-0690, FIAT UNO DE PLA-CA KLA-4567, ONIBUS MMQ-2730M MMR-7018 E MMZ-1543, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2006. OLEO DIESEL 3333,20LTs, 02 FLUIDOS, 02 FLUDOS, 02 TEXAMATIC, 02 URSA, GASOLINA COMUM 355,40LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/09/2006 | 364.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/09/2006 | 831.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LANCHES) DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE PALESTRAS SOBRE HIPERTENSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/09/2006 | 700.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/09/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/09/2006 | 300.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 29/09/2006 | 400.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 29/09/2006 | 380.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 29/09/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL JOAO XIII, PARA REALIZA€AO DE HEMODIALISE RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 29/09/2006 | 510.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 29/09/2006 | 24950.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 29/09/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/09/2006 | 682.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/09/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/09/2006 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 29/09/2006 | 855.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/09/2006 | 4576.16 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/09/2006 | 2308.50 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO NACIONAL CONTRA POLIOMELITE, 1¦ E 2¦ ETAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/09/2006 | 1895.46 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA CANINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/09/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033898 | 29/09/2006 | 104.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MNJ-7417, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 40LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033901 | 29/09/2006 | 3024.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MNB-3251, MND-8301, MNB-3281, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 1130,40 LTs, 04 CASTROL 01 FILTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033910 | 29/09/2006 | 3987.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNB-1077, MOQ-2694 E GOL DE PLACA MOM-5655, REFERENTE AO CONSUMODE SETEMBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 1188,60 LTs, 02 CASTROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 29/09/2006 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2006(PRODUTIVIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 29/09/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/09/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE ASETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/09/2006 | 580.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SRA. JOSELIAVALDEVINO SILVA, PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA RANDE PARA REALIZA€AO DE HEMODIALISE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/09/2006 | 700.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/09/2006 | 432.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 29/09/2006 | 792.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 29/09/2006 | 606.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 29/09/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 29/09/2006 | 800.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE(NA APAE), REFERENTE A SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 29/09/2006 | 400.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO AMARAGIPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO E OUTROS CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 29/09/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HO PITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 29/09/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARARECEBEREM ATENDIMENTO NA APAE DE CAMPINA GRANDE(ADRILLE FLORENTINO SOARES E HELIO DE LIMA ALVES JUNIOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 29/09/2006 | 272.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/09/2006 | 50.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SAU-DE MENTAL, REFERENTE A SETEMBRI DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 29/09/2006 | 328.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0031917 | 29/09/2006 | 4108.62 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 29/09/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/09/2006 | 1741.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/09/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF LOCAIS, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/09/2006 | 128.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AOSSERVI€OS DE REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO PO- VOADO DO ALVINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 29/09/2006 | 1934.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SE-CRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE CHA DO MA-RINHO REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 29/09/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 29/09/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 29/09/2006 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 29/09/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/09/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 29/09/2006 | 6346.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2 REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 29/09/2006 | 27856.54 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 1, 3 E 4REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 29/09/2006 | 500.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO(AGUA MINERAL), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 29/09/2006 | 25949.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 29/09/2006 | 1916.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 29/09/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 29/09/2006 | 823.50 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO PSF LOCAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 29/09/2006 | 22940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 29/09/2006 | 4817.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.406,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 29/09/2006 | 816.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO ALVINHO, MANOEL JACOME DE MOURAE HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/09/2006 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/09/2006 | 86.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/09/2006 | 343.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 29/09/2006 | 26355.82 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/09/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/09/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/09/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 29/09/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033928 | 29/09/2006 | 1545.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO(MOM-6076), GOL(KIA-6800) E TRATOR A-GRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2006 OLEO DIESEL 390,20 LTs GASOLINA 314,40 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 29/09/2006 | 211.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-RIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE A€AO SOCI-AL, RERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 29/09/2006 | 8499.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MUDANCAS DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034398 | 29/09/2006 | 2994.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DO DER, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2006. OLEO DIESEL 1618,80 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 29/09/2006 | 236.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DA CELB QUE ESTA SUBSTITUINDO AS LIMUNARIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 29/09/2006 | 22579.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 29/09/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 29/09/2006 | 6630.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 29/09/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 29/09/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032271 | 29/09/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 29/09/2006 | 278.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO€O ARTESIANO CO-MUNITARIO DO SITIO ALVINHO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/09/2006 | 397.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/09/2006 | 582.90 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/09/2006 | 90.00 | 00002867933420 | CORNELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARACOMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/09/2006 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/09/2006 | 14.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 29/09/2006 | 244.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE NA CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/09/2006 | 230.00 | 00006179146489 | GERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 29/09/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/09/2006 | 1397.02 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 29/09/2006 | 3407.82 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/09/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/09/2006 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 29/09/2006 | 5853.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 29/09/2006 | 20369.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 29/09/2006 | 800.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FEDERAL LEITE DA PARAIBA, PARA DISTRI- BUI€AO NA VILA FLORESTAL E CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/09/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/09/2006 | 265.44 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 29/09/2006 | 100.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 (JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 29/09/2006 | 300.00 | 00006459682429 | KETLEY MUNIZ BRANDÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/09/2006 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 29/09/2006 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 29/09/2006 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 29/09/2006 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 29/09/2006 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 29/09/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 29/09/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 29/09/2006 | 100.00 | 00067672450468 | INACIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 198 NO DISTRITO DE FLORIANO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 29/09/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 29/09/2006 | 600.00 | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL QUANDO EM VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL QUANDO EM VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 29/09/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 29/09/2006 | 105.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE COMPUTA€AO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/09/2006 | 3885.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA FEITOEM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA FEITOEM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/09/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033961 | 29/09/2006 | 2438.15 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MOJ-0045, TRATOR AGRICOLA EF11.000 DE PLACA MNA-8258, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2006 GASOLINA COMUM 27,80 LTs, OLEO DIESEL 1211,50 LTsM 10 URSA, 03 FLUIDOS, 05 UNIVERSAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 29/09/2006 | 6696.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 29/09/2006 | 700.00 | 00035010290715 | ANTONIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONVEC€AO DO ENGATE E RECUPERA€AO DO BUCOZO DO TRATOR M&F DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034401 | 29/09/2006 | 183.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DA EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DESETEMBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 70,03 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 29/09/2006 | 3885.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 29/09/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/09/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/09/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO HO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/10/2006 | 394.85 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF INACIA LEAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/10/2006 | 371.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-RIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE A€AO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO(3366-1998). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/10/2006 | 194.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-RIFAS TELEFONICAS(3366-1988, 3366-1989, 3366-1995, 3366-1055 E 3366-1372). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/10/2006 | 382.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATI-VIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034649 | 01/10/2006 | 1656.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSU-MO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/10/2006 | 14.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CUROS DE COMPUTA€AO QUE BENEFICIA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/10/2006 | 120.00 | 00092794653415 | JULILHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/10/2006 | 320.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO AO TI-ME DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPI-NOTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/10/2006 | 1900.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E SALDO DA BANDA SEDU€AO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/10/2006 | 75.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/10/2006 | 1223.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURAFONES(3366-1991 E 3366-1994). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/10/2006 | 10.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 12.672-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 02/10/2006 | 309.28 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 02/10/2006 | 285.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DO INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 02/10/2006 | 2951.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DO INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 02/10/2006 | 34.26 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 02/10/2006 | 280.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€AO E XEROX DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 02/10/2006 | 58.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 02/10/2006 | 510.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€Aå DESTINADAS AOVEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 02/10/2006 | 384.88 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/10/2006 | 157.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DA AREA DE SAUDE(SAUDE MENTAL E CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 03/10/2006 | 679.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/10/2006 | 120.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6070 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 03/10/2006 | 1250.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DO MEIO-FIO DA CIDADE E POVOADO DOALVINHO POR OCASIAO DO 07 DE SETEMBRO E MATE-RIAL PARA REFORMA DO CANTEIRO DA PRA€A DA RUAFREI CLEMENTINO EM FRENTE DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 03/10/2006 | 135.62 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 03/10/2006 | 263.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PLANTIO EMORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 03/10/2006 | 60.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€AO E PROCESO DE DISCUSSAO E REA-LIZA€AO DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 03/10/2006 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€AO E PROCESO DE DISCUSSAO E REA-LIZA€AO DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 03/10/2006 | 440.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE IRMAO DA-MIAO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 03/10/2006 | 55.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA MANUTEN€AO DA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO DO SI- TIO CHA DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/10/2006 | 166.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA MANUTEN€AO DA CRECHE A. COUTINHO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/10/2006 | 210.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA MANUTEN€AO DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NOSITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/10/2006 | 635.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA MANUTEN€AO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/10/2006 | 113.84 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/10/2006 | 1223.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOAOS REPAROS E CONSERVA€AO DO CAMPO DE FUTEBOLMUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 03/10/2006 | 87.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO(ESCOLA MUNICIPAL JOAO L. DE CARVALHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0036889 | 03/10/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 04/10/2006 | 2468.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DE PLACA MOV-2038 DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 04/10/2006 | 400.00 | 05842819000110 | VIRTUOSE.COM-FABIO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 04/10/2006 | 250.00 | 07210814000108 | A SORTIDINHA-SAMUEL AUGUSTO BARROS CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAMAS SOLTEIRO POP DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 04/10/2006 | 250.00 | 07210814000108 | A SORTIDINHA-SAMUEL AUGUSTO BARROS CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 COLCHOES DESTINADOA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 04/10/2006 | 260.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS AM-BULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 E UNOS DE PLACAS MNB-3251 E MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 04/10/2006 | 500.00 | 05842819000110 | VIRTUOSE.COM-FABIO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 05/10/2006 | 632.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 05/10/2006 | 1673.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA(COM RECURSOS DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 05/10/2006 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 05/10/2006 | 2263.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DA SRA. MARIA DA CONCEI€AO SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 05/10/2006 | 373.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DA SRA. RIVAILDA ANGELADA COSTA SIMPLICIO SAMPAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 05/10/2006 | 182.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DO SR. AMADEU DE OLIVEIRA GANGORRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 06/10/2006 | 231.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO REALIZADO NO PERIODO DE05 A 07/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 06/10/2006 | 116.90 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 06/10/2006 | 269.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 06/10/2006 | 70.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACAMMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 06/10/2006 | 885.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS AOS A-LUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 06/10/2006 | 160.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO 1§ FORO PARAIBANODE ADOLESCENCIA E SEXUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 06/10/2006 | 1128.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICOLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 06/10/2006 | 80.00 | 00034344144449 | LUCICLEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 09/10/2006 | 405.00 | 00099169134472 | LUIZA BRIGIDA ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 09/10/2006 | 14013.91 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO ESCOLA MUNICI- PAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADA NOSITIO OITI. | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 09/10/2006 | 120.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DO SR. DAMIAO QUIRINO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 09/10/2006 | 304.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DO SR. JOSE ROBERTO COELHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 09/10/2006 | 2560.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 09/10/2006 | 300.00 | 00001239453485 | MARCIO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/10/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 10/10/2006 | 219.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DO INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 10/10/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 56/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 10/10/2006 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DO SR. NATANAEL BARROS DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 10/10/2006 | 210.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 04 MIMEOGRAFOS DA ESCOLA IRMAO DAMIAO, JOSE MARQUES, CRIAN€A FELIZ E SAO SEBASTIÇO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/10/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 10/10/2006 | 712.80 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PO€OS ARTESEIA-NOS(PROFUNDIDADE 42m), LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL NO GRUPO ESCOLAR SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Organização Agrária | Abastecimento | Mecaniza‡Æo Agricola | Constru‡Æo de Po‡os Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 10/10/2006 | 3642.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO PO-€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE GRUTA FUNDA, DESTE MUNICIPIO. | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Organização Agrária | Abastecimento | Mecaniza‡Æo Agricola | Constru‡Æo de Po‡os Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 10/10/2006 | 3648.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO PO-€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00902006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 10/10/2006 | 214.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TUBOS PARA BUEIROS DA LOCALIDADEDO ALVINHO E COMBOGO PARA A PRA€A SEVERINO CABRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 11/10/2006 | 425.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 11/10/2006 | 1386.20 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA NAS ESCOLAS ONDE HOUVE SEC€OES ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 11/10/2006 | 148.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 11/10/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 13/10/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 13/10/2006 | 1050.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOAOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 13/10/2006 | 12422.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 13/10/2006 | 285.00 | 00028856112434 | JOSE TOMAZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 13/10/2006 | 420.00 | 00078917522491 | MARUA SUELI ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES DE SEU PAI(ANTONIO RAMOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 13/10/2006 | 200.00 | 00008331438400 | CARLOS BRUNO DE ARAUJO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 13/10/2006 | 2360.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 15/10/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 16/10/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 57/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 16/10/2006 | 502.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETORNICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 16/10/2006 | 1623.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 16/10/2006 | 1870.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 16/10/2006 | 669.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA SAUDEREFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 16/10/2006 | 2403.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 17/10/2006 | 640.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 17/10/2006 | 1398.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM RECURSOS DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 17/10/2006 | 485.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MOM-5655, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 17/10/2006 | 1028.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMA- CIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 17/10/2006 | 80.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA€AO DA REDE PARAIBANA DE UTI NEONATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 17/10/2006 | 1120.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MESAS COM 02 GAVETAS, 05 ESTANTESPARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 17/10/2006 | 478.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE, 01 MESA COMBORDA E TECLADO, 01 ESTANTE DESMONTAVEL, DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 17/10/2006 | 710.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-6679 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO(VIATURA DE POLICIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 18/10/2006 | 1655.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 18/10/2006 | 55.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOI-7629 A SERVI€O DA PO-LICIA MILITAR E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 18/10/2006 | 42.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DEPARTAMENTO PESSOAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 18/10/2006 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 18/10/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 18/10/2006 | 90.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 18/10/2006 | 25788.14 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO DA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFOR ME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO(RECURSOS DO CONVENIO). | 00802006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 18/10/2006 | 30.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ROLAMENTO DE ASPIRADOR DO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 18/10/2006 | 60.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 18/10/2006 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 18/10/2006 | 380.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DA CELB QUE ESTA SUBSTITUINDO AS LIMUNARIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 0510/2006 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 18/10/2006 | 38.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DO DETRAN QUE ESTA REALIZANDO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITONO DIA 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 18/10/2006 | 25672.71 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA €AO EM PARALELEPIPEDOS NA LADEIRA DE ACESSO AO POVOADO DO ALVINHO E LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CAMPINOTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 18/10/2006 | 80.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO MAQUINISTA DA PATROL CONFORME CONVENIO COM O DER, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 19/10/2006 | 339.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 19/10/2006 | 405.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DA TUBULA€AO DA REDE DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RECUPERA€AO DO MERCADO, DE CAL€AMENTO E CONSTRU€AO DE UMA CAIXADE ESGOTO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 19/10/2006 | 300.00 | 00036727873453 | ANTONIO DO NASCIMENTO ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO DO SPOT EDUCATIVOPARA A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, 03 SPOTS PARA 2¦ FASE DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 19/10/2006 | 759.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA SAVEIRO DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 19/10/2006 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA SAVEIRO DE PLACA MOD-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 19/10/2006 | 169.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO GOLDE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 19/10/2006 | 331.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 19/10/2006 | 105.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 19/10/2006 | 1877.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 19/10/2006 | 10.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 19/10/2006 | 2304.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMADO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM(EM FAVOR DO SR. PAULO LUIZ DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 20/10/2006 | 773.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 20/10/2006 | 1540.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR OTAVIANO PEQUE-NO DO POVOADO DO ALVINHO, REFERENTE A SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 20/10/2006 | 2849.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS GRUPOS ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 20/10/2006 | 380.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 20/10/2006 | 2700.00 | 06273425000150 | BIJOUX SUPER-THIAGO LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MINISTRA€AODO CURSO DE BIJOUTERIAS PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 20/10/2006 | 14584.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 20/10/2006 | 1058.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, MERCADOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E BOMBA DE PO-€OS ARETSIANOS NA ZONA RURAL, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 23/10/2006 | 193.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€Aå DESTINADAS AOVEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035912 | 23/10/2006 | 855.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035998 | 23/10/2006 | 3300.00 | 02776480000102 | PC WORLD - INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA HP E 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035971 | 23/10/2006 | 934.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 23/10/2006 | 2252.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035939 | 23/10/2006 | 1095.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 23/10/2006 | 137.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 23/10/2006 | 150.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 KIT TUDO SOBRE DROGAS DESTINADO AO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035921 | 23/10/2006 | 420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 23/10/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFREENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 24/10/2006 | 13.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 24/10/2006 | 256.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRAAS GIRATORIAS E 02 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0036005 | 24/10/2006 | 8544.68 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DE UM POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE), 5¦ MEDI€AO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 24/10/2006 | 448.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004738999494 | KATIENNE MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 25/10/2006 | 604.60 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA FOSSA NA ESCOLA DO SITIOPAI DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 25/10/2006 | 101.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PORTAS DO ONI-BUS SCANIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO(08 FECHADURAS SOPRANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 26/10/2006 | 980.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 27/10/2006 | 199.01 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 27/10/2006 | 72.68 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A COPA/CO-ZINHA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 27/10/2006 | 58.48 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO CONSE- LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0036668 | 27/10/2006 | 20406.59 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ MEDI€AO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA €AO EM PARALELEPIPEDOS NA LADEIRA DE ACESSO AO POVOADO DO ALVINHO E LADEIRA DE ACESSO AO SITIO CAMPINOTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 27/10/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/10/2006 | 8883.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/10/2006 | 146.10 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENNTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/10/2006 | 7026.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/10/2006 | 48088.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AOUTUBRO DE 2006(EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/10/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/10/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/10/2006 | 282.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006, COM RECURSOS DO FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/10/2006 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/10/2006 | 36809.57 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/10/2006 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/10/2006 | 4238.40 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006(COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/10/2006 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/10/2006 | 581.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/10/2006 | 1008.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 30/10/2006 | 340.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REUNIAO DO PACS, NOTASDE ATAS OFICIAIS, CALENDARIO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NOTAS E AVISOS OFICIAIS, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, MUDAN€AS DE MORADORES EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MXZ-0975, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/10/2006 | 1200.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICAS EM DEFESA DOS DIREITOR E INTERESSES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 30/10/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE ÿAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 30/10/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/10/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/10/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/10/2006 | 73.04 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/10/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€AO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 30/10/2006 | 525.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006 E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/10/2006 | 126.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DA JUNTA MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006(3366-7525) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/10/2006 | 1437.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL TELEFONICA(3366-1992, 3366-1999) REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036757 | 30/10/2006 | 4622.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE RODARAM NO DIA DAS ELEI€OES NESTE,CONFORME SOLICITA€AO DA JUSTI€A ELEITORAL. OLEO DIESEL 2.120,10 LTs GASOLINA 267,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036773 | 30/10/2006 | 1059.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENET AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2006 GASOLINA COMUM 404,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0036811 | 30/10/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 30/10/2006 | 50.80 | 02419396000131 | NATIVO RESTAURANTE-MONICA DA CUNHA VIEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO CHEFE DOGABINETE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/10/2006 | 17088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/10/2006 | 8100.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICAMUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006(SITIOS AMARAGI, JUA DO CUMBE, CUMBE E MINEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 30/10/2006 | 3920.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 30/10/2006 | 349.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DO ALVINHO, REFERENTE A OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/10/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/10/2006 | 26189.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036765 | 30/10/2006 | 1509.65 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2006 OLEO DIESEL 372,50 LTs GASOLINA 312,20 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/10/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/10/2006 | 3955.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/10/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/10/2006 | 7875.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/10/2006 | 3115.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037206 | 30/10/2006 | 990.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DO DER, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2006. OLEO DIESEL 535,60 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/10/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/10/2006 | 3885.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036749 | 30/10/2006 | 2800.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, F 11.000, MOTO PLACA MOJ-0045, TRATOR AGRICOLA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 12,00 LTs OLEO DIESEL 1.394,10 LTs URSA LAB 05,UNIVERSAL 03,FLUIDO 02,TEXAMATI10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036781 | 30/10/2006 | 144.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DA EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DEOUTUBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 55,00 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/10/2006 | 354.16 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/10/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/10/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E SUPERVISAO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS COM BENEFICIADOS DABOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA ATUALIZA-CAO DO CADASTRO UNIDO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2006, COM RECURS0S DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/10/2006 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006, COM RECURSOS DO FMASPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00005000749413 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MA CONFEC€AO DE BIJOUTERIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2006, COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/10/2006 | 600.00 | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL QUANDO EM VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/10/2006 | 600.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL QUANDO EM VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/10/2006 | 488.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA(COM RECURSOS DO BPT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/10/2006 | 800.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FEDERAL LEITE DA PARAIBA, PARA DISTRI- BUI€AO NA VILA FLORESTAL E CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 30/10/2006 | 397.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 30/10/2006 | 230.00 | 00006179146489 | GERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/10/2006 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/10/2006 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/10/2006 | 120.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CADASTRO UNICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036790 | 30/10/2006 | 1938.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301 E MNB-3281 REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 697,801 LTs, 08 CASTROL, 01 FILTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/10/2006 | 6346.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/10/2006 | 116885.61 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 5 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/10/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARAFAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/10/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARARECEBEREM ATENDIMENTO NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/10/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), PASSANDO PELA VILA FLORESTAL, ALVINHO E CAMPINOTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/10/2006 | 1549.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/10/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/10/2006 | 550.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/10/2006 | 664.75 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0037095 | 30/10/2006 | 5279.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/10/2006 | 650.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE MOVEIS E E-QUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DA EQUIPE DO PSF DO SITIO ALVINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/10/2006 | 4965.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA(COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/10/2006 | 432.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/10/2006 | 576.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/10/2006 | 400.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO AMARAGIPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO E OUTROS CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/10/2006 | 792.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 30/10/2006 | 300.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/10/2006 | 700.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/10/2006 | 510.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/10/2006 | 380.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/10/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HO PITAL DA FAP E JOAO XXIII, PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/10/2006 | 400.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/10/2006 | 480.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SRA. JOSELIAVALDEVINO SILVA, PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA RANDE PARA REALIZA€AO DE HEMODIALISE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/10/2006 | 800.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/10/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO ÿMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 30/10/2006 | 328.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 30/10/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 30/10/2006 | 121.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO SAO JOSE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/10/2006 | 290.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/10/2006 | 458.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA E LANCHES DESTINADOS AS CRIAN€AS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIOAMARAGI, PALESTRAS COM A VIGILANCIA AMBIENTALE TREINAMENTO COM O PACS, REFERENTE A OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/10/2006 | 720.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/10/2006 | 24649.22 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 1 E 4, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/10/2006 | 300.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0037184 | 30/10/2006 | 14163.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037192 | 30/10/2006 | 5016.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ALBULANCIA DE PLACAS MOQ-2694 E MNB-1077, E GOL MOM-5655, REFERENTE AOCONSUMO DE OUTUBRO DE 2006 GASOLINA COMUM 1879,14 LTs, 06 CASTROL, 01 FLUIDO, 02 UNIVERSAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/10/2006 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MA- NUELK J. MOURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/10/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/10/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/10/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/10/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037303 | 31/10/2006 | 64.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2006 GASOLINA COMUM 20 LTs 01 MOBIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 31/10/2006 | 187.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 31/10/2006 | 107.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 31/10/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 31/10/2006 | 700.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 31/10/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 31/10/2006 | 477.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NAS FESTIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 31/10/2006 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 31/10/2006 | 110.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 31/10/2006 | 25777.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 31/10/2006 | 22940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 31/10/2006 | 4817.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.406,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 31/10/2006 | 823.50 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 31/10/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 31/10/2006 | 559.30 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 31/10/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 31/10/2006 | 380.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 31/10/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 31/10/2006 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 31/10/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 31/10/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF LOCAIS, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 31/10/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 31/10/2006 | 85.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 31/10/2006 | 405.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 31/10/2006 | 220.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A SECRE-TARIA DE SAUDE(COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 31/10/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00079698506420 | IRACEMA BARBOSA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MINISTRA€AO DE OFICINA DE CONFEC€AO DE BIJOUTERIAS REALIZADA COM BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 31/10/2006 | 6295.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 31/10/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 31/10/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 31/10/2006 | 120.00 | 00020450664449 | RITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDMUNDO JE-RONIMO, 189, ONDE FUNCIONA DE MORADIA PARA O SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 31/10/2006 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 31/10/2006 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 31/10/2006 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 31/10/2006 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 31/10/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 31/10/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 31/10/2006 | 899.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA KODAK DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 31/10/2006 | 183.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL(CARREGADOR E CARTÇO DE MEMORIA), COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 31/10/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 31/10/2006 | 5832.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0037818 | 31/10/2006 | 4200.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 31/10/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 31/10/2006 | 107.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS DA SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 31/10/2006 | 64.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS(JUNTA MILITAR, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CENTRODE IDOSOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 31/10/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 31/10/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 31/10/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 31/10/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 31/10/2006 | 23740.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 31/10/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 31/10/2006 | 50.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DESTAPREFEITURA NA CAIXA COMUNITARIA DA BARRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 31/10/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEA OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 31/10/2006 | 45.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 10.134-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 31/10/2006 | 232.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 31/10/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 31/10/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 31/10/2006 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 31/10/2006 | 146.64 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 31/10/2006 | 425.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 31/10/2006 | 27493.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 31/10/2006 | 525.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037214 | 31/10/2006 | 418.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 159,50 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 31/10/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENNTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 31/10/2006 | 1373.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 31/10/2006 | 35.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 7833-6, REFERENTE A TAXA DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICA-MENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 31/10/2006 | 10488.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 31/10/2006 | 17452.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(PARCELA 10/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/10/2006 | 2.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 31/10/2006 | 2300.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 324,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 31/10/2006 | 145.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690, E ONIBUS DE PLACA MNZ-1543DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 31/10/2006 | 1710.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 31/10/2006 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 31/10/2006 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 31/10/2006 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 31/10/2006 | 137155.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 31/10/2006 | 5841.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE OUTUBRO DE 2006. SUB. EMPENHO NO VALOR DE R$ 582,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 31/10/2006 | 737.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETORNICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 31/10/2006 | 50740.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037222 | 31/10/2006 | 2370.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACAS MNB-0690, FIAT UNO DE PLA-CA KLA-4567, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/11/2006 | 1050.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOAOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/11/2006 | 1185.10 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€AO DA FESTA DA CRIAN€A NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/11/2006 | 535.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/11/2006 | 258.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/11/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/11/2006 | 252.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, Nos 3366-1995, 3366-1989, 3366-1055, 3366-1372, 3366-1988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/11/2006 | 1936.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, Nos 3366-7525, 3366-1999, 3366-1992, 3366-1235, 3366-1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/11/2006 | 150.50 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO MAQUINISTA DA PATROL CONFORME CONVENIO COM O DER, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/11/2006 | 1281.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOTRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/11/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEI-TURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00002635997446 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS BENEFICIADOS COMO O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/11/2006 | 575.00 | 00002635997446 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS BENEFICIADOS COMO O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AS DIFERENCAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/11/2006 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/11/2006 | 3.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS CPM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTE- LAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/11/2006 | 160.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005334530460 | MARIA DAS GRA€AS FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR A REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/11/2006 | 245.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUE REALI-ZOU TREINAMENTO NA FUNASA NO PERIODO DE 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/11/2006 | 1253.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SE-CRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE CHA DO MA-RINHO, POSTO MANOEL JACOME, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/11/2006 | 303.06 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 03/11/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 03/11/2006 | 1090.68 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 03/11/2006 | 40.00 | 00002884913432 | LUCIANA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 03/11/2006 | 60.00 | 00021573409472 | ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 03/11/2006 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 03/11/2006 | 80.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 03/11/2006 | 212.80 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 03/11/2006 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 03/11/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 7.833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 03/11/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 03/11/2006 | 122.00 | 00000792302451 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DE INFORMATIVODESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 06/11/2006 | 35.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 06/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 06/11/2006 | 257.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DURANTE EVENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0039098 | 06/11/2006 | 1740.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 06/11/2006 | 239.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0039080 | 06/11/2006 | 1740.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNA-6258, DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 06/11/2006 | 107.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 06/11/2006 | 7.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 06/11/2006 | 21.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 06/11/2006 | 60.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 06/11/2006 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 06/11/2006 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE, REFERENTEA OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038661 | 06/11/2006 | 1480.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E ROLAMENTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 E IPANEMA DE PMACA MNB-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 06/11/2006 | 253.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMA- CIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 07/11/2006 | 409.35 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 07/11/2006 | 146.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6070 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 07/11/2006 | 165.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 07/11/2006 | 1180.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL 324LTs DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO JOSE DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 07/11/2006 | 2700.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FREEZER HORIZONTAL 220LTs DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZEZITO RIBEIRO E AL-ZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 08/11/2006 | 200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO, LOCALIZADO NO CHA DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 08/11/2006 | 60.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO FREEZE DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0039144 | 08/11/2006 | 3211.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0039152 | 08/11/2006 | 2516.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0039161 | 08/11/2006 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 08/11/2006 | 1513.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0039179 | 09/11/2006 | 360.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 09/11/2006 | 37.25 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 09/11/2006 | 70.00 | 00028864123415 | MARIA VALDINEIDE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 09/11/2006 | 70.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/11/2006 | 3302.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/11/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/11/2006 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 58/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/11/2006 | 3302.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 10/11/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 10/11/2006 | 3777.98 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/11/2006 | 24995.75 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041424 | 10/11/2006 | 4947.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACAS MMZ-1543, MMQ-2730 E MMR7018, REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE2006. OLEO DIESEL 2667,83 LTs, 01 TEXAMATIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 10/11/2006 | 3565.55 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0039209 | 10/11/2006 | 720.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2694, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 10/11/2006 | 2002.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/11/2006 | 1215.00 | 00001144330467 | SANDRA MARIA DA SILVA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0039195 | 10/11/2006 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRA-TOR MAX DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 10/11/2006 | 340.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 10/11/2006 | 250.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 11/11/2006 | 430.29 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TROPEUS DESTINADOS A DOA€AO COM TI- MES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 13/11/2006 | 2436.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 13/11/2006 | 200.00 | 00008331438400 | CARLOS BRUNO DE ARAUJO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 14/11/2006 | 630.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 14/11/2006 | 1524.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0039268 | 14/11/2006 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 14/11/2006 | 100.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 14/11/2006 | 26.20 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 14/11/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 14/11/2006 | 1207.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS, EM FAVOR DA SRA. GILVANETE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 14/11/2006 | 1833.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS, EM FAVOR DA SRA. MARIA IVONE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 14/11/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 16/11/2006 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 16/11/2006 | 1120.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 16/11/2006 | 214.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE, REFERENTEA OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 16/11/2006 | 423.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 16/11/2006 | 50.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPROGRAMA€AO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 16/11/2006 | 2194.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 17/11/2006 | 50.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMA€AO DO PABX COM TEMPORIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 17/11/2006 | 130.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 20/11/2006 | 150.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZA€AO DE TORNEIO PROMOVIDONO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 20/11/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 20/11/2006 | 800.00 | 00051864126434 | MARLUCE BARROS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. MARLUCE BARROS NASCIMENTO PEREIRA, CONFORME PROCESSO N§ 00204.2006.009.13.00-0, 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 20/11/2006 | 450.00 | 00006645464479 | MAR€AL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CRIA€AO DE ARTES E PRODU- €AO DE CARTAZES, FOLDERES E CUPONS DA CAMPA- NHA IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 20/11/2006 | 1158.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 20/11/2006 | 420.00 | 00016175042468 | ANTONIO SEVERIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CON-FORME PROCESSO N§ 001.2006.020.421-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 20/11/2006 | 1158.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 20/11/2006 | 74.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/11/2006 | 450.00 | 00078879876449 | JOAO SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA CAIXA DAGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 20/11/2006 | 560.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS VIAS DA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/11/2006 | 330.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO-ELETRICAR BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIAL ZETTA 100E DESTINADAS AO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 20/11/2006 | 103.50 | 01890468000161 | VIEIRA COM.E REPRES. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saneamento | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/11/2006 | 165.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/11/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/11/2006 | 458.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 20/11/2006 | 1400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 20/11/2006 | 70.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/11/2006 | 90.00 | 00002867933420 | CORNELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 21/11/2006 | 3033.41 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 21/11/2006 | 30.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 21/11/2006 | 40.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 21/11/2006 | 20369.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 21/11/2006 | 193.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 21/11/2006 | 216.33 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOSERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE EDUCA€AO, REFERENTE A DEZEMBRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 21/11/2006 | 262.00 | 00023705019449 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOSERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 21/11/2006 | 313.50 | 00019444907449 | AMADEU DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOSERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A DEZEM BRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 21/11/2006 | 324.00 | 00004262879402 | JOSE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOSERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO 13 DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 21/11/2006 | 312.00 | 00027249042491 | JOAO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOSERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO 13 DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 21/11/2006 | 260.00 | 00001370636792 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 21/11/2006 | 340.00 | 00071349774472 | INACIO ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 21/11/2006 | 700.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO PORTO DE MARIA, LOCALIZADO AO SI-TIO MANGUAPE, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 22/11/2006 | 1255.30 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES, PANFLETOS E CUPONS PARA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 22/11/2006 | 0.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 22/11/2006 | 90.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PA- TROL DO DER QUE ESTA A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 22/11/2006 | 1212.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 22/11/2006 | 150.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.833-6(FOLHA DOS MEDICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 22/11/2006 | 2263.32 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 3, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 23/11/2006 | 510.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICI- PAL E POSTO DE SAUDE DO ALVINHO, DE CAMPINOTEE DESTA CIDADE, REF. A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 23/11/2006 | 350.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA€AO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE INACIA LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 23/11/2006 | 14276.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 23/11/2006 | 400.00 | 00016230434415 | MANOEL LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA- TROL DO DER, CONFORME CONVENIO COM ESTA PRE- FEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 23/11/2006 | 306.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO€O DO POVOADO DE CAMPINOTE, FLORIANO E GENIPAPO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 23/11/2006 | 8774.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA PREFEITURA MENOS O RECEBIMENTO DE CIP, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 23/11/2006 | 351.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 23/11/2006 | 299.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 23/11/2006 | 217.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 23/11/2006 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 23/11/2006 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SU-PRIR DESPESAS DURANTE TREINAMENTO PARA REPRE-SENTAR O MUNICIPIO EM CAMPEONATO DE JUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 23/11/2006 | 397.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS GRUPOS ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 23/11/2006 | 6625.72 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 24/11/2006 | 60.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 24/11/2006 | 9701.05 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO ESCOLA MUNICI- PAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADA NOSITIO OITI. | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 24/11/2006 | 2146.50 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMI- NHADAS PELA CURADORIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 25/11/2006 | 1667.43 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 25/11/2006 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEI-TURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 27/11/2006 | 335.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 27/11/2006 | 351.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 27/11/2006 | 30.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 28/11/2006 | 400.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DE SAO JOSE, BELA VISTA, MONTE ALEGRE E POSTODE SAUDE DA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 28/11/2006 | 242.83 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 28/11/2006 | 40.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039713 | 28/11/2006 | 1527.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA MANUTEN€AO DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 28/11/2006 | 259.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PA-RA DISTRIBUI€AO DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 29/11/2006 | 799.00 | 09268517002699 | CASAS MAIA-F.S. VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM REFRIGERADOR 252 LTS CONTINENTAL DESTINADO AO SORTEIO DA PROMO€AO DO IPTU PRE-MIADO CONFORME LEI MUNICIPAL 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 29/11/2006 | 668.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA TV 29 SEMP TOSHIPA DESTINADO AO SORTEIO DA PROMO€AO DO IPTU PREMIADO, CON-FORME LEI MUNICIPAL 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 29/11/2006 | 1149.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 29/11/2006 | 162.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2(FOLHA DO PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/11/2006 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 5 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/11/2006 | 5638.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/11/2006 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 30/11/2006 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/11/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/11/2006 | 130.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 E GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 30/11/2006 | 0.30 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE2006(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 03782-6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 30/11/2006 | 400.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/11/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/11/2006 | 1942.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/11/2006 | 940.50 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/11/2006 | 22940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/11/2006 | 110.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/11/2006 | 25662.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/11/2006 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040291 | 30/11/2006 | 5049.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACAS MNB-1077 E MOQ-2694 E FIAT UNO DE PLACA MNB-3281, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006. GASOLINA 1869,80 LTs, 10 CASTROL, 02 FILTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040304 | 30/11/2006 | 2026.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301 E MNB-3251, MOTO MNJ-7417 E GOL DE PLACA MOM-5655, REFE- RENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006. GASOLINA 753,70 LTs, 03 CASTROL GTX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/11/2006 | 400.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0040509 | 30/11/2006 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0040517 | 30/11/2006 | 3949.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/11/2006 | 700.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/11/2006 | 525.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 30/11/2006 | 690.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/11/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), PASSANDO PELA VILA FLORESTAL, ALVINHO E CAMPINOTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 30/11/2006 | 375.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/11/2006 | 800.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/11/2006 | 440.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SRA. JOSELIAVALDEVINO SILVA, PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA RANDE PARA REALIZA€AO DE HEMODIALISE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/11/2006 | 300.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/11/2006 | 504.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/11/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO ÿMES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/11/2006 | 450.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/11/2006 | 792.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONALDO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NO DISTRITO DO FLORIANO E MANOEL LIMEIRA DO SITIO ARATICUM, PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/11/2006 | 340.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/11/2006 | 900.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE MOVEIS E E-QUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DA EQUIPE DO PSF INACIA LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/11/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/11/2006 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/11/2006 | 100.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/11/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/11/2006 | 1973.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 3, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0041025 | 30/11/2006 | 3818.52 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/11/2006 | 1754.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/11/2006 | 231.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRERTARIA DE SAUDE, POSTOS DO PSFs: BELA VISTA, POSTO 10, CHA DO MARINHO, POSTO IX, SAUDE MENTAL E SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/11/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/11/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/11/2006 | 22330.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/11/2006 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/11/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 30/11/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/11/2006 | 120.00 | 00020450664449 | RITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDMUNDO JE-RONIMO, 189, ONDE FUNCIONA DE MORADIA PARA O SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/11/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/11/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E SUPERVISAO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS COM BENEFICIADOS DABOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/11/2006 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 COM RECURSOS DO FMASPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO SIS-TEMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 30/11/2006 | 600.00 | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL QUANDO EM VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/11/2006 | 600.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL QUANDO EM VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/11/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/11/2006 | 5853.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/11/2006 | 397.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/11/2006 | 360.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FEDERAL LEITE DA PARAIBA, PARA DISTRI- BUI€AO NA VILA FLORESTAL E CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/11/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/11/2006 | 230.00 | 00006179146489 | GERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/11/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/11/2006 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/11/2006 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/11/2006 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/11/2006 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/11/2006 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/11/2006 | 111.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/11/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 30/11/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/11/2006 | 23399.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006(SITIOS A-MARAGI, JUA DO CUMBE, CUMBE E MINEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/11/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/11/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/11/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/11/2006 | 7740.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/11/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/11/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/11/2006 | 1299.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, N§ 3366-1997 E 3366-1994, REFERENTE A SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041165 | 30/11/2006 | 1137.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOF11.000 DE PLACA MNA-8258, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NO- VEMBRO DE 2006 OLEO DIESEL 608,10 LTs 01 TEXAMATIC BLT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041173 | 30/11/2006 | 93.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOJ-0045 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006 GASOLINA 35,84 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041190 | 30/11/2006 | 5507.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL CONVENIADO AO DER, REFERENTE AO CONSU-MO DE NOVEMBRO DE 2006 OLEO DIESEL 2977,10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041238 | 30/11/2006 | 62.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006 GASOLINA 24,0 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041378 | 30/11/2006 | 778.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA KIA-6800 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006 GASOLINA 273,10 LTs 04 CASTROL GTX 01 FILTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/11/2006 | 4025.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0039560 | 30/11/2006 | 4200.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/11/2006 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/11/2006 | 3500.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/11/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 30/11/2006 | 6392.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/11/2006 | 1680.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO TRANPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO ELIPTICO DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041181 | 30/11/2006 | 873.85 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006. OLEO DIESEL 472,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041211 | 30/11/2006 | 193.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO CONVENIO DA EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006. GASOLINA 74,10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/11/2006 | 460.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041254 | 30/11/2006 | 1045.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006 OLEO DIESEL 565,20 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/11/2006 | 10479.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/11/2006 | 17622.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(PARCELA 11/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/11/2006 | 150.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/11/2006 | 312.00 | 00028392922468 | MARIA CRISTINA MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOSERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE EDUCA€AO, REFERENTE A DEZEMBRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/11/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/11/2006 | 886.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041327 | 30/11/2006 | 488.15 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 186,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/11/2006 | 263.00 | 00080449581420 | EDILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/11/2006 | 376.00 | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2006 | 2.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/11/2006 | 886.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/11/2006 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 30/11/2006 | 50.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA VIATURA DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/11/2006 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/11/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/11/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/11/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMUNICA€AO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0040347 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/11/2006 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/11/2006 | 345.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/11/2006 | 27784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/11/2006 | 340.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/11/2006 | 300.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE ÿAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/11/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/11/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041203 | 30/11/2006 | 1055.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENET AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006 GASOLINA COMUM 402,80 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/11/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/11/2006 | 73.04 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/11/2006 | 17088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/11/2006 | 8883.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/11/2006 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 30/11/2006 | 80.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1544, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/11/2006 | 138044.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/11/2006 | 6059.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE NOVEMBRO DE 2006. SUB. EMPENHO NO VALOR DE R$ 560,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/11/2006 | 30.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 10.134-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/11/2006 | 7041.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/11/2006 | 146.10 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040266 | 30/11/2006 | 1656.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSU-MO DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040274 | 30/11/2006 | 1709.05 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACAS MNB-0690, FIAT UNO DE PLA-CA KLA-4567, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. OLEO DIESEL 554,20 LTs, 03 UNIVERSAL EPSOLT GASOLINA 228,90 LTs 04 CASTROL, 01 FILTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040282 | 30/11/2006 | 6093.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACAS MMZ-1543, MMQ-2730 E MMR7018, REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE2006. OLEO DIESEL 3103,45 LTs, 05 URSA, 09 UNIVER- SAL EP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/11/2006 | 952.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/11/2006 | 50655.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/11/2006 | 48088.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE ANOVEMBRO DE 2006(EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/11/2006 | 2300.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 324,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/11/2006 | 810.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/11/2006 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/11/2006 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/11/2006 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 30/11/2006 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/11/2006 | 800.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041220 | 30/11/2006 | 1548.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSU-MO DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/12/2006 | 14.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE COMPUTA€AO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003221234457 | GUILHERME DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTEIO COM ENCARTE DE CD DO GRUPO AR- TISTICO ESTADO NACIOANL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/12/2006 | 637.44 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€AO E XEROX DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/12/2006 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/12/2006 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/12/2006 | 4238.40 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006(COM RECURSOS DOPNATE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/12/2006 | 2307.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS GRUPOS ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/12/2006 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 04 CABINES SANITARIAS MOVEIS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DETSE MUNICIPIO,NOS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRP DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REUNIAO DO PACS, NOTASDE ATAS OFICIAIS, CALENDARIO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NOTAS E AVISOS OFICIAIS, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/12/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/12/2006 | 478.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE, 01 MESA COMBORDA E TECLADO, 01 ESTANTE DESMONTAVEL, DES-TINADOS AO SETOR DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/12/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/12/2006 | 1369.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONSELHO TUTELAR, CENTRAL DA PREFEITURA ESECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/12/2006 | 1360.00 | 00071462228453 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RO€O PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E REPAROS NA ESTRADA ESTRADA QUE Dµ ACESSO AOSITIO FLORIANO, COME€ANDO DA RESIDENCIA JOSE DA COSTA COM LIMITES A CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/12/2006 | 1076.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA JUNTA MILITAR E CENTRAL DA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/12/2006 | 390.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA(COM RECURSOS DO PBT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/12/2006 | 100.00 | 00079698530487 | JOSE VANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR APARELHO ORTOPEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/12/2006 | 171.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/12/2006 | 747.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/12/2006 | 1530.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS POSTOS DE SAUDE DO CHA DO MARINHO, MANUEL JACOME E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/12/2006 | 202.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/12/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/12/2006 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/12/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARARECEBEREM ATENDIMENTO NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/12/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL JOAO XXIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/12/2006 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOSPITAL DA FAP E PARA JOAO XXIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/12/2006 | 14.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SAU-DE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/12/2006 | 9.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7.897-2, NAO CONTABILIZADA EM 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/12/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/12/2006 | 15715.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006(COMPLE-MENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 04/12/2006 | 300.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 04/12/2006 | 494.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 04/12/2006 | 382.00 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 04/12/2006 | 130.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE VASOS PARA PLANTAS E MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 04/12/2006 | 200.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 04/12/2006 | 468.96 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 04/12/2006 | 114.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE ALZIRACOUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 04/12/2006 | 750.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS ARTISTICO-PEDAGOGICAS COM RECICLAGEM DE VIDROS E OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00005077061459 | PATRICIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE OFICINAS AR-TISTICO PEDAGOGICA, MINISTRADAS JUNTO A FAMI-LIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA-FAMI- LIA DETSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 04/12/2006 | 350.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DO CURSO DE TRANSITO DO DENATRAN NO SEST/SENAT, NOS DIAS 04 A 09 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 04/12/2006 | 1450.00 | 00000860938433 | RAUDEX WOLNEY SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURAN€A NAS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO "DIA DA PADROEIRA" DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 04/12/2006 | 150.00 | 00096429178404 | JOSELITO GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A LOCA€ÇO DE MAQUINASDE DATILOGRAFIA ANTIGAS PARA EXPOSI€AO EM MOSTRA CULTURAL REALIZADA POR ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL FRANCISCA MARTINIANO ROCHA, REALIZA-DA NO DIA 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 04/12/2006 | 1835.40 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 04/12/2006 | 70.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRA-TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 04/12/2006 | 200.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS M&B DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 05/12/2006 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS SCANIA DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 05/12/2006 | 87.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CURSO DE COMPUTA€ÇOPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 05/12/2006 | 25.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 05/12/2006 | 115.56 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORA€ÇO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 05/12/2006 | 525.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 05/12/2006 | 525.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2006 E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 05/12/2006 | 36.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 05/12/2006 | 4.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 05/12/2006 | 250.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO CHAFARIZ DE CHA DO MARINHO E SOLDA NOS TRATORES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 05/12/2006 | 113.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 05/12/2006 | 15.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 06/12/2006 | 7925.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0043842 | 06/12/2006 | 2345.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 06/12/2006 | 47.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 06/12/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 06/12/2006 | 730.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 06/12/2006 | 1470.05 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-2730 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 06/12/2006 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 06/12/2006 | 1854.61 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 06/12/2006 | 270.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 07/12/2006 | 118.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOAOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 07/12/2006 | 192.29 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOAOS REPAROS NAS ESCOLAS JOSE MARQUES E JOSE GOMES DO POVOADO DO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 07/12/2006 | 88.45 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 07/12/2006 | 298.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A SECRE-TARIA DE SAUDE(COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 07/12/2006 | 250.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A SECRE-TARIA DE SAUDE(COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 07/12/2006 | 310.00 | 00023703873434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE TREINAMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 07/12/2006 | 290.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 07/12/2006 | 662.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 07/12/2006 | 544.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA E REPAROS E CANTEIROS E MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 08/12/2006 | 415.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE NA CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 08/12/2006 | 267.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 08/12/2006 | 355.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINA- DOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÇO COM AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, ENFERMEIROS DOS PSFsE REUNIÇO INTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 08/12/2006 | 946.65 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 08/12/2006 | 2440.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0044598 | 11/12/2006 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 12/12/2006 | 500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A SECRE-TARIA DE SAUDE(COM RECURSOS DA FARMACIA BASI-CA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 12/12/2006 | 1950.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 12/12/2006 | 43.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTODE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 12/12/2006 | 61.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CARRO CAMINHÇO-PIPA F11.000 DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 12/12/2006 | 330.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO-PIPA PERTENCENRA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 12/12/2006 | 160.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMO-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 13/12/2006 | 700.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE ARAUJO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 13/12/2006 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 13/12/2006 | 120.00 | 00062151886468 | MARIA RAQUEL QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GRAMA A SER PLANTADA NO POSTO DESAUDE INACIA LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 14/12/2006 | 1583.91 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 14/12/2006 | 140.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 14/12/2006 | 700.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REUNIAO E COFEE BREAK SERVIDO EM DOIS TURNOS PARA 110 PARTICIPANTES DO I SEMI-NARIO FORMADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 23/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 14/12/2006 | 320.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 14/12/2006 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 14/12/2006 | 64.80 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 14/12/2006 | 1144.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 15/12/2006 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATINHAS, ONDEFOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 15/12/2006 | 1529.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 15/12/2006 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 15/12/2006 | 60.00 | 00084067055404 | VALERIA MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 15/12/2006 | 1100.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE CAMISAS DO CLUBE DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 15/12/2006 | 70.00 | 00028864123415 | MARIA VALDINEIDE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 15/12/2006 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 15/12/2006 | 648.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISDA SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 E DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 15/12/2006 | 2352.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006, DEBITADO NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 15/12/2006 | 80.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 16/12/2006 | 1300.00 | 06987274000100 | COMPUFOUR-LUIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DO ONIBUSESCOLAR 364 DE PLACA MMZ-1543 E RECUPERA€ÇO DO TCO DO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 18/12/2006 | 3499.96 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 18/12/2006 | 27019.94 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 18/12/2006 | 270.00 | 00001970831456 | MOISES PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS PARAOS TAXIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 18/12/2006 | 239.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 18/12/2006 | 2669.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 18/12/2006 | 1599.24 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 18/12/2006 | 5000.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 18/12/2006 | 2000.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO, POR- TAS, JANELAS E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 18/12/2006 | 1120.92 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 18/12/2006 | 100.00 | 00001970831456 | MOISES PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA IDOSO DA MELHOR IDADE DO CLUBE DE MAES VIRGEMDOS POBRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 19/12/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 19/12/2006 | 1650.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE AO PE-RIODO DE 04 A 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 19/12/2006 | 200.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690, E ONIBUS DE PLACA MNZ-1543DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 19/12/2006 | 430.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANRE TRABALHOS DE RECICLAGEM, DURNATE O PERIODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 20/12/2006 | 43680.61 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 20/12/2006 | 60.00 | 00079694799449 | GERALDO SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 20/12/2006 | 275.20 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DE DIVISÇO DA EDUCA€ÇO DETRANSITO DO DETRAN-JOAO PESSOA, NO PERIODO DE01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 20/12/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 20/12/2006 | 2336.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 20/12/2006 | 800.00 | 00051864126434 | MARLUCE BARROS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DA SRA. MARLUCE BARROS NASCIMENTO PEREIRA, CONFORME PROCESSO N§ 00204.2006.009.13.00-0, 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00002635997446 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS BENEFICIADOS COMO O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AS DIFERENCAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 20/12/2006 | 1300.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 20/12/2006 | 20455.32 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 20/12/2006 | 71.41 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0042374 | 20/12/2006 | 2180.25 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 20/12/2006 | 593.27 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 20/12/2006 | 28107.51 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 4, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 20/12/2006 | 26278.25 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 21/12/2006 | 22940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES 13@ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 21/12/2006 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAF FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 21/12/2006 | 70.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 21/12/2006 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 21/12/2006 | 8910.14 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 22/12/2006 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 22/12/2006 | 635.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 22/12/2006 | 288.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ASSISTEN- CIAL DE CAMPINOTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 22/12/2006 | 8300.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DA TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 22/12/2006 | 150.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 22/12/2006 | 15152.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/60 E 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 22/12/2006 | 1917.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DE DIVERSOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 26/12/2006 | 270.00 | 00071462228453 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RO€O PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E REPAROS NA ESTRADA ESTRADA QUE Dµ ACESSO AOSITIO FLORIANO, COME€ANDO DA RESIDENCIA JOSE DA COSTA COM LIMITES A CIDADE DE MATINHAS, NOPERIODO DE 18/12 A 21/12 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 26/12/2006 | 864.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€AO E XEROX DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 27/12/2006 | 585.04 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€AO E XEROX DE MATERIAL DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 27/12/2006 | 240.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DO EN-CERRAMENTO LETICO 2006 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 27/12/2006 | 450.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 7.833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 27/12/2006 | 2781.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 27/12/2006 | 2209.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 3, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 27/12/2006 | 5638.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 2, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 27/12/2006 | 800.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE OFICINAS COMAGENTES JOVEM SOBRE SEXUALIDADE, DST, AIDS, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 27/12/2006 | 1607.04 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 27/12/2006 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 COM RECURSOS DO FMASPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 28/12/2006 | 230.00 | 00006179146489 | GERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 28/12/2006 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 28/12/2006 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 28/12/2006 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 28/12/2006 | 607.50 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 28/12/2006 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 28/12/2006 | 397.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 28/12/2006 | 20437.62 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 28/12/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 28/12/2006 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 28/12/2006 | 120.00 | 00020450664449 | RITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDMUNDO JE-RONIMO, 189, ONDE FUNCIONA DE MORADIA PARA O SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/12/2006 | 450.35 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 28/12/2006 | 4077.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 28/12/2006 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E SUPERVISAO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS COM BENEFICIADOS DABOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO SIS-TEMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/12/2006 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/12/2006 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 28/12/2006 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 28/12/2006 | 600.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 28/12/2006 | 100.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 28/12/2006 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 28/12/2006 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 28/12/2006 | 6108.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 28/12/2006 | 4300.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 28/12/2006 | 4710.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 28/12/2006 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 28/12/2006 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 28/12/2006 | 250.00 | 00060222425415 | EVERALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF X, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 28/12/2006 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 28/12/2006 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 28/12/2006 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0043583 | 28/12/2006 | 4155.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0043591 | 28/12/2006 | 2148.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0043605 | 28/12/2006 | 1022.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0043613 | 28/12/2006 | 429.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0043699 | 28/12/2006 | 3072.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 28/12/2006 | 272.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 28/12/2006 | 25177.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 28/12/2006 | 1850.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 28/12/2006 | 22940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 28/12/2006 | 4817.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 28/12/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 28/12/2006 | 823.50 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 28/12/2006 | 748.10 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 28/12/2006 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO ÿMES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 28/12/2006 | 500.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 28/12/2006 | 360.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 28/12/2006 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 28/12/2006 | 7184.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI- MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 28/12/2006 | 817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 28/12/2006 | 817.50 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 28/12/2006 | 32.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 28/12/2006 | 5400.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA MOTO SUZUKI MODELO INTRUDER 125 CHASSI 9CDNF41AJ7MO30014, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 28/12/2006 | 160.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNB-1077 E FIAT DE PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 28/12/2006 | 80.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 28/12/2006 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 28/12/2006 | 231.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE SAUDE, PSF SAO JOSE, PSF BELA VISTA E MONTE ALEGRE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0044113 | 28/12/2006 | 3785.43 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 28/12/2006 | 240.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 28/12/2006 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL JOAO XXIII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 28/12/2006 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL JOAO XXIII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 28/12/2006 | 300.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 28/12/2006 | 400.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SRA. JOSELIAVALDEVINO SILVA, PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA RANDE PARA REALIZA€AO DE HEMODIALISE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 28/12/2006 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 28/12/2006 | 35.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044296 | 28/12/2006 | 6913.85 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3281 E MNB-3251, IPANEMA DE PLACA MNB-1077, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 E MOTO PLACA MNJ-7417, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006 GASOLINA COMUM 2597,70 LTs 13 CASTROL, 02 FILTROS TEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 28/12/2006 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 28/12/2006 | 840.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO(AGUA MINERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 28/12/2006 | 27593.85 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 28/12/2006 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 28/12/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006(PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 28/12/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006(PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 28/12/2006 | 25105.03 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 28/12/2006 | 398.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 28/12/2006 | 336.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 28/12/2006 | 75.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DE EDUCA€ÇO DE TRANSITO DO DETRAN ESTADUAL QUE REALIZAM A SEMANA EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/11/2006 A 03/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MUDANCAS DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006(SITIOS A-MARAGI, JUA DO CUMBE, CUMBE E MINEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 28/12/2006 | 26130.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 28/12/2006 | 0.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006, DEBITADO NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044750 | 28/12/2006 | 1197.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA KIA-6800, MOTO DE PLACA MOM-6076TRATOR AGRALE, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEM-BRO DE 2006 GASOLINA 202,70 LTs OLEO DIESEL 330,60 LTs 07 URSA LA3 01 MOBIL SUPER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 28/12/2006 | 166.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6070 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 28/12/2006 | 10538.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 28/12/2006 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 28/12/2006 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 28/12/2006 | 3850.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 28/12/2006 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 28/12/2006 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 28/12/2006 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REF. A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 28/12/2006 | 2240.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043681 | 28/12/2006 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 28/12/2006 | 7785.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 28/12/2006 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-CO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 28/12/2006 | 22700.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 28/12/2006 | 6779.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 28/12/2006 | 1435.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 28/12/2006 | 718.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 28/12/2006 | 130.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO-PIPA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 28/12/2006 | 3780.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO TRANPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO ELIPTICO DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 28/12/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 28/12/2006 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044733 | 28/12/2006 | 2707.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F-11000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICO-LA, E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006 OLEO DIESEL 1.428,80 LTs, GASOLINA 16,60 LTs 03 URSA LA3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA NAH2529 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Mecaniza‡Æo Agricola | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/12/2006 | 3257.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 28/12/2006 | 151.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PESSOALDA SECRETARIA DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO NO DIA 22.12.2006, DURANTE REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS PARRA ANALISE ANUAL DA CONTABILIDADE EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 28/12/2006 | 1620.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICI-AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE ÿAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 28/12/2006 | 305.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 28/12/2006 | 27872.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 28/12/2006 | 272.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 28/12/2006 | 17373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 28/12/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A 13§ SALA- RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 28/12/2006 | 70.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 28/12/2006 | 10799.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 28/12/2006 | 2.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESO-NERA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 28/12/2006 | 1726.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 28/12/2006 | 17781.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(PARCELA 12/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 28/12/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNE-2071 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 28/12/2006 | 312.00 | 00028392922468 | MARIA CRISTINA MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PERIORIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PARCELA 3/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 28/12/2006 | 216.33 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PERIORIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PARCELA 3/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 28/12/2006 | 260.00 | 00001370636792 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13§ DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARCELA(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 28/12/2006 | 260.00 | 00071349774472 | INACIO ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13§ DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARCELA(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 28/12/2006 | 312.00 | 00004262879402 | JOSE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13§ DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRA€AO, PARCELA(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 28/12/2006 | 260.00 | 00027249042491 | JOAO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13§ DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRA€AO, PARCELA(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 28/12/2006 | 263.00 | 00003270796498 | EDVALDO PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE NOVEMBRO, DE-ZEMBRO E 13§ DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, PARCELA(1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 28/12/2006 | 262.00 | 00023705019449 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARCELA(3/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 28/12/2006 | 73.04 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 28/12/2006 | 1289.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044768 | 28/12/2006 | 445.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNE-2071 DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006. GASOLINA COMUM 172,10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 28/12/2006 | 260.00 | 00080449581420 | EDILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004, PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/12/2006 | 373.00 | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004, PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 28/12/2006 | 4943.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 28/12/2006 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 28/12/2006 | 340.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 28/12/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 28/12/2006 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0043346 | 28/12/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0043354 | 28/12/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 28/12/2006 | 550.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 28/12/2006 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/12/2006 | 254.40 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 28/12/2006 | 13971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 28/12/2006 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 28/12/2006 | 90.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 28/12/2006 | 202.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 28/12/2006 | 3178.80 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 28/12/2006 | 3178.80 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 28/12/2006 | 1430.40 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 28/12/2006 | 3178.80 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 28/12/2006 | 2100.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 28/12/2006 | 1430.40 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 28/12/2006 | 289.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 28/12/2006 | 3178.80 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006(COM RECURSOS DOTRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 28/12/2006 | 312.50 | 08362345000105 | PINTA SILVA COM. & REFORMA DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS O-NIBUS SCANIA DE PLACAS MMR-7018 E MMQ-2730 DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 28/12/2006 | 190.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00068868839415 | RILMA SUELU DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CURSO DE FORMA€AO AOS PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JO- VENS E ADULTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11A 01/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 28/12/2006 | 2250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 28/12/2006 | 3178.80 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 28/12/2006 | 110.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA PREPARA€AO DOS FESTEJOS DA EMANCIPA€AO POLITICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00055425640463 | VERA LUCIA DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CURSO DE FORMA€AO AOS PROFESSORES DA EDUCA€AO DE JO- VENS E ADULTOS, NO PERIODO DE 21/11 A 01/12 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 28/12/2006 | 44023.89 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 28/12/2006 | 8910.14 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN2, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 28/12/2006 | 146.10 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 28/12/2006 | 182.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL CONFORME CONVENIO PAULO CE- SAR QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044717 | 28/12/2006 | 5283.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACAS MMZ-1543, MMQ-2730 E MMR7018, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO DE2006. OLEO DIESEL 2803,80 LTs, 04 TEXAMATIC E 07 URSA LA3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044725 | 28/12/2006 | 2707.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F-11000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICO-LA, E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006 OLEO DIESEL 1.428,80 LTs, GASOLINA 16,60 LTs 03 URSA LA3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044741 | 28/12/2006 | 1875.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20 DE PLACA MNB-0690 E UNO LOCADO DE PLACA KLA-4567, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. OLEO DIESEL 534,50 LTs GASOLINA 274,20 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044776 | 28/12/2006 | 576.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 01 A 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 28/12/2006 | 354.50 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE IRMAO DA-MIAO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 28/12/2006 | 956.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/12/2006 | 3815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 28/12/2006 | 15387.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 28/12/2006 | 67473.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 28/12/2006 | 22985.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 28/12/2006 | 315.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 28/12/2006 | 755.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 28/12/2006 | 48903.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 28/12/2006 | 7166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 28/12/2006 | 963.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 28/12/2006 | 45189.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE ADEZEMBRO DE 2006(EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 28/12/2006 | 2324.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 29/12/2006 | 130820.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 29/12/2006 | 5795.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE DEZEMBRO DE 2006. SUB. EMPENHO NO VALOR DE R$ 560,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 29/12/2006 | 525.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 29/12/2006 | 525.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2006 E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0042072 | 29/12/2006 | 0.50 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/12/2006 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/12/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/12/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/12/2006 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE INFORMATIVOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REUNIAO DO PACS, NOTASDE ATAS OFICIAIS, CALENDARIO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NOTAS E AVISOS OFICIAIS, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/12/2006 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/12/2006 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023